黑龙江省质量技术监督局绥芬河综合保税区分局2021年度部门决算.pdf

黑龙江省质量技术监督局 绥芬河综合保税区分局 2021 年度部门决算公开说明 目 录 第一部分 部门概况..........................................................................................................1 一、部门（单位）职责...............................................................................................1 二、机构设置...............................................................................................................1 三、人员构成...............................................................................................................1 第二部分 2021 年度部门决算公开报表.........................................................................2 一、收入支出决算总表...............................................................................................2 二、收入决算表...........................................................................................................3 三、支出决算表...........................................................................................................4 四、财政拨款收入支出决算总表...............................................................................5 五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................................................................6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...........................................................7 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表............................................... 9 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......................................................9 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.........................................................10 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明...............................................11 一、收入支出总体增减变化情况说明.....................................................................11 二、收入决算增减变化情况说明.............................................................................11 三、支出决算增减变化情况说明.............................................................................12 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.............................................................12 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....................................13 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....................................15 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明......................................... 15 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.................................15 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.............................15 十、机关运行经费执行情况说明.............................................................................15 十一、政府采购支出情况说明.................................................................................16 十二、国有资产占有使用情况说明.........................................................................17 十三、预算绩效情况说明.........................................................................................17 第四部分 名词解释........................................................................................................18 第五部分 附录................................................................................................................19 第一部分 部门概况 一、部门（单位）职责 (一)负责贯彻执行有关质量技术监督工作的方针、政策和 法律法规; (二)负责绥芬河综合保税区内生产加工企业的产品质量、 计量、标准化、认证认可的监督管理和特种设备安全监察工作; (三)承办上级主管部门和市委市政府交办的其他工作任 务。 