中共青海省委组织部2021年部门预算.pdf

中共青海省委组织部 2021 年部门预算 1 目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分部门预算表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第三部分部门预算情况说明第四部分名词解释 2 第一部分部门概况一、主要职能中共青海省委组织部于 1973 年 8 月经省委批准成立，是省委主管组织工作和干部工作、人才工作的职能部门。主要职责是：1、贯彻执行党的干部路线、方针、政策；参与制定干部、人事工作的有关规定和改革方案，对干部工作进行宏观管理。2、贯彻执行中央和省委关于加强党的基层组织建设和党员队伍建设的要求，研究部署和检查指导全省农村牧区、企业、机关、高校、科研单位和街道党的基层组织建设工作。3、调研并检查指导党员的发展、教育、管理和党员队伍建设，指导检查全省各级党组织党费收缴、管理工作。代省委管理党费。4 、负责考察省委管理的干部和领导班子，提出调整配备的意见；办理省委管理干部的任免；办理省委向地方国家机关推荐领导干部的工作；办理省委委托本部管理干部的任免、审核工作；承办部分干部调配、交流、安置等事宜；办理省管干部的工资、待遇审批手续；负责以国家部（委）管理为主的干部的协管工作。5、负责考察省委领导和管理的企、事业单位领导班子和领导干部，提出调整使用意见，并办理任免手续。负责省管企事业单位领导班子后备干部的管理工作。负责中央驻青国有企业领导班子、领导干部的协管工作，办理分管部门中省管干部的工资和离退休的有关工作。6、检查指导县以上领导班子思想作风建设和贯彻民主集中制的工作；负责管理县以上党员领导干部民主生活会工作。7、承担后备干部队伍建设的宏观指导和省委管理干部后备人选的选拔培养工作。8、负责规划、协调、督促、检查和指导 3 干部教育工作，具体组织省管干部和组织、人事部门负责人的培训工作；指导全省人才工作，参与选拔和管理有突出贡献的专家和专门人才。9、协同有关部门对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对组织人事纪律的执行情况进行监督检查；协同有关部门查处严重违反干部选拔任用工作规定、组织人事纪律的案件；办理干部审理的有关工作以及部分处以上干部出国出境审批手续。10、负责离退休干部服务、管理工作的宏观指导；承办省委管理干部的离退休审批、安置工作。11、指导各级党委代表会议的召开和组织机构设置；承办省委管理的党组织机构设置的审核工作。12、负责党员和干部的统计工作，负责省委管理干部档案，指导干部档案管理工作。13、统一管理公务员工作，承担公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，贯彻落实中央关于公务员管理政策和法律法规，制定我省相关政策，指导全省公务员队伍建设和绩效管理，负责我省公务员管理国际交流合作等。14、加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责。15、统一管理省委机构编制委员会办公室。16、承办省委、中央组织部交办的其他事项。二、部门预算单位构成纳入中共青海省委组织部 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：序号 1 单位名称中共青海省委组织部（本级） 2 …… 4 我部门内设机构 25 个，具体为：办公室、机关党委、研究室、组织一处、组织二处、省委“两新”工委综合处、省委“两新”工委非公经济组织党建处、省委“两新”工委社会组织党建处、党员教育处、干部一处、干部二处、干部三处、干部四处、干部队伍建设规划办公室、公务员一处、公务员二处、公务员三处、省人才办综合处、省人才办人才工作一处、省人才办人才工作二处、干部教育处、干部监督处、省考核办综合处、省考核办考核一处、省考核办考核二处。 5 第二部分部门预算表部门公开表 1 收支总表单位：万元收项入目支预算数一.一般公共预算拨款收入 21952.78 出项目（按功能分类）一.一般公共服务支出预算数 20868.17 二.政府性基金预算拨款收入二.外交支出三.财政专户管理资金收入三.国防支出四.事业收入四.公共安全支出五.上级补助收入五.教育支出六.附属单位上缴收入六.科学技术支出七.事业单位经营收入七.文化旅游体育与传媒支出八.其他收入八.社会保障和就业支出 500.03 九.卫生健康支出 343.86 十.节能环保支出十一.城乡社区支出十二.农林水支出 ……… 二十.