2019年度中共上海市普陀区委老干部局部门决算公开.pdf

中共上海市普陀区委 老干部局 2019 年度部门决算 目 录 第一部分 中共上海市普陀区委老干部局概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 中共上海市普陀区委老干部局 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决 算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 九、资产负债情况表 第三部分 中共上海市普陀区委老干部局 2019 年度部门决算情 况说明 第四部分 名词解释 第一部分 中共上海市普陀区委老干部局概况 一、主要职能 （一）贯彻执行中央和上海市委关于老干部工作的文件精神； 按照区委和市委老干部局文件要求，指导全区各级老干部工作部 门落实好老干部的政治待遇和生活待遇。 （二）指导落实《上海老干部工作领导责任制》，做好全区 各部门老干部工作领导责任制的检查考核工作。 （三）研究制定和积极推动本区有关离退休干部政治待遇的 措施和工作。加强离退休干部党支部建设和思想政治建设。 （四）负责本区离退休干部党建工作的指导、协调、检查和 督促。研究制定离退休干部党建工作目标、工作计划，部署工作 任务，协调相关部门共同推进工作开展。 （五）牵头研究制定本区离休干部生活待遇措施；指导和检 查全区各单位离休干部生活待遇的贯彻落实和医疗情况；指导做 好对离休干部的走访慰问和健康体检工作。 （六）指导各单位抓好离退休干部党员的教育引导，开展好 区关心下一代工作，发挥离退休干部积极作用。 （七）加强对街、镇党（工）委社区老干部工作的指导，将 社区离退休干部党建工作纳入区域化党建范畴，发挥离退休干部 在基层建设中的积极作用。依托社区资源，为居住在本区的老干 部就近学习、就近活动，就近得到关心和照顾、就近发挥作用提 供方便。 （八）加强对易地来沪安置和市属划转企业离休干部的管理、 服务和关心工作，协调、督促有关单位解决离休干部易地安置和 划转后出现的困难和问题。 （九）指导全区老干部工作开展，指导做好对各部门老干部 工作者的业务培训工作；负责对全区老干部有关信息维护工作； 落实好老干部工作信访责任制。 （十）开展调查研究，针对工作中出现的新情况、新问题， 特别是离休干部高龄、高发病的实际，及时提出建设性意见，并 会同相关部门制定推进工作措施。 （十一）编制老干部经费的预决算；会同有关部门做好离休 干部专项经费的提取、使用和管理工作；监督、检查本区各单位 提取、使用和管理离休干部专项经费情况。 （十二）整合社会资源，积极开展离退休干部文化养老工作。 （十三）承办区委交办的其他事项。 二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分内容 为“机构设置” ） 从预算单位构成看，中共上海市普陀区委老干部局部门决算 包括：中共上海市普陀区委老干部局本级决算。 纳入中共上海市普陀区委老干部局 2019 年度部门决算编制 范围的单位包括： 序号 单位名称 备注 1 上海市普陀区委老干部局（本级） 中共上海市普陀区委老干部局设5 个内设机构，包括：办公 室、生活待遇科、政治待遇科、党建科、活动室。 第二部分 中共上海市普陀区委老干部局 2019 年度部门决算表 2019年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 支出 决算数 1785.12 项目 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、上级补助收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、经营收入 五、教育支出 六、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 七、其他收入 七、文化旅游体育与传媒支出 决算数 1600.88 八、社会保障和就业支出 62.18 九、卫生健康支出 43.87 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 97.34 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支 出 二十二、其他支出 本年收入合计 1785.12 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总计 本年支出合计 1804.27 结余分配 19.95 1805.07 年末结转和结余 总计 0.80 1805.07 2019年度收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 1785.12 1785.12 一般公共服务支出 1,600.88 1,600.88 其他共产党事务支出 1,600.88 1,600.88 功能分类 科目编码 类 款 科目名称 项 201 合计 201 36 201 36 01 行政运行 568.67 568.67 201 36 02 一般行政管理事务 635.09 635.09 201 36 99 其他共产党事务支出 397.12 397.12 社会保障和就业支出 62.19 62.19 行政事业单位离退休 62.19 62.19 2.77 2.77 208 208 05 208 05 01 05 05 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 37.88 37.88 208 05 05 机关事业单位职业年金缴 费支出 16.63 16.63 归口管理的行政单位离退 休 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 208 05 05 210 其他行政事业单位离退休 支出 4.90 4.90 卫生健康支出 24.72 24.72 210 11 11 行政事业单位医疗 14.72 14.72 210 11 11 行政单位医疗 14.72 14.72 210 99 99 其他卫生健康支出 10.00 10.00 210 99 99 10.00 10.00 住房保障支出 97.34 