安阳市发展和改革委员会2019年部门决算公开.pdf

附件 安阳市发展和改革委员会 2019 年度部门决算 二〇二〇年八月 目 第一部分 录 安阳市发展和改革委员会概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 -1- 八、绩效评价结果等情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、其他需要说明的重要情况 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 安阳市发展和改革委员会 部门概况 -3- 一、部门职责 拟定和组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期 规划和年度计划；监测宏观经济和社会发展态势，协调经济 运行中的重大问题，指导全市社会信用体系建设，拟定并组 织实施产业政策和价格政策。贯彻执行国家、省粮食流通和 粮油储备的法律、法规和方针、政策，拟定全市粮食流通体 制、地方粮油储备管理体制改革方案并组织实施，推动国有 粮食企业改革，研究提出现代粮食流通产业发展战略的建 议。承担粮油监测预警、应急责任，指导协调最低收购价粮 食等政策性粮食购销、全市军粮供应和粮食产销合作。承担 市级储备粮油行政管理责任。会同有关部门拟定市级储备粮 油规模、总体布局和收购、销售计划，提出动用市级储备粮 油原则的建议。负责粮食流通的行业管理，组织指导粮食流 通的科技进步、技术改造和新技术推广；开展粮食流通的对 外合作与交流。 二、机构设置 从决算单位构成看，安阳市发展和改革委员会决算包 括：本级决算、所属事业单位决算。纳入本部门 2019 年度 部门决算编制范围的单位共 8 个，其中二级预算单位包括： 1.安阳市发展和改革委员会机关本级 2.安阳市人民政府重点项目建设领导小组办公室 3.安阳市价格认证中心 -4- 4.安阳市节能监察局 5.安阳市人民政府价格调节基金管理办公室 6.市粮油饲料质量监督检验所 7.市粮食流通市场监测中心 8.市军粮供应中心 -5- 第二部分 2019 年度部门决算表 -6- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：安阳市发展和改革委员会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 2 一、财政拨款收入 1 6071.95 一、一般公共服务支出 29 二、上级补助收入 2 二、外交支出 30 三、事业收入 3 三、国防支出 31 四、经营收入 4 四、公共安全支出 32 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 33 六、其他收入 6 82.67 六、科学技术支出 34 7 七、文化旅游体育与传媒支出 35 8 八、社会保障和就业支出 36 9 九、卫生健康支出 37 10 十、节能环保支出 38 11 十一、城乡社区支出 39 12 十二、农林水支出 40 13 十三、交通运输支出 41 14 十四、资源勘探信息等支出 42 15 十五、商业服务业 43 -7- 决算数 3091.14 6.82 41.18 46.38 16 十六、金融支出 44 17 十七、援助其他地区支出 45 18 十八、自然资源海洋气象等支出 46 19 十九、住房保障支出 47 20 二十、粮油物资储备支出 48 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 49 22 二十二、其他支出 50 23 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 28 0.10 51 6154.62 47.39 本年支出合计 52 5956.04 结余分配 53 0 年末结转和结余 54 245.97 27 总计 2770.42 55 6202.01 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -8- 56 6202.01 收入决算表 公开 02 表 部门：安阳市发展和改革委员会 项 目 功能分类 栏次 合计 20104 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 科目编码 201 单位：万元 一般公共服务 支出 发展与改革事 务 6154.62 6071.95 82.67 3198.32 3198.32 0 0 0 0 0 3168.32 3168.32 0 0 0 0 0 2010401 行政运行 1828.94 1828.94 0 0 0 0 0 2010408 物价管理 705.02 705.02 0 0 0 0 0 634.36 634.36 0 0 0 0 0 30 30 0 0 0 0 0 30 30 0 0 0 0 0 6.82 6.82 0 0 0 0 0 2010499 20111 2011199 206 其他发展与改 革事务支出 纪检监察事务 其他纪检监察 事务支出 科学技术支出 -9- 20604 2060499 210 21011 技术研究与开 发 其他技术研究 与开发支出 卫生健康支出 行政事业单位 医疗 6.82 6.82 0 0 0 0 0 6.82 6.82 0 0 0 0 0 70 70 0 0 0 0 0 70 70 0 0 0 0 0 2101101 行政单位医疗 70 70 0 0 0 0 0 212 城乡社区支出 46.38 46.38 0 0 0 0 0 1.38 1.38 0 0 0 0 0 1.38 1.38 0 0 0 0 0 45 45 0 0 0 0 0 45 45 0 0 0 0 0 2833.01 2750.44 0 0 0 0 82.57 21201 2120101 21203 2120399 222 城乡社区管理 事务 行政运行 城乡社区公共 设施 其他城乡社区 公共设施支出 粮油物资储备 支出 22201 粮油事务 1061.39 978.82 0 0 0 0 0 2220101 行政运行 553.99 553.99 0 0 0 0 0 14.9 14.9 0 0 0 0 0 2220106 粮食专项业务 活动 - 10 - 2220112 2220150 2220199 22204 2220499 粮食财务挂账 利息补贴 事业运行 其他粮油事务 支出 粮油储备 其他粮油储备 支出 40.88 40.88 0 0 0 0 0 356.04 356.04 0 0 0 0 0 95.57 13 0 0 0 0 82.57 1771.62 1771.62 0 0 0 0 0 