2023年广州市科学技术协会（本级）部门预算.pdf
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2023 年 广州市科学技术协会（本级） 部门预算 目 录 第一部分 广州市科学技术协会（本级） 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2023 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 十一、部门预算基本支出预算表 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 广州市科学技术协会（本级）概 况 一、主要职责 广州市科学技术协会是广州地区科学技术工作者的群众组 织，是中国共产党广州市委员会领导下的人民团体，是党和政府 联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动广州地区科学技 术 事业发展的重要力量，主要职责如下： （1）贯彻执行党和国家有关科技工作的方针和政策，制定 全市科普工作规划和科协工作计划，并组织实施。 （2）开展学术交流，活跃学术思想，促进科技进步和经济 发展。 （3）普及科学知识，传播科学思想和科学方法；推广先进 技术、开展青少年科技教育活动，促进科技人才成长，提高全民 科学文化素质。 （4）组织科技工作者参与科技政策、法规的制订与实施， 参 与广州市地方事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。 （5）协助落实科技工作者政策，反映科技工作者的意愿和 要求，依法维护科技工作者的合法权益工作。 （6）开展科学论证、技术咨询、技术服务、技术开发，提 出决策、政策建议，促进科技成果的转化，接受委托承担科技项 目评估、成果鉴定和专业技术职务资格评审等任务。 （7）联系各国及港澳台地区的科技团体和科技工作者，开 展民间科技、学术交流，密切友好交往，促进科技与经济合作。 （8）开展继续工程教育和应用技术培训，促进科技人员知 识更新，推广先进技术。 （9）管理科技活动场地，兴办为科技团体、科技工作者服 务的事业以及符合市科协宗旨的社会公益性事业。 （10）负责市科协所属学会、协会、研究会的有关申请登记、 思想政治工作、党的建设、财务和人事管理、研讨活动、对外接 受捐赠资助、按章程开展活动等进行监督、管理和指导；指导基 层科协开展业务，组织协调所属科技团体开展活动。 （11）研究制定广州市科协系统服务创新驱动发展工作规划 和年度计划并负责组织实施。 （12）负责中国科协创新驱动助力工程的组织实施。 （13）负责中国创新创业成果交易会的筹备及相关组织实施 工作，促进创交会成果项目转化。 （14）负责广州市人民政府与中国工程院战略合作框架协议 相关组织实施工作，做好广州地区高层次科技人才联系服务有关 工作。 （15）完成市委和上级科协交办的其他任务。 二、部门机构设置 广州市科学技术协会为正局级，机关属于参照公务员法管理 的群团机关。市科协机关内设机构 7 个，设办公室、学会学术部、 科学普及部、国际交流部、计划财务处、组织人事处（机关党委 办合署办公）、创新发展部。 三、部门预算构成 本部门预算为单位本级预算 第二部分 2023 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 广州市科学技术协会（本级） 收 项 一、预算拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 24965.89 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 13858.36 0.00 244.49 九、卫生健康支出 5.22 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 10000.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 广州市科学技术协会（本级） 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 857.82 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、国债还本付息支出 0.00 二十四、其他支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 广州市科学技术协会（本级） 收 项 单位：万元 入 目 支 预算 项 目 二十五、转移性支出 本年收入合计 24965.89 本年支出合计 出 预算 0.00 24965.89 四、上级补助收入 0.00 二十六、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十七、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十八、结转下年 0.00 收入总计 24965.89 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 支出总计 24965.89 表2 收入总体情况表 单位名称： 广州市科学技术协会（本级） 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 206 20601 科学技术支出 科学技术管理事 务 2060101 2060102 行政运行 一般行政管理 事务 其他资金收入 上级补助 其他专 附属单 位上缴 用事业 基金弥 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 24965.89 14965.89 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13858.36 13858.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2607.76 2607.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1605.37 1605.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1002.39 1002.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 合计 财政专户拨款收入 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 收入 拨款 补收支 差额 20607 科学技术普及 11250.60 11250.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060702 科普活动 1673.83 1673.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060704 学术交流活动 988.00 988.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060705 科技馆站 5293.00 5293.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3295.77 3295.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060799 其他科学技术 普及支出 表2 收入总体情况表 单位名称： 广州市科学技术协会（本级） 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 208 20805 2080501 科目名称 社会保障和就业支 出 行政事业单位养 老支出 行政单位离退 休 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 244.49 244.