住房保障支出 240.72 ……… 本年收入合计 21952.78 十.上年结转收本年支出合计 21952.78 总计 21952.78 二十七.结转下年入总计 21952.78 6 支出部门公开表 2 收入总表单位：万元上年结转一般公共预算拨款收入预算单位合计合计 21952.78 21952.78 21952.78 21952.78 21952.78 21952.78 中共青海省委组织部政府性基金预算拨款收入财政专户管理资金收入中共青海省委组织部（本级） 7 事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入部门公开表 3 支出总表单位：万元事业单科目编码类款科目名称项合计基本支出项目支出支出 21952.78 3982.17 17970.61 一般公共服务支出 20868.17 2897.56 17970.61 组织事务 20868.17 2897.56 17970.61 01 行政运行 2867.91 2867.91 02 一般行政管理事务 13352.73 13352.73 04 公务员事务 552 552 50 事业运行 29.66 99 其他组织事务支出 4065.88 社会保障和就业支出 500.03 500.03 行政事业单位养老支出 500.03 500.03 行政单位离退休 38.55 38.55 260.72 260.72 130.36 130.36 70.41 70.41 卫生健康支出 343.86 343.86 行政事业单位医疗 343.86 343.86 01 行政单位医疗 208.77 208.77 02 事业单位医疗 2.4 2.4 03 公务员医疗补助 132.69 132.69 住房保障支出 240.72 240.72 住房改革支出 240.72 240.72 住房公积金 240.72 240.72 合计 201 32 208 05 01 05 06 99 210 11 221 02 01 位经营机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出其他行政事业单位养老支出 8 29.66 4065.88 上缴上级支出对附属单位补助支出部门公开表 4 财政拨款收支总表单位：万元收项入目一、本年收入（一）一般公共预算拨款支预算数项目 21952.78 一、本年支出 21952.78 （二）政府性基金预算拨款（一）一般公共服务支出出合计一般公共预算 21952.78 21952.78 20868.17 20868.17 500.03 500.03 343.86 343.86 240.72 240.72 21952.78 21952.78 （二）外交支出 ……… （八）社会保障和就业二、上年结转支出（一）一般公共预算拨款 ……… （二）政府性基金预算拨款（十）卫生健康支出 ……… （二十）住房保障支出 ……… 二、结转下年收入总计 21952.78 支 9 出总计政府性基金预算部门公开表 5 一般公共预算支出表单位：万元支出功能分类科目科目编码类款 2021 年预算数科目名称合计合计 21952.78 3982.17 17970.61 一般公共服务支出 20868.17 2897.56 17970.61 组织事务 20868.17 2897.56 17970.61 01 行政运行 2867.91 2867.91 02 一般行政管理事务 13352.73 13352.73 04 公务员事务 552 552 50 事业运行 29.66 99 其他组织事务支出 4065.88 社会保障和就业支出 500.03 500.03 行政事业单位养老支出 500.03 500.03 01 行政单位离退休 38.55 38.55 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 260.72 260.72 06 机关事业单位职业年金缴费支出 130.36 130.36 99 其他行政事业单位养老支出 70.41 70.41 卫生健康支出 343.86 343.86 行政事业单位医疗 343.86 343.86 01 行政单位医疗 208.77 208.77 02 事业单位医疗 2.4 2.4 03 公务员医疗补助 132.69 132.69 住房保障支出 240.72 240.72 住房改革支出 240.72 240.72 住房公积金 240.72 240.72 项 201 32 208 05 210 11 221 02 01 10 基本支出项目支出 29.66 4065.88 部门公开表 6 