双鸭山市尖山区发展和改革局（本级）2023 年单位预算.pdf

双鸭山市尖山区发展和改革局（本级）2023 年单位预算 目 录 第一部分 双鸭山市尖山区发展和改革局（本级）概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 双鸭山市尖山区发展和改革局（本级）2023年 单位预算公开报表 表一、收支总表 表二、收入总表 表三、支出总表 表四、财政拨款收支总表 表五、一般公共预算支出表 表六、一般公共预算基本支出表 表七、一般公共预算项目支出表 表八、一般公共预算“三公”经费支出表 表九、政府性基金预算支出表 表十、国有资本经营预算支出表 表十一、项目支出表 表十二、项目支出绩效表 第三部分 双鸭山市尖山区发展和改革局（本级）2023年 单位预算情况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 双鸭山市尖山区发展和改革局 （本级）概况 一、单位职责 双鸭山市尖山区发展和改革局隶属于双鸭山尖山区发展和改 革局部门，主要职责是： （一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、区级中 长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责区级专 项规划、区域规划、空间规划与区级发展规划的统筹衔接。起草 国民经济和社会发展、经济体制改革有关草案。 （二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体 目标、重大任务及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政 策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。 （三）统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测 预警全区经济和社会发展态势趋势，提出相应调控政策建议。统 筹协调全区经济政策实施，牵头研究经济应对措施。调节经济运 行，协调解决经济运行中的重大问题。协助市发改委拟订并组织 实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务 价格和重要收费标准。 （四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关 改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要 素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建 设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。 （五）牵头组织全区参与“一带一路”建设有关任务。承担统 筹协调利用外资和走出去有关工作。承担区委区政府对俄合作决 -1- 策部署贯彻落实的综合协调、规划编制等工作。 （六）负责投资综合管理，拟订全区固定资产投资总规模、结 构调控目标和政策，会同相关部门申报区级政府投资项目审批， 严格执行市政府核准的固定资产投资项目目录。安排区本级财政 性建设资金。按规定权限协助市发改委审批、核准、审核重大项 目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间 投资政策措施。 （七）推进落实全区区域协调发展战略、新型城镇化战略和重 大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施区级区域 发展战略。对接国家资源型城市转型政策，制定和实施区资源型 城市转型政策措施。承担全区水库移民安置和后期扶持工作。统 筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施全区新型 城镇化规划。 （八）组织拟订全区综合性产业政策，拟订产业发展规划并组 织实施。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划 和重大政策。组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划 和重大政策。分析研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合 性政策措施。 （九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全区推 进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能 的政策。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展 规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大 问题。 （十）跟踪研判涉及全区经济安全、生态安全、能源安全、科 技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经 -2- 济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。会 同有关部门提出重要商品区级储备计划建议。 （十一）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调 有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进全 区基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。 （十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改 革，协调全区能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保 护补偿机制的政策措施，综合协调全区环保产业和清洁生产促进 有关工作。提出全区能源消费控制目标、任务并组织实施。 （十三）会同有关部门推进经济建设与国防建设协调发展的战 略和规划实施，协调有关重大问题。配合有关部门推动实施军民 融合发展战略，协调和组织实施国民经济动员有关工作。 （十四）拟订全区能源发展战略、规划和政策。提出能源体制 改革建议。按权限实施能源项目和计划的管理，负责全区电力、 石油、天然气、新能源和可再生能源等行业管理工作。负责全区 石油、天然气长输管道保护工作。 （十五）统筹管理全区重大项目工作。拟订并推进落实服务央 企有关政策，协调央企有关重大项目规划与建设。 （十六）承担区深入推进东北全面振兴、推进“一带一路”建 设、对口支援、对口合作、国防经济动员、资源型城市转型的具 体工作。 （十七）沟通协调市粮食局完成相关工作。 （十八）负责本行业领域的安全生产工作。 （十九）完成区委、区政府交办的其他任务。 （二十）职能转变。贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏 -3- 观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领 域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面 创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务 和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置,最大 限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平 性，激发各类市场主体活力。 1、强化制定区级发展战略、统一规划体系的职能，完善区级 规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好 发挥区级发展战略、规划的导向作用。 2、完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财 政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能 力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控 的前瞻性、针对性、协同性。 