二、机构设置 本部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部 门本级内设机构共两个，包括：办公室、综合监督管理股。 三、人员构成 2021 年末本部门实有人数 3 人，其中：行政人员 3 人、参 公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。 与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行政人 员增加 0 人、参公人员增加 0 人。 1 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：黑龙江省质量技术监督局绥芬河综合保税区分局 收入 项目 金额单位：万元 支出 行 次 栏次 一、一般公共预算财政 1 拨款收入 二、政府性基金预算财 2 政拨款收入 金额 项目 1 栏次 行 次 金额 2 45.72 一、一般公共服务支出 32 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算 3 财政拨款收入 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 34.04 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传 38 媒支出 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支 39 出 3.70 9 九、卫生健康支出 40 2.03 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信 45 息等支出 15 十五、商业服务业等支 46 出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支 48 出 18 十八、自然资源海洋气 49 象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支 51 出 21 二十一、国有资本经营 52 预算支出 2 47 50 6.01 22 二十二、灾害防治及应 53 急管理支出 23 二十三、其他支出 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债 57 安排的支出 45.72 本年支出合计 54 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 0.06 年末结转和结余 60 30 总计 58 45.78 61 31 45.78 总计 62 45.78 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 二、收入决算表 收入决算表 公开 02 表 部门：黑龙江省质量技术监督局绥芬河综合保税区分局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 财政 本年收入合 拨款 计 收入 栏次 合计 1 2 45.72 45.72 201 一般公共服务支出 33.98 33.98 20138 市场监督管理事务 33.98 33.98 33.98 33.98 2013801 行政运行 208 社会保障和就业支出 3.70 3.70 20805 行政事业单位养老支出 3.70 3.70 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 3.70 3.70 210 卫生健康支出 2.03 2.03 21011 行政事业单位医疗 2.03 2.03 2101101 行政单位医疗 1.70 1.70 2101103 公务员医疗补助 0.33 0.33 6.01 6.01 221 住房保障支出 3 附属 上级 事业 经营 单位 其他 补助 收入 收入 上缴 收入 收入 收入 3 4 5 6 7 22102 住房改革支出 6.01 6.01 2210201 住房公积金 3.26 3.26 2210202 提租补贴 2.75 2.75 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 三、支出决算表 支出决算表 公开 03 表 部门：黑龙江省质量技术监督局绥芬河综合保税区分局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 对附属 本年支出合 基本支 项目支 上缴上 经营支 单位补 计 出 出 级支出 出 助支出 栏次 合计 1 2 45.78 45.78 201 一般公共服务支出 34.04 34.04 20138 市场监督管理事务 34.04 34.04 34.04 34.04 2013801 行政运行 208 社会保障和就业支出 3.70 3.70 20805 行政事业单位养老支出 3.70 3.70 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 3.70 3.70 210 卫生健康支出 2.03 2.03 21011 行政事业单位医疗 2.03 2.03 2101101 行政单位医疗 1.70 1.70 2101103 公务员医疗补助 0.33 0.33 221 住房保障支出 6.01 6.01 22102 住房改革支出 6.01 6.01 2210201 住房公积金 3.26 3.26 2210202 提租补贴 2.75 2.75 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 4 3 4 5 6 四、财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：黑龙江省质量技术监督局绥芬河综合保税区分局 收 项目 入 行 次 金额 行次 金额单位：万元 支 出 合计 一般 国有资 公共 政府性基金预 本经营 预算 算财政拨款 预算财 财政 政拨款 拨款 项目 栏次 1 一、一般公共预 1 算财政拨款 45.72 栏次 2 一、一般公共服务 33 支出 34.04 34.04 二、政府性基金 2 预算财政拨款 二、外交支出 34 三、国有资本经 3 营财政拨款 三、国防支出 35 3 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育 39 与传媒支出 8 八、社会保障和就 40 业支出 3.70 3.70 9 九、卫生健康支出 41 2.03 2.03 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支 43 出 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支 