中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会部门2023年预算公开报告.pdf

中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会 2023 年部门预算公开 1 目 录 第一部分 中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会部门概况 一、 主要职能 二、 机构设置及人员情况 第二部分 2023 年部门预算公开表 一、 部门收支总体情况表 二、 部门收入总体情况表 三、 部门支出总体情况表 四、 财政拨款收支总体情况表 五、 一般公共预算支出情况表 六、 一般公共预算基本支出情况表 七、 一般公共预算项目支出情况表 八、 政府性基金预算支出情况表 九、 国有资本经营预算支出情况表 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、 关于中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会部门 2023 年收支预算情 况的总体说明 二、 关于中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会部门 2023 年收入预算情 况说明 三、 关于中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会部门 2023 年支出预算情 况说明 四、 关于中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会部门 2023 年财政拨款收 支预算情况的总体说明 2 五、 关于中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会部门 2023 年一般公共预 算当年拨款情况说明 六、 关于中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会部门 2023 年一般公共预 算基本支出情况说明 七、 关于中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会部门 2023 年一般公共预 算项目支出情况说明 八、 关于中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会部门 2023 年政府性基金 预算拨款情况说明 九、 关于中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会部门 2023 年国有资本经 营预算拨款情况说明 十、 关于中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会部门 2023 年财政拨款“三 公”经费预算情况说明 十一、 其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会部门概况 一、 主要职能 中国民主同盟（简称民盟）是主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、 中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，接受中国共产党领导、同中国共 产党通力合作，进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政 党。 中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会（简称民盟新疆区委会）是民盟中 央的省（区）级地方组织，接受中共新疆维吾尔自治区党委和民盟中央的领导， 参加自治区的政治协商、民主监督、参政议政活动。 主要职能为：贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。在宪 法赋予的权限之内，按照章程和有关规定，履行政治协商、民主监督、参政议 政职能，为自治区社会稳定和长治久安服务。 二、 机构设置及人员情况 中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会无下属预算单位，下设 5 个处室， 分别是：组织部、宣传部、参政议政部、社会服务部、办公室。 中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会编制数 26,实有人数 27 人，其中： 在职 14 人,增加 1 人；退休 12 人，增加 0 人；离休 1 人，增加 0 人。 4 第二部分 2023 年部门预算公开表 表1 部门收支总体情况表 编制部门：中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 支出功能分类 一、本年收入 353.51 201 一般公共服务支出 1、一般公共预算拨款 353.51 202 外交支出 其中：一般财力 353.51 203 国防支出 上级一般公共预算安排转移支付 预算数 225.31 204 公共安全支出 2、基金预算拨款 205 教育支出 其中：政府性基金收入 206 科学技术支出 上级政府性基金安排转移支付 207 文化旅游体育与传媒支出 3、国有资本经营预算拨款 208 社会保障和就业支出 其中：国有资本经营收入 209 社会保险基金支出 上级国有资本经营预算安排转移支付 210 卫生健康支出 4.财政专户核拨 211 节能环保支出 5.单位资金 212 城乡社区支出 其中：事业收入 213 农林水支出 上级补助收入 214 交通运输支出 附属单位上缴收入 215 资源勘探工业信息等支出 事业单位经营收入 216 商业服务业等支出 其他收入 217 金融支出 二、上年结转结余 219 援助其他地区支出 1、财政拨款结转 220 自然资源海洋气象等支出 其中：一般公共预算拨款 221 住房保障支出 基金预算拨款 222 粮油物资储备支出 国有资本经营预算拨款 223 国有资本经营预算支出 2、非财政拨款结转结余 224 灾害防治及应急管理支出 其中：财政专户核拨 227 预备费 单位资金 229 其他支出 85.12 23.57 19.51 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收 入 总 计 353.51 5 支 出 总 计 353.51 表2 部门收入总体情况表 编制部门：中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会 单位：万元 功能分类 财政拨款（补助） 科目编码 政 府 功能分类科目名称 总计 类 款 项 财政拨款(补 一般公共预 助)小计 算 上级一般公 性 共预算安排 基 的转移支付 金 上级政府性基金 国有资本 安排的转移支付 经营预算 预 上级国有 财政专户 资本经营 （教育收 单位资金 预算安排 费） 财政拨款 结转 非财政拨 款结转结 余 的转移支 付 算 ※ ※ ※ 201 201 28 ※ 1 2 3 4 总计 353.51 353.51 353.51 一般公共服务支出 225.31 225.31 225.31 225.31 225.31 225.31 民主党派及工商联事务 201 28 01 行政运行 195.31 195.31 195.31 201 28 04 参政议政 30.00 30.00 30.00 社会保障和就业支出 85.12 85.12 85.12 行政事业单位养老支出 85.12 85.12 85.12 行政单位离退休 59.10 59.10 59.10 26.01 26.01 26.01 23.57 23.57 23.57 行政事业单位医疗 23.57 23.57 23.57 210 11 01 行政单位医疗 12.19 12.19 12.19 210 11 03 公务员医疗补助 11.38 11.38 11.38 19.51 19.51 19.51 208 208 05 208 05 01 5 机关事业单位基本养老保险缴 208 05 05 费支出 210 210 11 221 卫生健康支出 住房保障支出 6 6 7 8 9 10 11 12 编制部门：中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会 单位：万元 功能分类 财政拨款（补助） 科目编码 政 府 功能分类科目名称 总计 类 款 项 财政拨款(补 一般公共预 助)小计 算 上级一般公 性 共预算安排 基 的转移支付 金 上级政府性基金 国有资本 安排的转移支付 经营预算 预 上级国有 财政专户 资本经营 （教育收 单位资金 预算安排 费） 财政拨款 结转 非财政拨 