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绥芬河市社会保险事业中心2023年部门预算 目 录 第一部分 绥芬河市社会保险事业中心部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 绥芬河市社会保险事业中心2023年部门预算公 开报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算项目支出表 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出表 十一、项目支出表 十二、项目支出绩效表 十三、部门整体支出绩效目标表 第三部分 绥芬河市社会保险事业中心2023年部门预算情 况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市社会保险事业中心部门 概况 一、部门职责 负责企业职工养老保险、机关事业养老保险、城乡居民养老 保险、工伤保险、失业保险等业务的经办管理、待遇发放和具体 政策执行。 （一）、贯彻执行国家和上级有关各险种的方针、政策及法 规，并结合实际研究制定具体实施意见，组织落实； （二）、负责各险种保险基金的征缴、管理、支付工作； （三）、负责全市参保单位和个人的各险种登记、管理、变更 及个人帐户的记帐、管理工作； （四）、负责全市参保单位和个人的缴费基数、参保人数和对 退休人员是否冒领养老金问题进行稽核、扩面、清理欠缴、补缴 工作； （五）、负责对全市企业、个体、自由职业者参加社会保险的 有关文件、资料、档案的建立和归档管理工作； （六）、对全市企业、个体、自由职业者，离、退休人员社会 化管理服务工作的指导和对社区工作人员的业务培训工作； （七）、负责离退休人员领取养老金资格认证及相关离退休业 务经办工作； （八）、负责企业职工养老保险、机关事业养老保险、城乡居 民养老保险、工伤保险、失业保险政策的宣传工作； （九）、完成上级主管部门及市政府交办的其它工作。 二、部门机构设置 -1- （一）部门本级有内设机构10个，分别为办公室、基金财务 科、稽核审计科、内控管理科、养老保险经办科、退休人员社会 化管理科、工伤保险科、机关事业保险科、失业保险科、城乡居 民养老保险科。 （二）本部门无所属单位。 序号 单位名称 单位性质 1 绥芬河市社会保险事业中心 事业单位 三、部门人员构成 绥芬河市社会保险事业中心部门编制总数为26个，其中：行 政编制24个，事业编制2个，工勤编制0个。实有人员28人，其 中：在职人员18 人，离退休人员11 人。与上年预算相比，实有 人数33 人，其中：在职人数减少5人，离退休人员增加1人。 四、部门预算构成 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预 算。 -2- 第二部分 绥芬河市社会保险事业中心2023 年部门预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河市社会保险事业中心 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 6503.16 一、社会保障和就业支出 预算数 6472.05 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、卫生健康支出 12.57 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、住房保障支出 18.54 四、财政专户管理资金收入 0.00 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 6503.16 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 6503.16 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -3- 支出总计 6503.16 0.00 6503.16 表2 收入总表 单位名称：绥芬河市社会保险事业中心 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共预 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 6503.16 6503.16 6503.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 217 社保中心 6503.16 6503.16 6503.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 217001 绥芬河市社会保险事业中心 6503.16 6503.16 6503.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 表3 支出总表 单位名称：绥芬河市社会保险事业中心 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 6503.16 1088.36 5414.80 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 6472.05 1057.25 5414.80 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保障管理事务 210.73 208.88 1.85 0.00 0.00 0.00 2080109 社会保险经办机构 210.73 208.88 1.85 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 5535.82 848.37 4687.45 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 26.20 26.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.17 22.17 0.00 0.00 0.00 0.00 2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 4687.45 0.00 4687.45 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位养老支出 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20826 财政对基本养老保险基金的补助 725.00 0.00 725.00 0.00 0.00 0.00 2082601 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 119.00 0.00 119.00 0.00 0.00 0.00 2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 