2021年怀集县连麦镇人民政府部门决算.pdf

2021 年怀集县连麦镇人民政府 部门决算 1 目 录 第一部分：怀集县连麦镇人民政府 概况 一、部门 主要职责 二、部门 机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分：怀集县连麦镇人民政府 2021 年部门决算 表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分：怀集县连麦镇人民政府 2021 年部门决算 情况说明 第四部分：名词解释 2 第一部分：怀集县连麦镇人民政府 概况 一、部门 主要职责 （一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执 行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化 建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重要问题。 （二）落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作， 实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面 从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传工作、网 络安全工作和精神文明建设。 （三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持 各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展， 推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇 转移。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着 力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的 质量和水平。 （四）统筹负责辖区公共服务工作，协调下放乡镇审批服务 事项承接工作，推进乡镇便民服务平台标准化建设。组织实施行 政审批和公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文 化、旅游、体育、卫生健康、医疗保障、土地流转、退役军人事 务管理服务等领域相关政策，推动公共服务资源向村级延伸。 （五）统筹负责辖区综合治理工作，组织领导和综合协调辖 区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、文明创建等地 区性、综合性社会管理工作。统筹负责辖区公共安全及安全生产 3 监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预 案，做好安全生产、防汛防旱防风、防火、公共卫生等应急管理 工作。建立健全社会矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制，及时 化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。依法管理、开展统计工作， 实施统计调查。 （六）统筹负责辖区综合行政执法工作，依法实施相关行政 处罚权及与之相关的行政检查权、行政强制措施权。 （七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水 平，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、 凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的 主体作用。 （八）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会 力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内 各种社会力量为辖区发展服务。 （九）编制本镇财政预决算计划、资金划拨和核算工作，并 指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计 工作。 （十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和 使用工作。 （十一）完成县委、县政府交办的其他任务。 二、部门 机构设置 （一）2021 年政府机关独立编制机构数 1 个、政府机关独立 核算机构 1 个：怀集县连麦镇人民政府；事业（财政补助）独立 4 编制机构数 4 个：怀集县连麦镇公共服务中心、怀集县连麦镇农 林水综合服务站、怀集县连麦镇退役军人服务站、怀集县连麦镇 网格化综合管理服务中心。2021 年连麦镇党委、政府下设 10 个 党政机构：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组 织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务 中心）、综合治理办公室（应急管理办公室）、综合行政执法办 公室（综合行政执法队）、经济发展办公室(生态环境保护办公 室)、规划建设办公室、农业农村办公室(财政办公室)。 （二）人员构成情况：总编制 84 名。其中： 连麦镇党委、 政府机关编制 44 名（其中行政编制 38 名，行政执法专项编制 6 名）、事业编制 34 名、工勤编制 6 名。在职 70 人，退休 21 人， 遗属 11 人。 三、部门决算单位构成 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本 部门决算。 5 第二部分：怀集县连麦镇人民政府 2021 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门 ：怀集县连麦镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 2,572.86 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 1,883.55 56.25 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 126.82 八、其他收入 8 387.54 八、社会保障和就业支出 38 138.68 9 九、卫生健康支出 39 91.44 10 十、节能环保支出 40 22.00 6 表1 收入支出决算总表 部门 ：怀集县连麦镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 122.00 12 十二、农林水支出 42 705.75 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 7 表1 收入支出决算总表 部门 ：怀集县连麦镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年支出合计 57 3,090.24 本年收入合计 27 3,016.65 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 73.59 年末结转和结余 59 0.00 总计 30 3,090.24 总计 60 3,090.24 注：1.本表反映本部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 8 表2 收入决算表 部门 ：怀集县连麦镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 3,016.65 2,629.11 0.00 0.00 0.00 0.00 387.54 201 一般公共服务支出 1,809.96 1,422.42 0.00 0.00 0.00 0.00 387.54 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 1,766.66 1,379.12 0.00 0.00 0.00 0.00 387.54 2010301 行政运行 1,284.07 896.53 0.00 0.00 0.00 0.00 387.54 2010302 一般行政管理事务 291.90 291.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 190.68 190.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 43.30 43.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 43.30 43.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传 媒支出 126.82 126.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化旅游体育 与传媒支出 126.82 126.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表2 收入决算表 部门 ：怀集县连麦镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 3,016.65 2,629.11 0.00 0.00 0.00 0.00 387.54 2079999 其他文化旅游体育 与传媒支出 126.82 126.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 138.68 138.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 128.62 128.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 21.71 21.