二、单位机构设置 本单位有内设机构0个。 三、单位人员构成 双鸭山市尖山区发展和改革局编制总数为4个，其中：行政编 制1个，事业编制3个。实有人员9人，其中：在职人员4人，离退 休人员5人。与上年预算相比，实有人数减少0人，其中：在职人 数增加1人，离退休人数减少1人。 -4- 第二部分 双鸭山市尖山区发展和改革局 （本级）2023年单位预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：双鸭山市尖山区发展和改革局（本级） 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 80.28 一、一般公共服务支出 62.55 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、社会保障和就业支出 11.71 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、卫生健康支出 2.59 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、住房保障支出 3.43 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 80.28 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 80.28 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -5- 80.28 0.00 支出总计 80.28 表2 收入总表 单位名称：双鸭山市尖山区发展和改革局（本级） 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 预算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 80.28 80.28 80.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126 发展和改革局 80.28 80.28 80.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126001 双鸭山市尖山区发展和改革局 80.28 80.28 80.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6- 表3 支出总表 单位名称：双鸭山市尖山区发展和改革局（本级） 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 80.28 50.28 30.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 62.55 32.55 30.00 0.00 0.00 0.00 20104 发展与改革事务 62.55 32.55 30.00 0.00 0.00 0.00 2010401 行政运行 32.55 32.55 0.00 0.00 0.00 0.00 2010402 一般行政管理事务 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 11.71 11.71 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 11.65 11.65 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 7.44 7.44 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.21 4.21 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 2089999 其他社会保障和就业支出 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 2.59 2.59 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 2.59 2.59 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 2.59 2.59 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 3.43 3.43 0.00 0.00 0.00 0.00 -7- 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 支出 22102 住房改革支出 3.43 3.43 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 3.43 3.43 0.00 0.00 0.00 0.00 -8- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：双鸭山市尖山区发展和改革局（本级） 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 80.28 一、本年支出 80.28 （一）一般公共预算拨款 80.28 (一)一般公共服务支出 62.55 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)社会保障和就业支出 11.71 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)卫生健康支出 2.59 (四)住房保障支出 3.43 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 80.28 -9- 支出总计 80.28 表5 一般公共预算支出表 单位名称：双鸭山市尖山区发展和改革局（本级） 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 80.28 50.28 47.82 2.46 30.00 201 一般公共服务支出 62.55 32.55 30.09 2.46 30.00 20104 发展与改革事务 62.55 32.55 30.09 2.46 30.00 2010401 行政运行 32.55 32.55 30.09 2.46 0.00 2010402 一般行政管理事务 30.00 0.00 0.00 0.00 30.00 208 社会保障和就业支出 11.71 11.71 11.71 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 11.65 11.65 11.65 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 7.44 7.44 7.44 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.21 4.21 4.21 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 0.06 0.06 0.06 0.00 0.00 2089999 其他社会保障和就业支出 0.06 0.06 0.06 0.00 0.00 210 卫生健康支出 2.59 2.59 2.59 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 2.59 2.59 2.59 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 2.59 2.59 2.59 0.00 0.00 221 住房保障支出 3.43 3.43 3.43 0.00 0.00 22102 住房改革支出 3.43 3.43 3.43 0.00 0.00 2210201 住房公积金 3.43 3.43 3.43 0.00 0.00 - 10 - 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：双鸭山市尖山区发展和改革局（本级） 