1771.62 1771.62 0 0 0 0 0 229 其他支出 0.10 0 0 0 0 0 0 22999 其他支出 0.10 0 0 0 0 0 0 2299901 其他支出 0.10 0 0 0 0 0 0 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 11 - 支出决算表 公开 03 表 部门： 单位：万元 项 目 功能分类 科目编码 栏次 合计 201 20104 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 一般公共服务 支出 发展与改革事 务 5956.04 3918.21 2037.83 3091.14 2917.63 173.50 3061.92 2917.63 144.29 2010401 行政运行 1757.08 1757.08 2010408 物价管理 701.32 700.90 0.42 603.53 459.66 143.87 2010499 20111 2011199 206 其他发展与改 革事务支出 纪检监察事务 其他纪检监察 事务支出 科学技术支出 29.22 29.22 29.22 29.22 6.82 6.82 - 12 - 20604 2060499 210 21011 技术研究与开 发 其他技术研究 与开发支出 卫生健康支出 行政事业单位 医疗 6.82 6.82 6.82 6.82 41.18 41.18 41.18 41.18 2101101 行政单位医疗 41.18 41.18 212 城乡社区支出 46.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 21201 2120101 21203 2120399 222 城乡社区管理 事务 行政运行 城乡社区公共 设施 其他城乡社区 公共设施支出 粮油物资储备 支出 45 45.00 45 45.00 2770.42 957.91 1812.51 40.88 22201 粮油事务 998.80 957.91 2220101 行政运行 553.99 553.99 14.9 14.9 2220106 粮食专项业务 活动 45.00 - 13 - 2220112 2220150 2220199 22204 2220499 粮食财务挂账 利息补贴 事业运行 其他粮油事务 支出 粮油储备 其他粮油储备 支出 40.88 40.88 356.04 356.04 32.98 32.98 1771.62 1771.62 1771.62 1771.62 229 其他支出 0.10 0.10 22999 其他支出 0.10 0.10 2299901 其他支出 0.10 0.10 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 14 - 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 一、一般公共预算财政拨款 1 6071.95 一、一般公共服务支出 30 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 31 3 三、国防支出 32 4 四、公共安全支出 33 5 五、教育支出 34 6 六、科学技术支出 35 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 37 9 十、卫生健康支出 38 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探信息等支出 43 15 十五、商业服务业 44 16 十六、金融支出 45 - 15 - 合计 一般公共预算 政府性基金预算财 财政拨款 政拨款 2 3 4 3091.14 3091.14 6.82 6.82 41.18 41.18 46.38 46.38 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 20 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 22 二十二、其他支出 51 23 2750.44 2750.44 52 本年收入合计 24 6071.95 本年支出合计 53 5935.95 5935.95 年初财政拨款结转和结余 25 38.31 年末财政拨款结转和结余 54 174.31 174.34 一般公共预算财政拨款 26 38.31 政府性基金预算财政拨款 27 56 28 57 6110.26 6110.26 总计 29 55 6110.26 总计 58 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 16 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 单位：万元 项 目 功能分类 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 5935.95 3898.13 2037.83 科目编码 201 一般公共服务支出 3091.14 2917.63 173.5 20104 发展与改革事务 3061.92 2917.63 144.29 2010401 行政运行 1757.08 1757.08 2010408 物价管理 701.32 700.90 0.42 603.53 459.66 143.87 2010499 其他发展与改革事务支 出 20111 纪检监察事务 29.22 29.22 2011199 其他纪检监察事务支出 29.22 29.22 206 科学技术支出 6.82 6.82 - 17 - 20604 2060499 技术研究与开发 其他技术研究与开发支 出 6.82 6.82 6.82 6.82 210 卫生健康支出 41.18 41.18 21011 行政事业单位医疗 41.18 41.18 2101101 行政单位医疗 41.18 41.18 212 城乡社区支出 46.38 1.38 21201 城乡社区管理事务 1.38 1.38 2120101 行政运行 1.38 1.38 21203 城乡社区公共设施 45 45 45 45 2120399 其他城乡社区公共设施 支出 45 222 粮油物资储备支出 2750.44 937.93 1812.51 22201 粮油事务 978.82 937.93 40.88 2220101 行政运行 553.99 553.99 2220106 粮食专项业务活动 14.9 14.9 2220112 粮食财务挂账利息补贴 40.88 2220150 