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咸阳市招商局 2020 年部门决算 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 二、收入决算情况 三、支出决算情况 四、财政拨款收入支出决算总体情况 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况 （二）财政拨款支出决算具体情况 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 （三）培训费支出情况 （四）会议费支出情况 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 九、国有资本经营财政拨款收支情况 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 （二）部门决算中项目绩效自评结果 第四部分 专业名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责 1、负责市委、市政府关于我市招商引资工作的方针、政策和重 大决策的贯彻落实；研究拟定全市招商引资发展战略、政策措施及 吸引外来投资规划和目标，并组织实施。根据我市经济发展规划， 编制、修订全市鼓励市域外商投资产业目录，建立和管理市级招商 引资项目库，发布政策信息和法律咨询等服务。 2、负责管理、指导和综合协调全市招商引资工作，协调办理招 商引资项目审批，解决外来投资者遇到的困难和问题；组织筹备各 类招商引资活动。 3、负责协调我市招商引资对外联络工作，建立全市招商引资网 络，收集建立客商资料档案，发展同外来投资者的关系。 4、负责招商引资项目洽谈，受理并协调处理外商及外商投资者 的投诉，建立市县两级投资工作网络。 5、负责全市招商引资工作综合考核认定，督查招商引资目标责 任制的落实及奖金兑现。 6、负责汇总、统计全市招商引资情况；指导县市区招商引资工 作。 7、依据国家政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全 机关政府信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。 8、承办市政府和上级业务部门交办的其他工作。 （二）内设机构 内设机构共 6 个，分别为秘书科、考核管理科、招商一、二、 三分局、项目管理中心。 二、部门决算单位构成 纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个 序号 单位名称 1 咸阳市招商局（机关） 三、部门人员情况 截止 2020 年底，本部门人员编制 36 人，其中全额事业编制 36 人；实有人员 29 人，其中全额事业编人员 29 人。单位管理 的离退休人员 2 人，其中：退休 2 人。 第二部分 2020 年度部门决算表 序号 内容 是否 空表 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算总表 否 表 3 支出决算总表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 公开空表理由 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按 经济分类科目） 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 是 不涉及 是 不涉及 表 9 国有资本经营经营预算财政拨款支出决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 编制部门：咸阳市招商局 收 项 金额单位：万元 入 目 1、一般公共预算财政拨款 支 决算数 出 项目 1268.09 1、一般公共服务支出 决算数 1196.52 2、政府性基金预算财政拨款 0.00 2、外交支出 0.00 3、国有资本经营预算财政拨款 0.00 3、国防支出 0.00 4、上级补助收入 0.00 4、公共安全支出 0.00 5、事业收入 0.00 5、教育支出 0.00 6、经营收入 0.00 6、科学技术支出 0.00 7、附属单位上缴收入 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 8、其他收入 0.00 8、社会保障和就业支出 33.46 9、卫生健康支出 14.05 10、节能环保支出 0.00 11、城乡社区支出 0.00 12、农林水支出 0.00 13、交通运输支出 0.00 14、资源勘探信息等支出 0.00 15、商业服务业等支出 0.00 16、金融支出 0.00 17、援助其他地区支出 0.00 18、自然资源海洋气象等支出 0.00 19、住房保障支出 24.06 20、粮油物资储备支出 0.00 21、灾害防治及应急管理支出 0.00 22、其他支出 0.00 本年收入合计 1268.09 本年支出合计 1268.09 用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00 年初结转和结余 0.00 年末结转和结余 0.00 收入总计 1268.09 支出总计 1268.09 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以 忽略不计。 