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 50.28 47.82 2.46 301 工资福利支出 40.32 40.32 0.00 30101 基本工资 13.40 13.40 0.00 3010101 基本工资 13.40 13.40 0.00 30102 津贴补贴 13.90 13.90 0.00 3010201 津补贴 13.50 13.50 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 0.40 0.40 0.00 30103 奖金 2.77 2.77 0.00 3010301 奖金 1.12 1.12 0.00 3010302 工作人员奖励 1.65 1.65 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 4.21 4.21 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 2.55 2.55 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 2.52 2.52 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.03 0.03 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.06 0.06 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.06 0.06 0.00 30113 住房公积金 3.43 3.43 0.00 302 商品和服务支出 2.46 0.00 2.46 30201 办公费 0.60 0.00 0.60 30228 工会经费 0.27 0.00 0.27 30229 福利费 0.72 0.00 0.72 3022902 体检费（在职） 0.32 0.00 0.32 3022903 体检费（离退休） 0.40 0.00 0.40 30239 其他交通费用 0.87 0.00 0.87 303 对个人和家庭的补助 7.50 7.50 0.00 - 11 - 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30302 退休费 7.44 7.44 0.00 3030201 退休工资 6.91 6.91 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 0.53 0.53 0.00 30307 医疗费补助 0.04 0.04 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.04 0.04 0.00 30309 奖励金 0.02 0.02 0.00 - 12 - 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：双鸭山市尖山区发展和改革局（本级） 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 30.00 302 商品和服务支出 30.00 30203 咨询费 30.00 - 13 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：双鸭山市尖山区发展和改革局（本级） 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 0.00 0.00 注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。 - 14 - 0.00 公务用车购置费 0.00 公务用车运行维护费 0.00 0.00 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：双鸭山市尖山区发展和改革局（本级） 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 15 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：双鸭山市尖山区发展和改革局（本级） 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 16 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：双鸭山市尖山区发展和改革局（本级） 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 其他运转类 政府项目储备前期相关工作 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 合计 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 双鸭山市尖山区发展和改革局 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 17 - 表12 项目支出绩效表 部门/单位：双鸭山市尖山区发展和改革局 单位名称 项目名称 单位:万元 预算执行率 权重(%) 项目类别 预算数 绩效目标 严格执行相关政策，保障工资及 工资支出 10 工资支出 27.30 时发放、足额发放，预算编制科 学合理，减少结余资金 年终一次性奖金和工 作人员奖励 社会保障缴费 住房公积金 严格执行相关政策，保障工资及 10 奖励经费 2.77 时发放、足额发放，预算编制科 学合理，减少结余资金 10 10 社会保障 缴费 住房公积 金 严格执行相关政策，保障工资及 6.82 时发放、足额发放，预算编制科 学合理，减少结余资金 严格执行相关政策，保障工资及 3.43 时发放、足额发放，预算编制科 学合理，减少结余资金 严格执行相关政策，保障工资及 退休费 10 退休费 7.44 时发放、足额发放，预算编制科 学合理，减少结余资金 双鸭山市尖山 区发展和改革 局 离退休人员医疗费 独生子女父母奖励 定额公用经费 工会经费 其他交通补贴 政府项目储备前期相 关工作 10 10 10 离退休医 疗费 独生子女 父母奖励 定额公用 经费 10 工会经费 10 10 其他交通 补贴 其他运转 类 严格执行相关政策，保障工资及 0.04 时发放、足额发放，预算编制科 学合理，减少结余资金 严格执行相关政策，保障工资及 0.02 时发放、足额发放，预算编制科 学合理，减少结余资金 1.32 0.27 0.87 30.00 保障单位日常运转，提高预算编 制质量，严格执行预算 保障单位日常运转，提高预算编 制质量，严格执行预算 保障单位日常运转，提高预算编 制质量，严格执行预算 争取使我区项目储备达到一个预 期较好效果的可行性方案 一级指标 产出指标 效益指标 产出指标 效益指标 产出指标 效益指标 产出指标 效益指标 产出指标 效益指标 产出指标 效益指标 产出指标 效益指标 产出指标 效益指标 产出指标 效益指标 产出指标 效益指标 产出指标 效益指标 二级指标 三级指标 绩效指标 本年绩效 绩效度量 性质 指标值 单位 本年权重 足额保障率 等于 100.00 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10.00 次 22.50 时效指标 发放及时率 等于 100.00 % 22.50 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 小于等于 5.00 % 22.50 足额保障率 等于 100.00 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10.00 次 22.50 时效指标 发放及时率 等于 100.00 % 22.50 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 小于等于 5.00 % 22.50 足额保障率 等于 100.00 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10.00 次 22.50 时效指标 发放及时率 等于 100.00 % 22.50 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 