45 出 14 十四、资源勘探工 46 业信息等支出 15 十五、商业服务业 47 等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地 49 区支出 18 十八、自然资源海 50 洋气象等支出 37 5 48 4 5 19 十九、住房保障支 51 出 20 二十、粮油物资储 52 备支出 21 二十一、国有资本 53 经营预算支出 22 二十二、灾害防治 54 及应急管理支出 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本 56 支出 25 二十五、债务付息 57 支出 26 二十六、抗疫特别 58 国债安排的支出 本年收入合计 27 45.72 本年支出合计 59 年初财政拨款 结转和结余 28 0.06 年末财政拨款结 转和结余 60 一般公共预 算财政拨款 29 0.06 政府性基金 预算财政拨款 30 62 国有资本经 营预算财政拨 款 31 63 总计 32 6.01 6.01 45.78 45.78 61 45.78 总计 64 45.78 45.78 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经 营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：黑龙江省质量技术监督局绥芬河综合保税区分局 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 6 小计 基本支 出 项目支出 1 2 3 45.78 45.78 201 一般公共服务支出 34.04 34.04 20138 市场监督管理事务 34.04 34.04 34.04 34.04 2013801 行政运行 208 社会保障和就业支出 3.70 3.70 20805 行政事业单位养老支出 3.70 3.70 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 3.70 3.70 210 卫生健康支出 2.03 2.03 21011 行政事业单位医疗 2.03 2.03 2101101 行政单位医疗 1.70 1.70 2101103 公务员医疗补助 0.33 0.33 221 住房保障支出 6.01 6.01 22102 住房改革支出 6.01 6.01 2210201 住房公积金 3.26 3.26 2210202 提租补贴 2.75 2.75 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 金额单位：万元 部门：黑龙江省质量技术监督局绥芬河综合保税区分局 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 决算数 科目 编码 科目名称 决算数 科目 编码 科目名称 301 工资福利支出 40.59 302 商品和服务支 出 5.15 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 12.79 30201 办公费 1.34 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 16.69 30202 印刷费 30702 国外债务付息 7 决算数 30103 奖金 2.08 30203 咨询费 310 30106 30107 伙食补助费 30204 手续费 0.02 31001 绩效工资 30205 水费 31002 办公设备购置 3.70 30206 电费 31003 专用设备购置 基础设施建设 机关事业单位 30108 基本养老保险缴 费 资本性支出 房屋建筑物购建 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 0.07 31005 30110 职工基本医疗 保险缴费 1.70 30208 取暖费 31006 30111 公务员医疗补 助缴费 0.33 30209 物业管理费 31007 30112 其他社会保障 缴费 0.04 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 3.26 30212 因公出国 （境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 31010 安置补助 30213 维修（护） 费 大型修缮 信息网络及软件购 置更新 30199 其他工资福利 支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗 补偿 303 对个人和家庭的 补助 0.03 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 0.30 39907 30309 奖励金 0.03 30229 福利费 对民间非营利组织 0.39 39908 和群众性自治组织补 贴 30310 30311 个人农业生产 补贴 代缴社会保险 费 30231 30239 公务用车运 行维护费 其他交通费 用 8 39999 2.88 国家赔偿费用支出 其他支出 30399 其他对个人和 家庭的补助 人员经费合计 30240 税金及附加 费用 30299 其他商品和 服务支出 0.15 40.62 公用经费合计 5.15 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：黑龙江省质量技术监督局绥芬河综合保税区分局 金额单位：万元 预算数 合计 1 公务用车购置及运行 公务用车购置及运行 费 费 因公出 因公出 公务接待 公务接待 国（境） 合计 国（境） 公务用 公务用 公务用 公务用 费 费 费 费 小计 车购置 车运行 小计 车购置 车运行 费 费 费 费 2 0.03 决算数 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.03 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数， 反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安 排的实际支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：黑龙江省质量技术监督局绥芬河综合保税区分局 9 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 年末结 年初结转和 本年收 基本支 项目支 转和结 结余 入 小计 余 出 出 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表为空表。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：黑龙江省质量技术监督局绥芬河综合保税区分局 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支 出 项目支出 1 2 3 栏次 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表表。 