能源中心2021年部门预算.pdf

曾都区生态能源服务中心 2021 年部门预算目录第一部分曾都区生态能源服务中心（概况）一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分曾都区生态能源服务中心 2021 年部门预算情况说明一、2021 年部门预算收支情况说明二、2021 年“三公”经费预算情况说明第三部分曾都区生态能源服务中心 2021 年部门预算表一、部门收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算基本支出表经济分类八、一般公共预算“三公”经费支出表九、政府性基金预算支出表十、财政专项支出预算表十一、绩效目标表十二、政府采购预算表第四部分曾都区生态能源服务中心 2021 年预算绩效情况一、部门整体绩效目标编制情况说明二、项目绩效目标编制情况说明第五部分名词解释第一部分曾都区生态能源服务中心（概况）一、部门主要职责 1、办事职责。贯彻执行上级关于农村能源、农业生态、农村改厕和生产节能发展方针、政策和法律、法规以及相关行业标准，实施《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国可再生能源法》、《湖北省农村能源管理办法》、《湖北省农村可再生能源条例》; 2、组织编制全区农村能源、农业生态、农村改厕和生产节能工作的中长期发展规划及年度计划，并组织实施; 3、负责农村能源、农业生态和农村改厕行业管理、执法监督工作; 4、负责沼气、省柴节煤、农村改厕和生物质能源、太阳能、风能、地热能、微水电等技术开发、科学研究、推广应用; 5、管理、设计、推广城镇生活污水沼气净化工程; 6、组织开展农村能源和节能产品、设备的质量检测监督、评估和审批工作; 7、负责农业自然资源、农牧业废弃物资源的开发和综合利用; 8、负责管理农村能源、农业生态、农村改厕工作和生产节能的科技开发、合作项目及其组织论证、申报立项、成果鉴定和项目验收; 9、负责本区农村能源、农业生态、农村改厕工作的技术交流与合作; 10、完成上级交办的其他工作。二、部门基本情况曾都区生态能源服务中心属公益性一类事业单位，事业编制 4 个，下设办公室和业务科。在职人员 2 人，退休人员 1 人。第二部分曾都区生态能源服务中心 2021 年部门预算情况说明一、2021 年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况 2021 年部门收入 65.67 万元。其中经费拨款 27.67 万元，用于单位人员工资、公用支出、部门项目等支出；纳入专户管理的非税收入 30 万元，是上级补助人员经费，上年结转 8 万元。收入比上年减少 1.04 万元，减幅 1.58%，减幅的主要原因是：减少项目经费。（二）支出预算情况 2021 年部门支出 65.67 万元，其中人员支出 9.63 万元，占总支出预算的 14.66%；公用支出 2.04 万元，占总支出预算的 3.1%；社会保障和就业支出 1.01 万元，占总支出预算的 1.5%；卫生健康支出 0.45 万元，占总支出预算的 0.6%；住房保障支出 0.71 万元，占总支出预算的 1%。项目支出 16 万元，占总支出预算的 24.4%；上级补助人员支出 30 万元，占总支出预算的 45.9%。支出预算比上年减少 1.04 万元，减幅 1.58%，减幅的主要原因是：减少项目经费。按照支出功能分类科目，主要用于： 1.一般公共服务（类）9.5 万元：主要用于单位的基本支出。 2.社会保障和就业（类）1.01 万元：主要用于区本级按国家规定缴纳的职工养老保险、职业年金等支了出。 3.医疗卫生与计划生育支出（类）0.45 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 4.住房保障支出（类）0.71 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 5.农林水类支出 54 万元：主要用于本级项目支出、上级补助收入支出。按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 9.63 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。其中人员工资 7.46 万元，养老保险 1.01 万元，医疗保险 0.45 万元，住房公积金 0.71 万元。 2.商品和服务支出 2.04 万元：主要用于单位人员日常公用经费、、其他交通费用及其他商品和服务支出。其中：办公费 0.58 万元，印刷费 0.5 万元，电费 0.24 万元，邮电费 0.2 万元，维修费 0.3 万元，公务接待费 0.06 万元，工会经费 0.16 万元。 3. 本级项目支出 16 万元，主要用于围绕农村能源工作开展的事业支出。 4.上级补助支出 30 万元：主要用于弥补人员经费不足。（三）财政拨款支出情况 2021 年财政拨款支出 65.67 万元，其中基本支出 27.67 万元，项目支出 16 万元。基本支出比上年增加 0.96 万元，增幅 4.4%，主要原因增人增资。项目支出比上年减少 3.76 万元，减幅 12.5%，主要原因是部门本级项目预算减少。（四）政府性基金情况 2021 年，部门无政府性基金收支情况。（五）国有资本经营预算情况 2021 年，未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。（六）机关运行经费等重要事项的说明 2021 年部门机关运行经费 2.04 万元。