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 244.49 244.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.90 25.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145.72 145.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.86 72.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.22 5.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.22 5.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.22 5.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位 2080505 基本养老保险缴费 支出 2080506 210 21007 2100799 212 机关事业单位 职业年金缴费支出 卫生健康支出 计划生育事务 其他计划生育 事务支出 城乡社区支出 表2 收入总体情况表 单位名称： 广州市科学技术协会（本级） 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 21213 科目名称 城市基础设施配 套费安排的支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 857.82 857.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他城市基础 2121399 设施配套费安排的 支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 857.82 857.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 161.44 161.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 696.39 696.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。 表3 支出总体情况表 单位名称： 广州市科学技术协会（本级） 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 20601 项目支出 科目名称 合计 206 基本支出 科学技术支出 科学技术管理事务 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 24965.89 2712.90 22252.99 0.00 0.00 0.00 0.00 13858.36 1605.37 12252.99 0.00 0.00 0.00 0.00 2607.76 1605.37 1002.39 0.00 0.00 0.00 0.00 2060101 行政运行 1605.37 1605.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060102 一般行政管理事务 1002.39 0.00 1002.39 0.00 0.00 0.00 0.00 20607 科学技术普及 11250.60 0.00 11250.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2060702 科普活动 1673.83 0.00 1673.83 0.00 0.00 0.00 0.00 2060704 学术交流活动 988.00 0.00 988.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060705 科技馆站 5293.00 0.00 5293.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060799 其他科学技术普及支出 3295.77 0.00 3295.77 0.00 0.00 0.00 0.00 244.49 244.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 244.49 244.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 20805 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 表3 支出总体情况表 单位名称： 广州市科学技术协会（本级） 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 2080506 210 21007 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 卫生健康支出 计划生育事务 2100799 212 21213 2121399 221 22102 项目支出 科目名称 2080501 2080505 基本支出 其他计划生育事务支出 城乡社区支出 城市基础设施配套费安排的 支出 其他城市基础设施配套费 安排的支出 住房保障支出 住房改革支出 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 25.90 25.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145.72 145.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.86 72.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.22 5.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.22 5.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.22 5.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 857.82 857.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 857.82 857.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 广州市科学技术协会（本级） 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2210201 住房公积金 161.44 161.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 696.39 696.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 广州市科学技术协会（本级） 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 一、一般公共预算 14965.89 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算 10000.00 二、外交支出 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 三、国有资本经营预算 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 13858.36 0.00 244.49 九、卫生健康支出 5.22 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 10000.