一般公共预算基本支出表单位：万元支出经济分类科目科目编码类款 2021 年基本支出科目名称合计合计 301 01 02 03 07 08 09 10 11 12 13 99 302 01 02 05 06 07 08 11 12 15 16 17 28 29 31 39 99 303 01 02 05 07 99 3982.17 3352.66 820.62 1104.59 442.4 10.28 260.72 130.36 205.17 117.24 4.01 240.72 16.55 499.11 66.63 5.23 6.01 13.84 18.69 12.47 44.76 11.65 9.6 8.55 3.92 40.12 0.47 18.48 180.71 57.97 130.41 38.55 61.56 0.77 21.45 8.07 工资福利支出基本工资津贴补贴奖金绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费住房公积金其他工资福利支出商品和服务支出办公费印刷费水费电费邮电费取暖费差旅费因公出国(境)费用会议费培训费公务接待费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用其他商品和服务支出对个人和家庭的补助离休费退休费生活补助医疗费补助其他对个人和家庭的补助 11 人员经费 3483.07 3352.66 820.62 1104.59 442.4 10.28 260.72 130.36 205.17 117.24 4.01 240.72 16.55 公用经费 499.11 499.11 66.63 5.23 6.01 13.84 18.69 12.47 44.76 11.65 9.6 8.55 3.92 40.12 0.47 18.48 180.71 57.97 130.41 38.55 61.56 0.77 21.45 8.07 部门公开表 7 一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元上年预算数 2021 年预算数公务用车购置及运行费合计因公出国 (境) 费用小计 55.41 13.18 20.79 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费合计因公出国 (境) 费用 21.44 52.86 11.65 20.79 公务用车购置及运行费公务公务小用车用车计购置运行费费公务接待费 18.48 22.73 18.48 部门公开表 8 政府性基金预算支出表单位：万元支出功能分类科目科目编码类款项科目名称 2021 年预算数合计基本支出合计 12 项目支出第三部分中共青海省委组织部 2021 年度部门预算情况说明一、关于中共青海省委组织部 2021 年部门收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，中共青海省委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 20868.17 万元，社会保障和就业支出 500.03 万元，卫生健康支出 343.86 万元，住房保障支出 240.72 万元。中共青海省委组织部 2021 年收支总预算 21952.78 万元。二、关于中共青海省委组织部 2021 年部门收入预算情况说明中共青海省委组织部 2021 年收入预算 21952.78 万元，其中：一般公共预算拨款收入 21952.78 万元，占 100%。三、关于中共青海省委组织部 2021 年部门支出预算情况说明中共青海省委组织部 2021 年支出预算 21952.78 万元，其中：基本支出 3982.18 万元，占 18.14%；项目支出 17970.61 万元，占 81.86%。 13 2021年部门预算支出结构总体情况项目支出, 1 7 9 7 0 . 6 1 万元基本支出, 3 9 8 2 . 1 8 万元四、关于中共青海省委组织部 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明中共青海省委组织部 2021 年财政拨款收支总预算 21952.78 万元，比上年增加 2222.7 万元，主要是：上年结转项目支出存量资金财政收回后安排 2021 年项目支出 4854.86 万元，2021 年当年部门预算项目支出按规定进行了压减。