乌海市海勃湾区社会体育健康服务中心2022年预算公开报告.pdf

乌海市海勃湾区社会体育健康服务中心 2022 年预算公开报告 2022 年 1 月 14 日 目 录 第一部分 乌海市海勃湾区社会体育健康服务中心概况 一、主要职能 二、机构设置及预算单位构成情况 第二部分 2022 年单位预算安排情况说明 一、2022 年公共预算收支情况的总体说明 二、2022 年一般公共预算拨款收支情况说明 三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明 四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明 五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 二、“政府采购计划”预算情况说明 三、国有资产占有使用和增量情况说明 四、单位组织征收收入计划 五、绩效目标设置情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 第六部分 2022 年单位预算公开表 第一部分 乌海市海勃湾区社会体育健康服务中心概况 一、主要职能 （一）单位职能 乌海市海勃湾区社会体育健康服中心是乌海市海勃湾 区文化旅游体育局主管下负责全区社会体育健康服务工作， 管理全区体育场馆的二级单位。 （二）主要职责 1.负责研究制定海勃湾区所属体育项目的竞赛规程、规 则等实施办法，协助相关部门研究和制定其发展规划、计划， 并能好项目分类和指导工作。 2.负责区本级国民体质监测工作。 3.承办海勃湾区所属体育项目的三级社会体育指导员 的培训工作。 4.负责海勃湾区体育场馆开放工作。 5.负责社会人群体育运动和项目的普及与提高，负责开 展海勃湾区分管体育项目的多种形式的经营和服务活动，不 断推进其社会化市场进程，多渠道积累资金。 6. 完成区文化旅游体育局交办的其他任务。 二、机构设置及预算单位构成情况 （一）机构基本情况 乌海市海勃湾区社会体育健康服务中心为乌海市海勃 湾区文化旅游体育局所属二级单位，为公益一类事业单位， 为正股级。纳入 2022 年度部门预算编制范围的独立核算单 位。 （二）人员基本情况 乌海市海勃湾区社会体育健康服务中心编制数为 4 人。 其中事业编制 4 人。2022 年实有人数 4 人，其中在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。 第二部分 乌海市海勃湾区社会体育健康服务中心 2022 年单位预算安排情况说明 一、2022 年公共预算收支情况的总体说明 2022 年预算收入 48.97 万元，其来源为一般公共预算拨 款。主要用于人员经费，比 2021 年预算减少 128.83 万元， 减少 72.46%，减少主要是由于场馆业务费减少。 2022 年支出预算 48.97 万元，其来源为一般公共预算拨 款。主要用于人员经费，比 2021 年预算减少 128.83 万元， 减少 72.46%，减少主要是由于场馆业务费减少。 净减少的主要原因：业务费没有安排在年初预算里，由 上级单位文化旅游体育局代编业务费。 （一）2022 年单位预算收入情况说明 2022 年预算收入 48.97 万元，其中：一般公共预算拨款 收入 48.97 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万 元，占比 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占比 0%； 财政专户管理资金收入 0 万元，占比 0%；单位资金收入 0 万 元，占比 0%。 （二）2022 年单位预算支出情况说明 2022 年单位预算总支出 48.97 万元，其中基本支出 48.97 万元，占比 100%；项目支出 0 万元，占比 0%。 二、2022 年一般公共预算拨款收支情况说明 （一）财政拨款规模情况 乌海市海勃湾区社会体育健康服务中心 2022 年财政拨 款收支预算为 48.97 万元，其中：本年一般公共预算拨款 48.97 万元，占比 100%；上年结转结余 0 万元，占比 0%。 （二）财政拨款预算结构情况 2022 年单位预算中，财政拨款支出数为 48.97 万元， 用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 33.71 万元，占支出的 68.83 %；社会保障和就业支出（类）支出 6.47 万元，占支出的 13.21%；卫生健康支出（类）支出 5.22 万元，占支出的 10.70 %；住房保障支出（类）支出 3.57 元，占支出的 7.29 %。 （三）一般公共预算拨款收入具体使用安排情况 2022 年财政拨款预算数为 48.97 万元，比 2021 年财政 拨款预算数减少 128.83 万元，具体情况如下： 1. 文化旅游体育与传媒支出（类）： 2022 年财政拨款 预算数为 33.71 万元，比上年预算数减少 125.55 万元。其 中： (1) 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）： 2022 年财政拨款预算数为 33.71 万元。主要用于在职人员工 资、福利费、工会经费、公用经费。此项支出比 2021 年财 政拨款预算数减少 125.55 万元。减少原因是业务费未安排 在年初预算里。 2、社会保障和就业支出（类）： 2022 年财政拨款预算 数为 6.47 万元，比上年预算数减少 1.55 万元。其中 （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）：2022 年财政拨款预算数为 4.31 万元。主要用于 在职职工养老保险缴费。此项支出比 2021 年财政拨款预算 数减少 1.04 万元。减少原因是 2021 年调出 1 人。 （2）社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年 金缴费支出（项）：2022 年财政拨款预算数为 2.16 万元。 主要用于在职人员职业年金缴费支出。。此项支出比 2021 年财政拨款预算数减少 0.51 万元。减少原因是 2021 年调出 1 人。 3、卫生健康支出（类）：2022 年财政拨款预算数为 5.22 万元，比上年预算数减少 1 万元。其中： (1)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）：2022 年财政拨款预算数为 2.24 万元。主 要用于在职人员医疗缴费支出。此项支出比 2021 年财政拨 款预算数减少 3.98 万元。减少原因是上年医疗补助列入事 业单位医疗补助项目支出，今年列入公务员医疗补助项目支 出。 (2)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）：2022 年财政拨款预算数为 2.98 万元。 主要用于工作人员医疗保险缴费支出。此项支出比 2021 年 财政拨款预算数增加 2.98 万元。增加原因是上年医疗补助 列入事业单位医疗补助项目支出，今年列入公务员医疗补助 项目支出。 。 4.住房保障类：2022 年财政拨款预算数为 3.57 万元， 比上年预算数减少 0.73 万元。其中： (1)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：2022 年财政拨款预算数为 3.57 万元。主要用于 主要用于职工住房公积金缴费支出 。此项支出比 2021 年财 政拨款预算数减少 0.73 万元。 