款结转结 余 的转移支 付 算 ※ ※ ※ 221 02 221 02 01 ※ 1 2 3 4 住房改革支出 19.51 19.51 19.51 住房公积金 19.51 19.51 19.51 5 7 6 7 8 9 10 11 12 表3 部门支出总体情况表 编制部门：中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会 单位：万元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 ※ ※ ※ 201 支出预算 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 ※ 1 2 3 总计 353.51 323.51 30.00 一般公共服务支出 225.31 195.31 30.00 225.31 195.31 30.00 195.31 201 28 民主党派及工商联事务 201 28 01 行政运行 195.31 201 28 04 参政议政 30.00 社会保障和就业支出 85.12 85.12 行政事业单位养老支出 85.12 85.12 208 30.00 208 05 208 05 01 行政单位离退休 59.10 59.10 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.01 26.01 23.57 23.57 行政事业单位医疗 23.57 23.57 210 卫生健康支出 210 11 210 11 01 行政单位医疗 12.19 12.19 210 11 03 公务员医疗补助 11.38 11.38 19.51 19.51 住房改革支出 19.51 19.51 住房公积金 19.51 19.51 221 住房保障支出 221 02 221 02 01 8 表4 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会 单位：万元 财政拨款收入 项目 一、财政拨款（补助） 一般公共预算 财政拨款支出 合计 支出功能分类 353.51 201 一般公共服务支出 合计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 225.31 225.31 85.12 85.12 23.57 23.57 19.51 19.51 353.51 353.51 353.51 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 353.51 支出总计 9 预算 营预算 表5 一般公共预算支出情况表 编制部门：中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类 款 项 ※ ※ ※ 201 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 ※ 1 2 3 总计 353.51 323.51 30.00 一般公共服务支出 225.31 195.31 30.00 225.31 195.31 30.00 195.31 201 28 民主党派及工商联事务 201 28 01 行政运行 195.31 201 28 04 参政议政 30.00 社会保障和就业支出 85.12 85.12 行政事业单位养老支出 85.12 85.12 208 30.00 208 05 208 05 01 行政单位离退休 59.10 59.10 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.01 26.01 23.57 23.57 行政事业单位医疗 23.57 23.57 210 卫生健康支出 210 11 210 11 01 行政单位医疗 12.19 12.19 210 11 03 公务员医疗补助 11.38 11.38 19.51 19.51 住房改革支出 19.51 19.51 住房公积金 19.51 19.51 221 住房保障支出 221 02 221 02 01 10 表6 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会 单位：万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科 目编码 类 款 ※ ※ 301 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 ※ 1 2 3 总计 323.51 297.11 工资福利支出 238.18 238.18 301 01 基本工资 68.51 68.51 301 02 津贴补贴 68.28 68.28 301 03 奖金 27.08 27.08 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 26.01 26.01 301 10 职工基本医疗保险缴费 12.19 12.19 301 11 公务员医疗补助缴费 11.38 11.38 301 12 其他社会保障缴费 0.33 0.33 301 13 住房公积金 19.51 19.51 301 99 其他工资福利支出 4.88 4.88 302 商品和服务支出 26.40 26.40 26.40 302 01 办公费 6.17 6.17 302 06 电费 1.00 1.00 302 07 邮电费 3.00 3.00 302 08 取暖费 1.17 1.17 302 11 差旅费 5.00 5.00 302 28 工会经费 3.25 3.25 302 29 福利费 2.93 2.93 302 31 公务用车运行维护费 2.00 2.00 302 39 其他交通费用 1.00 1.00 302 99 其他商品和服务支出 0.89 0.89 303 对个人和家庭的补助 58.93 58.93 303 01 离休费 15.04 15.04 303 02 退休费 18.78 18.78 303 07 医疗费补助 22.07 22.07 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 3.04 3.04 11 表7 一般公共预算项目支出情况表 编制部门：中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会 科目编码 功能分类科目名称 项目名称 单位：万元 项目支出 工资福利 商品服务 合计 支出 支出 1 2 3 类 款 项 ※ ※ ※ ※ ※ 总计 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 中国民主同盟新疆维吾尔自治区委 员会 201 一般公共服务支出 201 28 201 28 民主党派及工商联事务 04 参政议政 民主党派参政议政专项业务 12 对个人和 债务利息 资本性支 家庭补助 及费用支 出（基本建 支出 出 设） 4 5 6 资本性支 出 7 对企业补 助（基本建 设） 8 对企业补 对社会保障 助 基金补助 9 10 其他支出 11 表8 政府性基金预算支出情况表 编制部门：中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会 单位：万元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 ※ ※ ※ 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 ※ 1 2 3 中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预 算支出情况表为空表。 13 表9 国有资本经营预算支出情况表 编制部门：中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会 单位：万元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 ※ ※ ※ 国有资本经营预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 ※ 1 2 3 中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经 营预算支出情况表为空表。 