2、绥芬河市人力资源和社保障局2021年度部门决算（本级）.pdf

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 绥芬河市人力资源和社 会保障局(本级) 2021 年度部门决算 公开说明 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 目 录 第一部分 部门概况 ......................................... 1 一、部门（单位）职责 .................................... 1 二、机构设置 ............................................ 1 三、人员构成 ............................................ 1 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 ......................... 2 一、收入支出决算总表 .................................... 2 二、收入决算表 .......................................... 4 三、支出决算表 .......................................... 5 四、财政拨款收入支出决算总表 ............................ 6 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ...................... 6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .................. 8 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .......... 8 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ................ 8 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .................. 9 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 ............. 9 一、收入支出总体增减变化情况说明 ........................ 9 二、收入决算增减变化情况说明 ............................ 9 三、支出决算增减变化情况说明 ........................... 10 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 ................... 10 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ....... 12 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 ............... 15 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 ....... 15 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ..... 16 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ... 17 十、机关运行经费执行情况说明 ........................... 17 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 十一、政府采购支出情况说明 ............................. 18 十二、国有资产占有使用情况说明 ......................... 18 十三、预算绩效情况说明 ................................. 19 第四部分 名词解释 ........................................ 22 第五部分 附录 ............................................ 22 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第一部分 部门概况 一、单位职责 绥芬河市人力资源和社会保障局是政府工作部门，负责贯 彻执行有关人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订全 市人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实 施，对全市人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、 协调服务等工作。 二、机构设置 绥芬河市人力资源和社会保障局共设置 3 个科，包括：下 设办公室、劳动保障和劳动关系科、人才就业和事业单位管理 科。 三、人员构成 1 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2021 年末绥芬河市人力资源和社会保障局实有人数 47 人， 其中：行政人员 12 人、参公人员 7 人、事业人员 9 人、离休人 员 0 人、退休人员 19 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人 数减少 1 人，其中，行政人员与上年持平、参公人员与上年持 平、事业人员减少 1 人、离休人员与上年持平、退休人员增加 1 人。 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 2 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 3 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 二、收入决算表 4 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 三、支出决算表 5 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 6 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 7 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 8 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市人力资源和社会保障局 2021 年度部门决算收支总额 1947.3 万元，其中：本年收入 1681.02 万元，年初结转和结余 266.28 万元；本年支出 1947.05 万元， 9 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 年末结转和结余 0.26 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总 额减少 1050.3 万元，下降 38.45%，主要原因是由于一次性维 稳资金结转第二年使用； 支出总额增加 62.63 万元， 增长 3.32%， 主要原因是由于疫情期间经费支出增多；年末结转和结余减少 846.87 万元，下降 99.97%，主要原因是由于就业资金及维稳一 次性奖补资金使用达到两年期限，已收回。 二、收入决算增减变化情况说明 绥芬河市人力资源和社会保障局单位 2021 年度收入合计 1681.02 万元，其中：财政拨款收入 1681.02 万元，占 100%； 上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营 收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他 收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表： 项目 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 本年收入合计 1681.02 减 1050.3 -38.45% 1.财政拨款收入 1681.02 减 1050.3 -38.45% 金额单位：万元 增减变化原因 由于一次性维稳资金 结转第二年使用 由于一次性维稳资金 结转第二年使用 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 三、支出决算增减变化情况说明 绥芬河市人力资源和社会保障局单位 2021 年度支出合计 10 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 1947.05 万元，其中：基本支出 576.25 万元，占 29.6%；项目 支出 1370.8 万元，占 70.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%； 经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 各项支出增减变化情况及原因详见下表： 项目 本年支出合计 1.基本支出 2.项目支出 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 由于 疫 情 期间 经 费支 1947.05 +3.32% 增 62.62 出增多 576.25 -7.52% 减 46.88 人员减少 由于 疫 情 期间 经 费支 1370.8 +8.68% 增 109.5 出增多 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支 出 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款收入 1681.02 万元，年初财政拨款结转和结余 266.03 万元；本年支出 1947.05 万元，年末财政拨款结转和结 余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 1050.13 万元，下降 38.45%；财政拨款支出增加 62.63 万元，增长 3.32%； 年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 847.13 万元， 下降 100%。 （三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 1035.23 万元，增长 160.3%；财政拨款支出增加 1301.26 万元，增长 11 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 201.5%。 