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 广州市科学技术协会（本级） 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 24965.89 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 857.82 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、国债还本付息支出 0.00 二十四、其他支出 0.00 本年支出合计 二十五、结转下年 24965.89 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 广州市科学技术协会（本级） 收 项 单位：万元 入 目 收入总计 注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。 支 预算 项 24965.89 目 支出总计 出 预算 24965.89 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 广州市科学技术协会（本级） 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 14965.89 2712.90 12252.99 13858.36 1605.37 12252.99 [20601]科学技术管理事务 2607.76 1605.37 1002.39 [2060101]行政运行 1605.37 1605.37 0.00 [2060102]一般行政管理事务 1002.39 0.00 1002.39 [20607]科学技术普及 11250.60 0.00 11250.60 [2060702]科普活动 1673.83 0.00 1673.83 [2060704]学术交流活动 988.00 0.00 988.00 [2060705]科技馆站 5293.00 0.00 5293.00 [2060799]其他科学技术普及支出 3295.77 0.00 3295.77 244.49 244.49 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 244.49 244.49 0.00 [2080501]行政单位离退休 25.90 25.90 0.00 145.72 145.72 0.00 [206]科学技术支出 [208]社会保障和就业支出 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴 费支出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 广州市科学技术协会（本级） 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支 其中：基本支出 项目支出 72.86 72.86 0.00 5.22 5.22 0.00 5.22 5.22 0.00 5.22 5.22 0.00 857.82 857.82 0.00 857.82 857.82 0.00 [2210201]住房公积金 161.44 161.44 0.00 [2210203]购房补贴 696.39 696.39 0.00 出 [210]卫生健康支出 [21007]计划生育事务 [2100799]其他计划生育事务支出 [221]住房保障支出 [22102]住房改革支出 注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 广州市科学技术协会（本级） 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 2712.90 [301]工资福利支出 1927.02 [30101]基本工资 251.60 [30102]津贴补贴 867.06 [30103]奖金 342.02 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 145.72 [30109]职业年金缴费 72.86 [30112]其他社会保障缴费 4.73 [30113]住房公积金 161.44 [30199]其他工资福利支出 81.58 [302]商品和服务支出 282.40 [30201]办公费 8.43 [30202]印刷费 3.00 [30204]手续费 0.15 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 广州市科学技术协会（本级） 部门预算支出经济科目 单位：万元 预算 [30205]水费 8.00 [30206]电费 22.00 [30207]邮电费 20.50 [30209]物业管理费 64.00 [30211]差旅费 2.00 [30213]维修（护）费 6.00 [30216]培训费 1.00 [30226]劳务费 3.00 [30227]委托业务费 7.00 [30228]工会经费 22.00 [30229]福利费 36.00 [30231]公务用车运行维护费 5.20 [30239]其他交通费用 50.62 [30299]其他商品和服务支出 23.50 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 广州市科学技术协会（本级） 部门预算支出经济科目 [303]对个人和家庭的补助 单位：万元 预算 494.68 [30301]离休费 27.76 [30302]退休费 461.68 [30309]奖励金 5.22 [30399]其他对个人和家庭的补助 0.02 [310]资本性支出 [31002]办公设备购置 注： 表中经济科目，根据部门实际预算编制情况编列。 8.80 8.80 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 广州市科学技术协会（本级） 项 目 行政经费 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 1171.28 1171.28 0.00 0.00 23.20 23.20 0.00 0.00 12.00 12.00 0.00 0.00 5.20 5.20 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 5.20 5.20 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 “三公”经费 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无。 单位：万元 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 广州市科学技术协会（本级） 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 其中：基本支出 项目支出 10000.00 0.00 10000.00 城乡社区支出 10000.00 0.00 10000.00 21213 城市基础设施配套费安排的支出 10000.00 0.00 10000.00 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 10000.00 0.00 10000.00 212 注： 无。 