97.34 221 其他卫生健康支出 221 02 02 住房改革支出 97.34 97.34 221 02 02 住房公积金 38.39 38.39 221 02 02 购房补贴 58.95 58.95 2019年度支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 功能分类 科目编码 科目名称 款 合计 1804.27 738.01 1066.26 一般公共服务支出 1,600.88 568.67 1032.21 其他共产党事务支出 1,600.88 568.67 1032.21 类 项 201 201 36 201 36 01 行政运行 568.67 568.67 0 201 36 02 一般行政管理事务 635.09 0.00 635.09 201 36 99 其他共产党事务支出 397.12 0.00 397.12 社会保障和就业支出 62.19 57.29 4.9 行政事业单位离退休 62.19 57.29 4.9 208 208 05 208 05 01 归口管理的行政单位离退 休 2.77 2.77 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 37.88 37.89 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴 费支出 16.63 16.63 0 208 05 99 其他行政事业单位离退休 4.90 0.00 4.9 经营支出 对附属单位补 助支出 支出 210 210 11 210 11 210 99 210 99 01 01 221 卫生健康支出 43.87 14.72 29.15 行政事业单位医疗 14.72 14.72 0.00 行政单位医疗 14.72 14.72 0.00 其他卫生健康支出 29.15 0.00 29.15 其他卫生健康支出 29.15 0.00 29.15 住房保障支出 97.34 97.34 0.00 住房改革支出 97.34 97.34 0 221 02 221 02 01 住房公积金 38.39 38.39 0.00 221 02 03 购房补贴 58.95 58.95 0.00 2019年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支出 决算数 1785.12 项目 一、一般公共服务支出 一般公共预算 财政拨款 合计 1600.88 1600.88 八、社会保障和就业支出 62.18 62.18 九、卫生健康支出 24.72 24.72 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 政府性基金预 算财政拨款 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 97.34 97.34 1785.12 1785.12 1785.12 1785.12 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支 出 二十二、其他支出 本年收入合计 1785.12 年初财政拨款结转和结余 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 总计 1785.12 总计 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 合计 一般公共服务 支出 其他共产党事 务支出 201 36 201 36 01 201 36 02 201 36 99 208 208 05 208 05 01 208 05 05 208 05 06 208 05 99 210 1,600.88 568.67 1,032.21 1,600.88 568.67 1,032.21 568.67 568.67 0.00 635.09 0.00 635.09 397.12 0.00 397.12 62.19 57.29 4.90 62.19 57.29 4.90 2.77 2.77 0.00 37.89 37.89 0.00 16.63 16.63 0.00 4.90 0.00 4.90 24.72 14.72 10.00 14.72 14.72 0.00 14.72 14.72 0.00 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 住房保障支出 97.34 97.34 0.00 住房保障支出 97.34 97.34 0.00 行政运行 一般行政管 理事务 其他共产党 事务支出 社会保障和就 业支出 行政事业单位 离退休 归口管理的 行政单位离退 休 机关事业单 位基本养老保 险缴费支出 机关事业单 位职业年金缴 费支出 其他行政事 业单位离退休 支出 卫生健康支出 11 210 11 210 99 210 99 项目支出 项 201 210 基本支出 科目名称 01 01 行政事业单位 医疗 行政单位医 疗 其他卫生健康 支出 其他卫生健 康支出 221 02 221 02 01 住房公积金 38.39 38.39 0.00 221 02 03 购房补贴 58.95 58.95 0.00 1785.12 738.01 1047.11 合计 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项目 经济分类 科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 303 科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 01 02 03 06 07 08 09 10 11 12 13 14 99 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 31 39 40 99 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 555.31 72.12 255.08 40.54 12.72 555.31 72.12 255.08 40.54 12.72 37.89 16.63 14.72 37.89 