江西省总工会2019年部门预算公开.pdf

江西省总工会 2019 年部门预算 目 第一部分 录 江西省总工会概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 江西省总工会 2019 年部门预算情况说明 一、2019 年部门预算收支情况说明 二、2019 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 江西省总工会 2019 年部门预算表 一、 《收支预算总表》 二、 《部门收入总表》 三、 《部门支出总表》 四、 《财政拨款收支总表》 五、 《一般公共预算支出表》 六、 《一般公共预算基本支出表》 七、 《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、 《政府性基金预算支出表》 第四部分 名词解释 第一部分 江西省总工会概况 一、部门主要职责 省总工会是全省各级地方总工会、各产业工会和各企事 业单位工会的领导机关，接受中共江西省委和中华全国总工 会的领导，依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章 程》，独立自主地开展工作，依法行使权利和义务。主要职 责是：维护职工合法利益和民主权利；动员和组织职工积极 参加建设和改革，努力促进经济、政治、文化、社会和生态 文明建设；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与 企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德 素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪 律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性；坚持和发展中国 特色社会主义，为全面建设小康社会，实现中华民族伟大复 兴的中国梦而奋斗。 二、部门基本情况 2019 年江西省总工会共有预算单位 2 个,包括江西省总 工会本级和 1 个二级预算单位,其中：实有人数小计 374 人, 其中：包括离休人数小计 7 人,退休人数小计 346 人,遗属人 数 21 人。 第二部分 江西省总工会 2019 年部门预算情况说明 一、2019 年部门预算收支情况说明 (一)收入预算情况 2019 年江西省总工会收入预算总额为 7096.69 万元,较 上年增加 359.5 万元,其中: 一般公共预算拨款收入 6603.7 万元,较上年预算安排增加 1.7 万元;国库集中 支付 网上结 转 492.99 万元, 较上 年预算 安排 增加 357.8 万元。 (二)支出预算情况 2019 年江西省总工会支出预算总额为 7096.69 万元,其 中: 按支出项目类别划分:基本支出 1711.6 万元,较上年预 算安排增加 371.1 万元,包括：工资福利支出 808 万元,对 个人和家庭的补助 903.6 万元,项目支出 5385.09 万元,较上 年预算安排减少 11.6 万元,其中：商品和服务支出 240.71 万元,对个人和家庭的补助 5144.38 万元, 按支出功能科目划分:一般公共服务支出 5888.39 万元, 较 上年 预 算 安排 增 加 360.1 万 元 ; 社 会保 障 和 就业 支出 1091.1 万元,较上年预算安排增加 2.2 万元;卫生健康支出 117.2 万元,较上年预算安排减少 2.8 万元。 按支出经济分类划分:工资福利支出 808 万元,较上年预 算安排增加 368.9 万元;商品和服务支出 240.71 万元,较上 年预算安排减少 18.85 万元;对个人和家庭的补助 6047.98 万元,较上年预算安排增加 59.45 万元。 (三)财政拨款支出情况 2019 年江西省总工会财政拨款支出预算总额 6603.7 万 元,较上年预算安排增加 1.7 万元。 按支出功能分类划分:一般公共服务支出 5397.6 万元, 社会保障和就业支出 1088.9 万元,卫生健康支出 117.2 万 元。 按支出经济分类划分:基本支出 1342.2 万元,较上年预 算安排增加 1.7 万元,包括:工资福利支出 440.8 万元,对个 人和家庭的补助 901.4 万元,项目支出 5261.5 万元,较上年 预算安排增加（减少）0 万元,包括:商品和服务支出 197 万 元,对个人和家庭的补助 5064.5 万元。 (四)政府性基金情况 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 (五)机关运行经费等重要事项的说明 2019 年部门机关运行费预算 0 万元，比 2018 年预算 增加（减少） 0 万元，增长（下降） (六)政府采购情况 无财政资金政府采购。 (七)国有资产占有使用情况 0 %。 无国有资产占有使用。 (八) 一级项目绩效目标设置情况 2019 年实行绩效目标管理的一级项目 3 个，涉及资 金 5261.5 万元，其中：二级项目 8 个（部门预算中 200 万 元以上的，且进行了绩效评审的项目 4 个，涉及资金 5064.5 万元） ，涉及资金 5261.5 万元。 一级项目绩效目标表（详见附件 2） 二、2019 年“三公”经费预算情况说明 2019 年省总工会“三公”经费部门预算无安排。 第三部分 江西省总工会 2019 年部门预算表 一《收支预算总表》 二《部门收入总表》 三《部门支出总表》 四《财政拨款收支总表》 五《一般公共预算支出表》 六《一般公共预算基本支出表》 七《一般公共预算“三公”经费支出表》 八《政府性基金预算支出表》 八张表（详见附件 1） 第四部分 一、收入科目 名词解释 （一）财政拨款：指省级财政当年拨付的离退休费、养 老保险缴费、医疗保险缴费和走访慰问、困难帮扶补助、开 展劳动竞赛、厂务公开等的资金。 （二）上年结转和结余：填列 2018 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资 金。 二、支出科目 （一）行政运行：反映上年末财政调整预算的工资福利 经费补助结转支出。 （二）一般行政管理事务：反映上年末财政调整预算的 劳模休养经费补助结转支出。 （三）其他群众团体事务支出：反映全省各级工会组织 走访慰问、困难帮扶和开展劳动竞赛、厂务公开等活动使用 的省级财政资金支出。 （四）未归口管理的行政单位离退休：反映省级财政当 年拨付的离休费和尚未参加养老保险单位退休人员的退休 费支出。 （五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映已参 加养老保险改革单位的养老保险缴费支出。 （六）行政单位医疗：反映驻昌单位的医疗保险缴费财 政补助支出。 附件 1：江西省总工会 2019 年部门预算表（八张表） 附件 2：江西省总工会 2019 年一级项目绩效目标表（三 张表）