计 小计 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 广州市科学技术协会（本级） 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 广州市科学技术协会（本级） 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 [302]商品和服务支出 [30202]印刷费 计 预算 12252.99 7252.99 8.80 [30209]物业管理费 448.20 [30211]差旅费 22.44 [30212]因公出国（境）费用 12.00 [30213]维修（护）费 304.00 [30215]会议费 97.00 [30216]培训费 37.29 [30217]公务接待费 6.00 [30226]劳务费 36.00 [30227]委托业务费 [30299]其他商品和服务支出 6269.26 12.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 广州市科学技术协会（本级） 部门预算支出经济科目 单位：万元 预算 [309]资本性支出（基本建设） 5000.00 [30901]房屋建筑物购建 5000.00 注： 表中经济科目，根据部门实际预算编制情况编列。 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 广州市科学技术协会（本级） 支出项目类别（资金 使用单位） 合 计 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 2712.90 2712.90 2712.90 0.00 0.00 0.00 0.00 2712.90 2712.90 2712.90 0.00 0.00 0.00 0.00 工资福利支出 1927.02 1927.02 1927.02 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 282.40 282.40 282.40 0.00 0.00 0.00 0.00 494.68 494.68 494.68 0.00 0.00 0.00 0.00 8.80 8.80 8.80 0.00 0.00 0.00 0.00 广州市科学技术协 会 对个人和家庭的补 助 其他资本性等支出 注： 无。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市科学技术协会（本级） 支出项目类别（资 金使用单位） 合 计 广州市科学技术 协会 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 22252.99 22252.99 12252.99 10000.00 0.00 0.00 0.00 22252.99 22252.99 12252.99 10000.00 0.00 0.00 0.00 绩效目标 以实施《全民科学素质行动计划纲 要》为主线，以科普信息化、科普 服务乡村计划和打造“科普特色 村” 、“科普小镇”、广州院士 专家校园行、广州全国科普日、广 科普经费 1200.00 1200.00 1200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 州科普大讲坛、广州公民科学素质 竞赛等广州科普品牌为重点，着力 提升科普工作能力和服务水平，推 动广州市公民具备科学素质的比 例有较大的提高，到 2025 年我市 公民具备科学素质的比例提高到 24.5%。 工作经费 12.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 通过与国（境）外科技社团开展交 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市科学技术协会（本级） 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 流，发挥科协民间科技交流的优 势，聚集创新要素，服务广州经济 社会发展。一是助力粤港澳大湾区 科技交流和深度合作；二是推进国 家海外人才离岸创新创业基地建 设；三是加强对台科技交流互动。 通过举办中国创新创业成果交易 会，召开合作委员会工作会议暨花 城院士科技峰会等活动，汇聚国内 外创新创业项目成果资源，打造科 “科创中 国”创新枢纽城 2501.00 2501.00 2501.00 0.00 0.00 0.00 0.00 市建设经费 技成果转化基地，搭建高层次双向 开放的国际化转移转化平台，开展 科技金融、技术转移、技术交易服 务，促进科技成果转化，为广州创 新驱动发展服务，为广州经济、社 会发展建言献策。 “广聚英才 计划”项目经费 875.00 875.00 875.00 0.00 0.00 0.00 0.00 通过“国际学术会议之都”项目计 划，带动地区学术繁荣、创新活动 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市科学技术协会（本级） 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 活跃，提高本地区学科发展、创新 驱动和广聚英才的能力；通过开展 青年科技人才托举项目，加强科协 作为党和政府联系科技工作者桥 梁纽带作用和政治引领，促进广州 科技进步和经济发展。 1.运行科协微信公众号，年更新文 章不少于 300 期，每周不少于两篇 原创稿件；每年采访优秀科技工作 者 30 名，在媒体版面刊登不少于 10 篇，并在各有关宣传平台进行 服务科技工 作者经费 814.70 814.70 814.70 0.00 0.00 0.00 0.00 推送；推送文章的阅读量有切实提 升，微信公众号粉丝数量较前一年 增长 5%。2.开展科技交流活动 12 场次以上，参与交流人次 1200 人 次；通过搭建粤港澳大湾区科技协 同创新联盟平台建设，举办 IT 应 用系统开发大赛，推动多层次的境 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市科学技术协会（本级） 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 外科技工作者互动交流；3.服务决 策咨询科技智库项目资助项目 6 项，形成调研报告 6 份，形成年度 项目成果汇编 1 册，提炼优秀成果 不少于 6 份；依托《科技工作者建 议》、人大建议、政协提案、信息 材料等载体，为上级部门决策提供 参考。4.拟通过举办科协党校 2023 年度系列培训班，增强科协 系统干部和科技工作者的党性观 念、责任担当，培养家国情怀，提 升创新思维，为加快实现老城市新 活力、“四个出新出彩”贡献力 量。 科协大院维 修项目 本项目用于科协大院的多年一次 176.00 176.00 176.00 0.00 0.00 0.00 0.00 维护维修等运行工作，保障大院的 安全整洁，确保大院的正常运行。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市科学技术协会（本级） 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 档案整理及 财务咨询服务经 绩效目标 完成内部审计咨询服务；完成机关 77.50 77.50 77.50 0.00 0.00 0.00 0.00 费 及直属单位档案以及新进人员档 案的整理。 广州科学馆目标是建成世界一流、 广州科学馆 15293.00 15293.00 5293.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 国内领先、广州特色的科学传播与 交流平台、公众终身学习伙伴和联 通世界的窗口。 根据市科协机关服务职能和任务， 科协大院运 行维护经费 519.19 519.19 519.19 0.00 0.00 0.00 0.00 负责科协大院的日常维护、维修及 科协机关的后勤工作，保障科协大 院安全和正常运行。 