收入包括：一般公共预算拨款 21952.78 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 20868.17 万元，社会保障和就业支出 500.03 万元，卫生健康支出 343.86 万元，住房保障支出 240.72 万元。 14 五、关于中共青海省委组织部 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。中共青海省委组织部 2021 年一般公共预算当年拨款 21952.78 万元，比上年增加 2222.7 万元，主要是：上年结转项目支出存量资金财政收回后安排 2021 年项目支出 4854.86 万元， 2021 年当年部门预算项目支出按规定进行了压减。 15 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务（类）支出 20868.17 万元，占 95.06%；社会保障和就业（类）支出 500.03 万元，占 2.28%；卫生健康（类）支出 343.86 万元，占 1.56%；住房保障（类）支出 240.72 万元，占 1.1%。 16 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 2867.91 万元，比上年增加 68.22 万元，增长 2.44%。主要是：我部在空余编制内遴选了部分工作人员，在职人数增加，在职人员经费相应增加。 2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项） 2021 年预算数为 13352.73 万元，比上年减少 1882.94 万元，下降 12.36%。主要是：2021 年部门预算项目支出安排按规定进行了压减。 3.一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）2021 年预算数为 552 万元，比上年减少 98 万元，下降 15.08%。主要是：2021 年部门预算项目支出安排按规定进行了压减。 4.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）2021 年预算数为 29.66 万元，比上年增加 15.49 万元，增长 109.32%。主要是：我部在空余编制内遴选了 1 名事业工作人员，在职人数增加，在职人员经费相应增加。 5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项） 2021 年预算数为 4065.88 万元，比上年增加 4065.88 万元。主要是：上年结转项目支出存量资金财政收回后安排 2021 年重点信息化建设经费及公务员信息管理系统基建支出 4065.88 万元。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021 年预算数为 38.55 万元，比上年减少 17 0.04 万元，下降 0.01%。主要是：离休人员离休费规范发放，离休费总额相应有所减少。 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 260.72 万元，比上年增加 12.87 万元，增长 5.198%。主要是：部机关在空余编制内遴选了部分工作人员，在职人员经费增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 130.36 万元，比上年增加 6.44 万元，增长 5.2%。主要是：部机关在空余编制内遴选了部分工作人员，在职人员经费增加，机关事业单位职业年金缴费支出相应增加。 9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021 年预算数为 70.41 万元，比上年增加 6.06 万元，增长 9.42%。主要是：退休人员增加 1 人，另外退休人员退休费标准提高，退休费总额随之增加。 10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 208.77 万元，比上年增加 9.32 万元，增长 4.67%。主要是：在职人员增加，在职工资总额增加，单位缴纳的医疗保险费总额随之增加。 11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 2.4 万元，比上年增加 1.29 万元， 18 增长 116.22%。主要是：在职事业人员增加 1 人，事业人员工资总额增加，单位缴纳的医疗保险费总额随之增加。 