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 4.84 4.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 72.21 72.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 29.86 29.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20810 社会福利 7.48 7.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081005 社会福利事业单位 7.48 7.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表2 收入决算表 部门 ：怀集县连麦镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 3,016.65 2,629.11 0.00 0.00 0.00 0.00 387.54 20828 退役军人管理事务 2.58 2.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082804 拥军优属 2.58 2.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 91.44 91.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 37.76 37.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 0.68 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务 支出 37.08 37.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 44.78 44.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 28.29 28.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 16.49 16.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21099 其他卫生健康支出 8.90 8.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2109999 其他卫生健康支出 8.90 8.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表2 收入决算表 部门 ：怀集县连麦镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 3,016.65 2,629.11 0.00 0.00 0.00 0.00 387.54 211 节能环保支出 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21104 自然生态保护 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110402 农村环境保护 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 122.00 122.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 12.86 12.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理 事务支出 12.86 12.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 5.01 5.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120399 其他城乡社区公共 设施支出 5.01 5.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 47.88 47.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 47.88 47.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表2 收入决算表 部门 ：怀集县连麦镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 3,016.65 2,629.11 0.00 0.00 0.00 0.00 387.54 21208 国有土地使用权出 让收入安排的支出 56.25 56.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120804 农村基础设施建设 支出 56.25 56.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 705.75 705.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 244.40 244.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 244.40 244.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 461.35 461.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130705 对村民委员会和村 党支部的补助 453.82 453.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130799 其他农村综合改革 支出 7.53 7.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映本部门本年度取得的各项收入情况。 13 表3 支出决算表 部门 ：怀集县连麦镇人民政府 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 3,090.24 2,258.57 831.68 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 1,883.55 1,568.53 315.02 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 1,840.25 1,563.83 276.42 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 1,357.66 1,357.66 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 291.90 15.48 276.42 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 190.68 190.68 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 43.30 4.70 38.60 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 43.30 4.70 38.60 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒 支出 126.82 120.00 6.82 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化旅游体育与 传媒支出 126.82 120.00 6.82 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 14 表3 支出决算表 部门 ：怀集县连麦镇人民政府 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 3,090.24 2,258.57 831.68 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化旅游体育与 传媒支出 126.82 120.00 6.82 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 138.68 136.10 2.58 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 128.62 128.62 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 21.71 21.71 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 4.84 4.84 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 72.21 72.21 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 29.86 29.86 0.00 0.00 0.00 0.00 20810 社会福利 7.48 7.48 0.00 0.00 0.00 0.00 2081005 社会福利事业单位 7.48 7.48 0.00 0.00 0.00 0.00 20828 退役军人管理事务 2.58 0.00 2.58 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 15 表3 支出决算表 部门 ：怀集县连麦镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 3,090.24 2,258.57 831.68 