556.00 0.00 556.00 0.00 0.00 0.00 2082699 财政对其他基本养老保险基金的补助 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 2089999 其他社会保障和就业支出 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 -5- 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 支出 210 卫生健康支出 12.57 12.57 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 12.57 12.57 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 10.49 10.49 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 2.08 2.08 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 18.54 18.54 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 18.54 18.54 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 18.54 18.54 0.00 0.00 0.00 0.00 -6- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河市社会保险事业中心 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 6503.16 一、本年支出 6503.16 （一）一般公共预算拨款 6503.16 (一)社会保障和就业支出 6472.05 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)卫生健康支出 12.57 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)住房保障支出 18.54 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 6503.16 -7- 支出总计 6503.16 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河市社会保险事业中心 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 6503.16 1088.36 1060.45 27.91 5414.80 208 社会保障和就业支出 6472.05 1057.25 1029.34 27.91 5414.80 20801 人力资源和社会保障管理事务 210.73 208.88 180.97 27.91 1.85 2080109 社会保险经办机构 210.73 208.88 180.97 27.91 1.85 20805 行政事业单位养老支出 5535.82 848.37 848.37 0.00 4687.45 2080502 事业单位离退休 26.20 26.20 26.20 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.17 22.17 22.17 0.00 0.00 2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 4687.45 0.00 0.00 0.00 4687.45 2080599 其他行政事业单位养老支出 800.00 800.00 800.00 0.00 0.00 20826 财政对基本养老保险基金的补助 725.00 0.00 0.00 0.00 725.00 2082601 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 119.00 0.00 0.00 0.00 119.00 2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 556.00 0.00 0.00 0.00 556.00 2082699 财政对其他基本养老保险基金的补助 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 20899 其他社会保障和就业支出 0.50 0.00 0.00 0.00 0.50 2089999 其他社会保障和就业支出 0.50 0.00 0.00 0.00 0.50 210 卫生健康支出 12.57 12.57 12.57 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 12.57 12.57 12.57 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 10.49 10.49 10.49 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 2.08 2.08 2.08 0.00 0.00 221 住房保障支出 18.54 18.54 18.54 0.00 0.00 22102 住房改革支出 18.54 18.54 18.54 0.00 0.00 2210201 住房公积金 18.54 18.54 18.54 0.00 0.00 -8- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河市社会保险事业中心 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 1088.37 1060.46 27.91 301 工资福利支出 234.23 234.23 0.00 30101 基本工资 73.14 73.14 0.00 3010101 基本工资 73.14 73.14 0.00 30102 津贴补贴 88.66 88.66 0.00 3010201 津补贴 83.51 83.51 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 5.15 5.15 0.00 30103 奖金 6.10 6.10 0.00 3010301 奖金 6.10 6.10 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 22.17 22.17 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 10.49 10.49 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 10.42 10.42 