12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 132.69 万元，比上年增加 6.73 万元，增长 5.34%。主要是：部机关在空余编制内遴选了部分工作人员，在职人员工资总额增加，单位缴纳的公务员医疗补助总额随之增加。 13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2021 年预算数为 240.72 万元，比上年增加 11.4 万元，增长 4.97%。主要是：部机关在空余编制内遴选了部分工作人员，在职人员工资总额增加，单位缴纳的住房公积金总额随之增加。六、关于中共青海省委组织部 2021 年一般公共预算基本支出情况说明中共青海省委组织部 2021 年一般公共预算基本支出 3982.17 万元，其中：人员经费 3483.07 万元，主要包括：基本工资 820.62 万元，津贴补贴 1104.59 万元，奖金 442.4 万元，绩效工资 10.28 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 260.72 万元，职业年金缴费 130.36 万元，职工基本医疗保险缴费 205.17 万元，公务员医疗补助缴费 117.24 万元，其他社会保障缴费 4.01 万元，住房公积金 240.72 万元，其他工资福利支出 16.55 万元，离休费 38.55 万元，退休费 61.56 万元，生活补助 0.77 万元，医疗费补助 21.45 19 万元，其他对个人和家庭的补助 8.07 万元；公用经费 499.11 万元，主要包括：办公费 66.63 万元，印刷费 5.23 万元，水费 6.01 万元，电费 13.84 万元，邮电费 18.69 万元，取暖费 12.47 万元，差旅费 44.76 万元，因公出国（境）费用 11.65 万元，会议费 9.6 万元，培训费 8.55 万元，公务接待费 3.92 万元，工会经费 40.12 万元，福利费 0.47 万元，公务用车运行维护费 18.48 万元，其他交通费用 180.71 万元，其他商品和服务支出 57.97 万元。七、关于中共青海省委组织部 2021 年“三公”经费预算情况说明中共青海省委组织部 2021 年“三公”经费预算数为 52.86 万元，比上年减少 2.55 万元，其中：因公出国（境）费 11.65 万元，减少 1.53 万元；公务用车购置及运行费 18.48 万元，减少 2.31 万元；公务接待费 22.73 万元，增加 1.29 万元。2021 年“三公” 经费预算比上年减少主要是：根据中央压减一般性支出的工作要求，“三公”经费预算安排总额相应进行了压减。根据预算细化要求，2021 年援青干部人才管理服务工作项目经费安排援青干部人才定期考核专项工作公务接待经费 18.81 万元。八、关于中共青海省委组织部 2021 年政府性基金预算支出情况的说明中共青海省委组织部 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 20 九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费安排情况。 2021 年中共青海省委组织部机关运行经费财政拨款预算 499.11 万元，比上年预算减少 27.06 万元，下降 5.14%。主要是：根据中央压减一般性支出的工作要求，机关运行经费预算安排总额相应进行了压减。（二）政府采购安排情况。 2021 年中共青海省委组织部各单位政府采购预算总额 486.75 万元，其中：政府采购货物预算 486.75 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。（三）国有资产占有使用情况。截至 2020 年 9 月底，中共青海省委组织部所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中，省级领导干部用车 1 辆、厅级领导干部用车 1 辆、一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。（四）绩效目标设置情况。 2021 年中共青海省委组织部部门均实行绩效目标管理，涉及项目 21 个，预算金额 17970.61 万元。 