财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市人力资源和社会保障局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1673.25 万元，年初一般公共 预算财政拨款结转和结余 266.03 万元；本年支出 1939.28 万元， 年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 减少 1057.9 万元，下降 38.73%，主要原因是 2020 年下达一次 性维稳奖补资金；一般公共预算财政拨款支出增加 54.86 万元， 增长 2.91%，主要原因是疫情期间经费支出增多。 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 1027.46 万元，增长 159.1%，变化的主要原因是将省级拨 付就业专项资金纳入预算内；一般公共预算财政拨款支出增加 1293.49 万元，增长 200.3%，变化的主要原因是将省级拨付就 业专项资金纳入预算内。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 645.79 万元，支出决算为 1939.28 万元，完成年初预算的 300.3%。其 中： 1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事 12 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 务（款）行政运行（项）年初预算为 347.63 万元，支出决算为 361.9 万元，完成年初预算的 104.1%。决算数大于预算数的主 要原因：2021 年单位新增人员 2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事 务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 9 万元，支出决 算为 141.29 万元，完成年初预算的 1569.89%。决算数大于预 算数的主要原因：一是增加人社相关业务费；二是增加定额办 公费补差部分。 3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事 务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）年初预算为 5.3 万元，支出决算为 5.24 万元，完成年初预算的 98.87%。决 算数小于预算数的主要原因：打造就业基地精简支出。 4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事 务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预 算为 0 万元，支出决算为 34.25 万元，完成年初预算的 0%。决 算数大于预算数的主要原因：增加单位临时聘用人员。 5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）年初预算为 53.51 万元，支出决算为 54.84 万元，完成年初预算的 102.49%。决算数大于预算数的主要原 因：本年度有退休人员增加退休支出。 6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 33.93 13 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 万元，支出决算为 33.14 万元，完成年初预算的 97.67%。决算 数小于预算数的主要原因：本年度有退休人员。 7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支 出决算为 33.14 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数 的主要原因：本年度有退休人员，进行职业年金纪实。 8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补 贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 824.46 万元，完成年 初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：此项资金由省 级拨付就业资金进行支出。 9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位 补贴（项）年初预算为 120 万元，支出决算为 110.74 万元，完 成年初预算的 92.28%。决算数小于预算数的主要原因：当年增 资未补发。 10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事 件应急处理（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 20.51 万元， 完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：疫情期 间增加疫情所需专用费用。 11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）年初预算为 16.46 万元，支出决算为 16.46 万元， 完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：无。 12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 14 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 医疗补助（项）年初预算为 3.08 万元，支出决算为 3.01 万元， 完成年初预算的 97.73%。决算数小于预算数的主要原因：在职 人员退休减少支出。 13. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节 能环保支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 266.03 万元， 完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：疫情期 间增加非全日制临时公岗人员，省级拨付一次性奖补资金，发 放社保补助。 14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）年初预算为 30.24 万元，支出决算为 29.55 万元，完成年 初预算的 97.72%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退 休。 15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 年初预算为 26.65 万元，支出决算为 25.54 万元，完成年初预算 的 95.83%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 绥芬河市人力资源和社会保障局单位 2021 年度一般公共 预算财政拨款基本支出 576.25 万元，其中： 人员经费 501.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工 基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 15 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 其他工资福利支出及退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。 公用支出 75 万元，主要包括：办公费、 印刷费、手续费、 电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、工会经费、福利费、 交通费用、其他商服支出、办公设备购置、信息网络及软件购 置更新。 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 2021 年度，绥芬河市人力资源和社会保障局一般公共预算 财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2020 年度决算相比 减少 0.04 万元，下降 100%，变化的主要原因是精简三公经费； 与 2021 年度预算相比减少 0.04 万元，下降 100%，变化的主要 原因是精简三公经费。 （一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增 加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无变化；与 2021 全年 预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无变化。 因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。 （二）公务用车购置及运行费 0 万元。 1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减 少）0 万元，增长（下降）0%，无变化；与 2021 全年预算相 比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无变化。 2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 16 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 （减少）0 万元，增长（下降）0%，无变化；与 2021 全年预 算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无变化。 公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保 有量 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。 （三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.04 万元，下降 100%，变化的主要原因是精简三公经费支出；与 2021 全年预算相比减少 0.04 万元，下降 100%，变化的主要原 因是精简三公经费支出。 全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年减少接待批次 1 次；接待人数 0 人，比上年减少接待人数 3 人。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 绥芬河市人力资源和社会保障局单位政府性基金预算财政 拨款收支为 0。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说 明 （一）总体情况。