2020年怀集县文化广电旅游体育局部门预算.pdf

2020 年 怀集县文化广电旅游体育局 部门预算 目 录 第一部分 怀集县文化广电旅游体育局 概况 一、主要职责 二、部门预算构成 第二部分 2020 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2020 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 怀集县文化广电旅游体育局 概 况 一、主要职责 （一）贯彻执行党和国家关于文化、广播电视、旅游、体 育工作的方针、政策和法规，拟定发展规划并组织实施。推进文 化、广播电视、旅游、体育融合发展，指导监督全县文化、广播 电视、旅游、体育安全生产相关工作，推进文化、广播电视、旅 游、体育体制机构改革。 （二）管理全县性重大文化、广播电视、旅游、体育活动， 统筹、协调和指导重点文体设施，基层文化、广播电视、体育及 旅游设施。 （三）负责怀集旅游整体形象打造及宣传推广。 二、部门预算构成 1、本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入 编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：怀集县图书馆、 怀集县文化馆、怀集县博物馆、怀集县业余体育学校、怀集县体 育中心管理处。 2、本部门内设 10 个职能股室，分别是办公室、人事股、艺 术和公共服务股、文物股、市场和广电管理股、产业发展股、群 众体育股、竞赛训练股、执法股、资源开发股。 3、本单位总编制数 71 人，其中行政编制 13 人，行政执法 专项编制 12 人，事业编制 34 人，工勤编制 17 人。实有在职人 员 69 人，其中：行政编制人员 25 人，事业编制 27 人，工勤在 职 17 人， 退休人员 52 人。 第二部分 2020 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县文化广电旅游体育局 收 项 一、预算拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 1,313.66 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 1,238.91 八、社会保障和就业支出 46.25 九、卫生健康支出 28.50 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县文化广电旅游体育局 收 项 目 本年收入合计 四、上级补助收入 单位：万元 入 支 预算 项 1,313.66 0.00 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、对附属单位补助支出 1,313.66 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县文化广电旅游体育局 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 五、附属单位上缴收入 0.00 二十四、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十五、结转下年 0.00 收入总计 1,313.66 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 1,313.66 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县文化广电旅游体育局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 207 20701 2070104 2070105 2070107 2070199 20702 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 1,313.66 1,313.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,238.91 1,238.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 文化和旅游 709.42 709.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政运行 329.35 329.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128.42 128.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132.00 132.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.83 3.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83.82 83.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 311.37 311.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 文化旅游体育与 传媒支出 2070101 2070102 财政专户拨款收入 一般行政管理 事务 图书馆 文化展示及纪 念机构 艺术表演团体 其他文化和旅游 支出 文物 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县文化广电旅游体育局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 2070204 文物保护 203.80 203.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070205 博物馆 107.57 107.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20703 体育 218.12 218.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070307 体育场馆 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070308 群众体育 134.73 134.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070399 其他体育支出 63.39 63.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.25 46.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.25 46.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.98 11.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.27 34.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 20805 2080501 2080502 社会保障和 就业 行政事业单位 离退休 归口管理的行 政单位离退休 事业单位离退 休 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县文化广电旅游体育局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 210 21011 2101101 2101102 注： 无 科目名称 卫生健康支出 行政事业单位 医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 28.50 28.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.50 28.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.45 12.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.05 16.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县文化广电旅游体育局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 1,313.66 826.12 487.54 0.00 0.00 0.00 0.00 1,238.91 751.37 487.54 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 20701 文化和旅游 709.42 582.12 127.30 0.00 0.00 0.00 0.00 2070101 行政运行 329.35 329.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070102 一般行政管理事务 32.00 0.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128.42 100.92 27.50 0.00 0.00 0.00 0.00 132.00 122.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070104 图书馆 2070105 文化展示及纪念机构 2070107 艺术表演团体 3.83 3.63 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 83.82 26.22 57.60 0.00 0.00 0.00 0.00 20702 文物 311.37 38.00 273.37 0.00 0.00 0.00 0.00 2070204 文物保护 203.80 0.00 203.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2070205 博物馆 107.57 38.00 69.57 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县文化广电旅游体育局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 20703 体育 218.12 131.25 86.87 0.00 0.00 0.00 0.00 2070307 体育场馆 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070308 群众体育 134.73 95.86 38.87 0.00 0.00 0.00 0.00 2070399 其他体育支出 63.39 35.39 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业 46.25 46.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 46.25 46.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 11.98 11.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 34.27 34.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 28.50 28.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 28.50 28.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.45 12.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.05 16.