山西省残疾人就业服务指导中心2020年度决算公开.PDF

山西省残疾人就业服务指导中心 2020 年度部门决算公开 目录 第一部分 概况 一、本单位职责 二、机构设置情况 第二部分 2020 年度决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、决算公开相关信息统计表 第三部分 2020 年度决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 概况 一、本单位职责 山西省残疾人就业服务指导中心职责开展全省残疾人劳动 就业状况调查，开展残疾人就业咨询、登记，职业介绍、指导 和技能培训，受省残联委托，承担残疾人就业保障金的征收、 使用、管理和残疾人劳动能力及职业技能鉴定。 二、机构设置情况 山西省残疾人就业服务指导中心为省编办核定的正处级差 额补贴事业单位，隶属山西省残疾人联合会管理，成立于 1994 年 3 月，处级领导职数为 1 正 1 副，科级领导职数 3 正 3 副， 内设培训就业科、盲人按摩科、综合科 3 个科室，其中综合科 （内设办公室、财务室、年审大厅） 。 第二部分 2020 年度部门决算报表 说明：山西省残疾人就业服务指导中心没有政府性基金预 算财政收入支出决算表，故本表无数据） 说明：山西省残疾人就业服务指导中心没有使用国有资本 经营预算安排的支出，故本表无数据） 第三部分 2020 年度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 858.87 万元、支出总计 861.78 万元。 与 2019 年相比，收入总计减少 301.35 万元，下降 25.97%，， 主要原因是一般公共预算收入减少。支出总计减少 299.03 万元， 下降 25.76%。主要原因是一般公共预算支出减少。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 858.87 万元，其中：财政拨款收入 853.85 万元，占比 99.42%；其他收入 5.02 万元，占比 0.58%。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 861.78 万元，其中：基本支出 283.24 万元，占比 32.87%；项目支出 578.54 万元，占比 67.13%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入总计 853.85 万元、支出总计 857.77 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 279.28 万元， 下降 24.65%，主要原因是一般公共预算收入减少。财政拨款支 出总计减少 276.03 万元，下降 24.35%。主要原因是一般公共 预算支出减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2020 年度财政拨款支出 857.77 万元，占本年支出合计的 99.53%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 276.03 万元，下 降 24.35%。主要原因是一般公共预算支出减少。其中，人员经 费 176.40 万元，占比 20.56%，日常公用经费 102.83 万元，占 比 11.99%。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2020 年度财政拨款支出 857.77 万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业（类）支出 849.66 万元，占 99.05%；卫生健 康（类）支出 8.11 万元，占 0.95%。 社 会 保 障 和 就 业 支 出 年 初 预 算 数 1171.68 万 元 ， 支 出 849.66 万元，完成年初预算的 72.52%，用于残疾人就业和扶贫、 其他残疾人事业支出等各类项目支出以及人员支出和日常运行 支出。较 2019 年决算减少 283.54 万元，下降 25.02%，主要 原因根据 2020 年 6 月 24 日山西省财政厅下达《关于省直部门 带头过“紧日子”严格支出管理的通知》 （晋财省直预[2020]12 号）将培训费用按 50%压减。 卫生健康支出年初预算数 8.17 万元，支出决算 8.11 万元， 完成年初预算的 99.27%，用于医疗保险，计划生育奖励。较 2019 年决算增加 7.51 万元，增长 1251.66%，主要原因为 2020 年公务员医疗补助、医疗保险由社会保障和就业支出调整到卫 生健康支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 279.23 万元，其中：人员经 费 176.40 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖 金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基 本医疗、保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金等；公用经 费 102.83 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、 水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、租赁费、会议费、 培训费、劳务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他交通费用等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 1.65 万元，支 出决算 1.14 万元，完成预算的 69.09%，比 2019 年减少 0.48 万元，下降 29.63%，主要原因是：我中心严格控制“三公”经 费支出，公务用车购置及运行维护费减少 0.48 万元。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 公务用车购置及运行维护费年初预算数 1.15 万元，支出决 算 1.14 万元，完成预算的 99.13%，比 2019 年减少 0.48 万元， 下降 29.63%，主要原因是：本部门严格控制“三公”经费支出， 公务用车燃油费、维修费减少 0.48 万元。