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濮阳县水利局 2023 年度部门预算 2023 年 3 月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门机构设置及预算单位构成 第二部分 濮阳县水利局 2023 年部门汇总预算情况说明 第三部分 名词解释 附件： 濮阳县水利局 2023 年部门预算表 一、2023 年部门收支预算表 二、2023 年部门收入预算表 三、2023 年部门支出预算表 四、2023 年财政拨款收支总体情况表 五、2023 年一般公共预算支出预算表 六、2023 年一般公共预算基本支出表 七、2023 年支出经济分类汇总表 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表 九、2023 年政府性基金支出预算表 十、2023 年项目支出预算表 十一、2023 年本级部门（单位）整体绩效目标表 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表 第一部分 概 况 一、主要职能 （一）组织编定全县水利发展规划、中长期和年度计划； （二）负责保障水资源的合理开发利用，拟定全县水利 战略规划和政策，组织编制主要河流的防汛和流域、区域综 合规划； （三）组织实施水利工程建设有关制度，负责提出水利 固定资产投资规模、方向和国家、省、市、县财政性资金安 排的意见，按照规定权限，对规划和年度计划规模内固定资 产投资项目实施管理； （四）提出水利建设投资安排建议并组织实施； （五）负责水行政复议工作； （六）负责防治水旱灾害； （七）指导水利突发公共事件的应急管理工作； （八）负责节约用水工作； （九）按照规划承担编制大中型水利基本建设项目建议 书、可行性研究报告和初步设计等相关工作； （十）负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护， 指导河流及滩地的治理和开发； （十一）负责防治水土流失； （十二）指导农村水利工作； （十三）负责重大涉水违法事件的查处，指导全县水政 监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨乡（镇）水事纠纷； （十四）开展全县水利和渔业科技工作； （十五）负责移民工作； （十六）负责全县引黄灌溉工作； （十七）主管全县水产及渔政渔船检验监督管理工作； （十八）负责城市水利相关工作； （十九）承办县委县政府交办的其他事项。 二、部门机构设置及预算单位构成 （一）机构设置 濮阳县水利局内设机构 18 个，包括：行政股室 5 个： 办公室、规划计划股、农村水利股、工程建设运行和监督股、 水政水资源股。事业股室 13 个：渠村灌区管理局（副科级 单位）、南小堤灌区管理所、王称堌灌区管理所、水利派出 所、劳动服务站、汽车队、水政监察大队、水资源管理办公 室、工程管理服务站、工程建筑设计服务队、农水管理站、 水产站、水情灾害防御中心。 （二）部门预算单位构成 本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即 汇总预算。 第二部分 濮阳县水利局 2023 年部门汇总预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 濮阳县水利局 2023 年收入总计 8075.5 万元，支出总计 8075.5 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 854.1 万元，增 长 11.83%。主要原因：上级转移支付收入增加；支出增加 854.1 万元，增长 11.83%。主要原因：上级转移支付收入增 加。 二、收入预算总体情况说明 濮阳县水利局 2023 年收入合计 8075.5 万元，其中：一 般公共预算收入 5768.7 万元；政府性基金预算收入 331.2 万 元；上年结转结余 1975.6 万元。 三、支出预算总体情况说明 濮阳县水利局 2023 年支出合计 8075.5 万元，其中：基 本支出 5167.7 万元，占 63.99%；项目支出 2907.8 万元，占 36.01%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 濮阳县水利局 2023 年一般公共预算收支预算 5768.7 万 元，政府性基金收支预算 331.2 万元。与 2022 年相比，一般 公共预算收支预算增加 80.6 万元，增长 1.42%，主要原因： 农林水事务支出增加；政府性基金收支预算增加 29 万元， 增长 9.6%。 五、一般公共预算支出预算情况说明 濮阳县水利局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 5768.7 万元。 主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1415.2 万元，占 24.53%；医疗卫生与计划生育支出 168.9 万元，占 2.93%；农林水支出 3917.1 万元，占 67.9%；住房保障支出 263.4 万元，占 4.57%；其他支出 4.1 万元，占 0.07%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 濮阳县水利局 2023 年一般公共预算基本支出 5167.7 万 元，其中：人员经费 5009.7 万元，主要包括：基本工资、津 贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公 积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和 家庭的补助支出；公用经费 158 万元，主要包括：办公费、 印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修 （护）费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、工会经费和其他商品和服务支出。