16.63 14.72 4.17 38.39 4.17 38.39 63.05 177.08 6.12 63.05 177.08 6.12 3.00 0.12 0.63 16.39 4.62 3.00 0.12 0.63 16.39 4.62 94.83 0.32 94.83 0.32 11.22 11.22 0.03 3.52 0.03 3.52 0.02 3.00 6.62 1.65 0.02 3.00 6.62 1.65 15.32 15.32 9.46 3.04 9.46 3.04 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 310 310 310 310 310 310 310 310 310 01 02 03 04 05 07 08 09 10 99 02 03 07 13 19 21 22 99 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助 资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 合计 2.77 2.77 0.07 0.07 0.20 2.59 2.33 0.20 2.59 2.33 0.26 738.01 0.26 558.35 179.66 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合计 预算数 决算数 0.15 0.00 预算数 决算数 小计 预算数 决算数 公务用车 购置费 预算数 决算数 公务用车 运行费 预算数 决算数 公务接待费 预算数 决算数 0.15 0.00 机关运行 经费决算数 179.67 2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 合计 基本支出 项目支出 科目名称 项 合计 注：中共上海市普陀区委老干部局 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数 据。 2019年度资产负债情况表 金额单位：万元 数量 价值 年初数 年末数 年初数 年末数 —— —— 1023.82 429.46 （一）流动资产 —— —— 496.99 253.06 （二）固定资产 —— —— 526.83 529.42 63.43 63.43 273.64 276.23 69.56 69.56 120.2 120.2 一、资产合计 其中：1.房屋（平方米） 2.通用设备（台/套/辆） 其中：（1）车辆（辆） 一般公务用车 执法执勤用车 特种专业技术用车 其他用车 （2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） 3.专用设备（台/套） 其中：单价 100 万元以上专用设备 4.其他固定资产 —— —— 减：累计折旧及减值准备 —— —— （三）长期股权投资 —— —— （四）长期债券投资 —— —— （五）在建工程 —— —— （六）无形资产 —— —— —— —— —— —— 二、负债合计 —— —— 477.05 229.42 三、净资产合计 —— —— 546.78 200.04 减：累计摊销 （七）其他资产 353.02 第三部分 中共上海市普陀区委老干部局 2019 年度部门决算 情况说明 一、关于中共上海市普陀区委老干部局 2019 年度收入支出 决算总体情况说明 中 共 上 海 市 普 陀 区 委 老 干 部 局 2019 年 度 收 入 总 计 为 1805.07 万元、支出总计为 1805.07 万元。与 2018 年度相比， 收入、支出总计各减少 143.14 万元。主要原因：项目经费减少。 二、关于中共上海市普陀区委老干部局 2019 年度收入决算 情况说明 本年收入合计 1805.07 万元，其中：财政拨款收入 1785.12 万元，占 98.89%；其他收入 19.95 万元，占 1.11%。 三、关于中共上海市普陀区委老干部局 2019 年度支出决算 情况说明 本年支出合计 1805.07 万元，其中：基本支出 738.01 万元， 占 40.89%；项目支出 1066.26 万元，占 59.07%；年末结转和结 余支出 0.80 万元，占 0.04%。 四、关于中共上海市普陀区委老干部局 2019 年度财政拨款 收入支出总体情况说明 中共上海市普陀区委老干部局 2019 年度财政拨款收支总决 算 1785.12 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减 少 143.15 万元，减少 7.42%。主要原因：项目经费减少。 五、关于中共上海市普陀区委老干部局 2019 年度一般公共 预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 中共上海市普陀区委老干部局 2019 年度一般公共预算财政 拨款支出 1785.12 元，占本年支出合计的 98.89%。与 2018 年度 相比， 一般公共预算财政拨款支出减少 143.15 万元，减少 7.42%。 主要原因：项目支出减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 中共上海市普陀区委老干部局2019年度一般公共预算财政 拨款支出1785.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 （类）1600.88万元，占89.68%；社会保障和就业支出（类）62.19 万元，占3.5%；医疗卫生与计划生育支出（类）24.72万元，占 1.38%；住房保障支出（类）97.34 万元，占5.45%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 中共上海市普陀区委老干部局2019年度一般公共预算财政 拨款支出年初预算为1962.68万元，支出决算为1785.12万元，完 成年初预算的90.98%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际 工作情况，从严控制支出。其中： 1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行 政运行（项）。