2、绥芬河市卫生健康局2021年度部门决算（本级）.pdf

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 绥芬河市卫生健康局 （本级） 2021 年度部门决算 公开说明 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 目 录 第一部分 部门概况 ......................................... 1 一、部门（单位）职责 .................................... 1 二、机构设置 ............................................ 3 三、人员构成 ............................................ 3 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 ......................... 3 一、收入支出决算总表 .................................... 3 二、收入决算表 .......................................... 5 三、支出决算表 .......................................... 6 四、财政拨款收入支出决算总表 .............................6 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .......................7 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ...................8 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...........9 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ................10 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ..................10 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 ............ 10 一、收入支出总体增减变化情况说明 ........................10 二、收入决算增减变化情况说明 ............................11 三、支出决算增减变化情况说明 ............................12 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 ....................12 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ........ 13 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 ................17 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 ........ 17 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ...... 17 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .... 18 十、机关运行经费执行情况说明 ............................18 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 十一、政府采购支出情况说明 ..............................18 十二、国有资产占有使用情况说明 ..........................18 十三、预算绩效情况说明 ..................................18 第四部分 名词解释 ........................................ 21 第五部分 附录 ............................................ 21 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第一部分 部门概况 一、部门（单位）职责 （一）贯彻执行国家、省、牡丹江市、市关于国民健康和 卫生健康事业发展的法律、法规以及标准、规章，制定实施卫 生健康事业、中医药事业发展规划和政策措施。统筹规划与协 调卫生健康服务、中医医疗机构资源配置，编制区域卫生健康 规划并组织实施。 （二）推进深化医院卫生体制改革，研究提出深化医药卫 生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革， 推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并实施推动卫生 健康公共服务提供主题多元化、提供方式多多样化的政策措施， 提出医疗服务和药品价格政策的建议。 （三）负责组织实施疾病预防控制规划、计划免疫规划和 严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急 工作，组织和指导实施突发公共卫生事件预防控制、医疗应急 处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责全市卫生健康 行业安全生产和危险化学品管理工作。 （四）拟定并协同落实应对人口老龄化政策措施，推动推 进老年人健康服务体系建设和医养结合工作。 （五）负责组织实施国家药品药物政策和国家基本药物制 1 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 度，开展药品使用监测临床综合评价和短缺药品预警，提出我 市基本药品价格政策的建议，实施国家药典。组织开展食品安 全风险监测评估预警和交流工作。 （六）负责执业范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、 学校卫生、公共场所卫生和饮用水卫生等公共卫生的监督管理， 负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系，牵头承担 《烟草控制框架公约履约》相关工作。 （七）负责制定医疗机构和医疗服务行业管理办法并贯彻 落实。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格标准。组 织实施医疗服务规范、标准和卫生专业技术人员执业规则。 （八）负责全市计划生育管理和服务工作。开展人口监测 预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善并实施计 划生育政策。 （九）指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼 卫生服务体系和全科医生队伍建设。组织拟订全市卫生健康人 才、中医药人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进 卫生健康科技创新发展。 （十）使贯彻执行中医中西并重方针。参与拟订全市重大 中医药项目地规划并组织实施。 （十一）负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 （十二）指导市卫生计划生育协会和红十字会的业务工作。 （十三）完成市委市政府交办的其他事项。 2 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 二、机构设置 绥芬河市卫生健康局(本级)内设机构（处室）共 3 个，包 括：党政办公室、医政医管科和健康指导科。 三、人员构成 2021 年末绥芬河市卫生健康局(本级)实有人数 17 人，其 中：行政人员 13 人、参公人员 1 人、事业人员 3 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减 少 1 人，其中，行政人员持平、参公人员减少 1 人、事业人员 持平、离休人员持平、退休人员持平。 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 3 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 4 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 二、收入决算表 5 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 6 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 7 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 8 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 注：“本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表”。 9 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表”。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表”。 