收入决算总表 公开 02 表 编制部门：咸阳市招商局 金额单位：万元 政府 项目 本年收入 财政拨款 功能分 类科目 科目名称 合计 收入 金预 上级 算财 补助 政拨 收入 款收 编码 入 合计 201 一般公共服务支出 1268.09 1268.09 20113 商贸事务 1196.52 1196.52 2011301 行政运行 1196.52 1196.52 2011308 招商引资 272.64 272.64 923.88 923.88 33.46 33.46 33.06 33.06 33.06 33.06 0.40 0.40 208 20805 2080505 20899 2089901 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 其他社会保障和就 业支出 其他社会保障和就 业支出 210 卫生健康支出 0.40 0.40 21011 行政事业单位医疗 14.05 14.05 2101101 行政单位医疗 14.05 14.05 221 住房保障支出 14.05 14.05 22102 住房改革支出 24.06 24.06 24.06 24.06 2210201 住房公积金 事业收入 性基 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 小 计 其中： 教育收 费 经营 收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 支出决算总表 公开 03 表 编制部门：咸阳市招商局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 项目支出 1268.09 344.21 923.88 1196.52 272.64 923.88 商贸事务 1196.52 272.64 923.88 2011301 行政运行 272.64 272.64 2011308 招商引资 923.88 201 20113 208 一般公共服务 支出 社会保障和就 923.88 33.46 33.46 33.06 33.06 33.06 33.06 0.40 0.40 0.40 0.40 14.05 14.05 14.05 14.05 2101101 行政单位医疗 14.05 14.05 221 住房保障支出 24.06 24.06 22102 住房改革支出 24.06 24.06 1268.09 1268.09 20805 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 2080505 基本养老保险 缴费支出 20899 2089901 210 21011 其他社会保障 和就业支出 其他社会保障 和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位 医疗 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位 补助支出 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：咸阳市招商局 金额单位：万元 收入 支出 决算数 项 目 决算数 项目 一般公共 合计 预算财政 拨款 1、一般公共预算财政拨款 1268.09 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算收入 3、国防支出 1196.52 1196.52 8、社会保障和就业支出 33.46 33.46 9、卫生健康支出 14.05 14.05 24.06 24.06 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支 出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支 出 22、其他支出 政府性 基金预 算财政 拨款 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：咸阳市招商局 金额单位：万元 收入 支出 一般公共 政府性基 项 目 决算数 项目 合计 预算财政 金预算财 拨款 本年收入合计 1268.09 年初财政拨款结 本年支出合计 1268.09 1268.09 1268.09 1268.09 政拨款 年末财政拨款结转和结余 转和结余 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 收入总计 1268.09 支出总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 编制部门：咸阳市招商局 项 金额单位：万元 目 基本支出 本年支出 功能分类科 目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 人员经费 公用经费 合计 1,268.09 344.21 313.91 30.30 923.88 201 一般公共服务 支出 1,196.52 272.26 242.23 30.30 923.88 20113 商贸事务 1,196.52 272.26 242.23 30.30 923.88 272.26 242.23 30.30 2011301 行政运行 272.64 2011308 招商引资 923.88 208 社会保障和就 业支出 33.46 33.46 33.46 20805 行政事业单位 养老支出 33.06 33.06 33.06 2080505 机关事业单 位基本养老保 险缴费支出 33.06 33.06 33.06 20899 其他社会保障 和就业支出 0.40 0.40 0.40 2089901 其他社会保 障和就业支出 0.40 34.00 34.00 210 卫生健康支出 14.05 14.05 14.05 21011 行政事业单位 医疗 14.05 14.05 14.05 2101101 行政单位医 疗 14.05 14.05 14.05 221 住房保障支出 24.06 24.06 24.06 22102 住房改革支出 24.06 24.06 24.06 2210201 住房公积金 24.06 24.06 24.06 923.88 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 