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2082804 拥军优属 2.58 0.00 2.58 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 91.44 81.86 9.58 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 37.76 37.08 0.68 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 0.68 0.00 0.68 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支 出 37.08 37.08 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 44.78 44.78 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 28.29 28.29 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 16.49 16.49 0.00 0.00 0.00 0.00 21099 其他卫生健康支出 8.90 0.00 8.90 0.00 0.00 0.00 2109999 其他卫生健康支出 8.90 0.00 8.90 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 22.00 0.00 22.00 0.00 0.00 0.00 16 表3 支出决算表 部门 ：怀集县连麦镇人民政府 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 3,090.24 2,258.57 831.68 0.00 0.00 0.00 21104 自然生态保护 22.00 0.00 22.00 0.00 0.00 0.00 2110402 农村环境保护 22.00 0.00 22.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 122.00 6.20 115.80 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 12.86 6.20 6.66 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事 务支出 12.86 6.20 6.66 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 5.01 0.00 5.01 0.00 0.00 0.00 2120399 其他城乡社区公共设 施支出 5.01 0.00 5.01 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 47.88 0.00 47.88 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 47.88 0.00 47.88 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让 收入安排的支出 56.25 0.00 56.25 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 17 表3 支出决算表 部门 ：怀集县连麦镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 3,090.24 2,258.57 831.68 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2120804 农村基础设施建设支 出 56.25 0.00 56.25 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 705.75 345.87 359.88 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 244.40 54.23 190.17 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 244.40 54.23 190.17 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 461.35 291.64 169.71 0.00 0.00 0.00 2130705 对村民委员会和村党 支部的补助 453.82 291.64 162.18 0.00 0.00 0.00 2130799 其他农村综合改革支 出 7.53 0.00 7.53 0.00 0.00 0.00 注：本表反映本部门本年度各项支出情况。 18 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：怀集县连麦镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 2,572.86 二、政府性基金预算财政拨 款 2 56.25 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 1,422.42 1,422.42 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 行次 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 126.82 126.82 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 138.68 138.68 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 91.44 91.44 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 22.00 22.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 122.00 65.75 56.25 0.00 19 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：怀集县连麦镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 705.75 705.75 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 20 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：怀集县连麦镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 59 2,629.11 2,572.86 56.25 0.00 年末财政拨款结转和结 余 60 0.00 0.00 0.00 0.00 2,629.11 2,572.86 56.25 0.00 27 2,629.11 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 30 0.00 62 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 63 总计 32 2,629.11 款 一般公共预算 财政拨款 24 本年收入合计 政府性基金预算财政拨 合计 总计 64 注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 21 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：怀集县连麦镇人民政府 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 2,572.86 1,797.44 775.43 201 一般公共服务支出 1,422.42 1,107.40 315.02 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1,379.12 1,102.70 276.42 2010301 行政运行 896.53 896.53 0.00 2010302 一般行政管理事务 291.90 15.48 276.42 2010350 事业运行 190.68 190.68 0.00 20132 组织事务 43.30 4.70 38.60 2013299 其他组织事务支出 43.30 4.70 38.60 207 文化旅游体育与传媒支出 126.82 120.00 6.82 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 126.82 120.00 6.82 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 126.82 120.00 6.82 208 社会保障和就业支出 138.68 136.10 2.58 22 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：怀集县连麦镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 2,572.86 1,797.44 775.43 20805 行政事业单位养老支出 128.62 128.62 0.00 2080501 行政单位离退休 21.71 21.71 0.00 2080502 事业单位离退休 4.84 4.84 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.21 72.21 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 29.86 29.86 0.00 20810 社会福利 7.48 7.48 0.00 2081005 