02-4QHACL 200003 标准实施监督检查要求.pdf 
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ICS 33.040 CCS M30 Q/ HACL 哈 尔 滨 市 残 疾 人 联 合 会 企 业 标 准 Q/HACL 200003—2020 标准实施监督检查要求 2020 - 11 - 30 发布 哈尔滨残疾人联合会 2021 - 01- 01 实施 发 布 Q/HACL 200003—2020 目 次 前言 ................................................................................. II 1 范围 ............................................................................... 1 2 规范性引用文件 ..................................................................... 1 3 术语和定义 ......................................................................... 1 4 检查机构和人员 ..................................................................... 1 5 职责和权限 ......................................................................... 1 6 检查要求 ........................................................................... 1 7 检查频率 ........................................................................... 2 8 检查流程 ........................................................................... 2 I Q/HACL 220003—2022 前 言 本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起 草。 本文件由哈尔滨市残疾人联合会提出。 本文件由哈尔滨市残疾人联合会归口。 本文件主要起草单位：哈尔滨市残疾人联合会。 本文件主要起草人：XXX。 本文件首次制定发布。 II Q/HACL 220003—2022 标准实施监督检查要求 1 范围 本文件规定了哈尔滨市残疾人联合会的标准实施情况进行检查的要求。 本文件适用于哈尔滨市残疾人联合会（简称：哈尔滨残联）标准化领导小组、标准化工作小组对各 部门标准实施情况的检查。 2 规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本 文件。 GB/T 24421.4-2009 服务业组织标准化工作指南 第4部分：标准实施及评价 3 术语和定义 本文件没有需要界定的术语和定义。 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 5.4 6 检查机构和人员 标准化领导小组办公室可对各部门的标准实施情况进行监督抽查。 标准化工作小组可对各部门的标准实施情况检查。 职责和权限 标准化工作小组应负责制定标准实施计划，对各部门标准实施情况进行检查。 标准化领导小组办公室主任应负责审批标准实施检查计划。 标准化领导小组办公室成员应对各部门标准实施情况进行监督抽查。 责任部门应负责落实整改检查过程中发生的问题并制定有效的纠正措施。 检查要求 6.1 标准化工作小组应对影响面较广、涉及部门较多的重要标准的实施情况进行检查。 6.2 对标准实施的检查应提前制定检查计划，明确检查人员、检查时间、检查部门或岗位、检查内容 等信息。 6.3 对标准实施的检查应充分、完整、合理。 6.4 标准实施的检查应遵循客观公正、科学严谨和全面准确的原则。 1 Q/HACL 220003—2022 7 检查频率 每半年进行一次标准实施检查。 8 检查流程 8.1 标准化工作小组宜提早 10 天左右制定标准实施检查计划，并报标准化领导小组组长审批。 8.2 标准实施检查计划经标准化领导小组组长审批后，由标准化工作小组组织专兼职人员在计划的“检 查时间段”中确定一个具体时间对责任部门进行抽查。 8.3 在标准实施检查过程中，应严格按计划执行，不应有遗漏的环节。 8.4 标准实施检查过程中发现的问题，由责任部门制定相应的纠正措施，由标准化工作小组对纠正措 施的有效性进行验证。 _________________________________ 2