事业运行 356.04 40.88 356.04 - 18 - 2220199 其他粮油事务支出 13 13 22204 粮油储备 1771.62 1771.62 2220499 其他粮油储备支出 1771.62 1771.62 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 19 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 单位：万元 经济分 经济分类 科目名称 科目编码 决算数 类科目 科目名称 决算数 编码 301 工资福利支出 2890.06 302 30101 基本工资 918.32 30201 30102 津贴补贴 645.15 30103 奖金 30106 商品和服务支出 经济分类 科目名称 科目编码 462.31 310 资本性支出 办公费 39.66 31001 房屋建筑物购建 30202 印刷费 5.35 31002 办公设备购置 1204.69 30203 咨询费 1.14 31003 专用设备购置 伙食补助费 0 30204 手续费 31005 基础设施建设 30107 绩效工资 101.64 30205 水费 1.14 31006 大型修缮 30108 机关事业单位基本养老保险费 30206 电费 3.82 31007 信息网络及软件购置更新 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 40.14 31008 物资储备 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 9.67 31009 土地补偿 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 19.15 31010 安置补助 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 54.58 31011 地上附着物和青苗补偿 30113 住房公积金 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿 30114 医疗费 20 30213 维修（护）费 13.47 31013 公务用车购置 30199 其他工资福利支出 0.26 30214 租赁费 13.67 31019 其他交通工具购置 303 对个人和家庭的补助 537.89 30215 会议费 2.01 31021 文物和陈列品购置 30301 离休费 116.31 30216 培训费 13.9 31022 无形资产购置 30302 退休费 209.41 30217 公务招待费 5.79 31099 其他资本性支出 - 20 - 决算数 7.87 7.87 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 312 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 80.39 30224 被装购置费 31201 资本金注入 10.50 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资 30226 劳务费 10.52 31204 费用补贴 30227 委托业务费 5.65 31205 利息补贴 30308 助学金 30228 工会经费 39.48 31299 其他对企业补助 30309 奖励金 30229 福利费 19.74 313 对社会保障基金补助 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 21.92 31302 对社会保险基金补助 30399 对其他个人和家庭的补助支出 51.11 30239 其他交通费用 137.52 31303 补充全国社会保障基金 30240 税金及附加费用 399 其他支出 30299 其他商品和服务支出 4.01 39906 赠与 国家赔偿费用支出 人员经费合计 35.48 34.69 307 债务利息及费用支出 39907 30701 国内债务付息 39908 30702 国外债务付息 39999 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 3427.95 对企业补助 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 其他支出 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 21 - 470.18 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 单位：万元 预算数 （境）费 1 33.00 公务用车购置及运行费 因公出国 合计 小计 2 0 决算数 3 19.80 0 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 19.80 公务接待费 合计 6 13.20 （境）费 7 29.45 公务用车购置及运行费 因公出国 小计 8 0 9 22.20 0 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 22.20 公务接待费 12 7.25 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 22 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 23 - 6 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 - 24 - 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年 度 收 入 总 计 为 6202.01 万 元 ， 支 出 总 计 为 6202.01 万元。与上年度相比，收入总计增加 3471.36 万元， 增长 127.13%，支出总计增长 3511.74 万元，增长 130.53%， 主要原因是机构改革，粮食局并入发改委，导致收入与支出 相应增加。 二、收入决算情况说明 2019 年度收入合计 6154.62 万元，其中：财政拨款收入 6071.95 万元，占 98.66%；其他收入 82.67 万元，占 1.34%。 