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濮阳县青少年学生校外活动中心 2023 年度单位预算 2023 年 3 月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、单位机构设置及预算单位构成 第二部分 濮阳县青少年学生校外活动中心 2023 年单位 预算情况说明 第三部分 名词解释 附件： 濮阳县青少年学生校外活动中心 2023 年单位预 算表 一、2023 年单位收支预算表 二、2023 年单位收入预算表 三、2023 年单位支出预算表 四、2023 年财政拨款收支总体情况表 五、2023 年一般公共预算支出预算表 六、2023 年一般公共预算基本支出表 七、2023 年支出经济分类汇总表 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表 九、2023 年政府性基金支出预算表 十、2023 年项目支出预算表 十一、2023 年度单位预算项目绩效目标表 第一部分 概 况 一、主要职能 对青少年学生进行思想政治教育、品德教育、纪律教育 和法制教育、科普教育；培养青少年学生的创新精神和实践 能力；与学校教育相互联系、相互补充、促进青少年全面发 展；教育引导未成年人树立理想信念；提高科学素质、发展 兴趣爱好，增强创新精神和实践能力。 二、单位机构设置及预算单位构成 （一）机构设置 濮阳县青少年学生校外活动中心内设办公室、培训部、 活动部、党建室、后勤部。 （二）预算单位构成 本预算为濮阳县青少年学生校外活动中心本级预算。 第二部分 濮阳县青少年学生校外活动中心 2023 年单位预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 濮 阳 县 青 少 年 学 生 校 外 活 动 中 心 2023 年 收 入 总 计 318.14 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 6.22 万元，增 长 1.99%；主要原因：人员工资逐年增加。支出增加 6.22 万 元，增长 1.99%；主要原因：人员工资逐年增加。 二、收入预算总体情况说明 濮 阳 县 青 少 年 学 生 校 外 活 动 中 心 2023 年 收 入 合 计 318.14 万元，其中：一般公共预算收入 313.73 万元；上年结 转结余收入 4.41 万元。 三、支出预算总体情况说明 濮 阳 县 青 少 年 学 生 校 外 活 动 中 心 2023 年 支 出 合 计 318.14 万元，其中：基本支出 309.23 万元，占 97.20%；项 目支出 8.91 万元，占 2.80%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 濮阳县青少年学生校外活动中心 2023 年一般公共预算 收支预算 313.73 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1.81 万元，增长 0.58%，主要原因：对教育投入逐年增加；政府性基金收支 预算与上年无增减变化。 五、一般公共预算支出预算情况说明 濮阳县青少年学生校外活动中心 2023 年一般公共预算 支出年初预算为 313.73 万元。主要用于以下方面：教育支出 257.68 万元，占 82.13%；社会保障和就业支出 27.67 万元， 占 8.82%；卫生健康支出 11.09 万元，占 3.53%；住房保障支 出 17.29 万元，占 5.51%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 濮阳县青少年学生校外活动中心 2023 年一般公共预算 基本支出 309.23 万元，其中：人员经费 295.73 万元，主要 包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单 位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他 社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、 退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 13.50 万 元，主要包括：办公费、维修（护）费、差旅费、水费、专 用设备购置、印刷费、专用材料费、办公设备购置、劳务费、 租赁费。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 濮阳县青少年学生校外活动中心 2023 年无使用政府性 基金预算拨款安排的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 濮阳县青少年学生校外活动中心 2023 年“三公”经费预 算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相 比无增减变化。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作 人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出。预算数与 2022 年相比无增减变化。 （二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用 车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要 用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年相比无增减变化。 公务用车运行维护费预算数与 2022 年相比无增减变化。 （三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年相比无 增减变化。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单 位，没有机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购 货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采 购服务预算 0.00 万元。 （三）绩效目标设置情况 2023 年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。 纳入预算绩效管理的支出总额为 318.14 万元，其中人员经费 支出 295.73 万元，公用经费支出 13.50 万元，项目支出 8.91 万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。 （四）国有资产占用情况 2022 年期末，濮阳县青少年学生校外活动中心固定资产 总额 0.00 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 0.00 万 元。