主要用于：局机关基本支出。年初预算为617万 元，支出决算为568.67万元。决算数小于预算数的主要原因：根 据八项规定要求，从严控制支出。 2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一 般行政管理事务（项）。主要用于：全区老干部管理服务。年初 预算为645 万元，支出决算为635.09 万元。决算数小于预算数 的主要原因：根据实际工作情况，从严控制支出。 3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其 他共产党事务支出（项）。主要用于：老干部学习活动。年初预 算为425万元，支出决算为397.12 万元。决算数小于预算数的主 要原因：根据实际工作情况，从严控制支出。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：机关离退休人员 福利费和活动费。年初预算为5.04 万元，支出决算为2.77万元。 决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作情况，从严控制支 出。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：养老保 险缴费。年初预算为44.16 万元，支出决算为37.89万元。决算 数小于预算数的主要原因：根据机关人员实际情况支出。 6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职业年金缴 费。年初预算为17.66 万元，支出决算为16.63 万元。决算数小 于预算数的主要原因：根据机关人员实际情况支出。 7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：老干部社区高 龄养老经费。年初预算为45万元，支出决算为4.9 万元。决算数 小于预算数的主要原因：支出科目调整。 8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。主要用于：医疗保险缴费。年初预算为20.97万元， 支出决算为14.72 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据机 关人员实际情况支出。 9、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生 健康支出（项）。主要用于：老干部特殊医疗补助。年初预算为 35万元，支出决算为10万元。决算数小于预算数的主要原因：支 出科目调整 10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 主要用于：公积金缴费。年初预算为39.75万元，支出决算为 38.39万元。决算数小于预算数的主要原因：根据机关人员实际 情况支出。 11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。 主要用于：购房补贴。年初预算为68 万元，支出决算为58.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据机关人员实际情况支 出。 六、关于中共上海市普陀区委老干部局 2019 年度一般公共 预算财政拨款基本支出决算情况说明 中共上海市普陀区委老干部局2019 年度一般公共预算财政 拨款基本支出738.01 万元，包括人员经费558.35万元，公用经 费179.66万元。基本支出中： 1、工资福利支出555.31万元，主要用于：基本工资、津贴 补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房 公积金、其他工资福利支出。 2、商品和服务支出177.08万元，主要用于：办公费、咨询 费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修 （护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 3、对个人和家庭的补助3.04万元，主要用于：退休费、奖 励金、其他对个人和家庭的补助支出。 4、资本性支出2.59 万元，主要用于：办公设备购置、信息 网络及软件购置更新。 七、关于中共上海市普陀区委老干部局 2019 年度一般公共 预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 中共上海市普陀区委老干部局2019 年度“三公”经费财政 拨款支出年初预算为0.15 万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%，其中： 因公出国（境）费决算为0 万元，完成预算的0%； 公务用车购置及运行维护费支出决算为0 万元，完成预算的 0%；2019年，上海市普陀区委老干部局所属各预算单位开支财政 拨款的公务用车保有量为0辆。 公务接待费支出决算为0 万元，完成预算的0%。2019 年度 “三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无公务接待。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018 年度减 少0.07万元，降低100%，其中：因公出国（境）费支出决算与2018 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算与2018 年度持 平；公务接待费支出决算减少0.07万元，降低100%。公务接待费 支出减少的主要原因是：无公务接待。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 中共上海市普陀区委老干部局2019年度无“三公”经费财政 拨款支出。 八、关于中共上海市普陀区委老干部局 2019 年度政府性基 金预算财政拨款支出决算情况说明 中共上海市普陀区委老干部局 2019 年度无政府性基金预算 财政拨款支出。