2022年青岛市残疾人康复职业培训中心决算.pdf

2022年度青岛市残疾人康复职业培训中心单位决算目录第一部分单位概况一、单位职责二、机构设置第二部分 2022年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2022年度单位决算情况说明第四部分名词解释第五部分附件第一部分单位概况 -1- 一、单位职责主要承担0-15岁残疾儿童康复服务、残疾人辅助器具适配服务和成年残疾人的学历教育、职业技能培训等职能。中心是中国残联认定的国家贫困听障儿童、智力残疾儿童、脑瘫儿童、孤独症儿童抢救性康复项目定点康复机构。二、机构设置本单位内设办公室、语言训练部、功能康复部、职业培训班、辅助器具部、财务部“五部一室”。 -2- 第二部分 2022年度单位决算表 -3- 收入支出决算总表公开01表单位：青岛市残疾人康复职业培训中心金额单位：万元收入项目支出行次金额项目 1 栏次栏次一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入金额 2 32 0.00 0.00 二、外交支出 33 0.00 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 9.27 八、社会保障和就业支出 39 1,420.29 9 九、卫生健康支出 40 0.00 10 十、节能环保支出 41 0.00 11 十一、城乡社区支出 42 0.00 12 十二、农林水支出 43 0.00 13 十三、交通运输支出 44 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 十九、住房保障支出 50 60.24 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 23 二十三、其他支出 54 0.00 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 本年支出合计 58 1,480.52 本年收入合计 27 1,476.96 一、一般公共服务支出行次 1,486.23 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00 年初结转和结余 29 39.26 年末结转与结余 60 44.96 30 总计 31 61 1,525.49 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 -4- 总计 62 1,525.49 收入决算表公开02表单位：青岛市残疾人康复职业培训中心项目科目编码金额单位：万元本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 1,486.23 1,476.96 0.00 0.00 0.00 0.00 9.27 1,425.99 1,416.72 0.00 0.00 0.00 0.00 9.27 科目名称 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 87.30 87.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.20 58.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 29.10 29.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20811 残疾人事业 1,338.69 1,329.42 0.00 0.00 0.00 0.00 9.27 2081104 残疾人康复 1,338.69 1,329.42 0.00 0.00 0.00 0.00 9.27 221 住房保障支出 60.24 60.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 60.24 60.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 60.24 60.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 -5- 支出决算表公开03表单位：青岛市残疾人康复职业培训中心项目科目编码金额单位：万元本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6 合计 1,480.52 1,021.19 459.33 0.00 0.00 0.00 1,420.29 960.95 459.33 0.00 0.00 0.00 科目名称 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 87.30 87.30 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.20 58.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 29.10 29.10 0.00 0.00 0.00 0.00 20811 残疾人事业 1,332.99 873.66 459.33 0.00 0.00 0.00 2081104 残疾人康复 1,331.69 873.66 458.03 0.00 0.00 0.00 2081199 其他残疾人事业支出 1.30 0.00 1.30 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 60.24 60.24 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 60.24 60.24 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 60.24 60.24 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 -6- 财政拨款收入支出决算总表公开04表单位：青岛市残疾人康复职业培训中心金额单位：万元收入项目支出行次栏次一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 3 三、国有资本经营预算财政拨款金额项目 1 栏次 1,476.96 一、一般公共服务支出行次合计 2 一般公共预算财政拨政府性基金预算财政拨国有资本经营预算财政拨款款款 3 4 5 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 1,416.72 1,416.72 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 60.24 60.24 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 -7- 收入项目支出行次栏次金额项目 1 栏次二十二、灾害防治及应急管理支 22 出年初财政拨款结转和结余 2 款款 3 4 5 0.00 0.00 0.00 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 58 0.00 0.00 0.00 0.00 59 1,476.96 1,476.96 0.00 0.00 1.12 1.12 0.00 0.00 1,478.07 1,478.07 0.00 0.00 二十六、抗疫特别国债安排的支 27 出 1,476.96 本年支出合计 60 一般公共预算财政拨款 29 1.12 61 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 31 0.00 63 32 1,478.07 总计款 0.00 1.12 年末财政拨款结转和结余款一般公共预算财政拨政府性基金预算财政拨国有资本经营预算财政拨 54 28 国有资本经营预算财政拨合计 23 26 本年收入合计行次总计 64 注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 -8- 一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表单位：青岛市残疾人康复职业培训中心金额单位：万元项目科目编码本年支出科目名称小计基本支出项目支出栏次 1 2 3 合计 1,476.96 1,021.19 455.76 1,416.72 960.95 455.76 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 87.30 87.30 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.20 