共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 我单位无专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：濮阳县青少年学生校外活动中心 2023 年单位预 算表 公开01表 2023年单位收支预算表 单位名称： 濮阳县青少年学生校外活动中心 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 313.73 一、一般公共服务 其中：财政拨款 313.73 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 金额 262.09 27.67 11.09 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 17.29 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 上年结转结余 收 入 总 计 313.73 本 年 支 出 合 计 318.14 4.41 年终结转结余 318.14 支 出 总 计 318.14 公开02表 2023年单位收入预算表 单位名称： 濮阳县青少年学生校外活动中心 单位：万元 本年收入 部门（单位）代 码 201 201025 上年结转结余 合计 318.14 313.73 一般公共预算 其中：财政 政府性基金 拨款 313.73 313.73 4.41 4.41 濮阳县教育局 濮阳县青少年学生校外活 动中心 318.14 313.73 313.73 313.73 4.41 4.41 318.14 313.73 313.73 313.73 4.41 4.41 部门（单位）名称 总计 合计 小计 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金收入 事业收入 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 合计 一般公共预 算 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 公开03表 2023年单位支出预算表 单位名称： 濮阳县青少年学生校外活动中心 单位：万元 项目支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 单位（科目名称） 合计 201 濮阳县教育局 合计 基本支出 小计 其他运转类 特定目标类 318.14 309.23 8.91 8.91 318.14 309.23 8.91 8.91 6.13 6.13 6.13 2.78 2.78 205 01 99 其他教育管理事务支出 205 02 99 255.96 208 05 05 208 99 99 其他普通教育支出 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他社会保障和就业支出 210 11 02 事业单位医疗 11.09 221 02 01 住房公积金 17.29 25.90 1.77 公开04表 2023年财政拨款收支总体情况表 单位名称： 濮阳县青少年学生校外活动中心 单位：万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 一、本年收入 313.73 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 313.73 （一）一般公共服务支出 其中：财政拨款 一般公共预算 合计 小计 其中：财政拨款 313.73 313.73 313.73 257.68 257.68 257.68 27.67 27.67 27.67 11.09 11.09 11.09 17.29 17.29 17.29 313.73 313.73 313.73 313.73 （二）外交支出 （二）政府性基金预算拨款 （三）国防支出( （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育旅游与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支 出 二、年终结转结余 收入合计： 313.73 支出合计 政府性基金 国有资本经营预 算 公开05表 2023年一般公共预算支出预算表 单位名称： 濮阳县青少年学生校外活动中心 单位：万元 项目支出 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 基本支出 小计 项 合计 201 濮阳县教育局 其他运转类 特定目标类 313.73 309.23 4.50 4.50 313.73 309.23 4.50 4.50 4.50 4.50 205 01 99 其他教育管理事务支出 4.50 205 02 99 253.18 253.18 208 05 05 25.90 25.90 208 99 99 其他普通教育支出 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他社会保障和就业支出 1.77 1.77 210 11 02 事业单位医疗 11.09 11.09 221 02 01 住房公积金 17.29 17.29 公开06表 一般公共预算基本支出表 单位名称： 濮阳县青少年学生校外活动中心 部门预算支出经济分类科目 科目编码 单位：万元 政府预算支出经济分类科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 309.23 295.73 13.50 3010204 其他津贴补贴 50501 工资福利支出 7.18 7.18 3010703 增量绩效工资 50501 工资福利支出 48.91 48.91 3010301 年终奖 50501 工资福利支出 16.59 16.59 3010701 基础性绩效工资 50501 工资福利支出 21.40 21.40 3010304 工资福利支出 16.53 16.53 工资福利支出 7.94 7.94 30101 年度目标考核奖 50501 奖励性绩效工资（含事业年 50501 终奖） 基本工资 50501 工资福利支出 121.13 121.13 30201 办公费 50502 商品和服务支出 3.00 3.00 30213 维修(护)费 50502 商品和服务支出 2.00 2.00 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 1.00 1.00 30205 水费 50502 商品和服务支出 1.00 1.00 31003 专用设备购置 50601 资本性支出（一） 0.50 0.50 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 1.30 1.30 