21 部门预算项目支出绩效目标公开表预算年度：2021 项目预算资名称金省级人才发展工程专项资金 8,700 单位：万元绩效指标绩效目标一级指标坚持党管人才原则，紧紧围绕服务“一优两高” 战略，进一步健全人才工作体制机制，突出专业化高素质队伍建设和加强人才政治引领吸纳，通过对外引进和自身培养，聚集 200 名左右高端创新人才，指导市州、县市区培训培养中端和初级人才；同时，按照省委省政府“定期举办青海省引才引智大会”部署，组织省市县企事业单位“组团式”走出去，产出指标直接引进一批急需紧缺专业高校毕业生，在省内召开引智大会，从省外直接或柔性引进技术技能人才和城镇规划、投资金融等方面急需人才，着力营造尊重人才、支持人才、重用人才的人才发展良好环境，为青海经济社会发展提供强有力的人才保证和智力支持。二级指标三级指标慰问专家人才人数干部教育培训经费 1,411 ≥ 50 人＝ 50 名计划接收博士服务团成员＝ 25 名计划选派“西部之光”访问学者＝ 20 名举办传承“两弹一星”精神青年英才论坛＝ 1 次＝ 1 次＝ 8 个＝ 90 名计划培养领军人才人数＝ 15 名计划培养杰出人才人数＝ 5 名计划引进高端创新团队个数＝ 5 名计划引进拔尖人才人数＝ 50 名组织省内专家携家属开展休假疗养人数计划引进 1 领军人才人数 ≥ 20 人＝ 15 名计划引进杰出人才人数＝ 5 名选派西部之光访问学者工作完成率引育高端创新创业人才完成率接收博士服务团工作完成率特色人才项目完成率 ≥ ≥ ≥ ≥ 98 98 98 98 % % % % 组织省内外专家赴基层开展短期智力服务工作及时率 ≥ 98 % 引育高端创新创业人才工作及时率 ≥ 98 % 社会效益指标进一步优化人才发展环境定性优良中低差可持续影响指标不断提升我省人才方面新政策在全国的影响力定性优良中低差服务对象满意度指标各级各类人才满意度 ≥ 90 % 计划举办主体班次期数 ≥ 32 期计划举办主体班次培训人数 ≥ 1272 人质量指标举办主体班次培训学员出勤率 ≥ 95 % 时效指标举办主体班次培训及时率 ≥ 95 % 社会效益指标全面提升干部教育培训质量定性优良中低差可持续影响指标充分发挥干部教育培训在提高干部理论素养方面的重要作用定性优良中低差质量指标数量指标产出指标人计划培养拔尖人才人数效益指标根据《干部教育培训工作条例》《2018—2022 年全国干部教育培训规划》、《2018—2022 年青海省干部教育培训规划》，省委组织部主要负责制定并组织实施全省干部教育培训规划，检查指导全省干部教育培训工作；组织省管干部及后备干部的培训，向中央“一校五院”和省委党校选送学员；围绕全省中心工作大局，设置年度干部培训班次，制定审核各级各类主体班次教学计划，组织实施各级各类培训班；负责全省干部教育培训基地、场馆和精品课程开发建设工作；牵头干部教育培训系列教材课题研究工作；承担全省干部教育培训联席会议办公室日常工作；负责全省组工干部培训工作。绩效度量单位 36 举办“智汇三江源助力新青海”人才项目活动支持各市州自主实施特色人才项目时效指标满意度指标绩效指标值 ≥ 参加高层次人才国情省情教育研修班人数组织省内外专家赴基层开展短期智力服务活动人数数量指标绩效指标性质效益指标 22 项目预算资名称金干部选拔任用监督检查工作全省年度目标责任考核及绩效考核工作优秀年轻干部队伍建设和干部挂职锻炼管理工作 70 60 560 绩效指标绩效目标通过选人用人专项检查工作，进一步规范各地各单位选人用人工作，落实从严治吏、从严管理监督要求。通过干部监督信息化建设，举办干部监督业务培训班，印制《干部人事工作手册》，指导各级组织人事部门业务，提升各级组织人事工作水平。筹备召开年度目标责任（绩效）考核工作会议，对考核组开展考核工作行前培训。组建考核组赴 8 个市州、39 个县（市区）、3 个工业园区、60 个省直部门、9 个中央驻青单位和 12 家省管企业开展年度目标责任考核工作。考核信息管理系统进行维护，保证考核信息管理系统正常运行。赴相关省市学习考核工作先进经为进一步加强干验做法。部队伍源头建设，不断优化干部来源结构，引进急需紧缺的高层次人才。使干部进一步开阔视野，解放思想，转变作风，增长才干提高本领，适应新时代经济建设发展需要。为做好年轻干部选育管用工作和党的事业后继有人和国家长治久安的重大战略任务。