备注 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 编制部门：咸阳市招商局 项 经济分类科 目编码 金额单位：万元 目 本年支出合计 人员经费 公用经费 科目名称 合计 344.21 313.91 30.30 201 一般公共服务支出 272.26 242.34 30.30 20113 商贸事务 272.26 242.34 30.30 272.26 242.34 30.30 2011301 行政运行 208 社会保障和就业支出 33.46 33.46 20805 行政事业单位养老支 出 33.46 33.46 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 33.46 33.46 20899 其他社会保障和就业 支出 0.40 0.40 2089901 其他社会保障和就 业支出 0.40 0.40 210 卫生健康支出 14.05 14.05 21011 行政事业单位医疗 14.05 14.05 2101101 行政单位医疗 14.05 14.05 221 住房保障支出 24.06 24.06 22102 住房改革支出 24.06 24.06 2210201 住房公积金 24.06 24.06 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 备注 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制部门：咸阳市招商局 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 （境）费用 费 小计 1 会议费 培训费 7 8 因公出国 公务接待 2 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 6 3 4 5 预算数 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 决算数 5.01 0.00 5.01 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制部门：咸阳市招商局 项 金额单位：万元 目 本年支出 年初结转 功能分类 科目编码 科目名称 和结余 年末结转和结 本年收入 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 余 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制部门：咸阳市招商局 项 功能分类科目编码 金额单位：万元 目 本年支出 科目名称 小计 基本支出 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 项目支出 第三部分 2020 年部门决算情况 一、收入支出决算总体情况 2020 年收入 1268.09 万元，比上年减少 555.15 万元，减少 的主要原因是疫情招商活动减少。 2020 年支出 1268.09 万元，比上年减少 555.15 万元，减少 的主要原因是疫情招商活动减少。 二、收入决算情况 2020 年收入合计 1268.09 万元，其中： 财政拨款收入 1268.09 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况 2020 年支出合计 1268.09 万元，其中：基本支出 416.01 万 元，占 32.81%；项目支出 852.08 万元，占 67.19%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况 2020 年财政拨款收入 1268.09 万元，比上年减少 555.15 万 元，减少的主要原因是疫情招商活动减少。 2020 年财政拨款支出 1268.09 万元，比上年减少 555.15 万 元，减少的主要原因是疫情招商活动减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2020 年财政拨款支出 1268.09 万元，占本年支出合计的 100%。 与上年相比，财政拨款支出减少 555.15 万元， 减少 30.45%， 减少主要原因疫情招商活动减少。 （二）财政拨款支出决算具体情况。 2020 年财政拨款支出年初预算为 465.53 万元，支出决算为 1268.09 万元，完成年初预算的 272.40%。按照政府功能分类科 目，其中： 1.一般公共服务支出 年初预算为 465.53 万元，支出决算为 1196.52 万元，完成 年初预算的 257.02%。 2.社会保障和就业支出 年初预算数为 0 万元，支出决算数为 33.46 万元。 3.卫生健康支出 年初预算数为 0 万元，支出决算数为 14.05 万元。 4.住房保障支出 年初预算数为 0 万元，支出决算数为 24.06 万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 344.21 万元，包 括：人员经费支出 313.91 万元和公用经费支出 30.30 万元。 人员经费 313.91 万元，主要包括行政运行 242.34 万元，机 关事业单位基本养老保险支出 33.06 万元，其他社会保障和就业 支出 0.4 万元，行政单位医疗 14.05 万元，住房公积金 24.06 万 元。 公用经费 30.30 万元，主要包括行政运行 30.30 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决 算为 5.07 万元，完成预算的 84.5%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%； 公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出 决算 5.07 万元，占 84.5%。