绥芬河市人力资源和社会保障局单位 2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入 7.77 万元，年初国有 资本经营预算财政拨款结转和结余 0 万元； 本年支出 7.77 万元， 年末国有资本经营预算财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。国有资本经营预算财政拨款 17 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 收入减少 2.23 万元，下降 22.3%，国有资本经营预算财政拨款 支出减少 2.23 万元，下降 22.3%。 （三）与 2021 年初预算相比。国有资本经营预算财政拨款 收入增加（减少）0 万元，增长（下降）%，变化的主要原因 是无；国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0 万元， 增长（下降）0%，变化的主要原因是无。 十、机关运行经费执行情况说明 本单位2021年度机关运行经费支出576.25万元，比2020年 决算数减少46.88万元，下降7.52%，主要原因是人员减少。比 2021年度预算数减少69.54万元，下降10.77%，主要原因是人员 减少。 十一、政府采购支出情况说明 （一）政府采购支出情况。绥芬河市人力资源和社会保障 局单位2021年度政府采购支出总额15.5万元，其中：政府采购 货物支出15.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支 出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额 的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出 总额的0%。 （二）2021年度面向中小企业预留份额情况。本单位2021 年无预留项目面向中小企业采购事项。 18 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 序 号 1 2 3 4 5 项目名称 无 预留选项 0 面向中小 企业采购 金额 0 合同链接 注：旧版黑龙江省政府采购平台已停止使用，无法提供平 台链接，如有需要可向本单位申请查看。 十二、国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31日，本单位无车辆，无价值50万元以 上通用设备，无单价100万元以上专用设备。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我局对2021年度一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目 6个，共涉及资金123.68万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.07%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效 自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对2021年度国有企业退休人员社会化管理补助支出等 1个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金7.77 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对省级 19 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）1个， 其中，一级项目0个，二级项目1个，资金824.46万元，占一般 公共预算项目支出总额的60.49%。 组织对7个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一 般公共预算支出948.14万元，政府性基金预算支出0万元，国有 资本经营预算支出0万元。 （二）项目（专项）支出绩效自评结果 我局对7个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数 合计1048万元，执行数合计948.14万元，完成预算的90.47%， 平均得分93.33分。具体情况为： 1.“公益岗位聘用人员工资补差公积金等本级就业补助”项 目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得 分95分。全年预算数为120万元，执行数为110.74万元，完成预 算的92.28%。此项资金用于贯彻落实省市稳就业决策部署，实 施就业优先战略，进一步保障我市公益性岗位群体等编外聘用 人员生活就业，着力解决同工不同酬问题，稳定我市机关事业 单位编外聘用人员队伍，同时统筹推进稳就业工作。 2．“就业基地及工伤办案职称评审等工作专项经费”项目支 出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分91 分。全年预算数为5.3万元，执行数为5.24万元，完成预算的 98.87%。此项资金用于贯彻落实省市稳就业决策部署，实施就 业优先战略，进一步保障我市企业人员就业，尽快实现就业， 20 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 提升就业能力，稳定我市就业人员队伍，同时统筹推进稳就业 工作。 3. “信息网络支出”项目支出自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目支出自评得分 95 分。全年预算数为 2.4 万元，执 行数为 1.44 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况： 互联网宽带 1 条 7200 元/年；人社系统办公场所由 1 处调整为 2 处，自 2019 年起，金保工程网络专线由 1 条增加至 2 条，分 别为人社局至行政服务中心、人社局至中国银行，每条 7200 元/年。 4. “合署办公单位定额经费”项目支出自评综述：根据年初 设定的绩效目标，项目支出自评得分 95 分。全年预算数为 1.7 万元，执行数为 1.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完 成情况：用于办公大楼水费 0.5 万元、电费 1.2 万元。 5. “社保卡片工本费”项目支出自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目支出自评得分 91 分。全年预算数为 5 万元，执 行数为 3.46 万元，完成预算的 69.2%。项目绩效目标完成情况： 发行制卡工本费 1 万元，设备维修维护费 2.46 万元。 6. “社保身份认证”项目支出自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目支出自评得分 94 分。全年预算数为 1.6 万元，执 行数为 1.1 万元，完成预算的 68.75%。项目绩效目标完成情况： 人脸识别认证费用 1.1 万元。 7. “就业补助资金”项目支出自评综述：根据据年初设定 21 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 的绩效目标，项目支出自评得分 99 分。全年预算数为 912 万元， 执行数为 824.46 万元，完成预算的 90.4%。项目绩效目标完成 情况：贯彻落实省市稳就业决策部署，实施就业优先战略，进 一步保障我市公益性岗位工作人员的岗位补贴和社保补贴，稳 定我市机关事业单位编外聘用人员队伍，同时统筹推进稳就业 工作，总体目标完成情况较好。发现的主要问题及原因：倾听 人民群众的建议和意见，充分意识到人民群众的期待与人社实 际工作过程中存在的差距，意识到人社工作存在的不足和肩负 的责任重大。下一步改进措施：将对群众提出的问题仔细梳理、 建立台账、明确责任、限时解决、及时答复，提高群众满意度。 上述各项绩效评价表详见附录。 第四部分 名词解释 根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年部门决算报 表编制说明》，对绥芬河市人力资源和社会保障局 2021 年度部 门决算中相关名词解释如下： 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预 算单位资金。 二、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日 常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 22 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 三、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 四、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国 （境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 五、机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法 管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必 须的，用公共预算财政拨款开支的费用。 六、社会保障和就业支出：反应政府在社会保障与就业方 面的支出。 七、人力资源和社会保障管理事物：反应人力资源和社会 保障管理事物支出。 23 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第五部分 1.量化评价表 24 附录 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2.部门预算整体支出绩效自评表 25 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 3.项目（专项）支出绩效自评表 26 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 27 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 28 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 29 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 30 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 31 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 32 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 4.省级项目（专项）支出部门评价得分表 33