其中：办公费 0.58 万元，印刷费 0.5 万元，电费 0.24 万元，邮电费 0.2 万元，维修费 0.3 万元，公务接待费 0.06 万元，工会经费 0.16 万元，与上年一保持致。（七）政府采购情况 2021 年预算政府采购 4.8 万元，主要用于办公用品、印刷品等采购。政府采购比上年增加 1.5 万元，增幅 18.75%。原因是：办公用品物价上涨及专用材料费用上涨。2021 年部门预算政府采购固定资产 0 万元，与上年无变化。（八）国有资产占用情况 2021 年，单位资产总额 246 万元，其中流动资产 35 万元，非流动资产净值 211 万元。流动资产比上年减少 3.27 万元，减幅 9.3%，主要原因：跨年度项目资金及时支付。非流动资产资产比上年减少 21 万元，减幅 52.42%，主要原因：计提折旧导致。（九）政府购买服务情况根据现行政府购买服务指导目录，2021 年度本部门无政府购买服务支出，政府购买服务 0 万元，与上年无变化。二、2021 年“三公”经费预算情况说明 2021 年曾都区生态能源服务中心三公经费年初预算安排 2.83 万元，与上年增加 0.02 万元，同比增加 50%，原因是：在职人员新增变动，业务量大，三公经费增加。其中：公务接待费 1.53 万元，与上年增加 0.02 万元，同比增加 50%，原因是：在职人员新增变动，经费增加；公务用车运行维护费 1.3 万元，同比增加 50%，原因是：在职人员新增变动，经费增加因公出国出境费 0 万元，比上年增减 0 万元，同比无变化，主要原因：无此项费用预算；公务用车购置费 0 万元，比上年增减 0 万元，同比无变化，主要原因：无此项费用预算。第三部分曾都区生态能源服务中心 2021 年部门预算表收支预算总表填报单位：曾都区生态能源服务中心收项单位：万元入目预算数项目（按功能分类）一、财政拨款 27.67 一般公共服务 (一)公共预算财政拨款(补助) 27.67 外交 27.67 国防经费拨款（补助）纳入预算管理的非税收入公共安全上级专项转移支付教育 (二)政府性基金收入科学技术二、纳入专户管理的非税收入文化旅游体育与传媒支出三、其他收入 30.00 社会保障和就业预算数 1.01 社会保险基金支出医疗卫生 0.45 环境保护 63.50 城乡社区事务农林水事务交通运输资源勘探信息等事务商业服务业等事务金融支出援助其他地区支出自然资源海洋气象等支出住房保障支出 0.71 粮食安全物资储备事务国有资本经营支出灾害防治及应急管理支出预备费其他支出转移性支出债务还本支出债务付息支出债务发行费用支出本年收入合计 57.67 本年支出合计 65.67 对附属单位补助支出五、上年结转 8.00 (一)财政拨款结转上缴上级支出 (二)其他结转收入事业单位经营支出 8.00 总计 65.67 结转下年支出总计 65.67 收入预算总表填报单位：曾都区生态能源服务中心单位：万元财政拨款（补助）单位代码单位名称合（科目）计小计合计曾都区生 005002019 态能源服务中心政府性基纳入预金财算管理经费拨上级专政拨的非税款（补项转移款收入安助）支付排的拨款上年结转纳入专户管理的非税收入其他收入小计上年财政其他拨款结转结转 65.67 27.67 27.67 30.00 8.00 8.00 65.67 27.67 27.67 30.00 8.00 8.00 支出预算总表填报单位：曾都区生态能源服务中心单位：万元基本支出科目编码 005002019 2210201 2101102 2080505 2111408 2111450 单位名称（科目）单位代码小计人员支出公用支出项目支出合计 65.67 41.67 39.63 2.04 24.00 曾都区生态能源服务中心 65.67 41.67 39.63 2.04 24.00 住房公积金 0.71 0.71 0.71 0.45 0.45 0.45 1.01 1.01 1.01 005002019 事业单位医 005002019 疗机关事业单位基本养老保 005002019 险缴费支出 005002019 合计能源管理事业运行（能源管理事 005002019 务） 24.00 39.50 24.00 39.50 37.46 2.04 事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出财政拨款收支预算总表填报单位：曾都区生态能源服务中心收单位：万元入项目支出预算数项目（按功能分类）一、财政拨款 27.67 一般公共服务 (一)一般公共预算财政拨款 27.67 外交经费拨款（补助） 27.67 国防纳入预算管理的非税收入合计一般公共预算公共安全教育（二）政府性基金收入科学技术（三）上级专项转移支付文化旅游体育与传媒支出二、财政拨款结转社会保障和就业 1.0100 1.0100 医疗卫生 0.4500 0.4500 环境保护 25.5000 25.5000 0.7100 0.7100 27.6700 27.6700 27.67 27.67 社会保险基金支出城乡社区事务农林水事务交通运输资源勘探信息等事务商业服务业等事务金融支出援助其他地区支出自然资源海洋气象等支出住房保障支出粮食安全物资储备事务国有资本经营支出灾害防治及应急管理支出预备费其他支出转移性支出债务还本支出债务付息支出债务发行费用支出本年收入合计 27.67 本年支出合计对附属单位补助支出事业单位经营支出上缴上级支出结转下年收入总计 27.67 支出总计政府性基金一般公共预算支出表填报单位：曾都区生态能源服务中心单位:万元预算数支出功能分类科目编码合计基本支出项目支出合计 27.67 11.67 16.00 社会保障和就业支出 