58.20 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 29.10 29.10 0.00 20811 残疾人事业 1,329.42 873.66 455.76 2081104 残疾人康复 1,329.42 873.66 455.76 2081199 其他残疾人事业支出 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 60.24 60.24 0.00 22102 住房改革支出 60.24 60.24 0.00 2210201 住房公积金 60.24 60.24 0.00 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 -9- 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表公开06表单位：青岛市残疾人康复职业培训中心金额单位：万元人员经费科目编码科目名称公用经费金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额 301 工资福利支出 846.05 302 商品和服务支出 55.78 307 债务利息及费用支出 0.00 30101 基本工资 157.23 30201 办公费 1.84 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 251.78 30202 印刷费 0.07 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 30107 绩效工资 174.33 30205 水费 0.46 310 资本性支出 0.00 66.98 30206 电费 2.40 31001 房屋建筑物购建 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 29.10 30207 邮电费 0.49 31002 办公设备购置 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 44.22 30208 取暖费 8.27 31003 专用设备购置 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 10.50 31005 基础设施建设 0.00 30112 其他社会保障缴费 2.98 30211 差旅费 0.09 31006 大型修缮 0.00 30113 住房公积金 60.24 30212 因公出国（境）费用 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 1.00 31008 物资储备 0.00 30199 其他工资福利支出 59.19 30214 租赁费 0.00 31009 土地补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 119.36 30215 会议费 0.00 31010 安置补助 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30302 退休费 63.19 30217 公务接待费 0.18 31012 拆迁补偿 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.08 31022 无形资产购置 0.00 30307 医疗费补助 13.65 30227 委托业务费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 6.17 312 对企业补助 0.00 - 10 - 人员经费科目编码科目名称公用经费金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.41 31201 资本金注入 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 1.33 31203 政府投资基金股权投资 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 6.20 31204 费用补贴 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 42.53 30240 税金及附加费用 0.00 31205 利息补贴 0.00 其他商品和服务支出 16.28 31299 其他对企业补助 0.00 399 其他支出 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30299 39908 人员经费合计 965.41 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 11 - 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 39909 经常性赠与 0.00 39910 资本性赠与 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 55.78 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表单位：青岛市残疾人康复职业培训中心项目科目编码科目名称栏次合计金额单位：万元年初结转和结余本年收入 1 2 0.00 本年支出 0.00 注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 12 - 小计基本支出项目支出 3 4 5 0.00 0.00 年末结转和结余 6 0.00 0.00 国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开08表单位：青岛市残疾人康复职业培训中心金额单位：万元项目科目编码本年支出科目名称小计基本支出项目支出栏次 1 2 3 合计 0.00 注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 0.00 0.00 财政拨款“三公”经费支出决算表公开09表单位：青岛市残疾人康复职业培训中心金额单位：万元预算数合计因公出国（境）费 1 2 2.8 决算数公务用车购置及运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行维护费 3 0.00 2.5 4 5 0.00 公务接待费合计因公出国（境）费 6 2.5 7 0.3 1.52 8 公务用车购置及运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行维护费 9 0.00 1.33 10 11 0.00 公务接待费 12 1.33 0.18 注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 - 14 - 第三部分 2022年度单位决算情况说明 - 15 - 一、收入支出决算总体情况 2022年度收、支总计1,525.49万元。与2021年度相比，收、支总计各增加41.44万元，增长2.79%。主要是人员调整及康复支出增加。二、收入决算情况本年收入合计1,486.23万元，其中：财政拨款收入1,476.96 万元，占99.38%；其他收入9.27万元，占0.62%。 - 16 - 三、支出决算情况本年支出合计1,480.52万元，其中：基本支出1,021.19万元，占68.98%；项目支出459.33万元，占31.02%。四、财政拨款收入支出决算总体情况 2022年度财政拨款收、支总计1,478.07万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加44.89万元，增长3.13%。主要是人员调整及康复支出增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 - 17 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2022年度一般公共预算财政拨款支出1,476.96万元，占本年支出合计的99.76%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加44.90万元，增长3.14%。主要是人员调整及康复支出增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2022年度一般公共预算财政拨款支出1,476.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1,416.72万元，占 95.92%；住房保障（类）支出60.24万元，占4.08%。 - 18 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,444.31万元，支出决算为1,476.96万元，完成年初预算的102.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整及康复支出增加。其中： 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为56.02万元，支出决算为58.20万元，完成年初预算的103.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为28.01万元，支出决算为29.10万元，完成年初预算的103.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整。 3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为1315.46万元，支出决算为1,329.42万元，完成年初预算的101.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是康复支出增加。 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为44.83万元，支出决算为60.24万元，完成年初预算的134.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,021.19万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下： - 19 - 人员经费965.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费55.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况本单位没有政府性基金财政拨款收支。八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况（一）“三公”经费支出决算总体情况 2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为2.8万元，支出决算为1.52万元，完成全年预算的54.29%。（二）“三公”经费支出决算具体情况 1.因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00 万元。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。 - 20 - 2.公务用车购置及运行维护费全年预算为2.50万元，支出决算为1.33万元，完成全年预算的53.20%。其中：公务用车购置费支出0.00万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出1.33万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费等支出。截至2022年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。 3.公务接待费全年预算为0.30万元，支出决算为0.18万元，完成全年预算的60%。其中：国内接待费支出0.18万元，主要用于外省、市到访人员接待，共计接待2批次、17人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0人次。十、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况 2022年度政府采购支出总额25.94万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出 25.44万元。授予中小企业合同金额25.07万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。（三）国有资产占用情况截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执 - 21 - 勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。十一、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金510万元，占单位预算项目支出总额的 100%。本单位无重点绩效评价目标。（二）市级预算项目绩效自评结果青岛市残疾人康复职业培训中心2022年度市级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，残疾人事业补助资金项目的绩效自评结果。残疾人事业补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.42分。全年预算数为483.62万元，执行数为455.76万元，完成预算的94.24%。项目绩效目标完成情况：实施精准康复服务，累计训练残疾儿童167名，含听障儿童67名，智力残疾儿童、脑瘫儿童23名，孤独症儿童77名。各类儿童康复 - 22 - 训练档案一人一册，及时做好期初、期中、期终评估，康复效果明显，家长满意度较高。11名出训听障儿童进入普通幼儿园随班就读，3名进入普通小学就读，入普小康复评估通过率连续13年保持100%。开展家园共育，提供经验分享、技术指导服务，培训家长483人次。 2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。（三）重点绩效评价结果本单位无重点绩效评价项目。 - 23 - 第四部分名词解释 - 24 - 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。 - 25 - 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 - 26 - 十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。第五部分附件 - 27 - 第五部分附件 - 28 - 附件2 市级预算项目支出绩效自评表（ 2022 年度）单位：万元项目名称项目实施单位项目预算执行情况（10分）残疾人康复补助资金青岛市残疾人康复职业培训中心主管部门联系电话青岛市残疾人联合会 510 483.621166 455.763618 10 其中：当年财政拨款 510 483.621166 455.763618 - - 上年结转资金 - - 其他资金 - - 年初预期目标年度总体目标指标务，其中，听障儿童60名（包括国家和省项目) ，智力残疾儿童、脑瘫儿童23名，孤独症儿童77名。各类儿童康复训练档案一人一册，及时做好期初、期中、期终评估，康复效儿童75名。使适龄听障儿童入普小康复评估通二级年度指标值（果明显，家长满意度较高。11名出训听障儿童进入普通幼儿园随实际完成偏差原因分析及改三级指标分值得分过率保持100%，10名听障儿童、2名孤独症儿班就读，3名进入普通小学就读，入普小康复评估通过率连续13年指标 A）指标值（B）进措施培训听力童进入普小随班就读，10名听障儿童、7名孤独保持100%。开展家园共育，提供经验分享、技术指导服务，培训 ≥60人 67人 10 10 障碍儿童度绩效指标 9.423979967 目标实际完成情况培训智力症儿童进入普通幼儿园随班就读，4名孤独症儿 ≥15人 19人年 0.942397997 2022年，需对165名残疾儿童提供了精准康复服实施精准康复服务，累计训练残疾儿童167名，含听障儿童67名，智力残疾儿童15名，脑瘫儿童15名，孤独症一级 55669171 年度资金总额残疾儿童数量指标培训脑瘫童进入特殊学校学习。产 ≥15人儿童培训孤独出 ≥75人症儿童指提供精准 ≥90% 标康复服务质量指标在中心残 ≥96% （50分）水平质量疾儿童家 2022年1时效指标 ≤12月达标率长参与培 12月份完根据预算成本指标 ≤510万元训覆盖率成安排，支效益指标聋儿入普付外聘老 ≥100% 社会效益指标（30分）小率师工资及满意度受培训的服务对象满意度指标社会保险 ≥95% 指标（10分残疾儿童等家长满意）小计度总分家长483人次。 5 5 18人 5 5 77人 10 10 ≥90% 5 5 ≥96% 5 5 12月 5 5 458.03万元 5 4 100% 30 30 10 10 90 89 95% 98.42397997 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。 - 29 -