10 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。2021 年度部门决算收入总额 45.78 万元， 其中：本年收入 45.72 万元，年初结转和结余 0.06 万元；本年 支出 45.78 万元，年末结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总 额增加 0.63 万元，增长 0.01%，主要原因是由于人员工资晋升； 支出总额增加 0.66 万元，增长 0.01%，主要原因是由于人员工 资晋升；年末结转和结余减少 0.06 万元，基本持平。 二、收入决算增减变化情况说明 （一）总体情况。2021 年度财政拨款收入 45.72 万元，其 中，财政拨款收入 45.72 万元，占 100%。各项收入增减变化情 况及原因详见下表： 项目 本年收入合计 1.财政拨款收入 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 45.72 0.63 0.01 人员工资晋升 45.72 0.63 0.01 人员工资晋升 11 三、支出决算增减变化情况说明 2021 年度支出合计 45.78 万元，其中：基本支出 45.78 万 元，占 100%；项目支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元，经营 支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。各项支出增减变化 情况及原因详见下表： 项目 本年支出合计 1.基本支出 2.项目支出 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 45.78 0.66 0.01 人员工资晋升 45.78 0.66 0.01 人员工资晋升 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。2021 年度财政拨款收入 45.72 万元，年 初财政拨款结转和结余 0.06 万元；本年支出 45.78 万元，年末 财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 0.63 万 元，增长 0.01%；财政拨款支出增加 0.66 万元，增长 0.01%。 （三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 0.21 万 元，下降 0.46%；财政拨款支出减少 0.14 万元，下降 0.3%。 财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。 12 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 45.72 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.06 万元； 本年支出 45.78 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 0 万 元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 0.63 万元，增长 0.01%，主要原因是人员工资晋升；一般 公共预算财政拨款支出增加 0.66 万元，增长 0.01%，主要原因 是人员工资晋升。 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 减少 0.21 万元，下降 0.46%，变化的主要原因是压缩定额办公 费；一般公共预算财政拨款支出减少 0.14 万元，下降 0.3%， 变化的主要原因是压缩定额办公费支出。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 45.93 万 元，支出决算为 45.78 万元，完成年初预算的 99.67%。其中： 1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政 运行（项）。 年初预算为 34.07 万元，支出决算为 34.04 万元，完成年初 预算的 99.92%。决算数小于预算数的主要原因是压缩了定额办 公费支出。 13 3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政 运行（项） 年初预算为 34.07 万元，支出决算为 34.04 万元， 完成年初预算的 99.92%。决算数小于预算数的主要原因是压缩 了定额办公费支出。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 3.70 万 元，3.70 万元，完成年初预算的 100%。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）年初预算为 1.70 万元， 支出决算为 1.70 万元，完成 年初预算的 100%。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）公务员医疗补助支出（项）年初预算为 0.33 万元，支 出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 100%。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出 （项）年初预算为 3.26 万元，支出决算为 3.26 万元，完成年初 预算的 100%。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴支出（项） 年初预算为 2.87 万元， 支出决算为 2.75 万元，完成年初 预算的 95.82%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴进行 了清理规范。 14 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 2021 年度本部门财政拨款基本支出 45.78 万元，其中：人 员经费 40.62 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、奖 励金、社会保障及公积金缴费；公用经费 5.15 万元，主要包括 办公费、手续费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费和 体检费。 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 2021 年度本部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总 额为 0，2020 年度决算为 0，与 2021 年度预算相比减少 0.03 万元，变化的主要原因是无“三公”经费支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 本部门政府性基金预算财政拨款收支为 0。