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 中共上海市普陀区委老干部局 2019 年度无国有资本经营预 算财政拨款支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 中共上海市普陀区委老干部局 2019 年度机关运行经费支出 179.67 万元，比 2018 年度减少 13.87 万元，减少 7.17%。主要 原因是厉行节俭。 （二）政府采购支出情况 中共上海市普陀区委老干部局 2019 年度政府采购金额（以 合同签订为准）为 94.36 万元，其中：货物采购金额 3.36 万元、 工程采购金额 0 万元、服务采购金额 91 万元。 2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 98.11 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。 在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标 或成交的，采购金额 94.36 万元；在面向小微企业预留政府采购 项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在 其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金 额 0 万元。 （三）车辆、房屋特殊占用情况 1、车辆 截至 2019 年 12 月 31 日，中共上海市普陀区委老干部局使 用的一般公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保障的一般 公务用车为 1 辆。 2、房屋 中共上海市普陀区委老干部局 2019 年度无房屋特殊占用情 况说明。 （四）预算绩效管理情况 普陀区委老干部局预算业务管理制度，建立了办公室协调、 各业务科室配合的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施 情况：编报绩效目标的2019年度项目7个，涉及预算金额1048万 元；绩效跟踪评价的2019年度项目2个，涉及预算金额938万元； 绩效自评的2019年度项目7个，涉及预算金额1048万元，平均得 分98分（其中，绩效评级为“优”的项目7个；绩效评级为“良” 的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合 格”的项目0个。绩效自评中共发现问题2个，已经完成整改的2 个，正在整改的0个）。 2019 年度财政项目绩效自评价 项目名称 老干部工作专项经费 具体实施处（科室） 中共上海市普陀区委老干 预算单位 部局 是否为经常性项目 是 7,250,000.00 当年预算数（元） 6,400,000.00 上年预算金额（元） 预算执行数（元） 6,399,926.63 预算执行率（%） 100.00% 项目总目标：坚持以学习贯彻党的十八届三、四中全会和习近平总书记系列 讲话精神为主线，树立老干部工作为党的事业增添正能量的价值取向，进一 步加强离退休干部政治思想建设，组织开展“争当六大员，共筑中国梦”主 题活动；围绕离休干部的实际需求，推进实施分类按需服务项目，更好地为 项目年度总目标 他们办好事、做实事、解难事；围绕“四个就近”，深化拓展社区老干部工 作；组织形式多样的活动，积极探索丰富离退休干部精神文化生活的新模式； 以开展党的群众路线教育实践活动为契机，切实加强老干部工作部门自身建 设，有效推进老干部工作转型发展、科学发展。 项目年度目标：全面贯彻落实好《上海老干部工作领导责任制》。 自评时间 2020-05-15 绩效等级 优秀 根据中央、市、区工作要求，全面落实好老干部政治、生活待遇，让老干部 主要绩效 老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为，让全区 老干部能过上幸福、安宁、有尊严的晚年生活。 主要问题 离休干部平均年龄达 90 岁以上，较难走出家门参与学习活动。 改进措施 采取送学上门的方式，及时向老同志通报市情区情。 一级指标 指标名称 财务（资产） 管理制度的 健全性和执 行的有效性 投入与管 理（36 分） 项目设立的 规范性 绩效目标合 理性 预算执行率 指标解释 权重 自评分 5 5 5 5 8 6 8 8 项目的财务制度是否健全、完善、 有效，用以反映和考核财务管理 制度对资金规范、安全运行的保 障情况，以及反映和考核项目实 施单位对资金运行的控制情况。 项目的申请、设立过程是否符合 相关要求，用以反映和考核项目 立项的规范情况。 项目所设定的绩效目标是否依据 充分，是否符合客观实际，绩效 目标与预算是否匹配。 反映项目预算执行的进度 备注 资金使用的 合规性 项目管理制 度的健全性 和执行的有 效性 每周看望老 干部次数 项目资金使用是否符合相关法律 6 6 4 4 每周看望老干部次数不少于 2 次 12 12 覆盖率达 90% 12 12 10 10 老干部参与率达 85% 7 5 参与活动的老干部满意率≥85% 8 8 10 10 5 5 100 96 法规、制度和规定，项目资金使 用是否规范和安全。 与项目直接相关的业务管理制度 是否健全、完善和有效，项目实 施是否符合相关业务管理规定， 是否为达到项目质量要求而采取 了必需的措施。 老干部学习 产出目标 资料发放覆 （34 分） 盖率 老干部工作 每周宣传频 次 老干部参与 效果目标 度 （15 分） 老干部满意 度 影响力目 标 （15 分） 合计 每周宣传报道老干部相关工作内 容不少于 2 次 长效管理制 与项目直接相关的业务管理制度 度建设 是否健全 人员到位率 工作人员配备是否齐全 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 四、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 五、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 六、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业 单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用 经费支出。