颍州区发改委2021年部门预算(新）.pdf

阜阳市颍州区发展和改革委员会 2021 年 部门预算 2021 年 2 月 1 目 录 第一部分 部门概况 1.主要职责 2.部门预算构成 3.2021 年度主要工作任务 第二部分 2021 年部门预算表 1.阜阳市颍州区发展和改革委员会 2021 年收支总表 2.阜阳市颍州区发展和改革委员会 2021 年收入总表 3.阜阳市颍州区发展和改革委员会 2021 年支出总表 4.阜阳市颍州区发展和改革委员会 2021 年财政拨款收 支总表 5.阜阳市颍州区发展和改革委员会 2021 年一般公共预 算支出表 6.阜阳市颍州区发展和改革委员会 2021 年一般公共预 算基本支出表 7.阜阳市颍州区发展和改革委员会 2021 年政府性基金 预算支出表 8.阜阳市颍州区发展和改革委员会 2021 年国有资本经 营预算支出表 9.阜阳市颍州区发展和改革委员会 2021 年项目支出表 10.阜阳市颍州区发展和改革委员会 2021 年政府采购支 出表 11.阜阳市颍州区发展和改革委员会 2021 年政府购买服 务支出表 第三部分 2021 年部门预算情况说明 1.关于 2021 年收支总表的说明 2.关于 2021 年收入总表的说明 2 3.关于 2021 年支出总表的说明 4.关于 2021 年财政拨款收支总表的说明 5.关于 2021 年一般公共预算支出表的说明 6.关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明 7.关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明 8.关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明 9.关于 2021 年项目支出表的说明 10.关于 2021 年政府采购支出表的说明 11.关于 2021 年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、主要职责 （一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、 中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责 区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹 衔接。 （二）贯彻执行国民经济和社会发展、经济体制改革和 对外开放的有关法律法规规章。 （三）提出全区加快建设现代化经济体系、推动高质量 发展总体目标、任务及相关贯彻意见。组织开展重大战略规 划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。 协调和组织开展国民经济动员有关工作。 （四）统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预 测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建 议。综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果，研 究经济运行中的重要问题并提政策建议。贯彻落实有关价格 政策，承担区级政府管理的重要商品、服务价格和重要收费 标准制定工作。 （五）指导推进和综合协调经济体制改革的相关工作， 承担推进供给侧结构性改革有关工作。协调推进产权制度和 要素市场化配置改革。推进完善相关经济制度和现代化市场 体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。 4 承担优化营商环境有关工作。协调推进实施“一带一路”建 设，承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门组织实施 外商投资准入负面清单。 （六）负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总 规模、投资结构调控目标和措施。组织编制全区财政预算内 固定资产年度投资计划，安排有关财政性建设资金、政府性 各种专项建设资金。按规定权限审批、核准、备案、审核重 大项目。规划重大建设项目和生产力布局。推动落实鼓励民 间投资政策措施。 （七）贯彻区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大 政策，组织拟订区域协调发展规划和政策措施，贯彻长江三 角洲区域一体化发展、长江经济带发展、促进中部崛起、淮 河生态经济带、省加快皖北发展等区域政策有关工作。研究 提出新型城镇化发展战略和有关政策建议。按规定负责开发 区的有关工作。推进以工代赈、易地扶贫搬迁工作，指导监 督水库移民管理工作。协调推进引江济淮工程建设。统筹协 调区域合作和对口支援工作。 （八）组织拟订综合性产业政策，协调一二三产业发展 的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施。协调推进 重大基础设施建设发展。会同有关部门拟订全区服务业发展 规划和政策措施，指导市场体系建设。拟订现代物流业发展 的战略和规划。 5 （九）推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门拟订 推进创新创业的规划，贯彻实施创新发展和培养经济发展新 动能政策。组织拟订高技术产业、战略性新兴产业发展战略、 规划和政策措施，协调产业升级，重大技术装备推广应用等 方面的重大问题。 （十）跟踪研判涉及经济安全等风险隐患，提出相关工 作建议，按规定承担重点领域国家安全工作协调机制相关工 作。承担重要商品总量平衡和宏观调控，协调落实重要农产 品进出口调控意见。 （十一）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协 调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹 推进基层基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出 促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。综合 研判消费变动趋势，实施促进消费的综合性政策措施。牵头 开展社会信用体系建设。 （十二）推进可持续发展战略，推动生态文明建设和改 革，参与生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等 工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环 保产业和清洁生产促进有关工作。 （十三）贯彻落实国家、省能源发展战略和重大改革政 策，拟订全区能源行业发展规划和年度计划，研究能源开发 和利用。提出全区能源消费控制目标、任务并组织实施。分 6 析能源产业、能源安全的发展状况。负责能源预测预警，依 法开展节能监察工作，负责电力行业管理和电力行政执法、 电力需求侧管理，承担电力安全生产监督管理有关工作，依 法监管石油、天然气长输管道安全保护工作。 （十四）负责统筹铁路发展规划与国民经济和社会发展 规划、计划的衔接平衡。落实有关铁路建设配套政策。 （十五）会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协 调发展的规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展 战略，组织编制全区国民经济动员规划，协调和组织实施国 民经济动员有关工作。 （十六）完成区委、区政府交办的其他任务。 二、部门预算构成 从预算单位构成看，阜阳市颍州区发展和改革委员会 2021 年度部门预算仅包括委本级预算，无其他下属单位预 算。 序号 单位名称 单位性质 1 阜阳市颍州区发展和改革委员会本级 行政单位 三、2021 年度主要工作任务 为全面贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话 精神，引领颍州未来区域发展和全面建成小康社会，我们必 须主动适应新常态，更新发展理念，创新发展方式，在新时 代中国特色社会主义思想轨道上实现加速起跳、跨越赶超。 7 为此，我委将重点做好以下工作：1.加强学习，认真谋划， 科学编制机关规划和培训；2.加强调研，认真分析，科学研 判发展态势；3.加强项目谋划，强化项目监管；4.更新招商 理念，突出招商重点；5.抢抓政策机遇，争取项目资金；6. 加强生态建设，增强发展动力；7.做好价格认证和价格监测 工作；８.做好扶贫、工会、党建、计生、民生、节能等工 作；９.做好区委、区政府交办的其他工作。 8 第二部分 2021 年部门预算表 部门公开表 1 阜阳市颍州区发展和改革委员会 2021 年收支总表 单位：万元 收 入 收 入 项 目 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 532.52 其中：中央转移支付收入 出 支出功能分类科目 预算数 一、一般公共服务支出 529.12 二、外交支出 三、国防支出 二、政府性基金预算拨款收入 四、公共安全支出 其中：中央转移支付收入 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 三、国有资本经营预算拨款收入 其中：中央转移支付收入 八、社会保障和就业支出 3.4 九、卫生健康支出 四、财政专户管理资金收入 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 五、单位资金收入 十二、农林水支出 其中：事业收入 十三、交通运输支出 事业单位经营收入 十四、资源勘探工业信息等支出 上级补助收入 十五、商业服务业等支出 附属单位上缴收入 十六、金融支出 其他收入 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 本 年 收 入 小 计 532.52 上年结转结余 本 年 支 出 小 532.52 年终结转结余 一般公共预算 一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 财政专户管理资金 单位资金 单位资金 收 计 入 总 计 532.52 支 出 总 计 532.52 9 部门公开表 2 阜阳市颍州区发展和改革委员会 2021 年收入总表 单位：万元 本年收入 部门（单位）名称 合 计 小 计 一般 公共 预算 政府 性基 金预 算 国有 资本 经营 预算 上年结转结余 单位资金 财政 事业 专户 管理 资金 小计 事业 单位 收入 经营 收入 532. 532. 532.5 52 52 2 阜阳市颍州区发展 532. 532. 