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 濮阳县水利局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 331.2 万元。支出具体情况如下：移民补助资金 161.2 万元； 基础设施建设和经济发展 170 万元。 八、“三公”经费支出预算情况说明 濮阳县水利局 2023 年“三公”经费预算为 5.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 2 万元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人 员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。预算数比 2022 年无变化。 （二）公务用车购置及运行费 5.5 万元，其中，公务用 车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 5.5 万元，主要用于 开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年无变化。公务用车运行维护费预算数比 2022 年无变化。 （三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年无变化。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 濮阳县水利局 2023 年机关运行经费支出预算 158 万元， 主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电 费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年无变化。 （二）政府采购支出情况 2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物 预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 （三）绩效目标设置情况 2023 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。 纳入预算绩效管理的支出总额为 8075.5 万元，其中人员经费 支出 5009.7 万元，公用经费支出 158 万元，项目支出 2907.8 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 31 个，支出总额 2639.48 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 11 个。 （四）国有资产占用情况 2022 年期末，濮阳县水利局固定资产总额 745.17 万元， 其中，房屋建筑物 391.2 万元，车辆 15.8 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用 设备 0 台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 我部门无专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：濮阳县水利局 2023 年部门预算表 公开01表 2023年部门收支预算表 部门名称：濮阳县水利局 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 5,768.7 一、一般公共服务 其中：财政拨款 5,767.7 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 金额 331.2 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 1,415.2 168.9 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 6,224.0 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 263.4 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 4.1 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 上年结转结余 6,100.0 本 年 支 出 合 计 8,075.5 1,975.6 年终结转结余 收 入 总 计 8,075.5 支 出 总 计 8,075.5 公开02表 2023年部门收入预算表 部门名称： 濮阳县水利局 单位：万元 本年收入 部门（单位）代 码 部门（单位）名称 合计 504 504002 濮阳县水利局 濮阳县水利局 上年结转结余 8,075.5 6,100.0 一般公共预算 国有资本经 其中：财政 政府性基金 营预算 拨款 5,768.7 5,767.7 331.2 1,975.6 1,603.2 372.4 8,075.5 6,100.0 5,768.7 5,767.7 331.2 1,975.6 1,603.2 372.4 8,075.5 6,100.0 5,768.7 5,767.7 331.2 1,975.6 1,603.2 372.4 总计 合计 小计 财政专户管 理资金收入 事业收入 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 合计 一般公共预 算 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 公开03表 2023年部门支出预算表 部门名称：濮阳县水利局 单位：万元 项目支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 单位（科目名称） 合计 504 濮阳县水利局 合计 基本支出 小计 其他运转类 特定目标类 8,075.5 5,167.7 2,907.8 268.3 