社会福利事业单位 7.48 7.48 0.00 20828 退役军人管理事务 2.58 0.00 2.58 2082804 拥军优属 2.58 0.00 2.58 210 卫生健康支出 91.44 81.86 9.58 21007 计划生育事务 37.76 37.08 0.68 2100717 计划生育服务 0.68 0.00 0.68 23 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：怀集县连麦镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 2,572.86 1,797.44 775.43 2100799 其他计划生育事务支出 37.08 37.08 0.00 21011 行政事业单位医疗 44.78 44.78 0.00 2101101 行政单位医疗 28.29 28.29 0.00 2101103 公务员医疗补助 16.49 16.49 0.00 21099 其他卫生健康支出 8.90 0.00 8.90 2109999 其他卫生健康支出 8.90 0.00 8.90 211 节能环保支出 22.00 0.00 22.00 21104 自然生态保护 22.00 0.00 22.00 2110402 农村环境保护 22.00 0.00 22.00 212 城乡社区支出 65.75 6.20 59.55 21201 城乡社区管理事务 12.86 6.20 6.66 2120199 其他城乡社区管理事务支出 12.86 6.20 6.66 24 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：怀集县连麦镇人民政府 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 2,572.86 1,797.44 775.43 21203 城乡社区公共设施 5.01 0.00 5.01 2120399 其他城乡社区公共设施支出 5.01 0.00 5.01 21205 城乡社区环境卫生 47.88 0.00 47.88 2120501 城乡社区环境卫生 47.88 0.00 47.88 213 农林水支出 705.75 345.87 359.88 21305 扶贫 244.40 54.23 190.17 2130599 其他扶贫支出 244.40 54.23 190.17 21307 农村综合改革 461.35 291.64 169.71 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 453.82 291.64 162.18 2130799 其他农村综合改革支出 7.53 0.00 7.53 注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 25 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：怀集县连麦镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 1,531.89 302 商品和服务支出 189.61 基本工资 864.25 30201 办公费 29.32 30102 津贴补贴 80.31 30202 印刷费 20.00 30103 奖金 196.07 30203 咨询费 20.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 18.15 30205 水费 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 72.21 30206 电费 0.00 30109 职业年金缴费 29.86 30207 邮电费 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 28.29 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 16.49 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 2.15 30211 差旅费 0.00 30113 住房公积金 22.28 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 3.06 30199 其他工资福利支出 201.83 30214 租赁费 5.64 301 工资福利支出 30101 26 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：怀集县连麦镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 75.94 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 1.50 30302 退休费 26.55 30217 公务接待费 5.98 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 20.88 30304 抚恤金 34.42 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 14.96 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 18.75 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 1.80 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 5.56 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.26 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 56.86 307 债务利息及费用支出 0.00 27 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：怀集县连麦镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 28 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：怀集县连麦镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 1,607.83 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 189.61 注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 29 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门 ：怀集县连麦镇人民政府 单位：万元 预算数 合计 1 12.00 因公出国 （境）费 2 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 6.00 0.00 6.00 公务接待 费 合计 6 7 6.00 11.54 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 5.56 0.00 5.56 公务接待 费 12 5.98 注：本表反映本部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是 包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 30 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门 ：怀集县连麦镇人民政府 项 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 0.00 56.25 56.25 0.00 56.25 0.00 212 城乡社区支出 0.00 56.25 56.25 0.00 56.25 0.00 21208 国有土地使用权出让收 入安排的支出 0.00 56.25 56.25 0.00 56.25 0.00 2120804 农村基础设施建设支出 0.00 56.25 56.25 0.00 56.25 0.00 注：本表反映本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 31 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门 ：怀集县连麦镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 注：本表本年度无发生额。 32 第三部分：怀集县连麦镇人民政府 2021 年部门决算情况 说明 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 怀集县连麦镇人民政府 2021 年度总收入 3,090.24 万元，其 中本年收入 3,016.65 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 2,572.86 万元，比上年决算 数增加 631.04 万元，增长 32.5%。主要变动情况：一是一般公 共服务支出增加 404.73 万元，二是文化旅游体育与传媒支出增 加 126.82 万元，三是社会保障和就业支出增加 9.43 万元，四是 卫生健康支出减少 4.59 万元，五是节能环保支出增加 22.00 万 元，六是城乡社区支出减少 172.75 万元，七是农林水支出增加 253.40 万元，八是森林消防事务支出减少 8.00 万元。 2.政府性基金预算财政拨款收入 56.25 万元，比上年决算数 增加 44.62 万元，增长 383.5%。主要变动情况：追加农村基础 设施建设支出（乡镇保洁员经费）44.62 万元。