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.07 0.07 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 2.08 2.08 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.27 0.27 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.27 0.27 0.00 30113 住房公积金 18.54 18.54 0.00 30199 其他工资福利支出 12.78 12.78 0.00 302 商品和服务支出 27.91 0.00 27.91 30201 办公费 5.71 0.00 5.71 30204 手续费 0.15 0.00 0.15 30207 邮电费 0.70 0.00 0.70 3020701 邮电费 0.70 0.00 0.70 30211 差旅费 1.00 0.00 1.00 30228 工会经费 1.85 0.00 1.85 -9- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30229 福利费 3.77 0.00 3.77 3022901 福利费 2.32 0.00 2.32 3022902 体检费（在职） 0.95 0.00 0.95 3022903 体检费（离退休） 0.50 0.00 0.50 30239 其他交通费用 14.51 0.00 14.51 30299 其他商品和服务支出 0.22 0.00 0.22 3029903 退休人员公用经费 0.22 0.00 0.22 303 对个人和家庭的补助 826.23 826.23 0.00 30302 退休费 25.48 25.48 0.00 3030201 退休工资 22.28 22.28 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 3.20 3.20 0.00 30305 生活补助 800.00 800.00 0.00 3030502 非编制人员补助 800.00 800.00 0.00 30307 医疗费补助 0.72 0.72 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.04 0.04 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 0.68 0.68 0.00 30309 奖励金 0.03 0.03 0.00 - 10 - 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河市社会保险事业中心 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 5414.80 302 商品和服务支出 2.35 30201 办公费 1.50 30213 维修（护）费 0.35 3021305 网络运行维护费 0.35 30299 其他商品和服务支出 0.50 3029999 其他商品和服务支出 0.50 313 对社会保障基金补助 5412.45 31302 对社会保险基金补助 5412.45 - 11 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河市社会保险事业中心 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 0.00 0.00 注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。 - 12 - 0.00 公务用车购置费 0.00 公务用车运行维护费 0.00 0.00 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河市社会保险事业中心 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河市社会保险事业中心 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 14 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河市社会保险事业中心 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 重大改革发 展项目 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 合计 5414.80 5414.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市社会保险事业中心 3445.45 3445.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 企业养老保险本级财政补助 绥芬河市社会保险事业中心 119.00 119.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 城乡居民养老保险缴费补助 绥芬河市社会保险事业中心 293.00 293.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 被征地农民养老保险 绥芬河市社会保险事业中心 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市社会保险事业中心 1242.00 1242.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业养老保险本级财政补 助 重大改革发 展项目 重大改革发 展项目 重大改革发 展项目 省专项-2023年机关事业单位养 重大改革发 老保险制度改革补助资金预算展项目 中央-黑财指（社）【2023】20 号 - 15 - 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 省专项-2023年城乡居民基本养 重大改革发 老保险缴费补助资金预算-省级- 绥芬河市社会保险事业中心 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 255.00 255.