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说 明 本部门国有资本经营预算财政拨款支出为 0。 十、关于机关运行经费情况说明 本部门2021年度机关运行经费支出5.15万元，比2020年决 15 算数增加0.5万元，增长10.75%，主要原因是办公费支出略有增 加。比2021年度预算数减少0.02万元，基本持平。 十一、政府采购支出情况说明 （一）政府采购支出情况。本部门2021年度政府采购支出 总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支 出0万元、政府采购服务支出0万元。 （二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府 采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求， 现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公 开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共 计0万元，其中，面向小微企业采购0万元。 序 号 项目名称 预留选项 面向中小 企业采购 金额 合同链接 1 2 3 4 十二、国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副省 级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0 16 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单 价100万元以上专用设备0台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，本单位对2021年度部门预算 整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中， 部门预算整体支出自评涉及资金45.78万元；省级项目（专项） 支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元 （二）部门预算整体支出自评结果 本单位部门预算整体支出自评涉及资金45.93万元，执行数 为45.78万元，完成预算的99.67%，得分10分。绩效目标完成情 况：一般公共预算整体支出规范合理，立足部门职能较好地完 成了履职尽责，产出指标、效益指标和满意度指标绩效目标完 成情况良好。 （三）项目（专项）支出绩效自评结果 2021年本单位无项目（专项）支出。 （四）项目（专项）支出部门评价结果 2021年本单位无项目（专项）支出。 上述各项绩效评价表详见附录。 17 第四部分 名词解释 1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算 单位资金。 2、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常 工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 3、 “三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境） 费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 4、机关运行经费：指行政单位、参照公务员法管理事业单 位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公 共预算财政拨款开支的费用。 5、绩效预算管理：是全面预算管理的重要组成部分，是以 目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预 算体制，是把资源分配的增加与绩效的提高紧密结合的预算系 统。目的是要实现成果、效率以及产生社会效益。 6、政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公 众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序， 通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的 方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工 程和劳务的行为。 18 第五部分 附录 1.量化评价表 部门决算量化评价表 单位名称：黑龙江省质量技术监督局绥芬河综合保税区分局 评价指标 一级指 二级指标 三级指标 标 名 权 名称 权重 名称 权重 称 重 预 算 编 预算 制 编制 及 90 的准 执 确完 行 整性 情 况 计算值 得分 财政拨 款收入 预决算 差异率 5 -0.45 4.5 事业收 入预决 算差异 率 5 0.00 5.0 经营收 入预决 算差异 30 率 3 0.00 3.0 其他收 入预决 算差异 率 5 0.00 5.0 年初结 转和结 余预决 算差异 率 5 0.00 0.0 19 指标说明 评分标准 差异率＝0，得满分； 财政拨款收入：（决算 差异率（绝对值）>0 数－年初预算数）/年初 时，每增加 5%（含） 预算数*100% 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 差异率＝0，得满分； 事业收入：（决算数－ 差异率（绝对值）>0 年初预算数）/年初预算 时，每增加 5%（含） 数*100% 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 差异率＝0，得满分； 经营收入：（决算数－ 差异率（绝对值）>0 年初预算数）/年初预算 时，每增加 5%（含） 数*100% 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 差异率＝0，得满分； 其他收入：（决算数－ 差异率（绝对值）>0 年初预算数）/年初预算 时，每增加 5%（含） 数*100% 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 差异率＝0，得满分； 差异率（绝对值）≤ 年初结转和结余：（决 100%，扣减 1 分；差 算数－年初预算数）/年 异率（绝对值）>100% 初预算数*100% 时，每增加 10%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 人员经 费预决 算差异 率 公用经 费预决 算差异 率 预算 执行 的有 效性 50 3 -0.32 -0.34 3.5 3.0 差异率≤0，得满分； 公用经费：（决算数－ 差异率﹥0 时，每增 年初预算数）/年初预算 加 5%（含）扣减 0.5 数*100% 分，减至 0 分为止。 