具体情况如下： 1.因公出国（境）支出情况。 2020 年无因公出国（境）。 2.公务用车购置费用支出情况。 2020 年无购置车辆。 3.公务用车运行维护费用支出情况。 2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 4.公务接待费支出情况。 2020 年公务接待 10 批次，36 人次，预算为 6 万元，支出决 算为 5.07 万元，完成预算的 84.5%，决算数较预算数减少 0.93 万元，主要原因疫情接待活动减少。 （三）培训费支出情况。 2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 （四）会议费支出情况。 2020 年会议费预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预 算的 100%。决算数与预算数持平。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表 九、国有资本经营财政拨款收支情况 本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表 十、机关运行经费支出情况 2020 年机关运行经费预算为 19.55 万元，支出决算为 30.30 万元，完成预算的 138.11%。决算数较预算数增加 10.75 万元。 十一、政府采购支出情况 本部门 2020 年无政府采购支出 十二、国有资产占用及购置情况 截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单 价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专 用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万 元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设 备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及 资金 852.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.23%。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 招商引资专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 852.08 万元，执 行数 852.08 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项 目实施专项资金项目的实施，一定程度上提升了我市及相关县市 区（园区）的投资环境，进一步加强招商干部队伍建设，促进了 招商机制和招商方式方法的创新和提高,为我市招商部门和项目 单位按计划开展招商活动和推进项目实施提供了支持和保障，专 项资金的使用取得了一定的经济效益和社会效益。 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 财政支出项目绩效自评表 （2020 年度） 专项（项目）名称 招商引资专项资金 主管部门及代码 负责人及电话 咸阳市招商局 年初预算数 年度资金总额： 项目资金 852.08（万元） 852.08 王苗 实施单位 全年预算数 852.08 33219828 咸阳市招商局 全年执行数 852.08 分值 执行率 10 100% 得分 10 其中：省级财政资金 市县财政资金 其他资金 预期目标 实际完成情况 年度总体目 一是积极探索创新招商新模式；二是精心精准实施综合招商活动； 一是积极探索创新招商新模式；二是精心精准实施综合招商活动；三是提炼和 标 三是提炼和编制策划包装项目；四是抓好重大项目督办工作；五是 编制策划包装项目；四是抓好重大项目督办工作；五是做好客商服务及投诉工 做好客商服务及投诉工作。 作。 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 绩效 指标 成本指标 得分 未完成原因分析 5 30 25 项目签约 10 10 20 20 指标 2： …… 时效指标 分值 5 指标 1： 质量指标 实际完成值 大型活动 …… 产出指标 年度指标值 指标 1： 指标 2： 指标 1： 指标 2： …… 完成投资额 经济效益 做好客商服务工作 10 10 ≥95% 10 10 100 100 指标 2： 指标 …… 可持续影响指 指标 1： 指标 2： …… 服务对象满意度 ≥95% 指标 2： …… 总分 说明 服务 指标 1： 生态效益 满意度指标 服务 …… 效益指标 标 20 指标 2： 指标 服务对象 20 …… 社会效益 满意度指 832.27 指标 2： 指标 标 832.27 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按 照完成值与指标值的比例计分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。 4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设 置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高 不能超过该指标分值上限。 5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 部门（单位）整体支出绩效自评表 （2020 年度） 填报单位（盖章） 自评得分：87 我局是咸阳市政府直属事业机构，参照公务员管理单位。