一级指标二级指标三级指标满意度指标服务对象满意度指标效益指标满意度指标 98 % 选人用人专项检查工作单位个数 ≥ 10 个选人用人专项检查工作次数 ≥ 4 批次质量指标选人用人专项检查工作完成率 ≥ 98 % 时效指标选人用人专项检查工作完成及时率 ≥ 98 % 社会效益指标不断提高各地各单位选人用人规范程度定性优良中低差可持续影响指标提升监督管理机制健全程度定性优良中低差服务对象满意度指标选人用人专项检查工作满意度 ≥ 95 % 考核信息管理系统维护次数 ≥ 1 次赴外省学习考察人数 ≥ 4 人考核工作会议次数 ≥ 1 次考核组人员培训人数 ≥ 200 人年度目标责任考核工作完成率＝ 100 % 考核信息系统正常运行率 ≥ 98 % 时效指标年度目标责任考核工作完成及时率 ≥ 98 % 可持续影响指标不断提升考核工作科学化，发挥好指挥棒作用定性优良中低差绩效考核管理健全程度定性优良中低差被考核单位和地区满意度 ≥ 95 % 考核信息管理系统使用人员满意度开展调研、督导、座谈省内干部双向挂职选拔常规选调生选拔国内重点高校选调生 ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ 95 3 200 200 100 % 次人人人招录重点高校选调生和常规选调生到岗率 ≥ 98 % 招录选调生工作完成及时率 ≥ 98 % 省内干部双向挂职工作完成及时率 ≥ 98 % 社会效益指标干部队伍来源结构优化情况定性优良中低差可持续影响指标引进急需紧缺的高层次人才定性优良中低差选调生满意度 ≥ 98 % 挂职干部满意度 ≥ 98 % 市县参公单位重新认定完成率＝ 100 % 赴各地进行登记情况“回头看”次数 ≥ 1 次举办公务员四类培训班培训人数 ≥ 500 人开展警务技术任职资格评审次数 ≥ 1 次赴各地各单位督导调研次数 ≥ 3 次培训人员出勤率 ≥ 98 % 公务员招聘完成及时率 ≥ 98 % 公务员培训完成及时率 ≥ 98 % 社会效益指标不断提高党政机关公务员结构优化程度定性优良中低差可持续影响指标不断提升公务员考录工作公开公平水平定性优良中低差参加公务员考录对象满意度 ≥ 95 % 培训对象满意度 ≥ 98 % 产出指标质量指标满意度指标服务对象满意度指标数量指标产出指标质量指标时效指标效益指标满意度指标服务对象满意度指标数量指标公务员管理考录培训工作 552 优化公务员队伍结构，规范和加强公务员管理，建设高素质专业化公务员队伍。产出指标质量指标时效指标效益指标满意度指标绩效度量单位 ≥ 数量指标效益指标绩效指标值培训对象满意度数量指标产出指标绩效指标性质服务对象满意度指标 23 项目预算资名称金党员队伍管理和联络服务工作 52 绩效指标绩效目标一级指标加强党员队伍管理，严格规范发展党员工作及党员管理工作，进一步增强各领域组织员履职能力和水平。加强党代表联络服务工作，提升党代表履职能力和水平。非公经济组织和社会组织党建工作 62 效益指标援青干部人才管理服务工作调查研究和课题研究工作 175 50 260 人 ≥ 2 次数量指标 ≥ 4 次 ≥ 2 期 ≥ 110 人质量指标举办党务工作者基层党代表培训班期数举办党务工作者基层党代表培训人数培训参与率 ≥ 98 % 时效指标培训完成及时率 ≥ 98 % 社会效益指标提升基层党代表综合素质和党员管理工作水平不断提升新发展党员整体质量定性优良中低差定性优良中低差党代表及组织员满意度 ≥ 98 % 参会人员满意度 ≥ 98 % 举办两新组织省级示范培训班数 ≥ 3 期召开两新组织专题会议次数 ≥ 3 次举办两新组织各类主题活动 ≥ 3 次参加两新组织示范培训人数 ≥ 150 人参加两新组织专题会议人数 ≥ 360 人两新组织专题会议参与率 ≥ 98 % 省级示范培训班培训出勤率 ≥ 98 % 省级示范班培训完成及时率 ≥ 98 % 两新组织专题会议召开及时率 ≥ 98 % 提高两新组织党务工作者和党员综合素质不断提升我省两新组织党建工作影响力参加培训人员满意度定性优良中低差定性优良中低差参加活动人员满意度援青干部人才集中考核人数可持续影响指标服务对象满意度指标质量指标时效指标社会效益指标可持续影响指标服务对象满意度指标数量指标产出指标质量指标时效指标效益指标社会效益指标满意度指标服务对象满意度指标根据青办发〔2003〕3 号加强对调查研究工作的评价、奖励等的要求，开展全省组织工作调研及相关活动。根据产出指标《青海省党的建设研究会章程》规定，召开理事会、研讨会，开展调查研究等活动。按照传达政策、研究问题、交流经验、指导工作的效益指标办刊方针，编辑印发《青海组织工作》12 满意度指期。标绩效度量单位 ≥ 产出指标效益指标绩效指标值参加党员管理等业务调度指导会议人数召开党员管理等业务调度指导会议次数开展调研检查次数数量指标满意度指标关心关爱援青干部人才，为援青干部人才购买人身意外伤害保险并进行体检，随机进行走访慰问。加大援青干部人才工作宣传力度，每年配合援派单位对援青干部人才进行集中考核。三级指标产出指标满意度指标通过以会代训、专题培训、座谈研讨等多种形式，进一步提高 “两新”组织党务工作者和党员综合素质。利用重要节点开展各类主题实践活动，进一步坚定 “两新”组织党员的信仰和信念。