本部门未购置公务用 车，车辆保有量 1 辆。 公务接待费年初预算数 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成 预算的 0%，比 2019 年减少 0 万元。本年度接待 0 人 0 批次。 主要原因是：本部门严格控制“三公”经费支出，减少公务接 待。 八、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费执行情况说明 本单位为省残联所属事业单位，无机关运行经费。 （二）政府采购情况说明 2020 年度政府采购支出总额 272.22 万元，其中：政府采 购货物支出 2.84 万元、政府采购服务支出 269.38 万元。 （三）国有资产占用情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆。其中，其 他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车。 （四）预算绩效情况说明 （1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要 求，我单位组织对 2020 年度省级财政预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，涉及 预算资金 194.23 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 22.64%。 从评价情况来看，综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务 对象满意度各方面因素，均能按照预算资金使用要求,规范使用 方向,充分发挥财政资金引领作用,服务于残疾人事业。 （2）决算中项目绩效自评结果。 残疾人职业技能培训费项目全年预算数为 194.23 万元，执 行数为 183.96 万元，完成预算的 94.71%。项目绩效目标完成 情况：一是根据统计数据,10 期培训班实际参与培训 396 人,未 达到目标值 400 人,完成率为 99%；二是项目于 2020 年 7 月 16 日-2020 年 9 月 11 日进行,共培训 263 天,目标值为 360 天,未达 到目标值,培训天数完成率 73.06%；三是项目参与学员均经过 考试并取得结业证,培训合格率为 100%；四是 10 期培训班按期 完成结业,培训完成及时率为 100%。发现的主要问题及原因： 一是残疾人培训人数未达到目标值，还需进一步发动基层残联、 残疾人及亲友做好宣传咨询等工作；二是个别培训机构考勤管 理工作不够严谨，存在未对请假原因、起止时间进行标注的情 况，不利于约束残疾学员学习行为，一定程度影响培训效果。 下一步改进措施：一是进一步加强残疾人职业技能培训宣传工 作，让残疾人都了解党和国家好的政策并真正享受到此项惠民 政策，同时更好的为残疾人再就业奠定坚实的基础。扩大宣传 范围，增强宣传氛围，通过在宣传栏张贴通知、利用社区微信 群发消息及打电话等多种方式进行宣传，让残疾人足不出户就 了解此项政策，使符合条件的残疾人都能参加职业技能培训； 二是进一步强化残疾人职业技能培训班考勤管理制度，规范残 疾学员考勤管理工作，以便进一步提升培训效果。 残疾人职业技能培训费项目绩效自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目自评得分为 96.65 分。 残疾人职业技能培训费项目 2020 年绩效自评评价评分表 附件 1.项目支出绩效自评表 一级指标 预算执行指 标 二级指标 目标指标 预算执行指标 业绩值 完成率 指标得分 偏差原因分析及改进措施 预算执行率 10 100% 94.71% 94.71% 9.47 款中有中标结余款。2.支出 按实际培训人数结算。 培训班次 8.18 ≥8 期 100% 100% 8.18 各期累计培训天数 8.2 ≥360 天 73.06% 73.06% 5.99 培训人数 8.18 ≥368 人 99% 99% 8.1 质量指标 培训合格率 8.18 ≥95% 100% 100% 8.18 时效指标 培训完成及时率 8.18 100% 100% 100.00% 8.18 8.18 推进 100% 100% 8.18 8.18 ≥90% 100% 100% 8.18 8.18 改善 100% 100% 8.18 政治宣传到位性 8.18 到位 99% 99% 8.1 服务对象满意 培训资料档案 8.18 健全 100% 100% 8.18 度指标 培训学员满意度 8.18 ≥90% 94.45% 94.45% 7.73 产出指标 残疾人小康进程加 快推进情况 结业证书获得率 社会效益 残疾人就业环境改 善情况 满意度指标 目标值 1.培训为政府采购项目，余 数量指标 效益指标 权重 因财政文件培训经费压减一 半 宣传工作需进一步加强 进一步加强残疾人职业技能 培训宣传 （3）评价项目绩效评价结果。本单位无专项资金类及 300 万元以上的经费补助类项目，未开展绩效评价。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入： 指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。 二、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 三、经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非 财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生 的结余资金。 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、 提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、年末结转和结余： 指单位按有关规定结转到下年或以后年 度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务 用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公 务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维 修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。