人员编制 36 人，在编 28 人。其主要职 责： 1.负责市委、市政府关于我市招商引资工作的方针、政策和重大决策的贯彻落实；研究拟定全市 招商引资发展战略、政策措施及吸引外来投资规划和目标，并组织实施。 2.根据我市经济发展规划，编制、修订全市鼓励市域外客商投资产业目录，建立和管理市级招商 引资项目库，发布政策信息和法律咨询等服务。 3.负责管理、指导和综合协调全市招商引资工作，协调办理招商引资项目审批，解决外来投资者 遇到的困难和问题；组织筹备各类招商引资活动。 （一）简要概述部门职能与职责。 4.负责协调我市招商引资对外联络工作，建立全市招商引资网络，收集建立客商资料档案，发展 同外来投资者的关系。 5.负责招商引资项目洽谈，受理并协调处理外商及外商投资者的投诉，建立市县两级投诉工作网 络。 6.负责全市招商引资工作综合考核认定，督查招商引资目标责任制的落实及奖金兑现。 7.负责汇总、统计全市招商引资情况；指导县市区招商引资工作。 8.依据国家政府信息公开条例，推进政务信息公开，健全机关政府信息公开工作制度，面向社会 公开有关政务信息。 9.承办市政府和上级业务部门交办的其他工作。 我局 2020 年总支出为 1268.09 万元，其中行政运行支出 344.39 万元、招商引资支出 852.08 万 （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 元、社会保障支出 47.56 万元、住房保障支出 24.06 万元。2020 年，我局积极履职，强化管理， 较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管 理流程，部门整体支出管理水平得到提升。 一是积极探索创新招商新模式。面对疫情大考，紧盯项目招引不松手，发挥互联网平台优势，坚 持线上线下相结合，在全省率先开启“面对面”加“屏对屏”、“点对点”加“线连线”的招商 新模式，力促项目早签约。通过发《倡议书》《工作函》，举办全市招商项目云签约和科技成果 转化暨招商推介大会，参加全省重点招商引资项目云签约和重点招商引资项目集中签约，共签约 项目 115 个，总投资 934.35 亿元。采取以商招商、协同招商、精准招商、代理招商、定点对接、 包车外出等方式积极走出去招商，与商协会签订《委托招商框架协议》，聘请知名院士和专家为 顾问，确保招商工作不断线、不断链、不掉队。 二是精心精准实施综合招商活动。紧盯重点区域、重点环节、重点产业，精心谋划组织专题招商 活动，促进项目签约。市委市政府主要领导亲自带队组织参加长三角招商周、长三角推介会、陕 粤港澳经济合作活动周等系列活动，精心宣传咸阳、推介咸阳，考察拜访企业，对接促进项目签 约。组团参加第三届进出口博览会、2020 厦洽会等省级商贸活动，促成一批项目成功签约。贯 彻落实“金秋季”全省招商引资推进大会精神，四季度紧扣“止滑促升、决战收官”为主题主线， 以百企千亿投资为目标举办“百企进咸、投资兴业”活动，签约 222 个项目，总投资 5629.3 亿 （三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 元；以县市区、园区为主开展 9 场“金秋季”招商专题周项目签约活动，签约项目 172 个，总投 资 917.6 亿元。市委书记杨长亚高规格率团参加第十届陕粤港澳经济合作活动周，召开专题会议 研究招商工作，举办“咸阳·深圳新型电子显示产业专题招商推介会”签约。 三是提炼和编制策划包装项目。围绕电子信息、装备制造、能源化工、食品医药、新型建材、现 代农业等 11 个产业精心提炼策划包装项目，确保策划的项目论证充分、分析到位、吸引力强、 说服力强。全年共策划包装重点招商项目 122 个，总投资 2497.595 亿元，任务完成率 111%。实 行重大签约合同项目包抓负责制，重点围绕“百企进咸”、“金秋季”、云签约等活动签约合同 项目，实行市级领导包抓制、责任单位负责制，确定市级领导包抓工作任务，通过任务分解和领 导包抓，彻底打通市县到项目责任人的工作通道，为年度内资任务完成筑牢了根基。 四是抓好重大项目督办工作。紧盯重点项目、党政主要领导和小分队外出招商情况，加大项目协 调、跟踪和督办力度，定期汇总县市区重点在谈线索项目、党政主要领导和小分队外出招商情况， 指导督促县市区开展叩门招商、精准招商、产业链招商，吸引企业落户。共收集重大在谈项目 163 个，总投资 3526.68 亿元，其中 10 亿元以上项目 88 个，总投资 3162.77 亿元；10 亿元以上 工业项目 47 个，总投资 1567.67 亿元。制定《县市区、园区党政主要领导外出招商工作评估办 法》，每月对党政主要领导外出招商情况进行评估通报。2020 年，党政主要领导外出招商（省 外）148 次，洽谈项目 221 个，小分队外出招商（省外）143 次，洽谈项目 156 个。 五是严考细督促成效。强化对招商项目考核力度，坚持实行月汇总、季度考核通报、半年考评、 年终综合考评和奖励。全年按季度进行 3 次全面考核，通过实地查看、查询资料、核对项目、核 定资金等方式，真正把项目建设情况摸清楚、把项目水分挤干净、把考核数据统准确。 六是细抓信息化建设工作。加强招商门户网站信息管控和日常管理维护，保证网站安全良好运行， 在省政府网站监测中心 4 次抽查中，合格率达到 100%。 指标 值计 一 级 二级 三级 分 指 指标 指标 值 算公 指标说明 评分标准 式和 数据 标 绩效 年初目 实际完 得 未完成原因分析 标值 成值 分 与改进措施 获取 预算完成率＝100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 投入 预算 执行 （25 分） 预算 完成 率 10 预算完成率在 90%（含）和 95%之间， 100%，用以反映和考核部门（单位）预 得 8 分。 算完成程度。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间， 预算完成数：部门（单位）本年度实际 得 7 分。 