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 2101102 注： 无 行政单位医疗 事业单位医疗 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县文化广电旅游体育局 收 项 一、一般公共预算 目 单位：万元 入 支 预算 项 1,313.66 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 1,238.91 八、社会保障和就业支出 46.25 九、卫生健康支出 28.50 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县文化广电旅游体育局 收 项 单位：万元 入 目 本年收入合计 支 预算 项 1,313.66 目 注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。 1,313.66 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、结转下年 收入总计 出 支出总计 1,313.66 0.00 1,313.66 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县文化广电旅游体育局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 1,313.66 826.12 487.54 ［207］文化旅游体育与传媒支出 1238.91 751.37 487.54 ［20701］文化和旅游 709.42 582.12 127.30 ［2070101］行政运行 329.35 329.35 0.00 ［2070102］ 一般行政管理事务 32.00 0.00 32.00 ［2070104］图书馆 128.42 100.92 27.50 ［2070105］文化展示及纪念机构 132.00 122.00 10.00 ［2070107］艺术表演团体 3.83 3.63 0.20 ［2070199］其他文化和旅游支出 83.82 26.22 57.60 ［20702］文物 311.37 38.00 273.37 ［2070204］文物保护 203.80 0.00 203.80 ［2070205］博物馆 107.57 38.00 69.57 ［20703］体育 218.12 131.25 86.87 ［2070307］体育场馆 20.00 0.00 20.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县文化广电旅游体育局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 ［2070308］ 群众体育 134.73 95.86 38.87 ［2070399］其他体育支出 63.39 35.39 28.00 ［208］社会保障和就业 46.25 46.25 0.00 ［20805］行政事业单位离退休 46.25 46.25 0.00 ［2080501］ 归口管理的行政单位离退休 11.98 11.98 0.00 ［2080502］ 事业单位离退休 34.27 34.27 0.00 ［210 ］卫生健康支出 28.50 28.50 0.00 ［21011］行政事业单位医疗 28.50 28.50 0.00 ［2101101］行政单位医疗 12.45 12.45 0.00 ［2101102］事业单位医疗 16.05 16.05 0.00 注： 无 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县文化广电旅游体育局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 合 计 预算 826.12 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 646.46 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 299.42 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 228.84 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 24.95 [30106]伙食补助费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30110]职业基本医疗保险缴费 [50102]社会保障缴费 28.50 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 2.59 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 25.90 [30114]医疗费 [50199]]其他工资福利支出 0.00 [30107]绩效工资 [50101]工资福利支出 36.26 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 97.36 [30201]办公费 [50201]办公经费 7.85 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县文化广电旅游体育局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30202]印刷费 [50201]办公经费 2.50 [30204]手续费 [50201]办公经费 0.37 [30205]水费 [50201]办公经费 5.35 [30206]电费 [50201]办公经费 8.30 [30207]邮电费 [50201]办公经费 1.07 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 0.35 [30211]差旅费 [50201]办公经费 5.30 [30212]因公出国（境）费用 [50207]因公出国（境）费用 0.00 [30214]租赁费 [50201]]办公经费 0.80 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 0.30 [30215]会议费 [50202]会议费 0.05 [30216]培训费 [50203]培训费 1.88 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 20.00 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 0.30 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县文化广电旅游体育局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 0.25 [30228]工会经费 [50201]办公经费 2.40 [30203]咨询费 [50201]办公经费 0.20 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 19.40 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 17.94 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 2.75 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 82.30 [30301]离休费 [50905]离退休费 0.00 [30302]退休费 [50905]离退休费 46.25 [30305]生活补助 [50901]社会福利和救助 9.79 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 26.26 [310]资本性支出 [503]机关资本性支出（一） 0.00 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 0.00 [31007]信息网络及软件购置更新 [50306]设备购置 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县文化广电旅游体育局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [31013]公务用车购置 [50303]公务用车购置 0.00 [31022]无形资产购置 [50399]其他资本性支出 0.00 [31099]其他资本性支出 [50399]其他资本性支出 0.00 注： 无 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 怀集县文化广电旅游体育局 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 97.36 97.36 0.00 0.00 “三公”经费 46.00 46.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 20.00 20.00 0.00 0.00 26.00 26.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 怀集县文化广电旅游体育局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 无 无 注： 本单位当年没有政府性基金预算支出，本表为空表 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2020 年本部门收入预算 1,313.66 万元，比上年增加 689.84 万元，增长 110.58 %，主要原因是 1.政府机构改革，原县文广新 局、县旅游局、县体育局合并组建成新的县文广旅体局，各项人 员工资津贴及办公经费增加；2.新纳入预算编报的省级财政专项 资金增加 ；支出预算 1,313.66 万元，比上年增加 689.84 万元， 增长 110.58 %，主要原因是 1.政府机构改革，原县文广新局、县 旅游局、县体育局合并组建成新的县文广旅体局，各项人员工资 津贴及办公经费增加；2.新纳入预算编报的省级财政专项资金增 加 。 二、“三公”经费安排情况 2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 46.00 万元，比上 年增加 8.78 万元，增长 23.59 %，主要原因是政府机构改革，新 组建单位的编制内车辆增加及年度内招商引资工作业务增加，导 致运行成本加大 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长（基数为 0，不可比）- %，主要原因是与上年持 平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 20.00 万元（公务用车 购置费 0 万元，公务用车运行维护费 20.00 万元），比上年增加 4.73 万元，增长 30.98 %，主要原因是政府机构改革，新组建单 位的编制内车辆增加,运行成本加大 ；公务接待费 26.00 万元， 比上年增加 4.05 万元，增长 18.45 %，主要原因是政府机构改革， 新组建单位的年度内招商引资工作业务增加，导致运行成本加 大 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经 费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物 业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 97.36 万元，比上年增加 62.94 万元，增长 182.86 %，主要原因 是 1.政府机构改革，原县文广新局、县旅游局、县体育局合并 组建成新的县文广旅体局，各项人员办公经费运行成本增加；2. 今年新增下属三事业单位(怀集县图书馆、怀集县文化馆、怀集 县博物馆)列入本年度一级预算范围，2019 年度此下属三事业单 位的机关运行经费没有列入年度预算统计。 四、政府采购情况 2020 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3179.91 万 元，分布构成情况为：房屋 7423.80 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 1.50 万元， 主要是购置计算机、打印机 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 2020 年国家文物保护专项资金 预算数 2,000,000.00 绩效目标 怀集县博物馆馆藏文物预防性 保护 注：本部门只有一项重点项目预算绩效目标管理。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。