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 0.45 0.45 行政事业单位医疗 0.45 0.45 事业单位医疗 0.45 0.45 25.50 9.50 16.00 能源管理事务 25.50 9.50 16.00 2111408 能源管理 16.00 2111450 事业运行（能源管理事务） 9.50 9.50 0.71 0.71 住房改革支出 0.71 0.71 住房公积金 0.71 0.71 208 20805 2080505 210 科目名称行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出卫生健康支出 21011 2101102 211 节能环保支出 21114 221 住房保障支出 22102 2210201 16.00 一般公共预算基本支出表填报单位：曾都区生态能源服务中心单位:万元支出功能分类科目编码 208 20805 2080505 210 科目名称合计人员支出公用支出合计 11.67 9.63 2.04 社会保障和就业支出 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 0.45 0.45 行政事业单位医疗 0.45 0.45 事业单位医疗 0.45 0.45 9.50 7.46 2.04 9.50 7.46 2.04 9.50 7.46 2.04 0.71 0.71 住房改革支出 0.71 0.71 住房公积金 0.71 0.71 行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出卫生健康支出 21011 2101102 211 节能环保支出 21114 2111450 221 能源管理事务事业运行（能源管理事务）住房保障支出 22102 2210201 预算数一般公共预算基本支出表填报单位：曾都区生态能源服务中心单位:万元支出经济分类科目编码合计人员支出公用支出合计 11.67 9.63 2.04 工资福利支出 9.63 9.63 30101 基本工资 2.56 2.56 30102 津贴补贴 0.65 0.65 30103 奖金 0.21 0.21 30107 绩效工资 2.04 2.04 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1.01 1.01 30110 职工基本医疗保险缴费 0.45 0.45 30113 住房公积金 0.71 0.71 30199 其他工资福利支出 2.00 2.00 301 302 科目名称预算数商品和服务支出 2.04 2.04 30201 办公费 1.10 1.10 30202 印刷费 0.17 0.17 30217 公务接待费 0.03 0.03 30228 工会经费 0.09 0.09 30229 福利费 0.11 0.11 30239 其他交通费用 0.54 0.54 三公经费预算表填报单位：曾都区生态能源服务中心公务用车三公总计 2.8300 公务接待费 1.5300 因公出国（境）费合计运行维护费 1.3000 1.3000 购置费政府性基金预算表填报单位：曾都区生态能源服务中心支出功能分类单位：万元基本支出项目支出合计科目编码科目名称小计人员支出日常公用支出小计经常性项目延续性项目一次性项目部门2021年财政专项支出预算表填报单位：曾都区生态能源服务中心项目单位：万元预算数合计 27.67 农村能源专项工作经费 16.00 养老保险 1.01 工资福利 7.46 医疗保险 0.45 住房公积金 0.71 公用支出 2.04 绩效目标表单位显示编码项目绩效目标绩效指标指标名称预期当年实现值绩效标准农村能源专项工作经费产出指标质量指标合格率 100% 100% 农村能源专项工作经费产出指标数量指标完成率 100% 100% 项目名称合计 005002019 曾都区生态能源服务中心政府采购预算表单位：万元资金来源财政拨款（补助）科目编码科目名称项目名称经济科目合小计纳入预算管理经费拨的非税款（补收入安助）排的拨款计合计 4.80 4.80 4.80 曾都区生态能源服务中心 4.80 4.80 4.80 2111408 农村能源办公能源管理专项工作费经费 1.00 1.00 1.00 2111408 农村能源印刷能源管理专项工作费经费 1.30 1.30 1.30 2111408 农村能源办公能源管理专项工作费经费 0.50 0.50 0.50 2111408 农村能源办公能源管理专项工作费经费 2.00 2.00 2.00 上年结转政府性基上级金财专项政拨转移款支付纳入专户管理其他上年的非收入小财政其他税收计拨款结转入结转第四部分预算绩效情况一、部门整体绩效目标编制情况本部门完成了部门整体支出绩效目标的编制，从往年项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。二、项目绩效目标编制情况本部门共编制 1 个项目绩效目标，该项目用于有效促进曾都区生态能源相关领域经济社会快速发展。从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。第五部分名词解释对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021 年政府收支分类科目》的规范说明进解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。样式：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。