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市社会保险事业中心 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市社会保险事业中心 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市社会保险事业中心 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 展项目 黑财指（社）【2023】3号 省专项-2023年城乡居民基本养 重大改革发 老保险补助资金预算-中央-黑财 绥芬河市社会保险事业中心 展项目 指（社）【2023】3号 其他运转类 业务费 企业离休人员及建国前老工人 其他运转类 取暖费 其他运转类 一体化维护费 - 16 - 表12 项目支出绩效表 部门/单位：绥芬河市社会保险事业中心 单位名称 项目名称 预算执行 率权重(%) 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 工资支出 10 工资支出 科目调整次 数 161.80 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 年终一次性奖金 和工作人员奖励 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 10 奖励经费 科目调整次 数 6.10 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 社会保障缴费 10 社会保障缴 费 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 35.01 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 住房公积金 10 住房公积金 科目调整次 数 18.54 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 退休费 10 退休费 科目调整次 数 25.48 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 离退休人员医疗 费 10 离退休医疗 费 ，保障工资及时发 产出指标 0.71 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金 - 17 - 数量指标 科目调整次 数 严格执行相关政策 离退休人员医疗 费 10 离退休医疗 费 ，保障工资及时发 产出指标 0.71 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 独生子女父母奖 励 10 独生子女父 母奖励 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 0.03 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 离岗创业人员经 费 10 各类人员补 助支出 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 2.55 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 下海干部经费 10 各类人员补 助支出 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 800.00 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 编制外聘用人员 经费 10 各类人员补 助支出 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 数 10.23 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数量指标 产出指标 定额公用经费 10 定额公用经 费 科目调整次 数/预算数 科目调整次 数 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数 保障单位日常运转 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 9.23 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 产出指标 保障单位日常运转 福利费 10 福利费 2.32 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 - 18 - 科目调整次 数 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数 -预算数)/预 算数∣ 保障单位日常运转 福利费 10 福利费 "三公经费控 2.32 ，提高预算编制质 制率"=（实 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 产出指标 10 工会经费 数 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数 保障单位日常运转 工会经费 科目调整次 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 1.85 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 产出指标 其他交通补贴 10 其他交通补 贴 科目调整次 数 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数 保障单位日常运转 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 14.51 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 成本指标 经济成本 取暖费发放 指标 数量指标 企业离休人员及 建国前老工人取 绥芬河市社 及时足额发放企业 产出指标 10 其他运转类 0.50 离休人员及建国前 暖费 发放取暖费 待遇人数 质量指标 足额发放率 老工人取暖费 效益指标 会保险事业 标准 社会效益 发放取暖费 指标 资金 满意度指 服务对象 受益群体满 中心 标 2023年各项专用材 业务费 10 其他运转类 1.50 产出指标 业参保人员 开展政策宣 标 数量指标 传 质量指标 预算执行率 料支出，办事大厅 维护，服务参保企 满意度指 意度 效益指标 社会效益 宣贯政策知 指标 晓率 满意度指 服务对象 服务对象满 标 满意度指 意度 标 数量指标 足额保障率 黑龙江省财政云预 一体化维护费 10 其他运转类 0.35 产出指标 质量指标 算管理一体化系统 维护费，保障业务 开展 效益指标 预算编制到 项目率 社会效益 提高工作效 指标 率 满意度指 服务对象 服务对象满 标 满意度指 意度 标 - 19 - 数量指标 参保人数 产出指标 企业养老保险本 级财政补助 10 重大改革发 展项目 企业基本养老保险 质量指标 119.00 基金管理，保障养 老金按时足额发放 效益指标 退休人员基 本养老金足 社会效益 领取待遇人 额发放率 指标 数 满意度指 服务对象 参保对象满 标 满意度指 意度 标 数量指标 参保人数 机关事业养老保险 机关事业养老保 险本级财政补助 10 重大改革发 展项目 3445.45 产出指标 质量指标 基金管理，保障养 老金按时足额发放 。 