14 表 10 财政拨款“三公”经费支出情况表 编制部门：中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会 单位：万元 资金来源 三公支出内容 ※ 合计 1 合计 一般公共预算 政府性基金 2 3 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费（小计） 其中：公务用车购置费 公务用车运行费 15 国有资本经营 预算 4 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、 关于中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会部门 2023 年收支预算 情况的总体说明 按照全口径预算的原则，中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会 2023 年 所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 353.51 万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、 住房保障支出。 二、 关于中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会部门 2023 年收入预算 情况说明 中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会部门收入预算 353.51 万元，其中： 一般公共预算 353.51 万元，占 100.00%，比上年预算增加 43.54 万元，增 长 14.05%，主要原因是机关在职在编人员工资社保等收入增加。 上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。 政府性基金预算未安排。 上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。 国有资本经营预算未安排。 上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。 三、 关于中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会部门 2023 年支出预算 情况说明 中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会部门 2023 年支出预算 353.51 万 元，其中： 基本支出 323.51 万元，占 91.51%，比上年预算增加 43.54 万元，增长 15.55%，主要原因是机关在职在编人员工资社保等支出增加。 16 项目支出 30.00 万元，占 8.49%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要 原因是我单位项目支出预算与上年度无增减变动。 四、 关于中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会部门 2023 年财政拨款 收支预算情况总体说明 2023 年财政拨款收支总预算 353.51 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预 算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 353.51 万元。 一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 225.31 万元，主要用于在职 人员工资福利支出；社会保障和就业支出 85.12 万元，主要用于在职人员社会 保障养老保险等支出；卫生健康支出 23.57 万元，主要用于在职人员医疗保障 支出；住房保障支出 19.51 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。 五、 关于中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会部门 2023 年一般公共 预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 353.51 万元，其中： 基本支出 323.51 万元，比上年预算增加 43.54 万元，增长 15.55%。主要 原因是机关在职在编人员工资社保等支出增加。 项目支出 30.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单 位项目支出预算与上年度无增减变动。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1、一般公共服务支出（类）225.31 万元，占 63.74%。 2、社会保障和就业支出（类）85.12 万元，占 24.08%。 3、卫生健康支出（类）23.57 万元，占 6.67%。 17 4、住房保障支出（类）19.51 万元，占 5.51%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项） ： 2023 年预算数为 195.31 万元，比上年预算增加 10.33 万元，增长 5.58%。主 要原因是机关在职在编人员工资社保等支出增加。 2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项） ： 2023 年预算数为 30.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 我单位项目支出预算与上年度无增减变动。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离 退休（项） ：2023 年预算数为 59.10 万元，比上年预算增加 27.74 万元，增长 88.48%。主要原因是退休人员医疗保障费用预算支出增加。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单 位基本养老保险缴费支出（项） ：2023 年预算数为 26.01 万元，比上年预算增 加 2.54 万元，增长 10.81%。主要原因是在职人员机关养老保险预算支出增加。 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 12.19 万元，比上年预算减少 0.49 万元,下降 3.88%。主要原因是 2022 年我单位调出 2 人，新招录公务员 2 人，新招录公务员工资基数较低，导 致医疗支出减少。 6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） ： 2023 年预算数为 11.38 万元，比上年预算增加 1.51 万元，增长 15.35%。主要 原因是在职人员公务员医疗补助预算支出增加。 7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预 算数为 19.51 万元，比上年预算增加 1.90 万元，增长 10.81%。主要原因是在 职人员住房公积金缴纳预算支出增加。 18 六、 关于中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会部门 2023 年一般公共 预算基本支出情况说明 中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会 2023 年一般公共预算基本支出 323.51 万元，其中： 人员经费 297.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事 业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其 他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费 补助、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费 26.40 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅 费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服 务支出。 七、 关于中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会部门 2023 年一般公共 预算项目支出情况说明 项目名称：民主党派参政议政专项业务 设立的政策依据：自治区经常性项目,持续发挥民盟盟员优势，做好参政 议政专项调研工作 预算安排规模：30.00 万元 项目承担单位：中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会 资金分配情况：办公费 12.7 万元、印刷费 0.8 万元、邮电费 1 万元、差 旅费 4 万元、劳务费 8 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元、其他商品和服务 支出 2 万元。 