2018年441224_17部门预算.pdf

2018 年 怀集县梁村镇人民政府部门预算 目 录 第一部分 怀集县梁村镇人民政府 概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款 级科目） 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 怀集县梁村镇人民政府 概况 一、主要职责 （一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划， 组织指导各产业生产，抓好招商引资，不断培育市场体系， 组织经济运行，促进经济发展。 （二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建 设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、 林木等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 （三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、 卫生、体育等综合性工作，取缔非法经济活动，调解和处理 民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 （四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成 国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实 力。 （五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。 （六）完成上级政府交办的其他工作。 二、机构设置 （一）本部门无下属单位，部门预算为镇本级预算。 （二）本单位内设机构：本单位内设机构为 8 个综合性 办公室，分别是党政综合办公室、人大办公室、农林水办公 室、经济发展办公室、社会事务办公室、城建规划办公室、 综治办公室、计划生育办公室。 （三）人员构成情况：单位总编制 98 人，其中：行政 编制 47 人，事业编制 51 人。实有人数 114 人，其中：在职 90 人，退休 24 人，财政资金遗补人员 16 人。 第二部分 2018 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县梁村镇人民政府 收 项 目 单位：万元 入 支 2018 年预算 一、财政拨款 项 目 出 2018 年预算 706.67 一、基本支出 677.25 二、财政专户拨款 0.00 二、项目支出 29.42 三、其他资金 0.00 三、事业单位经营支出 0.00 本年收入合计 706.67 本年支出合计 706.67 四、上级补助收入 0.00 四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支总额 0.00 六、结转下年 0.00 收入总计 706.67 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 706.67 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县梁村镇人民政府 项 单位：万元 目 2018 年预算 一、预算拨款 706.67 一般公共预算拨款 706.67 基金预算拨款 0.00 二、财政专户拨款 0.00 教育收费 0.00 其他财政收入拨款 0.00 三、其他资金 0.00 事业收入 0.00 事业单位经营收入 0.00 其他收入 0.00 本 年 收 入 合 计 四、上级补助收入 706.67 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县梁村镇人民政府 项 单位：万元 目 2018 年预算 五、附属单位上缴收入 0.00 六、用事业基金弥补收支总额 0.00 收 入 总 计 706.67 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县梁村镇人民政府 项 一、基本支出 单位：万元 目 2018 年预算 677.25 工资福利支出 419.10 一般商品和服务支出 127.88 对个人和家庭的补助 130.27 其他资本性支出等 0.00 二、项目支出 29.42 日常运转类项目 29.42 政府购买服务类项目 0.00 其他类项目 0.00 科技研发类项目 0.00 基本建设类项目 0.00 补助企事业类项目 0.00 信息化运维类项目 0.00 专项业务类项目 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县梁村镇人民政府 项 单位：万元 目 2018 年预算 因公出国（境）项目 0.00 信息系统建设类项目 0.00 三、事业单位经营支出 0.00 本 年 支 出 合 计 706.67 四、对附属单位补助支出 0.00 五、上缴上级支出 0.00 六、结转下年 0.00 支 出 总 计 706.67 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县梁村镇人民政府 收 项 目 单位：万元 入 支 2018 年预算 一、一般公共预算 项 目 出 2018 年预算 706.67 一、一般公共预算 706.67 二、政府性基金预算 0.00 二、政府性基金预算 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 本年收入合计 706.67 本年支出合计 706.67 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） 单位名称： 怀集县梁村镇人民政府 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目编码 功能科目名称 合 计 201 20103 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 小计 其中：基本支出 项目支出 706.67 677.25 29.42 364.22 336.80 27.42 364.22 336.8 27.42 2010301 行政运行 244.62 244.62 0.00 2010302 一般行政管理事务 27.42 0.00 27.42 2010350 事业运行 92.18 92.18 0.00 社会保障和就业支出 105.47 105.47 0.00 8.76 8.76 0.00 208 20805 行政事业单位离退休 2080501 归口管理的行政单位离退休 7.28 7.28 0.00 2080502 事业单位离退休 1.48 1.48 0.00 75.18 75.18 0.00 2.40 2.40 0.00 20808 2080801 抚恤 死亡抚恤 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） 单位名称： 怀集县梁村镇人民政府 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目编码 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 2080802 伤残抚恤 6.18 6.18 0.00 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 0.69 0.69 0.00 2080805 义务兵优待 65.91 65.91 0.00 5.40 5.40 0.00 5.40 5.40 0.00 16.13 16.13 0.00 16.13 16.13 0.00 83.50 83.50 0.00 50.43 50.43 0.00 50.43 50.43 0.00 20810 2081005 20821 2082102 210 21007 2100799 社会福利 社会福利事业单位 特困人员救助供养 农村特困人员救助供养支出 医疗卫生与计划生育支出 计划生育事务 其他计划生育事务支出 21011 行政事业单位医疗 33.07 33.07 0.00 2101101 行政单位医疗 33.07 33.07 0.00 153.48 151.48 2.00 213 农林水支出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） 单位名称： 怀集县梁村镇人民政府 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目编码 功能科目名称 小计 21305 2130599 21307 2130705 扶贫 其他扶贫支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 其中：基本支出 项目支出 59.60 57.60 2.00 59.60 57.60 2.00 93.88 93.88 0.00 93.88 93.88 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县梁村镇人民政府 单位：万元 政府预算支出经济分类 [501]机关工资福利支出 部门预算支出经济科目 2018 年预算 合 计 677.25 [301]工资福利支出 419.10 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 286.04 