效益指标 退休人员基 本养老金足 社会效益 享受待遇人 额发放率 指标 数 满意度指 服务对象 参保人员满 标 满意度指 意度 标 数量指标 参保人数 被征地农民养老保 被征地农民养老 保险 10 重大改革发 展项目 50.00 产出指标 质量指标 足额发放率 险基金管理，保障 养老金按时足额发 放 效益指标 社会效益 领取待遇人 指标 数 满意度指 服务对象 服务对象满 标 满意度指 意度 标 数量指标 参保人数 产出指标 城乡居民养老保 险缴费补助 10 重大改革发 展项目 城乡居民养老保险 质量指标 293.00 基金管理，缴费补 助不著不知 效益指标 符合领取条 件人员待遇 社会效益 享受政府补 按时足额发 指标 贴人数 放率 满意度指 服务对象 参保对象满 标 满意度指 意度 享受待遇人 标 数量指标 数 ★预算编制 到项目率 指标1：确保 当年补助资 质量指标 指标3：机关 金到位 事业单位退 省专项-2023年 产出指标 机关事业单位养 老保险制度改革 补助资金预算-中 休人员养老 指标2：机关 金足额发放 事业单位退 率 休人员基本 ★全年预算 养老金按时 10 重大改革发 展项目 确保机关事业单位 1242.00 退休人员养老金按 资金支出率 发放率 ★三季度预 时足额发放。 央-黑财指（社） 【2023】20号 时效指标 算资金累计 ★二季度预 支出率 算资金累计 ★一季度预 支出率 算资金累计 支出率 - 20 - 效益指标 社会效益 指标1：享受 指标 待遇人数 满意度指 服务对象 指标1：机关 标 满意度指 事业单位退 标 休人员满意 数量指标 参保人数 度 ★预算编制 到项目率 以户籍人口 数为基数计 算的基本养 质量指标 符合领取条 老保险综合 件人员待遇 参保率 基金滚存结 按时足额发 预算-中央-黑财 虚报参保人 数 目标1：巩固参保 城乡居民基本养 老保险补助资金 余可支配月 放率 产出指标 省专项-2023年 10 重大改革发 展项目 数 率。目标2：稳步 ★全年预算 255.00 提高保障水平。目 资金支出率 标3：实现基金收 指（社）【2023 ★三季度预 支平衡 】3号 时效指标 算资金累计 ★一季度预 支出率 算资金累计 ★二季度预 支出率 算资金累计 领取待遇人 支出率 效益指标 社会效益 数 指标 享受缴费补 贴人数 满意度指 服务对象 参保对象满 标 满意度指 意度 标 数量指标 参保人数 ★预算编制 到项目率 以户籍人口 数为基数计 算的基本养 质量指标 符合领取条 老保险综合 件人员待遇 参保率 基金滚存结 按时足额发 资金预算-省级- 虚报参保人 数 目标1：巩固参保 城乡居民基本养 老保险缴费补助 余可支配月 放率 产出指标 省专项-2023年 10 重大改革发 展项目 数 率。目标2：稳步 ★全年预算 8.00 提高保障水平。目 资金支出率 标3：实现基金收 黑财指（社）【 ★三季度预 支平衡 2023】3号 时效指标 算资金累计 ★一季度预 支出率 算资金累计 ★二季度预 支出率 算资金累计 支出率 - 21 - 领取待遇人 效益指标 社会效益 数 指标 享受政府补 贴人数 满意度指 服务对象 参保对象满 标 满意度指 意度 标 - 22 - 单位:万元 绩效指标 本年绩效 绩效度量 性质 指标值 单位 本年权重 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 - 23 - 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 - 24 - 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 等于 2500.00 元/人 20.00 2.00 人 20.00 等于 100.00 % 20.00 小于等于 5000.00 元/年 20.00 / 10.00 2.00 次 25.00 等于 100.00 % 25.00 大于等于 90.00 % 30.00 / 10.00 小于等于 定性 大于等于 定性 优良中低 差 优良中低 差 等于 100.00 % 25.00 等于 100.00 % 25.00 等于 100.00 % 30.00 / 10.00 定性 优良中低 差 - 25 - 大于等于 等于 大于等于 定性 2.00 万人 25.00 100.00 % 25.00 0.70 万人 30.00 / 10.00 优良中低 差 大于等于 3000.00 人 25.00 等于 100.00 % 25.00 大于等于 1000.00 人 30.00 / 10.00 定性 优良中低 差 大于等于 900.00 人 25.00 等于 100.00 % 25.00 大于等于 900.00 人 30.00 / 10.00 0.39 万人 25.00 100.00 % 25.00 大于等于 0.27 万人 30.00 大于等于 100.00 % 10.00 大于等于 0.18 万人 5.00 大于等于 100.00 % 5.00 等于 100.00 % 5.00 等于 100.00 % 5.00 等于 100.00 % 5.00 大于等于 100.00 % 5.00 大于等于 75.00 % 10.00 大于等于 50.00 % 5.00 大于等于 25.00 % 5.00 定性 大于等于 等于 优良中低 差 - 26 - 大于等于 0.18 万人 30.00 大于等于 98.00 % 10.00 大于等于 0.60 万人 5.00 大于等于 100.00 % 5.00 大于等于 95.00 % 5.00 等于 100.00 % 5.00 大于等于 24.00 月 5.00 等于 0.00 人 5.00 大于等于 100.00 % 5.00 大于等于 75.00 % 5.00 大于等于 25.00 % 5.00 大于等于 50.00 % 5.00 大于等于 0.30 万人 15.00 大于等于 0.30 万人 15.00 大于等于 90.00 % 10.00 大于等于 0.60 万人 5.00 大于等于 100.00 % 5.00 大于等于 95.00 % 5.00 等于 100.00 % 5.00 大于等于 24.00 月 5.00 等于 0.00 人 5.00 大于等于 100.00 % 5.00 大于等于 75.00 % 5.00 大于等于 25.00 % 5.00 大于等于 50.00 % 5.00 - 27 - 大于等于 0.30 万人 15.00 大于等于 0.30 万人 15.00 大于等于 90.00 % 10.00 - 28 - 附件1 2023年部门整体支出绩效申报表 填报单位（盖章） ： 部门名称 （2023年度） 绥芬河市社会保 险事业中心 下属单位个数 单位：万元 主管科室 部门年度目标 部门财务联系人电 话 0 3949019 社保科 2023年年初预算总金额为6503.16万元，在年初预算内，保证本单位运转及各项工作任务。（一）贯彻 落实社会保险相关政策，负责社会保险业务的经办及档案管理；（二）开展业务技能培训，切实提高窗 口服务人员尤其是公益性岗位人员总体素质，将业务培训内容与年底评价考核挂钩，监督业务经办人员 日常工作；（三）接待办事群众采用文明用语，大厅业务咨询引导员一次性告知需要办理业务的相关材 料，按规定和程序办理，严格执行作风建设相关规定 ；（四）全面加强党的建设，提高党员素质，搞 好基层组织建设。 