小于等于 5.00 % 22.50 足额保障率 等于 100.00 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10.00 次 22.50 时效指标 发放及时率 等于 100.00 % 22.50 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 小于等于 5.00 % 22.50 足额保障率 等于 100.00 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10.00 次 22.50 时效指标 发放及时率 等于 100.00 % 22.50 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 小于等于 5.00 % 22.50 足额保障率 等于 100.00 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10.00 次 22.50 时效指标 发放及时率 等于 100.00 % 22.50 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 小于等于 5.00 % 22.50 足额保障率 等于 100.00 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10.00 次 22.50 时效指标 发放及时率 等于 100.00 % 22.50 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 小于等于 5.00 % 22.50 数量指标 科目调整次数 小于等于 10.00 次 22.50 质量指标 预算编制质量=∣(执行数-预算数)/预算数∣ 小于等于 5.00 % 22.50 "三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100% 小于等于 100.00 % 22.50 运转保障率 等于 100.00 % 22.50 数量指标 科目调整次数 小于等于 10.00 次 22.50 质量指标 预算编制质量=∣(执行数-预算数)/预算数∣ 小于等于 5.00 % 22.50 "三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100% 小于等于 100.00 % 22.50 运转保障率 等于 100.00 % 22.50 数量指标 科目调整次数 小于等于 10.00 次 22.50 质量指标 预算编制质量=∣(执行数-预算数)/预算数∣ 小于等于 5.00 % 22.50 "三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100% 小于等于 100.00 % 22.50 运转保障率 等于 100.00 % 22.50 数量指标 可研报告数量 大于等于 8.00 本 30.00 质量指标 验收合格率 大于等于 98.00 % 20.00 经济效益指标 我区国民经济增长率 大于等于 65.00 % 40.00 数量指标 数量指标 数量指标 数量指标 数量指标 数量指标 数量指标 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 - 18 - 第三部分 双鸭山市尖山区发展和改革局 （本级）2023年单位预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，双鸭山市尖山区发展和改革局（本 级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，双鸭山市尖 山区发展和改革局（本级）收入总预算80.28万元，包括：一般公 共预算拨款收入，比上年预算增加22.76万元，增长39.57%，主要 原因是：本年新增加项目预算支出。支出总预算80.28万元，包 括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、 住房保障支出，比上年预算增加22.76万元，增长39.57%，主要原 因是本年新增加项目预算支出。 二、关于收入总表的说明 2023年，双鸭山市尖山区发展和改革局（本级）收入预算 80.28万元，其中：一般公共预算拨款收入80.28万元，占 100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，双鸭山市尖山区发展和改革局（本级）支出预算 80.28万元，其中：基本支出50.28万元，占62.63%；项目支出 30.00万元，占37.37%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，双鸭山市尖山区发展和改革局（本级）财政拨款收 入预算80.28万元，其中：一般公共预算拨款80.28万元，政府性 - 19 - 基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政 拨款支出预算80.28万元，其中，一般公共服务支出62.55万元， 社会保障和就业支出11.71万元，卫生健康支出2.59万元，住房保 障支出3.43万元。比上年预算增加22.76万元，增长39.57%，主要 原因是本年新增加项目预算支出。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，双鸭山市尖山区发展和改革局（本级）一般公共预 算支出80.28万元，其中：基本支出50.28万元，项目支出30.00万 元。 (一)一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运 行（项）32.55万元，比上年预算增加10.57万元，增长48.09%， 主要原因是本年按编制调人，人员增加，人员经费增加。 (二)一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行 政管理事务（项）30.00万元，比上年预算增加13.85万元，增长 85.76%，主要原因是本年项目支出预算增加。 (三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）7.44万元，比上年预算减少1.29万 元，下降14.78%，主要原因是去年一个退休人员去世，2023年退 休费减少。 (四)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4.21万元，比 上年预算减少0.24万元，下降5.39%，主要原因是经费减少。 (五)社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）0.06万元，比上年预算增 - 20 - 加0.06万元，主要原因是今年新增工伤保险预算。 (六)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）2.59万元，比上年预算减少1.31万元，下降33.59%， 主要原因是经费预算减少。 (七)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）3.43万元，比上年预算增加1.12万元，增长48.48%，主要 原因是按编制调人，人员增加。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，双鸭山市尖山区发展和改革局（本级）一般公共预 算基本支出50.28万元，其中：人员经费47.82万元，公用经费 2.46万元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）13.40万元，比上 年预算增加3.33万元，增长33.07%，主要原因是按编制调人，人 员增加。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）13.90万元，比上 年预算增加4.45万元，增长47.09%，主要原因是按编制调人，人 员增加。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）2.77万元，比上年预 算增加1.93万元，增长229.76%，主要原因是按编制调人，人员增 加。