30218 专用材料费 50502 商品和服务支出 0.50 0.50 31002 办公设备购置 50601 资本性支出（一） 0.80 0.80 30226 劳务费 50502 商品和服务支出 2.40 2.40 30214 商品和服务支出 1.00 1.00 工资福利支出 25.90 25.90 3011205 租赁费 50502 机关事业单位基本养老保险 50501 缴费 工伤保险 50501 工资福利支出 0.64 0.64 3011202 失业保险 50501 工资福利支出 1.13 1.13 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 11.09 11.09 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 17.29 17.29 3010702 30108 公开07表 2023年支出经济分类汇总表 单位名称： 濮阳县青少年学生校外活动中心 部门预算经济分类 类 款 201 科目名称 单位：万元 政府预算经济分类 类 款 科目名称 总计 一般公共预算 其中：财政 小计 拨款 313.73 313.73 4.41 濮阳县教育局 318.14 313.73 313.73 4.41 1.63 01 办公费 502 01 办公经费 6.13 4.50 4.50 02 其他津贴补贴 505 01 工资福利支出 7.18 7.18 7.18 301 07 增量绩效工资 505 01 工资福利支出 48.91 48.91 48.91 301 03 年终奖 505 01 工资福利支出 16.59 16.59 16.59 301 07 基础性绩效工资 505 01 工资福利支出 21.40 21.40 21.40 301 03 年度目标考核奖 505 01 工资福利支出 16.53 16.53 16.53 301 07 奖励性绩效工资 （含事业年终 505 奖） 01 工资福利支出 7.94 7.94 7.94 301 01 302 302 基本工资 505 01 工资福利支出 121.13 121.13 121.13 01 办公费 505 02 商品和服务支出 5.78 3.00 3.00 13 维修(护)费 505 02 商品和服务支出 2.00 2.00 2.00 302 11 差旅费 505 02 商品和服务支出 1.00 1.00 1.00 302 05 水费 505 02 商品和服务支出 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50 0.50 310 03 专用设备购置 506 01 资本性支出 （一） 302 02 印刷费 505 02 商品和服务支出 1.30 1.30 1.30 302 18 专用材料费 505 02 商品和服务支出 0.50 0.50 0.50 0.80 0.80 0.80 310 02 办公设备购置 506 01 资本性支出 （一） 302 26 劳务费 505 02 商品和服务支出 2.40 2.40 2.40 302 14 租赁费 505 02 商品和服务支出 1.00 1.00 1.00 机关事业单位基 505 本养老保险缴费 01 工资福利支出 25.90 25.90 25.90 301 12 301 12 301 10 301 13 上年结转结 余 318.14 301 08 国有资本经 营预算 合计 302 301 政府性基金 工伤保险 505 01 工资福利支出 0.64 0.64 0.64 失业保险 505 01 工资福利支出 1.13 1.13 1.13 职工基本医疗保 505 险缴费 01 工资福利支出 11.09 11.09 11.09 01 工资福利支出 17.29 17.29 17.29 住房公积金 505 2.78 财政专户管 理资金收入 事业收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 事业单位经 营收入 其他收入 公开08表 2023年一般公共预算“三公”经费预算表 单位名称： “三公”经费合计 濮阳县青少年学生校外活动中心 因公出国（境）费 单位：万元 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务 接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 说明：我单位未安排“三公”经费支出预算，故本表无数据。 公开09表 2023年政府性基金支出预算表 单位名称： 濮阳县青少年学生校外活动中心 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 人员经费 单位（科目名称） 合计 说明：我单位无政府性基金预算支出。 合计 小计 项目支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 特定目标类 公开10表 项目支出预算表 单位名称： 濮阳县青少年学生校外活动中心 类型 项目名称 201 青少年活动 中心活动经 其他运转类 费（2022年 结转） 2023青少年 活动中心活 其他运转类 动经费（部 门专项） 青年活动中 心公用经费 其他运转类 （2022年结 转） 项目单位 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 理资金 算 预算 营预算 算 预算 营预算 8.91 4.50 4.41 合计 濮阳县教育 局 8.91 濮阳县青少 年学生校外 活动中心 1.63 濮阳县青少 年学生校外 活动中心 4.50 濮阳县青少 年学生校外 活动中心 2.78 4.50 4.41 1.63 4.50 2.78 单位资金 公开11表 2023年度单位预算项目绩效目标表 单位名称： 濮阳县青少年学生校外活动中心 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项目编码） 政府预算资 财政专户管 资金总额 金 理资金 8.91 8.91 201 201025 410928230000000028093 410928230000000029854 410928230000000029862 成本指标 项目单位 （项目名称） 濮阳县青少年学生校外活 动中心 2023青少年活动中心活 动经费（部门专项） 青少年活动中心活动经费 （2022年结转） 青年活动中心公用经费 （2022年结转） 8.91 4.50 单位资金 三级指标 产出指标 指标值 三级指标 效益指标 指标值 三级指标 满意度指标 指标值 三级指标 8.91 4.50 1.63 1.63 2.78 2.78 差旅费 ≤0.4万元 租赁费 ≤0.4万元 办公经费 ≤3.7万元 活动差旅费 青少年活动中心正常运转 率 每次活动完成及时性 ≥4次 提升单位职工幸福指数 100% 丰富学生课后文化生活， 明显 促进青少年学生全面发展 及时 购买办公用品 ≥2批 活动租赁费 ≥2次 明显 学生、教职工、家长满意 ≥90% 度 指标值