2,639.5 8,075.5 5,167.7 2,907.8 268.3 2,639.5 208 05 01 行政单位离退休 13.5 208 05 02 55.9 208 05 05 395.0 208 05 99 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他行政事业单位养老支出 183.8 13.3 13.3 208 08 01 死亡抚恤 59.0 59.0 59.0 208 22 01 移民补助 176.6 176.6 176.6 208 22 02 基础设施建设和经济发展 510.0 510.0 510.0 208 99 99 其他社会保障和就业支出 21.5 210 11 01 行政单位医疗 7.0 210 11 02 事业单位医疗 161.9 213 01 22 农业生产发展 22.1 22.1 22.1 213 01 35 农业资源保护修复与利用 20.0 20.0 20.0 213 01 48 渔业发展 83.9 83.9 83.9 213 01 53 农田建设 387.0 387.0 387.0 213 01 99 其他农业农村支出 14.9 14.9 213 03 01 行政运行 161.4 213 03 06 水利工程运行与维护 971.0 971.0 213 03 09 水利执法监督 1.0 1.0 1.0 213 03 11 水资源节约管理与保护 127.2 127.2 45.3 213 03 14 防汛 14.6 14.6 14.6 213 03 15 抗旱 180.0 180.0 180.0 213 03 16 农村水利 175.3 175.3 175.3 213 03 99 其他水利支出 4,048.6 130.8 213 66 01 基础设施建设和经济发展 17.0 17.0 221 02 01 住房公积金 263.4 229 99 99 其他支出 4.1 4.1 14.9 971.0 81.9 130.8 17.0 4.1 公开04表 2023年财政拨款收支总体情况表 部门名称：濮阳县水利局 单位：万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 一、本年收入 6,100.0 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 5,768.7 （一）一般公共服务支出 其中：财政拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 一般公共预算 合计 小计 其中：财政拨款 国有资本经营预 算 政府性基金 6,100.0 5,768.7 5,767.7 331.2 981.6 656.4 656.4 325.2 168.9 168.9 168.9 4,686.2 4,680.2 4,679.1 263.4 263.4 263.4 6,100.0 5,768.7 5,767.7 5,767.7 （二）外交支出 331.2 （三）国防支出( （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育旅游与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 6.0 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支 出 二、年终结转结余 收入合计： 支出合计 331.2 公开05表 2023年一般公共预算支出预算表 部门名称：濮阳县水利局 单位：万元 项目支出 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 基本支出 小计 项 合计 504 濮阳县水利局 其他运转类 特定目标类 5,768.7 5,167.7 601.0 109.0 492.0 5,768.7 5,167.7 601.0 109.0 492.0 208 05 01 行政单位离退休 13.5 13.5 208 05 02 55.9 55.9 208 05 05 395.0 395.0 208 05 99 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他行政事业单位养老支出 170.5 170.5 208 99 99 其他社会保障和就业支出 21.5 21.5 210 11 01 行政单位医疗 7.0 7.0 210 11 02 事业单位医疗 161.9 161.9 213 03 01 行政运行 161.4 161.4 213 03 06 水利工程运行与维护 482.0 213 03 09 水利执法监督 1.0 1.0 1.0 213 03 11 水资源节约管理与保护 38.0 38.0 38.0 213 03 14 防汛 10.0 10.0 213 03 99 其他水利支出 3,987.8 3,917.8 221 02 01 住房公积金 263.4 263.4 482.0 70.0 482.0 10.0 70.0 公开06表 2023年一般公共预算基本支出表 部门名称：濮阳县水利局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 政府预算支出经济分类科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 3030201 退休人员个人支出 50905 离退休费 3030101 离退休费 3030202 离休人员个人支出 50905 机关事业单位基本养老保险 50501 缴费 退休人员健康休养费 50905 3030102 离休人员健康休养费 50905 3011205 工伤保险 3011202 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 5,167.7 5,009.7 61.5 61.5 158.0 7.9 7.9 工资福利支出 395.0 395.0 离退休费 168.7 168.7 离退休费 1.9 1.9 50501 工资福利支出 4.9 4.9 失业保险 50501 工资福利支出 16.6 16.6 