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）4.21万元，比上年预算减少0.24万元，下降5.39%，主要原 因是经费减少。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） - 21 - 2.55万元，比上年预算增加1.23万元，增长93.18%，主要原因是 按编制调人，人员增加。 （六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.06万 元，比上年预算增加0.06万元，主要原因是今年新增工伤保险预 算。 （七）工资福利支出（类）住房公积金（款）3.43万元，比 上年预算增加1.12万元，增长48.48%，主要原因是按编制调人， 人员增加。 （八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.60万元，比上 年预算增加0.50万元，增长500.00%，主要原因是本年增加办公费 预算。 （九）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.27万元，比 上年预算增加0.27万元，主要原因是本年新增工会经费预算。 （十）商品和服务支出（类）福利费（款）0.72万元，比上 年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是预算不变。 （十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）0.87万 元，比上年预算增加0.87万元，主要原因是2022年年初预算没做 车补，今年新增预算。 （十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）7.44万 元，比上年预算减少1.29万元，下降14.78%，主要原因是去年一 个退休人员去世，2023年退休费减少。 （十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.04 万元，比上年预算减少2.54万元，下降98.45%，主要原因是今年 预算减少。 （十四）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万 - 22 - 元，比上年预算增加0.02万元，主要原因是今年新增奖励金预 算。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，双鸭山市尖山区发展和改革局（本级）一般公共预 算项目支出30.00万元。 (一)商品和服务支出（类）咨询费（款）30.00万元，比上年 预算增加18万元，增长150.00%，主要原因是今年项目预算支出增 加。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，双鸭山市尖山区发展和改革局（本级）一般公共预 算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万 元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元， 公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，主要原因是无 “三公”经费预算。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0.00万元，主要原因是无因公出国（境）费预算。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算 增加0.00万元，主要原因是无公务接待费预算。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万 元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是无公务用车购置预 算；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元， 主要原因是无公务用车运行维护费预算。 - 23 - 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 2023年，本单位机关运行经费预算2.46万元，比上年预算增 加0.84万元，增长51.85%。主要原因是机关运行经费预算增加。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，双鸭山市尖山区发展和改革局（本级）采购预算总 额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万 元、服务类预算0.00万元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，双鸭山市尖山区发展和改革局（本级）固定 资产金额2.74万元，其中：房屋0.00平方米，车辆0.00台，单价 100万元（含）以上设备0.00台（套），单价50万元（含）以上设 备0.00台（套）。 - 24 - 2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0.00万元，其中： 房屋0.00平方米，车辆0.00台，单价100万元（含）以上设备0.00 台（套），单价50万元（含）以上设备0.00台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，双鸭山市尖山区发展和改革局实行绩效目标管理的 项目11个，涉及预算金额80.28万元。 - 25 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款 以外的其他补助收入。 五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收 入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购 置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 - 26 - 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位 的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和 特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、 一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修 （护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。 十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算 绩效管理工作的前提和基础。 十二、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运 行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的 基本支出。 十三、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行 政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）开支的离退休经费。 十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 - 27 - 十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其 他用于社会保障和就业方面的支出。 十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险 的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老 战士待遇人员的医疗经费。 十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 - 28 -