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2017 年怀集县 马宁镇政府部门预算 目 录 第一部分 2017（部门名称）概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2017 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科 目） 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科 目） 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算 表 九、政府性基金预算支出情况表 十、部门预算基本支出预算表 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2017 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 2017 年概况 一、主要职责 （一）马宁镇人民政府内设六个办公室，分别为党政办、 社会事务办、经发办、农林水办、计生办以及城市规划办。 其主要职能是贯彻执行党委、人大、政府制度和方针政策， 负责全镇经济建设、民政、农林水、计划生育等方针政策规 划并落实。巩固农村基层政权和改进农村工作的管理，本行 政区域的经济、教育、文化、科学、卫生事业、计划生育和 对财政管理、承办上级党委部门的有关文件精神。 （二）马宁镇人民政府预算年度主要工作任务：按照上 级的各项方针政策落到实处，巩固农村基层政权，通过发展 经济，按照社会主义市场经济发展和现代化建设的要求，全 面推进新农村的建设，健全农村社会体系，继续推进改革开 放和社会主义现代化建设、实现全面建设小康社会。 二、机构设置 （一）本部门无下属单位，部门预算为镇本级预算。 （二）本部门内设机构、人员构成情况：政府内设六 个办公室，分别为党政办、社会事务办、经发办、农林水办、 计生办以及城市规划办。总编制（含事业）共编制为 77 人， 其中：行政编制 35 人，事业编制 42 人。现在在职 69 人， 其中：行政编制 34 人，事业编制 35 人，离退休 10 人。 第二部分 2017 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 单位：万元 收入 项目 一、财政拨款 支出 2017年预算 415.35 项目 一、基本支出 二、财政专户拨款 二、项目支出 三、其他资金 三、事业单位经营 支出 本年收入合计 415.35 415.35 415.35 四、对附属单位补 助支出 四、上级补助收入 五、附属单位上缴 收入 六、用事业基金弥 补收支总额 收入总计 本年支出合计 2017年预算 五、上缴上级支出 六、结转下年 415.35 支出总计 415.35 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算 拨款收支情况。 表2 收入总体情况表 单位名称： 单位：万元 项目 一、预算拨款 2017年预算 415.35 一般公共预算拨款 415.35 基金预算拨款 二、财政专户拨款 教育收费 其他财政收入拨款 三、其他资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 本年收入合计 415.35 四、上级补助收入 五、附属单位上缴收入 六、用事业基金弥补收支总额 收入总计 415.35 表3 支出总体情况表 单位名称： 单位：万元 项目 一、基本支出 2017年预算 397.58 工资福利支出 235.10 一般商品和服务支出 71.73 对个人和家庭的补助 90.75 其他资本性支出等 二、项目支出 17.77 日常运转类项目 17.77 政府购买服务类项目 其他类项目 科技研发类项目 基本建设类项目 补助企事业类项目 信息化运维类项目 专项业务类项目 因公出国（境）项目 信息系统建设类项目 三、事业单位经营支出 本年支出合计 415.35 四、对附属单位补助支出 五、上缴上级支出 六、结转下年 支出总计 415.35 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称：马宁镇人民政府 单位：万元 收入 项目 支出 2017年预算 项目 2017年预算 415.35 一、一般公共预算 415.35 一、一般公共预 算 二、政府性基金 预算 三、国有资本经 营预算 本年收入合计 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预 算 415.35 本年支出合计 415.35 表5 一般公共预算收支情况表（按功能分类科目) 单位名称：马宁镇人民政府 功能分类科目名称 单位：万元 一般公共预算支出 小计 基本支出 项目支出 合计 415.35 397.58 17.77 [201]一般公共服务支出 278.51 260.74 17.77 278.51 260.74 17.77 169.89 169.89 [20103]政府办公厅（室） 及相关机构事务 [2010301]行政运行 [2010302]一般行政管理事 务 17.77 17.77 [2010350]事业运行 90.85 90.85 [208]社会保障和就业支出 54.32 54.32 [20805]行政事业单位离退 44.84 休 [2080501]归口管理的行政 36.69 单位离退休 [2080502]事业单位离退休 8.15 44.84 36.69 8.15 [20808]抚恤 5.7 5.7 [2080899]其他优抚支出 5.7 5.7 [20810]社会福利 3.78 3.78 [2081005]社会福利事业单 3.78 位 [210]医疗卫生与计划生育 48.92 支出 [21007]计划生育事务 23.57 [2100799]其他计划生育事 23.57 务支出 3.78 48.92 23.57 23.57 [21011]行政事业单位医疗 25.35 25.35 [2101101]行政单位医疗 25.35 25.35 [213]农林水支出 33.6 33.6 [21307]农村综合改革 33.6 33.6 [2130705]对村民委员会和 33.6 村党支部的补助 33.6 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称：马宁镇人民政府 单位：万元 部门预算支出经济科目 2017年预算 合计 397.58 [301]工资福利支出 235.09 [30101]基本工资 181.56 [30102]津贴补贴 18.17 [30103]奖金 [30106]伙食补助费 [30107]绩效工资 [30110]职工基本医疗保险缴费 [30112]其他社会保障缴费 35.36 [30199]其他工资福利支出 [302]商品和服务支出 71.73 [30201]办公费 41.24 [30202]印刷费 [30203]咨询费 [30204]手续费 [30205]水费 [30206]电费 3 [30207]邮电费 2.2 [30208]取暖费 [30209]物业管理费 [30211]差旅费 0.3 [30212]因公出国（境）费用 [30213]维修（护）费 [30214]租赁费 [30215]会议费 0.5 [30216]培训费 [30217]公务接待费 [30226]劳务费 [30227]委托业务费 [30228]工会经费 2.78 [30231]公务用车运行维护费 1.55 [30239]其他交通费用 20.16 [30299]其他商品和服务支出 [303]对个人和家庭的补助 90.76 [30301]离休费 [30302]退休费 44.85 [30304]抚恤金 [30305]生活补助 9.4 [30307]医疗费 [30309]奖励金 [30311]住房公积金 2.27 [30399]其他对个人和家庭的补助支出 34.24 [310]资本性支出 [31001]房屋建筑物购置 [31002]办公设备购置 [31003]专用设备购置 [31005]基础设施建设 [31099]其他资本性支出 表7 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称：马宁镇人民政府 部门预算支出经济科目 合计 单位：万元 2017年预算 17.77 [301]工资福利支出 [30106]伙食补助费 [30199]其他工资福利支出 [302]商品和服务支出 [30201]办公费 [30202]印刷费 [30203]咨询费 [30204]手续费 [30205]水费 [30206]电费 [30207]邮电费 [30209]物业管理费 [30211]差旅费 [30213]维修（护）费 [30214]租赁费 [30215]会议费 [30216]培训费 [30217]公务接待费 17.77 [30226]劳务费 [30231]公务用车运行维护费 [30239]其他交通费用 [30299]其他商品和服务支出 17.77 [303]对个人和家庭的补助 [30307]医疗费 [30399]其他对个人和家庭的补助支出 [310]资本性支出 [31001]房屋建筑物购置 [31002]办公设备购置 [31003]专用设备购置 [31006]大型修缮 [31007]信息网络及软件购置更新 [31013]公务用车购置 [31099]其他资本性支出 表8 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称：马宁镇人民政府 项目 单位：万元 2017年预算 行政经费 352.74 “三公”经费 1.55 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护 费 1.55 1、公务用车购置 2、公务用车运行维护费 （三）公务接待费支出 1.55 注：1.行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住 房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本 支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会 议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费 支出。（非行政单位不纳入统计范围）。（2）一般行政管理项目支出。具体包括 出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车 辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公 务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国 （境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及 运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定 开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 表9 2017年政府性基金预算支出情况表 单位名称：马宁镇人民政府 单位:万元 政府性基金预算支出 功能分类科目名 称 小计 其中：基本支出 项目支出 注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求， 以空表呈报省人代会审议。 表 10 2017 年部门预算基本支出预算表 单位名称：马宁镇人民政府 支出项目类别（资金使用单 位） 单位：万元 财政拨款 总计 合计 一般公共 财政专户 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 4 5 ** 1 2 3 合计 397.58 397.58 397.58 马宁镇 397.58 397.58 397.58 马宁镇本级 397.58 397.58 397.58 拨款 6 其他资金 7 表 11 2017 年部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称：马宁镇人民政府 支出项目类别（资金使用单 位） 单位：万元 财政拨款 总计 合计 预算 金预算 营预算 4 5 ** 1 2 3 合计 17.77 17.77 17.77 马宁镇 17.77 17.77 17.77 马宁镇本级 17.77 17.77 17.77 第三部分 财政专户 一般公共 政府性基 国有资本经 拨款 其他资金 绩效目标 7 8 6 2017 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2017 年 本 部 门 收 入 预 算 415.35 万 元 ， 比 上 年 减 少 528.42 万元，下降 55.99%，主要原因是一般公共服务支出 收入减少 224 万元，农林水支出减少 250 万元等；支出预算 415.35 万元，比上年减少 528.42 万元，下降 55.99%，主要 原因是农林水支出，一般公共服务支出大幅减少。 二、“三公”经费安排情况说明 2017 年本部门“三公”经费预算安排 1.55 万元，比上 年减少 4.63 万元，下降 75%，主要原因是公务车运行维护费 以及公务接待费减少。其中，因公出国（境）费预算安排 0 万元，与上年保持一致；公务用车购置及运行费 1.55 万元， 比上年下降 3.63 万元，主要原因为严格执行厉行节约政策； 公务接待费 0 万元，比上年减少 1 万元，下降 100%。主要原 因为严格实行中央八项规定精神，从严控制“三公”经费开 支。 三、机关运行经费安排情况 2017 年，本部门机关运行经费安排 71.73 万元，比上年 减少 54.04 万元，下降 42.97%，主要原因是办公费、邮电费、 其他交通费用等减少。其中：办公费 41.24 万元，邮电费 2.2 万元，电费 3 万元，差旅费 0.3 万元，会议费 0.5 万元，工 会费 2.78 万元，公务用车运行维护费 1.55 万元，其他交通 费用 20.16 万元等。 四、政府采购情况 2017 年本部门没有预算安排项目，政府采购预算支出为 0 万元。 五、国有资产占有使用情况 截至 2016 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总 体总额为 951.23 万元，分布构成情况为流动资产 427.54 万 元，占比 44.95%，固定资产为 523.69 万元，占比 55.06%。 主要实物资产数据情况为：土地房屋 2074 平方米，交通工 具（车辆）4 辆，当年本单位没有作资产变动预算。 六、预算绩效信息公开情况 我县仅对 50 万元以上项目经行绩效评价，由于我单位 没有 50 万元以上的项目，所以本部门没有可公开的内容。 第四部分 名词解释 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、 存款利息收入等。 3、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、办公设备购置以及其他费用。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 6、“三公经费”是指财政部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中 公务用车购置及运行维护费：公务用车的路桥费、燃油费、 维修费和保险费支出；公务接待费支出反映单位按规定开支 的各类公务接待支出。 7、一般公共服务支出：是指反映政府提供一般公共服务的 支出。 8、社会保障和就业支出：是指反映政府在社会保障与就业 方面的支出。 10、医疗卫生与计划生育支出：是指反映政府医疗卫生与计 划生育管理方面的支出。 11、农林水支出：是指反映政府农林水事务的支出。