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 168.9 168.9 3010204 其他津贴补贴 50501 工资福利支出 209.8 209.8 3023901 公务交通补贴 50201 办公经费 11.7 11.7 3019904 平时考核奖 50501 工资福利支出 26.6 26.6 3010202 生活性补贴 50501 工资福利支出 18.9 18.9 3010304 年度目标考核奖 50501 工资福利支出 248.6 248.6 3010301 年终奖 50501 工资福利支出 261.0 261.0 30101 工资福利支出 1,829.8 1,829.8 工资福利支出 117.5 117.5 3030501 基本工资 50501 奖励性绩效工资（含事业年 50501 终奖） 生活补助 50901 社会福利和救助 153.9 153.9 3010701 基础性绩效工资 50501 工资福利支出 327.6 327.6 3010703 增量绩效工资 50501 工资福利支出 715.7 715.7 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 16.5 16.5 30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 5.5 5.5 30226 劳务费 50502 商品和服务支出 3.0 3.0 3023902 其他交通费用 50502 商品和服务支出 2.0 2.0 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 20.0 20.0 30213 维修(护)费 50502 商品和服务支出 3.0 3.0 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 45.0 45.0 30215 会议费 50502 商品和服务支出 3.0 3.0 30216 培训费 50502 商品和服务支出 2.0 2.0 30201 办公费 50502 商品和服务支出 20.0 20.0 30205 水费 50502 商品和服务支出 2.0 2.0 30209 物业管理费 50502 商品和服务支出 8.0 8.0 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 11.0 11.0 30206 电费 50502 商品和服务支出 12.0 12.0 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 5.0 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 263.4 30108 3010702 5.0 263.4 公开07表 2023年支出经济分类汇总表 部门名称：濮阳县水利局 单位：万元 部门预算经济分类 类 款 504 总计 一般公共预算 其中：财政 小计 拨款 合计 8,075.5 5,768.7 5,767.7 331.2 1,975.6 濮阳县水利局 8,075.5 5,768.7 5,767.7 331.2 1,975.6 科目名称 政府预算经济分类 类 款 科目名称 303 99 310 99 退休人员个人支 出 离休人员个人支 出 机关事业单位基 本养老保险缴费 退休人员健康休 养费 离休人员健康休 养费 其他对个人和家 庭的补助 其他资本性支出 399 99 其他支出 512 301 12 工伤保险 505 01 工资福利支出 4.9 4.9 4.9 301 12 失业保险 505 01 工资福利支出 16.6 16.6 16.6 301 10 01 工资福利支出 168.9 168.9 168.9 302 99 02 商品和服务支出 166.0 5.0 5.0 399 99 职工基本医疗保 505 险缴费 其他商品和服务 505 支出 其他支出 599 99 其他支出 83.9 301 02 其他津贴补贴 505 01 工资福利支出 209.8 209.8 209.8 302 39 公务交通补贴 502 01 办公经费 11.7 11.7 11.7 301 99 平时考核奖 505 01 工资福利支出 26.6 26.6 26.6 301 02 生活性补贴 505 01 工资福利支出 18.9 18.9 18.9 301 03 年度目标考核奖 505 01 工资福利支出 248.6 248.6 248.6 301 03 年终奖 505 01 工资福利支出 261.0 261.0 261.0 301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 1,829.8 1,829.8 1,829.8 310 02 办公设备购置 506 01 1.0 1.0 302 06 电费 505 02 资本性支出 （一） 商品和服务支出 48.0 48.0 48.0 302 01 办公费 505 02 商品和服务支出 51.6 40.0 40.0 302 02 印刷费 505 02 商品和服务支出 29.0 29.0 29.0 302 11 差旅费 505 02 商品和服务支出 34.0 34.0 34.0 01 工资福利支出 117.5 117.5 117.5 303 02 303 01 301 08 303 02 303 01 509 05 离退休费 61.5 61.5 61.5 509 05 离退休费 7.9 7.9 7.9 505 01 工资福利支出 395.0 395.0 395.0 509 05 离退休费 168.7 168.7 168.7 509 05 离退休费 1.9 1.9 1.9 509 99 506 01 其他对个人和家 庭补助 资本性支出 （一） 债务还本支出 1,713.6 154.0 154.0 498.0 328.0 328.0 255.8 161.2 国有资本经 营预算 上年结转结 余 94.5 1,559.6 170.0 161.0 83.9 301 07 303 05 奖励性绩效工资 505 （含事业年终 生活补助 509 01 