资金执行时间：2023 年 1 月—12 月 19 八、 关于中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会部门 2023 年政府性基 金预算拨款情况说明 中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会 2023 年没有使用政府性基金预算 拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 九、 关于中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会部门 2023 年国有资本 经营预算情况说明 中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会部门 2023 年没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。 十、 关于中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会部门 2023 年财政拨款 “三公”经费预算情况说明 中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预 算数为 3.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元， 公务用车运行费 3.50 万元，公务接待费 0 万元。 2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其 中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境） 计划，所以无因公出国（境）预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主 要原因是我单位无公务用车购置计划，所以无公务用车购置费预算；公务用车 运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位公务用车运行费预算与上年度 一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无公务接待支出计 划，所以无公务接待预算。 十一、 其他重要事项的情况说明 (一) 机关运行经费情况 2023 年，中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会本级及下属 0 家行政单位 和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 26.4 万元， 比上年预算减少 6.97 20 万元，下降 20.88%。主要原因在职和离退休取暖费不再从机关运行经费中列支 等。 (二) 政府采购情况 2023 年，中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会政府采购预算 1.30 万元， 其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预 算 1.30 万元。 2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.30 万元，其 中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.3 万元。 (三) 国有资产占用使用情况 截至 2022 年底，中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会部门及下属各预 算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 2 辆，价值 48.73 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 48.73 万 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 8.69 万元。 4.其他资产价值 39.88 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套） ，单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台（套） 。 2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 (四) 预算绩效情况 2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 30 万 元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表： 21 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 预算单位 中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会 项目名称 项目资金(万 元) 民主党派参政议政专项业务费 年度预算总额 其中：财政拨 30.00 30.00 款 项目负责人 张慧 其他资金 0.00 认真履行参政党职能，发挥民盟的界别优势和盟员的集体智慧，紧紧围绕自治区党委和政府的中心工 项目总体目标 作，深入调研，以参政议政核心工作为重点，开展专项调研活动，充分发挥民主党派参政议政职能， 并及时将成果上报相关部门，将调研成果及时转为提案，提交全国两会和自治区两会。积极反应社情 民意信息，为实现新疆社会稳定和长治久安总目标贡献力量。 一级 二级 指标 指标 三级指标 开展疆内专题调研 上报社情民意信息数量 ＞=2 次 ＞=20 件 量 件 指标 提交自治区政协全会提案 ＞=10 数量 件 印刷刊物《新疆盟讯》 提案立案合格率 质量 指标 时效 指标 调研报告转化提案合格率 提案提交及时性 分值 值 权重 历史标准 2次 4 历史标准 20 件 4 历史标准 2件 4 历史标准 10 件 4 历史标准 5篇 4 历史标准 2期 4 历史标准 95% 4 历史标准 95% 4 历史标准 1 4 历史标准 1 4 历史标准 6 万元 5 据 数量 指标 完成 值 ＞=2 产出 指标 指标值设置依 提交全国政协会议提案数 完成调研报告数量 上年 指标 ＞=5 篇 =2 期 ＞ =95% ＞ =95% ＞ =95% 聘用人员工资发放及时率 =100% 开展疆内外专题调研差旅 ＜=6 费 万元 ＜ 成本 指标 经济 公务用车运行维护费金额 历史标准 万元 成本 指标 =1.50 聘用人员工资及社保金额 ＜=7 万元 历史标准 ＜ 机关办公运行经费 =3.55 历史标准 万元 22 1.50 万元 7 万元 3.55 万元 5 5 5 指标赋分规则 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 佐证资料 工作资料 工作资料 工作资料 工作资料 工作资料 工作资料 工作资料 工作资料 工作资料 原始凭证 原始凭证 原始凭证 原始凭证 原始凭证 效益 指标 社会 效益 指标 满意 满意 度指 度指 标 标 民盟盟员提交的提案已解 ＞ 决或采纳率 =85% 民盟盟员满意度 ＞ =90% 历史标准 85% 20 历史标准 90% 10 (五) 其他需说明的事项 无其他需说明事项。 23 按照完成比例赋 分 满意度赋分 工作资料 工作资料 第四部分 名词解释 一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算 安排的财政拨款数。 二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费） 、 其他非税收入。 四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工 资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单 位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年 度项目支出计划。 七、 “三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费及其他费用。 中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会 2023 年 02 月 07 日 24