贯彻落实《广州市全民科学素质行 动规划纲要实施方案（2022-2025 科学素质提 升工程 年）》，加强制度创新，丰富青少 473.83 473.83 473.83 0.00 0.00 0.00 0.00 馆展览，组织广州市民科普游，着 力提升广州市公民具备科学素质 的比例，为实现 2025 年全市公民 具备科学素质比例达 24.5%奠定 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市科学技术协会（本级） 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 基础。 升级广州市网上科技工作者之家 平台，内容包括门户改版、后台功 市科协 2023 年网上科技工作 者之家平台升级 能升级（升级专家库、升级广州市 57.75 57.75 57.75 0.00 0.00 0.00 0.00 科协代表委员管理和服务平台、升 级权限角色系统、升级平台内容管 改造项目 理、升级学会服务平台、升级项目 申报系统）和数据中心升级。 广州市科学技术协会原维护体系 的基础上，进一步完善和提升系统 广州市科学 运维的手段和内容，进行相关应用 技术协会 2023-2024 年信 125.02 125.02 125.02 0.00 0.00 0.00 0.00 息化运维项目 系统的软硬件保养、维护、提高各 应用系统的性能，确保应用系统在 有效工作时间内正常运行，保证数 (2023) 据的完整安全性，提高服务水平和 客户满意度。 科协大院消 128.00 128.00 128.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本项目用于科协大院的消防改造 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市科学技术协会（本级） 支出项目类别（资 金使用单位） 防改造项目 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 等工作，保障大院的消防安全，确 保大院的正常运行。 注： 无。 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2023 年 本 部 门 收 入 预 算 24,965.89 万 元 ， 比 上 年 增 加 5,007.06 万元， 增长 25.1 %， 主要原因是增加科协事业发展投入 ； 支出预算 24,965.89 万元，比上年增加 5,007.06 万元，增长 25.1 %，主要原因是增加安排广州科学馆项目主体工程建设支 出。 二、“三公”经费安排情况 2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 23.2 万元，比上 年增加 0 万元，增长 0.0 %，主要原因是与上年持平，无增减变 化 。其中：因公出国（境）费 12 万元，比上年增加 0 万元，增 长 0.0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置 及运行费 5.2 万元 （公务用车购置费 0 万元， 比上年增加 0 万元； 公务用车运行维护费 5.2 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增 加 0 万元，增长 0.0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ； 公务接待费 6 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0 %，主要原因 是与上年持平，无增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2023 年，本部门机关运行经费安排 1,171.28 万元，比上年 减少 507.8 万元， 下降 30.2 %， 主要原因是减少了维修工程开支。 四、政府采购情况 2023 年本部门政府采购安排 18,841.16 万元，其中：货物类 采购预算 10.2 万元，工程类采购预算 15,283 万元，服务类采购 预算 3,547.96 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 8,155.47 万 元，分布构成情况为：房屋 23,636 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 8.8 万元， 主要是办公设备和办公家具 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 科普经费 预算数（单位：万元） 1200 绩效目标 以实施《全民科学素质行动计 划纲要》为主线，以科普信息 化、科普服务乡村计划和打造 “科普特色村” 、“科普小 镇”、广州院士专家校园行、 广州全国科普日、广州科普大 讲坛、广州公民科学素质竞赛 等广州科普品牌为重点，着力 提升科普工作能力和服务水 平，推动广州市公民具备科学 素质的比例有较大的提高，到 2025 年我市公民具备科学素质 的比例提高到 24.5%。 “科创中国”创新枢纽城市建设经费 2501 “广聚英才计划”项目经费 875 服务科技工作者经费 814.7 广州科学馆 15293 科协大院运行维护经费 519.19 通过举办中国创新创业成果交 易会，召开合作委员会工作会 议暨花城院士科技峰会等活 动，汇聚国内外创新创业项目 成果资源，打造科技成果转化 基地，搭建高层次双向开放的 国际化转移转化平台，开展科 技金融、技术转移、技术交易 服务，促进科技成果转化，为 广州创新驱动发展服务，为广 州经济、社会发展建言献策。 通过“国际学术会议之都”项 目计划，带动地区学术繁荣、 创新活动活跃，提高本地区学 科发展、创新驱动和广聚英才 的能力；通过开展青年科技人 才托举项目，加强科协作为党 和政府联系科技工作者桥梁纽 带作用和政治引领，促进广州 科技进步和经济发展。 1.运行科协微信公众号，年更 新文章不少于 300 期，每周不 少于两篇原创稿件；每年采访 优秀科技工作者 30 名，在媒体 版面刊登不少于 10 篇，并在各 有关宣传平台进行推送；推送 文章的阅读量有切实提升，微 信公众号粉丝数量较前一年增 长 5%。2.开展科技交流活动 12 场次以上，参与交流人次 1200 人次；通过搭建粤港澳大湾区 科技协同创新联盟平台建设， 举办 IT 应用系统开发大赛，推 动多层次的境外科技工作者互 动交流；3.服务决策咨询科技 智库项目资助项目 6 项，形成 调研报告 6 份，形成年度项目 成果汇编 1 册，提炼优秀成果 不少于 6 份；依托《科技工作 者建议》、人大建议、政协提 案、信息材料等载体，为上级 部门决策提供参考。4.拟通过 举办科协党校 2023 年度系列培 训班，增强科协系统干部和科 技工作者的党性观念、责任担 当，培养家国情怀，提升创新 思维，为加快实现老城市新活 力、“四个出新出彩”贡献力 量。 广州科学馆目标是建成世界一 流、国内领先、广州特色的科 学传播与交流平台、公众终身 学习伙伴和联通世界的窗口。 根据市科协机关服务职能和任 务，负责科协大院的日常维护、 维修及科协机关的后勤工作， 保障科协大院安全和正常运 行。 注： 无。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用 财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含 车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规 定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各 类公务接待（外宾接待）费用。