社会福利和救助 153.9 153.9 153.9 301 07 基础性绩效工资 505 01 工资福利支出 327.6 327.6 327.6 301 07 增量绩效工资 505 01 工资福利支出 715.7 715.7 715.7 302 99 02 商品和服务支出 16.5 16.5 16.5 302 31 02 商品和服务支出 5.5 5.5 5.5 302 26 其他商品和服务 505 支出 公务用车运行维 505 护费 劳务费 505 02 商品和服务支出 3.0 3.0 3.0 302 39 其他交通费用 02 商品和服务支出 2.0 2.0 2.0 505 政府性基金 11.6 财政专户管 理资金收入 事业收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 事业单位经 营收入 其他收入 302 13 维修(护)费 505 02 商品和服务支出 28.0 28.0 28.0 302 28 工会经费 505 02 商品和服务支出 90.7 45.0 45.0 302 15 会议费 505 02 商品和服务支出 3.0 3.0 3.0 302 16 培训费 505 02 商品和服务支出 2.0 2.0 2.0 302 05 水费 505 02 商品和服务支出 2.0 2.0 2.0 302 09 物业管理费 505 02 商品和服务支出 11.0 8.0 8.0 302 07 邮电费 505 02 商品和服务支出 5.0 5.0 5.0 302 29 福利费 505 02 商品和服务支出 12.2 301 13 住房公积金 505 01 工资福利支出 263.4 303 07 医疗费补助 509 01 社会福利和救助 4.1 45.7 3.0 12.2 263.4 263.4 4.1 公开08表 2023年一般公共预算“三公”经费预算表 部门名称：濮阳县水利局 “三公”经费合计 单位：万元 因公出国（境）费 5.5 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 5.5 公务接待费 公务用车运行费 5.5 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定 ，“三公”经费包括因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费 。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费 ，指单位公务用车购置费及租用费 、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出 ，公务用车指用于履行公务的机动车辆 ，包括领导干部专车 、一般公务用车和执法执勤用车 。（3）公务 接待费，指单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 公开09表 2023年政府性基金支出预算表 部门名称：濮阳县水利局 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 人员经费 单位（科目名称） 合计 504 合计 小计 项目支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 特定目标类 331.2 331.2 331.2 濮阳县水利局 331.2 331.2 331.2 208 22 01 移民补助 161.2 161.2 161.2 208 22 02 基础设施建设和经济发展 164.0 164.0 164.0 213 66 01 基础设施建设和经济发展 6.0 6.0 6.0 公开10表 2023年项目支出预算表 部门名称：濮阳县水利局 单位：万元 本年拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 财政拨款结转结余 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 算 预算 营预算 2,907.8 601.0 331.2 1,603.2 372.4 濮阳县水利 局 2,907.8 601.0 331.2 1,603.2 372.4 濮阳县水利 局 0.1 0.1 濮阳县水利 局 13.2 13.2 濮阳县水利 局 0.1 0.1 濮阳县水利 局 55.6 55.6 死亡抚恤 濮阳县水利 其他运转类 （2022年结 局 转资金）） 3.3 3.3 504 2022第二季 遗属补助 （2022年结 转资金）） 2022第四季 遗属补助 其他运转类 （2022结转 资金） 2022第三季 遗属补助 其他运转类 （2022年结 转资金） 2022年抚恤 金（2022年 其他运转类 结转资 金）） 其他运转类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 提前下达 2022年中央 濮阳县水利 水库移民扶 局 持基金移民 直补项目 2021年大中 水库移民后 濮阳县水利 期扶持移民 局 补助(2022年 结转资金) 濮阳县2023 年度中央水 濮阳县水利 库移民后期 局 扶持基金项 目直补 大中型水库 移民后期扶 濮阳县水利 持基金(2022 局 年结转资金) 濮阳县2021 年中央水库 濮阳县水利 移民扶持基 局 金项目（第 二批）管理 2021年大中 型水库移民 濮阳县水利 后期扶持基 局 金（2022年 结转资金） 濮阳县2023 年度中央水 濮阳县水利 库移民后期 局 扶持基金项 目（第一 濮阳县2022 年中央水库 濮阳县水利 移民后期扶 局 持基金项目 管理费 濮阳县2021 年中央水库 濮阳县水利 移民扶持基 局 金项目管理 费（2022年 提前下达 2022年中央 濮阳县水利 水库移民扶 局 持基金基建 和社会发展 濮阳县2022 年度中央水 濮阳县水利 库移民后期 局 扶持基金项 目（第二 2021年濮阳 县基层农技 濮阳县水利 推广体系改 局 革与建设补 助项目（水 2022年提前 下达农业资 濮阳县水利 源及生态保 局 护补助资金 （2022年结 濮阳县2022 年成品油价 濮阳县水利 