532.5 和改革委员会本级 52 52 2 阜阳市颍州区发展 和改革委员会 上级 补助 收入 一般 附属 单位 其他 上缴 收入 小计 公共 预算 政府 国有 财政 性基 资本 专户 单位 金预 经营 管理 资金 算 预算 资金 收入 10 部门公开表 3 阜阳市颍州区发展和改革委员会 2021 年支出总表 单位：万元 科目编码 201 20101 科目名称 合计 基本 支出 一般公共服务支出 529.12 317.12 人大事务 52.00 52.00 一般行政管理 事务（人大事务） 52.00 20104 发展与改革事务 477.12 317.12 317.12 317.12 2010402 208 20899 2089999 行政运行（发 展与改革事务） 一般行政管理 事务（发展与改革 事务） 社会保障和就业支 出 其他社会保障和 就业支出 其他社会保障 和就业支出 合 计 212.00 52.00 2010102 2010401 项目 支出 160.00 事业单位 经营支出 上缴上 级支出 对附属 单位补 助支出 160.00 160.00 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 532.52 320.52 212.00 11 部门公开表 4 阜阳市颍州区发展和改革委员会 2021 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 出 项目 预算数 一、本年收入 532.52 一、本年支出 532.52 （一）一般公共预算拨款 532.52 （一）一般公共服务支出 529.12 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 3.4 （九）卫生健康支出 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探工业信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）灾害防治及应急管理支出 （二十二）预备费 （二十三）其他支出 （二十四）转移性支出 （二十五）债务还本支出 （二十六）债务付息支出 （二十七）债务发行费用支出 二、年终结转结余 （一）一般公共预算结转结余 （二）政府性基金预算结转结余 （三）国有资本经营预算结转结余 收 入 总 计 532.52 支 出 总 计 532.52 12 部门公开表 5 阜阳市颍州区发展和改革委员会 2021 年一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 合计 201 一般公共服务支出 529.12 20101 人大事务 52.00 52.00 2010102 一般行政管理 事务（人大事务） 52.00 52.00 20104 发展与改革事务 477.12 317.12 289.09 28.03 317.12 317.12 289.09 28.03 2010401 2010402 208 20899 2089999 行政运行（发展 与改革事务） 一般行政管理事 务（发展与改革事务） 社会保障和就业支出 其他社会保障和 就业支出 其他社会保 障和就业支出 合 计 小计 人员经费 公用经费 317.12 289.09 28.03 160.00 项目支出 212.00 160.00 160.00 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 532.52 320.52 292.49 28.03 212 13 部门公开表 6 阜阳市颍州区发展和改革委员会 2021 年一般公共预算基本支出表 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 301 工资福利支出 211.04 211.04 30101 基本工资 89.15 89.15 30102 津贴补贴 45.01 45.01 30103 奖金 7.43 7.43 30107 绩效工资 11.50 11.50 28.28 28.28 9.30 9.30 30108 30110 机关事业单位基本养 老保险缴费 职工基本医疗保险缴 费医疗保险 公用经费 30112 其他社会保障缴费 3.40 3.40 30113 住房公积金 16.97 16.97 302 商品和服务支出 28.03 28.03 30201 办公费 7.00 7.00 30207 邮电费 1.00 1.00 30217 公务接待费 3.00 3.00 30228 工会经费 2.83 2.83 30239 其他交通费用 6.80 6.80 30299 其他商品和服务支出 7.40 7.40 303 对个人和家庭的补助 81.45 81.45 30301 离休费 9.31 9.31 30305 生活补助 3.68 3.68 30309 奖励金 0.06 0.06 其他对个人和家庭的 补助支出 68.40 68.40 合 计 320.52 292.49 30399 28.03 14 部门公开表 7 阜阳市颍州区发展和改革委员会 2021 年政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 注：阜阳市颍州区发展和改革委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府 性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 部门公开表 8 阜阳市颍州区发展和改革委员会 2021 年国有资本经营预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 国有资本经营预算拨款支出 合计 基本支出 项目支出 合计 注：阜阳市颍州区发展和改革委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资 本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据 15 部门公开表 9 阜阳市颍州区发展和改革委员会 2021 年项目支出表 单位：万元 本年财政拨款 类型 项目名 称 长江三角 专项业 务费 洲区域一 体化发展 工作经费 专项业 务费 法律顾问 经费 项目单位 合计 一般 公共 预算 阜阳市颍州 区发展和改 革委员会 10.00 10.00 阜阳市颍州 区发展和改 革委员会 2.00 2.00 阜阳市颍州 区发展和改 革委员会 40.00 40.00 阜阳市颍州 区发展和改 革委员会 20.00 20.00 阜阳市颍州 区发展和改 革委员会 80.00 