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市卫生健康局(本级)2021 年度部 门决算收支总额 685.96 万元，其中：本年收入 681.43 万元，年 初结转和结余 4.53 万元；本年支出 685.71 万元，年末结转和结 10 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 余 0.26 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总 额减少 428.49 万元，下降 38.61%，主要原因是由于突发公共 卫生事件应急处理项目资金减少；支出总额减少 427.98 万元， 下降 38.42%，主要原因是由于突发公共卫生事件应急处理项目 资金支出减少；年末结转和结余减少 10.25 万元，下降 97.53%， 主要原因是由于项目资金当年支出。 二、收入决算增减变化情况说明 绥芬河市卫生健康局(本级)2021 年度收入合计 681.43 万 元，其中：财政拨款收入 681.43 万元，占 100%；上级补助收 入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元， 占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元， 占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表： 项目 本年收入合计 1.财政拨款收入 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 突 发公 共 卫 生事 件 应 681.43 -428.49 -38.61% 急 处理 项 目资 金 收 入 减少 突 发公 共 卫 生事 件 应 681.43 -428.49 -38.61% 急 处理 项 目资 金 收 入 减少 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 11 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 三、支出决算增减变化情况说明 绥芬河市卫生健康局(本级)2021 年度支出合计 685.71 万 元，其中：基本支出 360.55 万元，占 52.58%；项目支出 325.16 万元，占 47.42%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出 增减变化情况及原因详见下表： 项目 本年支出合计 1.基本支出 2.项目支出 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 突 发公 共 卫 生事 件 应 685.71 -417.72 -37.86% 急 处理 项 目资 金 及 人 员变化 360.55 -27.68 -7.13% 人员变化 突 发公 共 卫 生事 件 应 325.16 -390.04 -54.54% 急处理项目资金 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市卫生健康局(本级)2021 年度财 政拨款收入 681.43 万元，年初财政拨款结转和结余 4.53 万元； 本年支出 685.71 万元，年末财政拨款结转和结余 0.26 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 428.49 万元，下降 38.61%；财政拨款支出减少 427.98 万元，下降 38.42%； 年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 10.25 万元，下降 97.53%。 （三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 294.43 12 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 万元，增长 76%；财政拨款支出增加 298.71 万元，增长 77.19%。 财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市卫生健康局(本级)2021 年度一 般公共预算财政拨款收入 681.43 万元，年初一般公共预算财政 拨款结转和结余 4.53 万元；本年支出 685.71 万元，年末一般公 共预算财政拨款结转和结余 0.26 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 减少 428.49 万元，下降 38.61%，主要原因是突发公共卫生事 件应急处理项目资金；一般公共预算财政拨款支出减少 427.98 万元，下降 38.42%，主要原因突发公共卫生事件应急处理项目 资金减少。 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 294.43 万元，增长 76%，变化的主要原因是突发公共卫生 事件应急处理项目资金减少；一般公共预算财政拨款支出增加 298.71 万元，增长 77.19%，变化的主要原因是突发公共卫生事 件应急处理项目资金减少。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 387 万 元，支出决算为 685.71 万元，完成年初预算的 177.18%。其中： 1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 13 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 行政单位离退休（项）。年初预算为 72.8 万元，支出决算为 74.18 万元，完成年初预算的 101.91%。决算数大于预算数的主要原 因：一是新增退休人员。 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 18.81 万元，支出决算为 22.72 万元，完成年初预算的 120.78%。决 算数大于预算数的主要原因：一是人员调入。 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元， 支出决算为 3.77 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算 数的主要原因：一是退休人员职业年金记实。 4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运 行（项）。年初预算为 196.55 万元，支出决算为 210.82 万元， 完成年初预算的 107.26%。决算数大于预算数的主要原因：一 是人员调入。 5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款） 一般行 政管理事务（项）。年初预算为 4.52 万元，支出决算为 7.97 万元，完成年初预算的 176.33%。决算数大于预算数的主要原 因：一是单位搬迁。 6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。 年初预算为 0 万元， 支出决算为 100 万元，完成年初预算的 0%。 决算数大于预算数的主要原因：一是按实际需要追加。 14 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服 务 （项）年初预算为 10.8 万元，支出决算为 13.95 万元，完成 年初预算的 129.17%。决算数大于预算数的主要原因：一是中 央和省专项未列入年初预算。 8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服 务 （项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预 算的%。决算数大于预算数的主要原因：一是中央和省专项未 列入年初预算。 9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事 件应急处理（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 65.61 万元， 完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：一是疫 情期间按实际需要追加。 10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支 出（项）年初预算为 3 万元，支出决算为 2.92 万元，完成年初 预算的 97.33%。 11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机 构（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初 预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：一是支付上年结 余。 12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服 务（项）年初预算为 29.98 万元，支出决算为 127.31 万元，完 成年初预算的 424.65%。决算数大于预算数的主要原因：一是 15 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 中央和省专项未列入年初预算。 13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）年初预算为 10.2 万元，支出决算为 10.92 万元， 完成年初预算的 107.06%。决算数大于预算数的主要原因：一 是人员调入。 14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医 疗补助（项）年初预算为 1.94 万元，支出决算为 1.94 万元，完 成年初预算的 100%。 15. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项） 年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.37 万元，完成年初预算的 91.33%。 16. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫 生健康事务（项）年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完 成年初预算的 100%。 17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）年初预算为 19.08 万元，支出决算为 19.37 万元，完成年 初预算的 101.52%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增 退休人员。 18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴 （项） 年初预算为 16.82 万元，支出决算为 16.82 万元，完成年初预算 的 100%。 16 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 绥芬河市卫生健康局(本级)2021 年度一般公共预算财政拨 款基本支出 360.55 万元，其中： 人员经费 327.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工 基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休 费、医疗费补助、奖励金。 公用支出 32.6 万元，主要包括：办办公费、手续费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费。 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 绥芬河市卫生健康局(本级)2021 年度一般公共预算财政拨 款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预 算为 0。” 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 绥芬河市卫生健康局(本级)政府性基金预算财政拨款收支 为 0”。 17 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说 明 绥芬河市卫生健康局(本级)国有资本经营预算财政拨款支 出为 0。 十、机关运行经费执行情况说明 绥芬河市卫生健康局(本级)2021年度机关运行经费支出 32.6万元，比2020年决算数增加7.73万元，增长31.08%，主要 原因是单位搬迁，取暖费增加。比2021年度预算数增加6.06万 元，增长22.83%，主要原因是单位搬迁，取暖费增加。 十一、政府采购支出情况说明 本单位当年无政府采购预算支出。 十二、国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31日，本部门无车辆，无单位价值50万 元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我局对2021年度一般公共预 18 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目 8个，共涉及资金685.96万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及 项目（专项）2个，其中，一级项目2个，二级项目2个，资金100.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的30.96%。 组织对2个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一 般公共预算支出100.68万元，政府性基金预算支出0万元，国有 资本经营预算支出0万元。 （二）项目（专项）支出绩效自评结果 我局对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项） 支出全年预算数合计325.19万元，执行数合计325.15万元，完成 预算的99.99%，平均得分100分。具体情况为： 1.“公共卫生”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为 87.82万元，执行数为87.78万元，完成预算的99.95%。项目绩 效目标完成情况：卫生应急队伍建设和运维保障专项资金，全 年累计开展业务培训2次，培训形式为集中培训、外出交流学习。 全年累计开展演练2次，演练形式为实战演练。开展宣传活动2 次，内容包括自然灾害防灾减灾卫生防病应急工作科普宣教及 经验交流。健康素养促进资金，本次通过线上、线下共开展了8 场健康巡讲活动，惠及1104人。全市居民具备健康素养的总体 水平为21.8%，从健康素养的3个方面看，具备健康基本知识和 19 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 理念素养水平为32.67%、健康生活方式与行为素养水平为 27.27%、基本技能素养水平为15.84%。调查中吸烟人数为17人， 占17%。通过健康知识普及行动，使居民正确认识健康，每个 人是自己健康第一责任人，积极主动地获取健康信息，掌握必 备的健康技能，营造健康家庭环境。爱国卫生经费，购买鼠药 蟑螂药投放绥芬河市下辖绥芬河镇、阜宁镇共有16个社区，11 个村，使城区“四害”密度控制在较低范围内，确保不发生虫 媒传染病和其他传染病。同时也改善了城区环境，使环境更加 整洁、优美。严重精神障碍患者监护人以奖代补经费，2021年 严重精神障碍患者监护人以奖代补经费纳入年初预算，当年已 发放到位。 2“计划生育”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为 127.31万元，执行数为127.31万元，完成预算的100%。项目绩 效目标完成情况：扶助独生子女伤残家庭人数：51人，扶助独 生子女死亡家庭人数：82人，扶助计划生育手术并发症一级、 二级、三级人数：2人，农村部分计划生育家庭奖励扶助人数： 225人。在经济上、生活上、精神上帮助他们。 3“业务费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为110.32 万元，执行数为110.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标 完成情况：组织党员积极分子开展各种主题教育活动4次，党建 20 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 气氛浓厚，卫健党工委坚持疫情防治任务延伸到哪里、党的组 织和党的工作就覆盖到哪里，涌现出许多优秀的党组织和先进 个人，通过成立疫情防控值守临时党小组，建立联防联控工作 机制，充分发挥党组织的引领和凝聚作用，始终让党旗高高飘 扬在疫情防控第一线。老年人活动月老年人活动周宣传活动4 次，保障养老服务体系建设贯彻惠民政策的有序推进，老年人 幸福感不断提升；公共卫生（含基本、重大公共卫生）考核、 宣传、督导2次，公共卫生均等化水平提高；按合同支付妇幼保 健院业务用房项目工程款。 第四部分 名词解释 1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工 作的前提和基础。 2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 21 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算 单位资金。 4.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常 工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 5.一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 6.“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境） 费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 7.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不 包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支 出。 8.工资福利支出：反映单位开支在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险 费。 第五部分 1.量化评价表 22 附录 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2.部门预算整体支出绩效自评表 23 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 3.项目（专项）支出绩效自评表 24 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 25 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 4.省级项目（专项）支出部门评价得分表 26 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 27