格调整对渔 局 业补助资金 项目（2022 13.5 13.5 1.9 1.9 161.2 161.2 4.4 4.4 2.5 2.5 76.4 76.4 164.0 164.0 9.0 9.0 3.6 3.6 122.1 122.1 128.0 128.0 22.1 22.1 20.0 20.0 83.9 83.9 财政专户管 理资金 单位资金 特定目标类 其他运转类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 其他运转类 2021年度濮 阳县农村饮 濮阳县水利 水安全巩固 局 提升工程 （2022年结 农业资源及 生态保护补 濮阳县水利 助(2022年结 局 转资金) 农村饮工程 维修养护 濮阳县水利 （中央） 局 (2022年结转 资金) 提前下达 2022年取水 濮阳县水利 监测计量体 局 系建设 （2022年结 提前下达 2022年水利 濮阳县水利 工程运行与 局 维护（2022 年结转资 濮阳县2023 年农村饮水 濮阳县水利 工程维修养 局 护（上级提 前下达专 濮阳县2023 年度农业水 濮阳县水利 价综合改革 局 项目（上级 提前下达专 2023年专项 濮阳县水利 管理费 局 节水办工作 濮阳县水利 其他运转类 经费（部门 局 专项） 节水办工作 经费（2022 濮阳县水利 局 年结转资 金） 水资源管理 工作经费 濮阳县水利 其他运转类 局 （部门专 项） 地下水超采 综合治理 濮阳县水利 特定目标类 （中央） 局 (2022年结转 资金) 内河防汛工 濮阳县水利 特定目标类 作经费（特 局 定专项） 其他运转类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 2021年农业 生产和水利 濮阳县水利 救灾资金预 局 算（第五 批）(2022年 县内河防汛 濮阳县水利 专项经费 （2022年结 局 转资金） 2022年度中 央水利救灾 濮阳县水利 资金（抗 局 旱）项目）1 （2022年结 2022年度中 央水利救灾 濮阳县水利 资金（抗 局 旱）项目）2 （2022年结 濮阳县2022 年度农业水 濮阳县水利 价综合改革 局 项目（2022 年结转资 农业水价综 濮阳县水利 合改革(2022 局 年结转资金) 公用经费 濮阳县水利 其他运转类 （2022年结 局 转资金） 马颊河钢坝 所工作经费 （部门专 项） 河长制办公 室工作经费 其他运转类 （2022年结 转资金）） 河长制办公 室工作经费 其他运转类 （部门专 项） 其他运转类 387.0 387.0 14.9 14.9 197.0 197.0 36.0 36.0 256.0 256.0 328.0 328.0 154.0 154.0 1.0 1.0 10.0 10.0 7.3 28.0 7.3 28.0 81.9 10.0 81.9 10.0 0.3 0.3 4.3 4.3 135.5 135.5 44.5 44.5 104.0 104.0 71.3 71.3 57.9 57.9 濮阳县水利 局 5.0 濮阳县水利 局 3.0 濮阳县水利 局 10.0 5.0 3.0 10.0 移动泵船电 费及维护费 濮阳县水利 局 （部门专 项） 50.0 50.0 水利设施检 濮阳县水利 其他运转类 测经费（部 局 门专项） 5.0 5.0 其他运转类 濮阳县2023 年度中央水 库移民后期 扶持基金项 目（第一 提前下达 2022年中央 特定目标类 水库移民扶 持基金跨省 水库移民项 濮阳县2022 年度中央水 特定目标类 库移民后期 扶持基金项 目（第二 2021年度老 干部费用 其他运转类 （2022年结 转资金） 特定目标类 濮阳县水利 局 6.0 濮阳县水利 局 9.0 9.0 濮阳县水利 局 2.0 2.0 濮阳县水利 局 4.1 6.0 4.1 公开11表 本级部门(单位)整体绩效目标表 （2023年度） 部门（单位）名称 濮阳县水利局 1、负责全县引黄灌溉工作。 2、贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全县水资源的统一管理工作。 3、负责保障水资源的合理开发利用。 年度履职目标 4、负责节约用水工作。 5、负责全县河长制及水利设施监测、水域岸线的管理、保护与综合利用工作。 6、负责钢坝管理所运行与管理工作。 7、完成县委、县政府交办的其他工作。 任务名称 年度主要任务 全县引黄灌溉工作、水资源管理工作 部门预算总额（万元） 主要内容 利用2处提灌站引黄河水，确保农业灌溉用水；严 格落实水资源管理制度，对取用水户进行日常监督 管理 8,075.5 1、资金来源：（1）政府预算资金 预算情况 一级指标 8,075.5 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 5,167.7 （2）项目支出 2,907.8 二级指标 三级指标 年度履职目标相关性 指标值 相关 工作目标管理 工作任务科学性 科学 绩效指标合理性 合理 预算编制完整性 完整 专项资金细化率 ≥90% 预算执行率 ≥90% 预算调整率 ≤5% 结转结余率 ≤10% “三公经费”控制率 ≤100% 政府采购执行率 ≥95% 决算真实性 真实 资金使用合规性 合规 管理制度健全性 健全 预决算信息公开性 公开 资产管理规范性 规范 绩效目标编制完成率 100% 绩效监控完成率 100% 预算和财务管理 投入管理指标 绩效管理 指标值说明 1.年度履职目标是否符合国家、省委 省政府战略部署和发展规划，与国家 、省宏观政策、行业政策一致；2.年 1.工作任务是否有明确的绩效目标， 绩效目标是否与部门年度履职目标一 致，是否能体现工作任务的产出和效 1.工作任务、预算项目绩效指标设置 是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清 1.部门所有收入是否全部纳入部门预 算；2.部门支出预算是否统筹各类资 金来源，全部纳入部门预算管理。 专项资金细化率=（已细化到具体市 县和承担单位的资金数/部门参与分 配资金总数）×100%。 预算执行率=（预算完成数/预算数） ×100%。