80.00 阜阳市颍州 区发展和改 革委员会 60.00 60.00 212 212 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 财政拨款结转结余 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 财政 专户 管理 资金 颍州区政 专项业 务费 府投资 （工程 类）项目 评审费 专项业 务费 专项业 务费 专项业 务费 合 计 政府经济 顾问 十四五规 划编制经 费 项目前期 工作经费 16 单位 资金 部门公开表 10 阜阳市颍州区发展和改革委员会 2021 年政府采购支出表 单位：万元 单位名称/支出项目/政府采 购项目名称 办公设备购置 合计 一般公共 政府性基 国有资本 财政专户 单位资金 预算 金预算 经营预算 管理资金 收入 2 2 部门公开表 11 阜阳市颍州区发展和改革委员会 2021 年政府购买服务支出表 单位：万元 项目名称 经济科目 项目性质 类别 （一级 （二级 目录） 目录） 颍州区政 府投资（工 委托业务 程类）项目 费 划编制经 费 委托业务 费 办公费 服务 委托业务 体化发展 费 委托业务 工作经费 费 购买 容（三级目 方式 时间 一般 合计 预算 录） 社会购买公 公开 公共 2021 35.00 35.00 其他 2021 70.00 70.00 其他 2021 5.00 5.00 其他 2021 10.00 10.00 招标 政府 国有 财政 性基 资本 专户 金预 经营 管理 算 预算 资金 其他政府向 办公费 服务 社会购买公 共服务事项 其他政府向 办公费 服务 社会购买公 共服务事项 工作经费 项目前期 购买 共服务事项 长江三角 洲区域一 购买服务内 其他政府向 评审费 十四五规 拟实施政府 其他政府向 办公费 服务 社会购买公 共服务事项 17 单位 资金 收入 第三部分 2021 年部门预算情况说明 一、关于 2021 年收支总表的说明 按照综合预算的原则，阜阳市颍州区发展和改革委员会 所有收入和支出均纳入部门预算管理。阜阳市颍州区发展和 改革委员会 2021 年收支总预算 532.52 万元，收入全部是一 般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障 和就业支出。 二、关于 2021 年收入总表的说明 阜 阳 市 颍 州 区 发 展 和 改 革 委 员 会 2021 年 收 入 预 算 532.52 万元，其中，本年收入 532.52 万元，上年结转结余 0 万元。 （一）本年收入 532.52 万元，收入全部为一般公共预 算拨款收入 532.52 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 42.89 万元，增长 8.7%，增长原因一是项目业务增加，二是一般公 共服务支出经费增加。 （二）上年结转结余 0 万元，主要包括：一般公共预算 拨款收入 0 万元，占 0%，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长原因主要是 2021 年预算无上年结余。 三、关于 2021 年支出总表的说明 阜 阳 市 颍 州 区 发 展 和 改 革 委 员 会 2021 年 支 出 预 算 532.52 万元，比 2020 年预算增加 42.89 万元，增长 8.7%， 增长原因一是项目业务增加；二是一般公共服务支出经费增 18 加。其中，基本支出 320.52 万元，占 60.19%，主要用于保 障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 212 万元， 占 39.81%，主要用于聘请法律顾问、开展项目评审等；事业 单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%； 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明 阜阳市颍州区发展和改革委员会 2021 年财政拨款收支 预算 532.52 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算 拨款 532.52 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 532.52 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般 公共服务支出 529.12 万元，占 99%；社会保障和就业支出 3.4 万元，占 1%。 五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算支出规模变化情况。 阜阳市颍州区发展和改革委员会 2021 年一般公共预算 支出 532.52 万元，比 2020 年预算增加 42.89 万元， 增长 8.8%， 主要原因：一是项目业务增加；二是一般公共服务支出经费 增加。 （二）一般公共预算支出结构情况。 一般公共服务支出 529.12 万元，占 99%；社会保障和就 业支出 3.4 万元，占 1%。 （三）一般公共预算支出具体使用情况。 1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政 19 运行（项）2021 年预算 317.12 万元，比 2020 年预算增加 60.47 万元，增长 23.56%，增长原因主要是对应省、市发改 委开展新的业务，大量采购第三方服务推进工程类项目评 审、节能报告审查、十四五规划编制等工作的开展。 2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般 行政管理事务（项）2021 年预算 160 万元，比 2020 年预算 减少 72.98 万元，下降 31.32%，下降原因主要一是厉行节约， 缩减项目开支；二是部分预算列支在人大事务一般行政管理 事务。 