三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明 我单位 2022 年无政府性基金预算拨款支出。 四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明 我单位 2022 年无国有资本经营预算拨款支出。 五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明 2022 年度财政拨款“三公”经费支出预算 0 万元，比上 年预算减少 0 万元；主要原因是我单位严格执行中央八项规 定，缩减经费。其中： 1、因公出国（境）费用 0 万元，与上年预算数持平。 2、公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下 降 0%，主要是由于我单位严格执行中央八项规定，压缩公务 接待支出。 3、公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年预算减 少 0 万元，下降 0%。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预 算增加 0 万元，增长 0 %。公务用车运行维护费 0 万元，比 上年预算减少 0 万元，下降 0%，主要是由于我单位严格执行 中央八项规定，压缩公务接待支出。 按照海勃湾区公车改革的有关要求，2022 年乌海市海勃 湾区社会体育健康服务中心保留公务用车 0 辆。其中：机 要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆， 特种专业技术用车 0 辆，其他车辆 0 辆。 我单位严格执行中央八项规定，缩减经费，故我单位 2022 年无“三公”经费支出，与上年保持一致。 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2022 年，我单位机关运行经费财政拨款预算 2.12 万元， 比上年减少 36.74 万元，减少 94.54%。主要原因是我单位取 暖费 2021 年在本单位预算内列支，2022 年取暖费由财政统 一列支，不在单位内做预算，故导致本年机关运行经费减少。 二、“政府采购计划”预算情况说明 2022 年共编制政府采购预算 0 万元。其中货物类政府采 购预算 0 万元；工程类政府采购预算为 0 万元；服务类政府 采购预算 0 万元。编制政府采购预算明细 0 项，采购金额来 源全部为本级财政拨款。纳入政府购买服务项目 0 项，预算 为 0 万元。我单位 2022 年无政府采购预算支出。 三、国有资产占有使用和增量情况说明 截至 2021 年末，乌海市海勃湾区社会体育健康服务中 心固定资产 5147.48 万元，无形资产 0 万元。其中：单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含） 以上专用设备 0 台（套）。办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，其他房屋 0 平方米。 2022 年国有资产配置计划资金 0 万元，计划新增资产 台/件/组。其中：家具用具类配置计划 0 件/组，资金预算 万元；办公设备类配置计划 0 台/组，资金预算 0 万元；计 算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划 0 台，资金预 算 0 万元；计算机软件配置及升级计划 0 项，资金预算 0 万 元；专用设备等 0 台/件，资金预算 0 万元。车辆配置计划 台，资金预算 0 万元。其他固定资产配置计划 0 台，资金预 算 0 万元。 2022 年配置计划中没有单价 50 万元（含）以上通用设 备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。 四、单位组织征收收入计划 我单位 2022 年无组织征收收入。 五、绩效目标设置情况说明 根据部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进 行设置。2022 年，对 0 个预算项目设置绩效目标，从预算执 行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效 管理。设置绩效目标的预算项目 0 个，公开绩效目标 0 个。 公开填报绩效目标的项目支出预算 0 万元。 第四部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指海勃湾区财政当年拨付 的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定 动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当 年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安 排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业 单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。 七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继 续使用的资金。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经 费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。 十一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 十二、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）：指乌海 市海勃湾区社会体育健康服务中心用于在职人员工资、福利 费、工会经费、公用经费。 十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）：指乌海市海勃湾区社会体育健康服务中心用于工 作人员养老保险和职业年金缴费支出的支出。 十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）： 指乌海市海勃湾区社会体育健康服务中心用于工作人员医 疗缴费的支出。 十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指乌 海市海勃湾区社会体育健康服务中心用于工作人员的住房 公积金缴费的支出。 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位预算公开信息反馈和联系方式： 联系人：王淑娴 联系电话：18867428315 第六部分 预算公开表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、国有资本经营预算支出表 十、项目支出表 十一、项目绩效目标表 十二、政府采购预算表 备注：1、预算公开表见附件 2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的 计数单位为万元，而 2022 年预算编制是以元为计数单位， 因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。