预算完成数指部门实际执行 的预算数；预算数指财政部门批复的 预算调整率=（预算调整数-年初预算 数）/年初预算数×100%。预算调整 数：部门在本年度内涉及预算的追加 结转结余率=结转结余总额/预算数 *100%。结转结余总额是指部门本年 度的结转结余资金之和。预算数是指 “三公经费”控制率=本年度“三公 经费”实际支出数/“三公经费”预 算数*100% 政府采购执行率=（实际政府采购金 额/政府采购预算数）×100%。政府 采购预算：采购机关根据事业发展计 反映本部门决算工作情况。决算编制 数据是否账表一致，即决算报表数据 与会计账簿数据是否一致。 部门（单位）是否按照相关法律法规 以及资金管理办法规定的用途使用预 算资金，用以反映和考核部门(单 部门（单位）为加强预算管理，规范 财务行为而制定的管理制度是否健全 完整，用以反映和考核部门（单位） 部门（单位）是否按照政府信息公开 有关规定公开部门预算、执行、决算 、监督、绩效等相关预决算信息，用 部门（单位）的资产配置、使用是否 合规，处置是否规范，收入是否及时 足额上缴，用以反映和考核部门（单 部门（单位）按要求编制绩效目标的 项目数量占应编制绩效目标项目总数 的比重。部门目标编制完成率=已完 部门（单位）按要求实施绩效监控的 项目数量占应实施绩效监控项目总数 的比重。部门绩效监控完成率=已完 绩效管理 产出指标 绩效自评完成率 100% 部门绩效评价完成率 100% 评价结果应用率 100% 重点工作任务完 重点工作完成率 成 ≥98% 履职目标实现 日常工作完成率 ≥98% 履职效益 粮食产能提高 提高 满意度 群众满意度 ≥95% 效益指标 部门（单位）按要求实施绩效自评的 项目数量占应实施绩效自评项目总数 的比重。部门绩效自评完成率=已完 部门重点绩效评价项目评价完成情况 。部门绩效评价完成率=已完成评价 项目数量/部门重点绩效评价项目数 绩效监控、单位自评、部门绩效评价 、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建 利用提灌站引黄河水，确保农业灌溉 用水 农田通过引水灌溉，产能提高 公开12表 2023年度部门预算项目绩效目标表 部门名称：濮阳县水利局 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项目编码） 项目单位 （项目名称） 资金总额 504 504002 濮阳县水利局 410928230000000028989 水利设施检测经费 （部 门专项） 410928230000000029003 成本指标 移动泵船电费及维护费 （部门专项） 政府预算资 金 2,907.8 2,907.8 2,907.8 2,907.8 5.0 5.0 50.00 50.00 410928230000000029011 马颊河钢坝所工作经费 （部门专项） 5.00 5.00 410928230000000029015 河长制办公室工作经费 （部门专项） 10.00 10.00 财政专户管 理资金 单位资金 三级指标 指标值 水利设施安 全监测成本 ≤5万元 移动泵船电 费及维护成 ≤50万元 马颊河钢坝 所管理经费 ≤5万元 河长制办公 室工作经费 ≤10万元 水资源管理 成本 ≤28万 410928230000000029025 水资源管理工作经费 （部门专项） 410928230000000029034 节水办工作经费（部门 专项） 10.00 10.00 节水办工作 ≤10万元 经费 410928230000000029518 2023年专项管理费 1.02 1.02 控制预算成 本 410928230000000029541 节水办工作经费（2022 年结转资金） 公用经费（2022年结转 7.27 7.27 57.85 57.85 资金） 河长制办公室工作经费 （2022年结转资金）） 2021年度老干部费用 2.97 2.97 4.10 4.10 （2022年结转资金） 农业资源及生态保护补 助(2022年结转资金) 2022年抚恤金（2022年 14.88 14.88 55.64 55.64 结转资金）） 死亡抚恤（2022年结转 资金）） 2022第二季遗属补助 3.31 3.31 0.06 0.06 （2022年结转资金）） 2022第三季遗属补助 （2022年结转资金） 2022第四季遗属补助 0.08 0.08 13.16 13.16 10.00 10.00 4.32 4.32 410928230000000029545 410928230000000029551 410928230000000029588 410928230000000029611 410928230000000029624 410928230000000029626 410928230000000029628 410928230000000029631 410928230000000029635 410928230000000029055 410928230000000029637 410928230000000029747 410928230000000029749 410928230000000029757 410928230000000029767 410928230000000029773 410928230000000030302 410928230000000030304 410928230000000030308 410928230000000031109 （2022结转资金） 内河防汛工作经费 （特 定专项） 县内河防汛专项经费 （2022年结转资金） 濮阳县2022年成品油价 28.00 28.00 83.89 83.89 格调整对渔业补助资金 濮阳县2022年度中央水 库移民后期扶持基金项 濮阳县2023年度中央水 128.00 128.00 164.00 164.00 库移民后期扶持基金项 濮阳县2023年度中央水 库移民后期扶持基金项 濮阳县2023年度中央水 6.00 6.00 161.22 161.22 库移民后期扶持基金项 濮阳县2022年度中央水 库移民后期扶持基金项 2022年度中央水利救灾 2.00 2.00 135.54 135.54 44.47 44.47 76.36 76.36 资金（抗旱）项目）1 2022年度中央水利救灾 