三、支出决算情况说明 2019 年 度支 出 合 计 5956.04 万 元， 其 中 ：基 本 支出 3918.21 万元， 占 65.79%；项目支出 2037.83 万元，占 34.21%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收入总计为 6110.26 万元，财政拨款 支出总计为 6110.26 万元。与上年度相比，财政拨款收入总 计增加 3444.71 万元，增长 129.23% ， 支出总计增加 3485.11 万元，增长 132.76%。主要原因是机构改革，粮食局并入发 改委，相应的财政收入与财政支出一并纳入。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5935.95 万元，占 支出合计的 97.15%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款 - 25 - 支出增加 3310.80 万元，增长 126.12%。主要原因是机构改 革，粮食局并入发改委。 （二）结构情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5935.95 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3091.14 万元， 占 52.07%；科学技术（类）支出 6.82 万元，占 0.11%；卫 生健康（类）支出 41.18 万元，占 0.69%；城乡社区（类） 支出 46.38 万元，占 0.78%；粮油物资储备（类）支出 2750.44 万元，占 46.34%。 （三）具体情况。 2019 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 2749.7 万元，支出决算为 5935.95 万元，完成年初预算的 215.88%。其中： 1．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行 政运行（项）。年初预算为 1383.13 万元，支出决算为 1757.08 万元，完成年初预算的 127.04%。决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是年度业务量增加。 2．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物 价管理（项）。年初预算为 623.24 万元，支出决算为 701.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度业 务变化，使用上年度结余资金，完成上年度业务。。 3．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其 他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 606.43 万元， - 26 - 支出决算为 603.53 万元，完成年初预算的 99.52%。决算数 与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行有关规定，按 要求开支。 4．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他 纪检监察事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市 纪监委派驻发改委派驻组专项经费，预算由市纪委统一编 制。 5．科技技术支出（类）技术研究与开发款（款）其他 技术研究与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 为 6.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 机构改革，粮食局于下半年并入发改委，无年初预算数。 6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.18 万 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休干部医 疗费未列入预算。 7．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政 运行支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.38 万 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革， 粮食局于下半年并入发改委，无年初预算数。 8．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他 公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45 - 27 - 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改 革，粮食局于下半年并入发改委，无年初预算数。 9．粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 553.99 万元。决 算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，粮食局 于下半年并入发改委，无年初预算数。 10．粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项 业务活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.9 万 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革， 粮食局于下半年并入发改委，无年初预算数。 11．粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食财务 挂账利息补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改 革，粮食局于下半年并入发改委，无年初预算数。 12．粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 356.04 万元。决 算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，粮食局 于下半年并入发改委，无年初预算数。 13．粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油 事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13 万元。