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算 数增加 0.00 万元，增长（基数为 0，不可比）-%，与上年决算 数持平。 4.上级补助收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元， 增长（基数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 5.事业收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 33 （基数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 6.经营收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 （基数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 7.附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万 元，增长（基数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 8.其他收入 387.54 万元，比上年决算数增加 181.58 万元， 增长 88.2%。主要变动情况：非同级财政拨款收入增加。 （二）年度支出总体情况 怀集县连麦镇人民政府 2021 年度总支出 3,090.24 万元，其 中本年支出 3,090.24 万元。具体情况如下： 1.基本支出 2,258.57 万元，比上年决算数增加 970.80 万元， 增长 75.4%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 759.52 万元，二是文化旅游体育与传媒支出增加 120.00 万元，三是社 会保障和就业支出增加 16.21 万元，四是卫生健康支出增加 17.70 万元，五是城乡社区支出增加 6.20 万元，六是农林水支 出增加 51.16 万元。 2.项目支出 831.68 万元，比上年决算数增加 33.62 万元， 增长 4.2%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 26.02 万元，二是文化旅游体育与传媒支出增加 6.82 万元，三是社会 保障和就业支出减少 6.78 万元，四是卫生健康支出减少 22.29 万元，五是节能环保支出增加 22.00 万元，六是城乡社区支出减 少 134.33 万元，七是农林水支出增加 202.24 万元，八是森林消 34 防事务支出减少 8.00 万元。 3.上缴上级支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元， 增长（基数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 4.经营支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 （基数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长（基数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2021 年度财政拨款收入说明 怀 集 县 连 麦 镇 人 民 政 府 2021 年 度 财 政 拨 款 收 入 合 计 2,629.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,572.86 万 元，比上年决算数增加 631.04 万元，增长 32.5%；主要变动情 况：一是一般公共服务支出增加 404.73 万元，二是文化旅游体 育与传媒支出增加 126.82 万元，三是社会保障和就业支出增加 9.43 万元，四是卫生健康支出减少 4.59 万元，五是节能环保支 出增加 22.00 万元，六是城乡社区支出减少 172.75 万元，七是 农林水支出增加 253.40 万元，八是森林消防事务支出减少 8.00 万元 ；政府性基金预算财政拨款收入 56.25 万元，比上年决算数 增加 44.62 万元，增长 383.5%；主要变动情况：追加农村基础 设施建设支出（乡镇保洁员经费）44.62 万元 ；国有资本经营预 算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 35 （基数为 0，不可比）-%，主要变动情况：与上年决算数持平。 （二）2021 年度财政拨款支出说明 怀 集 县 连 麦 镇 人 民 政 府 2021 年 度 财 政 拨 款 支 出 合 计 2,629.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,572.86 万 元，比年初预算数增加 1,611.16 万元，增长 167.5%；主要变动 情况：一是一般公共服务支出增加 784.46 万元，二是文化旅游 体育与传媒支出增加 126.82 万元，三是社会保障和就业支出增 加 13.41 万元，四是卫生健康支出增加 27.22 万元，五是节能环 保支出增加 22.00 万元，六是城乡社区支出增加 65.75 万元，七 是农林水支出增加 576.50 万元，八是其他支出减少 5.00 万元 ； 政府性基金预算财政拨款支出 56.25 万元，比年初预算数增加 56.25 万元，增长 100%，主要变动情况：年初没有安排政府性基 金预算，年中追加农村基础设施建设支出（保洁员经费）56.25 万元 ；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算 数增加 0.00 万元，增长（基数为 0，不可比）-%，主要变动情 况：与上年决算数持平。 三、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 怀集县连麦镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支 出决算为 11.54 万元，完成预算 12.00 万元的 96.2% 。其中：因 公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的（基 36 数为 0，不可比）-% ；公务用车购置及运行费支出决算为 5.56 万 元，完成预算 6.00 万元的 92.3% （其中：公务用车购置支出决 算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的（基数为 0，不可比）-% ； 公务用车运行费支出决算为 5.56 万元，完成预算 6.00 万元的 92.7% ）；公务接待费支出决算为 5.98 万元，完成预算 6.00 万 元的 99.7% 。 2021 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0.00 万元，占 0.0% ；公务用车购置及运行费支出 5.56 万元， 占 48.2% ；公务接待费支出 5.98 万元，占 51.8% 。具体情况如 下： 1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安 排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出 5.56 万元，其中：公务 用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运 行及维护支出 5.56 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于工 作出行、会议、接待上级等。 3.公务接待费支出 5.98 万元，主要用于出席会议、考察调 研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动的接待 ，共接 37 待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 140 次，接待人数共 1495 人。主要包括上级部门考察调研、兄弟单 位之间学习交流。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021 年本部门 机关运行经费支出 189.61 万元，比上年决算 数增加 56.82 万元，增长 42.8%。 主要增减变动情况是：2021 年度办公费、印刷费、其他商品服务支出较上年增加。 （二）政府采购支出情况说明 2021 年本部门 政府采购支出总额 8.20 万元，其中：政府采 购货物支出 8.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购 服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 8.20 万元，占政府 采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8.20 万元， 占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同 金额占货物支出金额的 100%。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 2 辆，其中，公 务用车保有量为 2 辆，主要用于工作出行、会议、接待上级等。 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用 设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况 绩效管理工作总体情况。由于我县仅对 50 万元以上的重点 38 项目进行绩效评价，2021 年本部门没有入围项目，所以没有可 公开的绩效信息内容。 绩效自评结果。本部门今年没有开展部门整体支出和项目绩 效自评。 39 第四部分：名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 40 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 41