资金（抗旱）项目）2 2021年大中型水库移民 后期扶持基金（2022年 防汛有关费 用支出 产出指标 三级指标 检测供水厂数量 水利设施质量合 格率 水利设施安全性 效益指标 指标值 105处 三级指标 提高群众生活质量 指标值 指标值 提高 群众满意度 ≥95% 提高灌溉能力，提 提高 升农民幸福指数 群众满意度 ≥95% 提升群众生活质量 群众满意度 ≥95% 全县群众满意度 ≥95% 提高 群众满意度 ≥95% 提高 群众满意度 ≥95% 提高 群众满意度 ≥95% 保障 群众满意度 ≥95% 及时 监测及时性 提灌站数量 2座 维护合格率 ≥95% 维护及时性 维护钢坝坝体数 量 钢坝运行状况 马颊河钢坝管理 时间 河道清洁数量 及时 1座 提升 河道清洁覆盖率 良好 2023年12月 31日前 提升全县群众生活 提高 18条 质量 100% 保护全县生态环境 保护 清洁及时率 及时 取用水监督户数 水资源监管覆盖 率 水资源监管及时 200家 提高群众生活质量 100% 性 核定用水量 沟渠清淤条数 防汛有关设施运 转能力 管理及时性 三级指标 ≥95% 及时性 ≥1189.32万 水资源利用率 立方米 用水计划通过率 100% 巡查重点河道数 ≤1.02万元 10条 群众法制意识 量 减少年度违法案 ≤5件 件 ≤10万元 满意度指标 ≤29条 高效 及时 保障区域防洪抗旱 410928230000000031110 410928230000000031112 410928230000000031118 农村饮工程维修养护 （中央）(2022年结转资 2021年农业生产和水利 救灾资金预算（第五 大中型水库移民后期扶 197.00 197.00 0.30 0.30 4.37 4.37 持基金(2022年结转资 农业水价综合改革 (2022 年结转资金) 地下水超采综合治理 71.30 71.30 81.94 81.94 （中央）(2022年结转资 提前下达2022年取水监 测计量体系建设（2022 2021年大中水库移民后 36.00 36.00 1.92 1.92 期扶持移民补助(2022年 提前下达2022年中央水 库移民扶持基金移民直 提前下达2022年中央水 13.50 13.50 9.00 9.00 库移民扶持基金跨省水 提前下达2022年水利工 程运行与维护（2022年 提前下达2022年中央水 256.00 256.00 122.11 122.11 库移民扶持基金基建和 2022年提前下达农业资 源及生态保护补助资金 2021年濮阳县基层农技 20.00 20.00 22.12 22.12 推广体系改革与建设补 濮阳县2022年度农业水 价综合改革项目（2022 濮阳县2021年中央水库 104.00 104.00 3.60 3.60 移民扶持基金项目管理 濮阳县2021年中央水库 移民扶持基金项目 （第 濮阳县2022年中央水库 2.50 2.50 9.02 9.02 移民后期扶持基金项目 2021年度濮阳县农村饮 水安全巩固提升工程 濮阳县2023年度农业水 387.00 387.00 154.00 154.00 价综合改革项目（上级 濮阳县2023年农村饮水 工程维修养护（上级提 328.00 328.00 813.22 813.22 504002 濮阳县水利局 813.22 813.22 410928230000000029730 濮阳县2023年度农业水 价综合改革项目（上级 提前下达专项） 410928230000000031122 410928230000000031125 410928230000000031133 410928230000000031136 410928230000000031142 410928230000000031143 410928230000000031146 410928230000000031150 410928230000000031156 410928230000000031161 410928230000000031164 410928230000000031171 410928230000000031174 410928230000000031178 410928230000000031180 410928230000000041101 410928230000000041103 504 410928230000000029754 410928230000000029764 410928230000000029772 410928230000000030319 濮阳县2023年度中央水 库移民后期扶持基金项 目（第一批）1（上级提 前下达专项） 濮阳县2023年度中央水 库移民后期扶持基金项 目（第一批）2（上级提 前下达专项） 濮阳县2023年度中央水 库移民后期扶持基金项 目直补（上级提前下达 专项） 濮阳县2023年农村饮水 工程维修养护（上级提 前下达专项） 农业水价综 合改革资金 154.00 154.00 164.00 164.00 6.00 6.00 项目资金 328.00 161.22 328.00 ≤164万元 项目支出控 ≤6万元 制在批复的 直补资金 161.22 ≤154万元 维修改造供 水设施 新增农业水价综 合改革面积 安装计量设施 ≥25万亩 提升农业水价计量 提升 工程验收合格率 投资完成完成时 间 建筑物数量 100% 2023年12月 31日 增加群众可支配收 增加 7座 入，提升群众幸福 质量合格率 ≥98% 2023年12月 项目完成时间 移民培训劳动力 31日前 增加农民收入，提 增加 ≥500人 （人次） 升群众幸福感 培训合格率 100% （%） 项目工作完成时 2023年12月 ≤161.22万 间 后期扶持受益移 元 民人口（人） 补贴发放准确率 直补工作完成及 时性 维修改造供水工 ≤328万元 程 工程验收合格率 项目投资完成时 间 项目区群众满意度 ≥90% 受益群众满意度 ≥90% 被培训对象满意度 ≥90% ≥42套 31日 2432人 100% 提升移民收入，增 提升 强社会稳定 移民对后期扶持政 ≥90% 策实施满意度（%） 提升供水保证率 ， 提升 增加供水量 受益群众满意度 及时 ≥48处 100% 2023年12月 31日前 ≥90%