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，粮食 局于下半年并入发改委，无年初预算数。 - 28 - 14．粮油物资储备支出（类）粮食储备（款）其他粮油 储备支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1771.62 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改 革，粮食局于下半年并入发改委，无年初预算数。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3898.13 万 元。其中：人员经费 3427.95 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、医疗费补助、奖励金、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 470.18 万元，主 要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、 取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会 议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商 品和服务支出、办公设备购置。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 33 万元， 支出决算为 29.45 万元，完成预算的 89.24%。2019 年度“三 公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执 行八项规定，按标准按要求接待、用车。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 - 29 - 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 22.20 万元，完成预算的 112.12%，占 75.38%；公务接待费 支出决算 7.25 万元，完成预算的 54.92%，占 24.62%。具体 情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元。其中：因公 出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人数 0 个。因公出 国（境）预算数与年初预算数持平。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 19.80 万元，支 出决算为 22.20 万元，完成年初预算的 112.12%。决算数与 年初预算数存在差异的主要原因是：专项调研、考察、督导 任务重，单位车辆少，需租车完成工作任务，另本年度油品 价格上调，故造成车辆运行及维护费用较高。其中： 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆数 0 台。 公务用车运行支出 22.20 万元。主要用于公车运行及维 护。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。 3.公务接待费年初预算为 13.20 万元，支出决算为 7.25 万元，完成年初预算的 54.92%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是严格执行八项规定，按标准按要求接待。其 中： 外宾接待支出 0 万元。 - 30 - 其他国内公务接待支出 7.25 万元。主要用于兄弟地市、 上级主管部门的接待。2019 年共接待国内来访团组 104 个、 来宾 725 人次（含陪同人员）。 八、绩效评价结果等情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2019 年我委主要围绕清洁取暖“双替代”工作开展了居 民“双替代”工作的前期摸底调研、确村确户、建档立卡、 设备安装、政策宣传以及资金补贴、工作开展情况督导检查 等工作，严格按照财政支出绩效评价要求，对所做工作进行 评估审核，确保资金支出规范，工作落实符合预定目标。 （二）项目绩效自评结果。 我委进行自评的 2019 年项目支出主要为保障“双替代” 工作正常开展的工作费用支出，资金全部支出完毕。其中 2019 年初预定完成“双替代”户数 48 万户，实际完成 61.3 万户，完成预定目标数的 127%。我市“双替代”工作在国家 组织的绩效评价中获得优异成绩。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 我委对项目开展情况进行了绩效评价，评价得分 100 分， 实际完成“双替代”户数 61.3 万户，占预期目标任务数的 127%，资金支出手续正规，符合财务资金支出要求。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2300 万元，支出决算为 2280 万元。完成年初预算的 99.13%， - 31 - 主要用于高铁开行奖励费，该项目资金财政拨入 999012 长 兖铁路前期工作经费账户，专款专用。 十、机关运行经费支出情况说明 2019 年度机关运行经费初预算为 464.26 万元，支出决 算为 470.18 万元，完成年初预算的 89.11%。决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是严格执行有关规定，厉行节 约，压减不必要开支。 十一、政府采购支出情况说明 2019 年度政府采购支出总额 15.90 万元，其中：政府采 购货物支出 15.90 万元。授予中小企业合同金额 5.42 万元， 占政府采购支出总额的 34.09%，其中：授予小微企业合同金 额 5.42 万元，占政府采购支出总额的 34.09%。 十二、其他需要说明的重要情况 安阳市发展和改革委员会部门无其他情况说明。 - 32 - 第四部分 名词解释 - 33 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 34 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 35 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 36 -