完成的预算数。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间， 预算数：财政部门批复的本年度部门 得 6 分。 （单位）预算数。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间， 得 4 分。 预算完成率＜70%的，得 0 分。 100% 分析 与建 议 方式 预算完成率=（预算完成数/预算数）× 指标 1268.09 1268.09 10 预算调整率=（预算调整数/预算数） ×100%，用以反映和考核部门（单 位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年 预算 调整 度内涉及预算的追加、追减或结构 5 率 调整的资金总和（因落实国家政策、 发生不可抗力、上级部门或本级党 委政府临时交办而产生的调整除 预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增 0 加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完 1268.09 1268.09 5 为止。 外）。 预算包括一般公共预算与政府性基 金预算。 支出进度率=（实际支出/支出预算） ×100%，用以反映和考核部门（单 位）预算执行的及时性和均衡性程 度。 半年支出进度＝部门上半年实际支 支出 进度 5 率 出/（上年结余结转+本年部门预算 安排+上半年执行中追加追减） *100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度 实际支出/（上年结余结转+本年部 半年进度：进度率≥45%，得 2 分； 我局实际业务大 进度率在 40%（含）和 45%之间， 部分安排在下半 得 1 分；进度率＜40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率≥75%，得 3 分；进度率在 60%（含）和 75% 年完成,改进措 ≥ 2 45% 科室沟通交流，及 之间，得 2 分；进度率＜60%，得 时了解资金拨付 0 分。 情况，提出建议 门预算安排+前三季度执行中追加 追减）*100%。 预算 编制 准确 率 5 施：加强和各业务 部门预算中除财政拨款外的其他收 预算编制准确率≤20%，得 5 分。 入预算与决算差异率。 预算编制准确率在 20%和 40% ≤ 预算编制准确率＝其他收入决算数 （含）之间，得 3 分。 20% /其他收入预算数×100%-100%。 预算编制准确率＞40%，得 0 分。 1268.09 1268.09 5 “三公经费”控制率=（“三公经费” “三 公经 费”控 5 制率 实际支出数/“三公经费”预算安排 三公经费控制率 ≤100%，得 5 数）×100%，用以反映和考核部门 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 （单位）对“三公经费”的实际控 分，扣完为止。 ≤ 100% 严格执行八项规 17 9 5 定，压缩公务接待 支出 制程度。 部门（单位）资产管理是否规范， 用以反映和考核部门（单位）资产 资产 管理 规范 管理情况。 5 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序 性 1. 新 增 资 产 配 置 全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 全部 分,扣完为止。 符合 按预算执行。 5 处置按规定程序 审批。 过程 预算 2.资产有偿使用、 审批 3.资产收益及时、足额上缴财政。 管理 部门（单位）使用预算资金是否符 （15 合相关的预算财务管理制度的规 分） 定，用以反映和考核部门（单位） 预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制 资金 使用 合规 性 度规定以及有关专项资金管理办法 5 的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和 手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况。 全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 全部 分。 符合 5 资金使用规范合 理 紧盯 825 亿元内资 省考指标任务，全 年共引进招商引 资 合 同 项 目 386 个，合同引进资金 项目 产出 2431.15 亿元，完 40 35 元，同比增长 1.若为定性指标，根据“三档” 6.95%，超额完成 原则分别按照指标分值的 省考、市考目标任 100-80%（含）、80-50%（含）、 务，招商引资总量 50-10%来记分； 效果 履职 2.若为定量指标，完成值达到指 尽责 标值，记满分；未达到指标值， （60 按完成比率计分，正向指标（即 分） 指标值为≥*）得分＝实际完成值 稳居全省第一方 阵。 专项资金项目的 实施，一定程度上 提升了我市及相 /年初目标值*该指标分值，反向 关县市区（园区） 指标（即指标值为≤*）得分＝年 的投资环境，进一 初目标值/实际完成值*该指标分 项目 效益 步加强招商干部 值。 20 成投资 832.27 亿 15 队伍建设，促进了 招商机制和招商 方式方法的创新 和提高,为我市招 商部门和项目单 位按计划开展招 商活动和推进项 目实施提供了支 持和保障，专项资 金的使用取得了 一定的经济效益 和社会效益 备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等 角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。