二级指标绩效指标性质数量指标质量指标时效指标社会效益指标服务对象满意度指标 24 ≥ 98 % ≥ 98 % ＝ 304 人编辑发行援青动态期数 ≥ 4 期援青干部人才集中培训人数＝ 304 人援青干部人才集中培训学员出勤率 ≥ 98 % 援青干部人才集中考核通过率 ≥ 98 % 援青干部人才集中考核及时率 ≥ 95 % 援青干部人才集中培训及时率 ≥ 95 % 为援青干部人才提供良好的服务保障援青干部人才满意度定性 ≥ 98 % 完成调研报告数开展调研次数编辑出版《青海组织工作》期数按月完成编辑出版青海组织工作研究课题获奖率调研完成及时率编辑出版青海组织工作及时率为党的建设和组织工作发展提供坚实的理论保障参与调查研究和课题研究工作人员满意度 ≥ ≥ ＝ ≥ ≥ ≥ ≥ 15 3 12 98 10 98 98 篇次期 % % % % 定性 ≥ 优良中低差优良中低差 90 % 项目预算资名称金省委组织部办公用房维修改造期间办公室租赁省级人才开发专项资金（存量资金）绩效指标绩效目标一级指标西宁宾馆一号楼维修改造和现使用的办公楼维修改造期间，通过租用办公室，确保机关办公正常运转。 90 400 三级指标绩效指标值绩效度量单位平米数量指标租赁办公室面积 ≥ 1500 质量指标办公室租赁合格率 ≥ 95 % 时效指标办公室租赁及时率 ≥ 98 % 成本指标租赁办公室费用标准＝ 50 效益指标社会效益指标确保部机关正常运转定性元/平方米满意度指标服务对象满意度指标干部职工满意度 ≥ 98 % 数量指标完成第二批青海省人才工作“伯乐奖”拟表彰单位个数＝ 4 个质量指标 “伯乐奖”评审工作完成率＝ 100 % 时效指标 “伯乐奖”表彰工作及时率 ≥ 98 % 效益指标社会效益指标进一步优化人才发展环境定性满意度指标服务对象满意度指标各地各单位对“伯乐奖”表彰工作满意度 ≥ 产出指标产出指标 2020 年结转省级人才开发专项资金二级指标绩效指标性质第四部分优良中低差优良中低差 98 名词解释一、收入类（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。 25 % （三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。二、支出类（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。三、支出科目类 26 （一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指中共青海省委组织部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如人员经费包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出（国）境费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指中共青海省委组织部为完成组织工作、干部工作、人才工作特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。（三）一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）：指中共青海省委组织部为完成公务员管理工作任务和事业发展目标所发生的项目支出。（四）一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：指中共青海省委组织部用于保障机构正常运行、开展日常工作的事业人员基本支出。如人员经费包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。（五）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指中共青海省委组织部为完成其他组织工作特定行 27 政任务和事业发展目标所发生的项目支出。（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）、其他行政事业单位养老支出（项）：指中共青海省委组织部用于行政事业单位养老方面的支出。（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）：指中共青海省委组织部用于行政事业单位医疗方面的支出。（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指中共青海省委组织部用于行政事业单位用财政资金和其他资金等安排的住房改革支出。 28