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 1.13 [50101]工资奖金津补贴 [30103]奖金 0.00 [50199]其他工资福利支出 [30107]绩效工资 18.84 [50102]社会保障缴费 [30110]职工基本医疗保险缴费 33.07 [50102]社会保障缴费 [30112]其他社会保障缴费 2.74 [50103]住房公积金 [30113]住房公积金 14.28 [50199]其他工资福利支出 [30106]伙食补助费 0.00 [50199]其他工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 63.00 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 127.88 [50201]办公经费 [30201]办公费 82.25 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县梁村镇人民政府 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 [50201]办公经费 [30202]印刷费 0.00 [50201]办公经费 [30204]手续费 0.00 [50201]办公经费 [30205]水费 0.00 [50201]办公经费 [30206]电费 0.00 [50201]办公经费 [30207]邮电费 2.64 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 0.00 [50201]办公经费 [30211]差旅费 0.00 [50201]办公经费 [30214]租赁费 0.00 [50201]办公经费 [30228]工会经费 1.99 [50201]办公经费 [30229]福利费 0.00 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 27.00 [50202]会议费 [30215]会议费 0.00 [50203]培训费 [30216]培训费 0.00 [50205]委托业务费 [30203]咨询费 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县梁村镇人民政府 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 [50205]委托业务费 [30226]劳务费 0.00 [50205]委托业务费 [30227]委托业务费 0.00 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 0.00 [50207]因公出国（境）费用 [30212]因公出国（境）费用 0.00 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 0.00 [50209]维修（护）费 [30213]维修（护）费 0.00 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 14.00 [503]机关资本性支出(一） [50306]设备购置 [505]对事业单位经常性补助 [310]资本性支出 [31002]办公设备购置 0.00 0.00 [301]工资福利支出 0.00 [50501]工资福利支出 [30101]基本工资 0.00 [50501]工资福利支出 [30102]津贴补贴 0.00 [50501]工资福利支出 [30103]奖金 0.00 [50501]工资福利支出 [30107]绩效工资 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县梁村镇人民政府 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 [50501]工资福利支出 [30113]住房公积金 0.00 [50501]工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 0.00 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 130.27 [50901]社会福利和救助 [30304]抚恤金 8.58 [50901]社会福利和救助 [30305]生活补助 96.80 [50901]社会福利和救助 [30306]救济费 16.13 [50901]社会福利和救助 [30307]医疗费补助 0.00 [50901]社会福利和救助 [30309]奖励金 0.00 [50905]离退休费 [30301]离休费 0.00 [50905]离退休费 [30302]退休费 8.76 [50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助 0.00 表7 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称： 怀集县梁村镇人民政府 单位：万元 项 目 2018 年预算 “三公”经费 7.50 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 0.00 4.00 1.公务用车购置 0.00 2.公务用车运行维护费 4.00 （三）公务接待费支出 3.50 注： “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务 出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 表8 2018 年政府性基金预算支出情况表 单位名称： 怀集县梁村镇人民政府 单位：万元 政府性基金预算支出 功能科目名称 小计 无 其中：基本支出 0.00 注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。 本部门没有 2018 年政府性基金预算支出，所以本表为空。 项目支出 0.00 0.00 第三部分 2018 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2018 年本部门收入预算 706.67 万元，比上年 增加 119.86 万元， 增长 20.43 %，主要原因是 增加政策性工资 福利 110.65 万元、增加阶段性工作经费 31.89 万元、减少 对个人和家庭的补助 24.92 万元、增加行政事业性项目支出 2.24 万元 ；支出预算 706.67 万元，比上年 增加 119.86 万元， 增长 20.43 %，主要原因是 工资福利支出增加 110.65 万元、对个人和家庭的补助减少 24.92 万元、商品和服务支 出增加 31.79 万元、项目性支出增加 2.34 万元 。 二、“三公”经费安排情况说明 2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.50 万元， 比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平， 无增减变化 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增 加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变 化 ；公务用车购置及运行费 4.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.00 万元），比上年 增加 0 万 元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公 务接待费 3.50 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主 要原因是 与上年持平，无增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。 2018 年，本部门机关运行经费安排 127.88 万元， 比上年 增加 31.90 万元， 增长 33.24 %，主要原 因是 阶段性工作所需工作经费增加所致。 四、政府采购情况 2018 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类 采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预 算 0 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截 至 2017 年 12 月 31 日，本 部门 固定资产 金额 931.10 万元，分布构成情况为：房屋 8250.20 平方米，车 辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购 置固定资产 0 万元，主要是 本年度没有拟购置固定资产的 预算 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 无 预算数 0 绩效目标 0 注：本县仅对 50 万以上的项目进行绩效评价，由于本镇没有 50 万以上的 项目，所以没有可公开的绩效内容。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务面发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。