人员经 费预算 执行差 异率 10 0.00 10.0 公用经 费预算 执行差 异率 10 0.00 10.0 财政拨 款结转 和结余 率 10 0.00 10.0 财政拨 款结转 上下年 变动率 财政拨 款结余 上下年 变动率 预算 编制 及执 行的 规范 性 4 差异率＝0，得满分； 人员经费：（决算数－ 差异率（绝对值）﹥ 年初预算数）/年初预算 0 时，每增加 5%（含） 数*100% 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 “三 公”经 费支出 预决算 差异率 财政拨 款项目 支出中 10 开支在 职人员 及离退 休经费 10 5 5 5 -98.98 0.00 -100.00 0.00 20 差异率＝0，得满分； 人员经费：（决算数－ 差异率（绝对值）>0 调整预算数）/调整预算 时，每增加 5%（含） 数*100% 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 差异率＝0，得满分； 公用经费：（决算数－ 差异率（绝对值）>0 调整预算数）/调整预算 时，每增加 5%（含） 数*100% 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 结转和结余率=0，得 满分；结转和结余率 财政拨款结转和结余： （绝对值）>0 时， （本年年末数/支出调 每增加 5%（含）扣 整预算数总计）*100% 减 0.5 分，减至 0 分 为止。 10.0 变动率<0，得满分； 财政拨款结转：（本年 变动率≥0 时，每增 年末数－上年年末数）/ 加 5%（含）扣减 0.5 上年年末数*100% 分，减至 0 分为止。 5.0 比重＝0，得满分； 财政拨款结余：（本年 比重（绝对值）﹥0 年末数－上年年末数）/ 时，每增加 5%（含） 上年年末数*100% 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 5.0 差异率≤0，得满分； “三公”经费：（决算 差异率>0 时，每增 数－年初预算数/年初 加 5%（含）扣减 1 预算数）*100% 分，减至 0 分为止。 5.0 财政拨款项目支出： （工 比重＝0，得满分； 资福利支出+离休费+退 比重﹥0 时，每增加 休费）/项目支出合计 1%（含）扣减 0.5 分， *100% 减至 0 分为止。 比重 基本支 出中列 支房屋 建筑物 购建、 大型修 缮、基 础设施 建设、 物资储 备比重 资产 状况 财 务 10 状 况 负债 状况 合 100 计 — 5 货币资 金变动 率 借款变 动率 5 5 4 0.00 -99.38 0.00 5.0 基本支出：（房屋建筑 比重=0，得满分；比 物构建+大型修缮+基础 重>0 时，每增加 1% 设施建设+物资储备）/ （含）扣减 0.5 分， 公用经费*100% 减至 0 分为止。 5.0 变动率≤0，得满分； 货币资金：（期末数－ 变动率﹥0 时，每增 期初数）/期初数*100% 加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 4.0 变动率≤0，得满分； 借款：（期末数－期初 变动率﹥0 时，每增 数）/期初数*100% 加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 应缴财政款=0，得满 应缴财政款年末按规定 分，应缴财政款≠0， 年终清缴后应无余额 得0分 5 100 应缴财 政款及 时性 1 0.00 1.0 — 100 — 94.0 — — 注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。 2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年 年末结转和结余数均不含暂付款。 3.各项评分标准中，对于分子不为 0 且分母为 0 的情况，按 0 分计算；分子、分母同为 0 的情况， 按满分计算。 2.部门预算整体支出绩效自评表 21 2021 年度部门（单位）预算整体执行绩效评价表 填报单位：黑龙江省质量技术监督局绥芬河综合保税区分局 黑龙江省质量技术监 单位名称 督局绥芬河综合保税 区分局 单位联系 田雪村 人 单位联系人电话 0453-3930299 黑龙江省质量技术监 主管部门 督局绥芬河综合保税 区分局 主管部门 田雪村 联系人 主管部门联系人 电话 0453-3930299 财政局主 行政政法科 管科室 财政局主 财政局主管科室 管科室联 李春蕾 联系人电话 系人 0453-3924542 起始时间 2021 年 1 月 1 日 终止时间 实施单位 2021 年 12 月 31 日 包含本级及所属单位名称 资金总额: 年初预算 调减 支出 结转金 设定 调增金额 执行率 金额 金额 金额 额 分值 1.一般公 共预算: 45.93 45.78 99.67% 10.00 10.00 45.93 45.78 99.67% 10.00 10.00 实际得分 预算执行 2.政府性 情况 基金预算: （万元） 3.国有资 本经营预 算 合计 合计 政府采购 资金性质 政府购买 政府 政府投 其他 服务 债券 资基金 政府和社会资本合作 （PPP） 0.00 上年安排资金 47.03 万元，2021 年安排资金 45.93 万元，全部为基本支出经费。 近年资金 主要经费支出：保证本单位正常的行政运行和工资福利支出及社会保障费用缴 安排额度、 纳，确保对绥芬河综合保税区内生产加工企业实施产品质量监督抽查，加强质 使用方向 量、计量、标准化、认证认可和特种设备的监督管理和服务。 和成效 管理制度、《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》。 办法及相 部门职能：贯彻执行有关质量技术监督工作的方针、政策和法律法规，负责绥芬河综 关部门职 合保税区内生产加工企业的产品质量、计量、标准化、认证认可的监督管理和特种设 备安全监察工作，承办上级主管部门和市委市政府交办的其他工作任务。 责 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 完成 设定 实际得 未完成原因及整改措施 值 分值 分 数量指标 实际完成 率 100% 100% 22 5 5 数量指标 2 （开展法 不少于 2 律法规宣 次 传） 2 3 3 数量指标 3 （开展特 不少于 4 种设备安 次 全检查） 4 4 4 数量指标 4 （为企业 不少于 1 提供认证 次 认可服务） 1 3 3 100% 5 5 质量指标 2 事故率为 （特种设 0 质量指标 备安全） 0 5 5 质量指标 3 （强检计 量器具受 检率） 100% 100% 5 5 时效指标 完成及时 率 100% 100% 10 10 成本指标 重点工作 办结率 100% 100% 10 10 指标 1 保税区企 业产品质 已完 量提升明 成 显 10 10 指标 1 鼓励企业 已完 参与省质 成 量奖评选 10 10 指标 1 企业厂区 已完 环境整洁 成 无污染 10 10 指标 1 解决 50 已完 人劳动力 成 就业 10 10 10 10 产出指标 （50） 质量达标 率 经济效益 效益指标 （40） 社会效益 生态效益 可持续影 响 服务 满意度指标（10） 对象满意 度指标 100% 100% 100% 需要说明的其他问题 无 23