3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管 理事务（项）2021 年预算 52 万元，比 2020 年预算增加 52 万元，增长 100%，增长原因主要是上年预算科目未单独列支 人大事务一般行政管理事务。 4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算 3.4 万元， 比 2020 年预算增加 3.4 万元，增长 100%，增长原因主要是 上年预算科目未单独列支社会保障和就业支出。 六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明 阜阳市颍州区发展和改革委员会 2021 年一般公共预算 基本支出 320.52 万元，其中，人员经费 292.49 万元，公用 经费 28.03 万元。 （一）人员经费 292.49 万元，主要包括:基本工资 89.15 万元、津贴补贴 45.01 万元、奖金 7.43 元、绩效工资 11.5 20 万元、机关事业单位基本养老保险费 28.28 万元、职工基本 医疗保险缴费 9.3 万元、其他社会保障缴费 3.4 万元、住房 公积金 16.97 万元、离休费 9.31 万元、生活补助 3.68 万元、 奖励金 0.06 万元、对其他个人和家庭的补助支出 68.4 万元。 （二）公用经费 28.03 万元，主要包括：办公费 7 万元、 邮电费 1 万元、公务接待费 3 万元、工会经费 2.83 万元、 其他交通费用 6.8 万元、其他商品服务支出 7.4 万元。 七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明 阜阳市颍州区发展和改革委员会 2021 年没有政府性基 金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出。 八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明 阜阳市颍州区发展和改革委员会 2021 年没有国有资本 经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排 的支出。 九、关于 2021 年项目支出表的说明 阜阳市颍州区发展和改革委员会 2021 年预算共安排项 目支出 212 万元，比 2020 年预算减少 20.98 万元，下降 9%， 下降原因主要是厉行节约，缩减项目开支。主要包括：本年 财政拨款安排 212 万元（其中，一般公共预算拨款安排 212 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算 拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中， 21 一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理 资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。 十、关于 2021 年政府采购支出表的说明 阜阳市颍州区发展和改革委员会 2021 年预算安排政府 采购支出 2 万元，比 2020 年预算减少 68 万元，下降 97%， 下降原因主要是配套办公用品基本配置完成，采购需求低。 其中，一般公共预算安排 2 万元，占 100%；政府性基金预算 安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%； 财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元， 占 0%。 十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明 阜阳市颍州区发展和改革委员会 2021 年预算安排政府 购买服务支出 120 万元，比 2020 年预算增加 120 万元，增 长 100%，增长原因主要是对应省、市发改委开展新业务，采 购服务推进工程类项目评审、节能报告审查、十四五规划编 制等工作的开展。其中，一般公共预算安排 120 万元，占 100%； 政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位 资金安排 0 万元，占 0%。 十二、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况。 1.“法律顾问经费”项目。 22 （1）项目概述：通过政府购买服务，提升单位依法行 政能力，增强单位法治建设水平。 （2）立项依据：常年安排。 （3）实施主体：上级文件提出任务要求的事项。 （4）起止时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月。 （5）项目内容：聘请法律顾问一人。视需要参加政府 建设项目决策讨论会；协助建设项目谋划、申报、核批和实 施推进工作；接受日常管理方面的建设项目上咨询服务等。 （6）年度预算安排：2021 年度财政拨款 2 万元. （7）绩效目标和指标：见下表 项目支出绩效目标申报表 （ 2021 年度） 单位：万元 项目直接责任人：张娅 项目主要责任人：王峰 项目名称 主管部门及 代码 法律顾问经费 阜阳市颍州区发展和改革委员会 实施单位 上年纳入预算 项目期 项目来源 阜阳市颍州区发展和改 革委员会 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 2.00 其中：财政拨款 2.00 其他资金 0.00 年 度 目 聘请法律顾问一人，提升单位依法行政能力，增强单位法治建设水平 标 一 级 绩 效 指 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 聘请法律顾问人数 1人 法律顾问建议采纳率 100% 经费支出合规性 符合规定 法律咨询完成时效性 按合同执行 经费支出及时性 按合同执行 标 指 产 标 出 质量指标 指 标 时效指标 23 成本指标 项目总成本 经济效益指标 该指标不适用本项目 提升单位依法行政能力， 社会效益指标 效 益 增强单位法治建设水平 生态效益指标 指 ≤2 万元 效果明显 该指标不适用本项目 对单位依法行政和法治 标 可持续影响指标 建设水平提高的可持续 效果明显 影响 满 意 度 服务对象满意度指标 单位职工满意度 ≥98% 指 标 2.“颍州区政府投资（工程类）项目评审”项目。 （1）项目概述：年度内政府投资(工程类)项目可行性 研究报告符合审查条件的项目。预估开展项目评审 60 个。 （2）立项依据：上级文件提出任务要求的事项。 （3）实施主体：阜阳市颍州区发展和改革委员会。 （4）起止时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月。 （5）项目内容：审查项目建设的必要性、技术经济可 行性、项目资金等必要建设条件。 （6）年度预算安排：2021 年财政拨款 40 万元。 （7）绩效目标和指标：见下表 项目支出绩效目标申报表 （ 2021 年度） 单位：万元 项目直接责任人：侯磊 项目主要责任人：王峰 项目名称 主管部门及 代码 项目来源 颍州区政府投资（工程类）项目评审费 阜阳市颍州区发展和改革委员会 实施单位 上年纳入预算 项目期 年度资金总额： 项目资金 （万元） 阜阳市颍州区发展和改 革委员会 1年 40.00 其中：财政拨款 40.00 其他资金 0.00 24 年 度 目 标 按合同约定执行。年度内政府投资(工程类)项目可行性研究报告符合审查条件的项目。重点审查项目 建设的必要性、技术经济可行性、项目资金等必要建设条件。预估开展项目评审 60 个。 一 级 指 二级指标 三级指标 指标值 标 数量指标 产 ≥60 个 符合要求 项目评审经费支出合规性 符合规定 项目完成及时性 按文件约定执行 项目评审经费支出时效性 按合同约定执行 成本指标 政府投资项目评审总成本 ≤40 万元 经济效益指标 该指标不适用本项目 质量指标 指 时效指标 绩 效 审个数 项目评审报告质量状况 出 标 政府投资（工程类）项目评 指 标 效 益 指 标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 作为项目立项的必备条件， 提高财政资金使用效益 效果明显 该指标不适用本项目 项目评审对党委政府重大 决策支撑的影响 效果明显 满 意 度 指 服务对象满意度 指标 项目单位满意度 ≥95% 标 （二）机关运行经费。 阜阳市颍州区发展和改革委员会 2021 年机关运行经费 财政拨款预算 28.03 万元，比 2020 年预算减少 0.47 万元， 下降 1.6%，下降主要原因是厉行节约，缩减开支。 （三）政府采购情况。 阜阳市颍州区发展和改革委员会 2021 年政府采购预算 25 122 万元。其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程 预算 0 万元，政府采购服务预算 120 万元。 （四）国有资产占有使用情况。 截至 2020 年 12 月 31 日，阜阳市颍州区发展和改革委 员会共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台 （套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆， 购置费 0 万元； 安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购 置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 （套），购置费 0 万元。 （五）绩效目标设置情况。 2021 年，阜阳市颍州区发展和改革委员会 6 个项目实行 了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 212 万元、 政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当 年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单 位资金安排安排 0 万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得 的财政预算资金。 26 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定， 纳入财政专户管理的教育收费等。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本 单位的全部收入。 六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用 途继续使用的资金。 七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资 金。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于 完成特定的工作任务和事业发展目标。 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 27 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 28