其中： 本部门年初预算数 合计 1.一般公共预算: 2.政府性基金: 3、社会保险基金 4.其他资金: 政府采购 6503.16 6503.16 0 一级指标 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 二级指标 0 三级指标 开展政策宣传（次） 4 5% 开展人员培训（次） 2 5% 培训合格率 业务档案统计分析工作 完成率 完成工作及时率 100% 5% 100% 5% 100% 10% 2023年度 1-12月 5% 各项保险缴费率 按标准完成 5% 管理制度健全性 是 5% 预算资金使用情况 100% 5% 社会效益 指标 退休人员待遇及时发放率 100% 5% 按时完成 5% 生态效益 指标 办事大厅各项设施健全 提高服务质量 5% 增强业务人员服务意识 提高服务质量 5% 社会保险制度更加公平可持续 符合预期效果 5% 业务人员培训覆盖率 100% 5% 社会服务对象满意度 100% 10% 质量指标 时效指标 经济效益 指标 各项保险政策宣传 可持续影响指标 填表人（签字）： 权重 10% 绩效指标 满意度指标 备注 完成年初预计数 成本指标 效 益 指 标 目标值 各项保险参保人数 数量指标 产 出 指 标 执行率（%） 购买服务 服务对象 满意度指标 单位负责人（签字）： 填表要求：产出指标中的二级指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都必须填报，且每个二级指标 至少 填报一个三级指标；效益指标中的二级指标包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续 影响指标至少 填报一个，所填的二级指标至少填一个三级指标；服务对象满意度指标至少填一个三级指标。 - 29 - 第三部分 绥芬河市社会保险事业中心2023 年部门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市社会保险事业中心所有收入 和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市社会保险事业中 心收入总预算6503.16万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上 年预算增加523.74万元，增长8.76%，主要原因是：财政对各项保 险的基金补助增加。支出总预算6503.16万元，包括：社会保障和 就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加 523.74万元，增长8.76%，主要原因是财政对各项保险的基金补助 增加。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市社会保险事业中心收入预算6503.16万元， 其中：一般公共预算拨款收入6503.16万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市社会保险事业中心支出预算6503.16万元， 其中：基本支出1088.36万元，占16.74%；项目支出5414.80万 元，占83.26%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河市社会保险事业中心财政拨款收入预算 6503.16万元，其中：一般公共预算拨款6503.16万元，政府性基 金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨 - 30 - 款支出预算6503.16万元，其中，社会保障和就业支出6472.05万 元，卫生健康支出12.57万元，住房保障支出18.54万元。比上年 预算增加523.74万元，增长8.76%，主要原因是财政对各项保险的 基金补助增加。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市社会保险事业中心一般公共预算支出 6503.16万元，其中：基本支出1088.36万元，项目支出5414.80万 元。 (一)社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事 务（款）社会保险经办机构（项）210.73万元，比上年预算减少 46.52万元，下降18.08%，主要原因是在职人员减少。 (二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）26.20万元，比上年预算减少8.4万 元，下降27.5%，主要原因是有1名退休人员死亡。 (三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）22.17万元，比 上年预算减少2.72万元，下降10.93%，主要原因是在职人员减 少。 (四)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）4687.45万 元，比上年预算增加365.56万元，增长8.46%，主要原因是按2023 年基金预算补助。 (五)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）其他行政事业单位养老支出（项）800.00万元，比上年预 - 31 - 算减少74万元，下降8.47%，主要原因是享受待遇人员减少。 (六)社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的 补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项） 119.00万元，比上年预算增加61万元，增长105.17%，主要原因是 按上级资金安排填报。 (七)社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的 补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项） 556.00万元，比上年预算增加309万元，增长125.1%，主要原因是 按2023年基金预算补助。 (八)社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的 补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）50.00万 元，比上年预算减少2万元，下降3.85%，主要原因是按业务实际 数据。 (九)社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）0.50万元，比上年预算减 少0.25万元，下降33.33%，主要原因是享受待遇人员减少。 (十)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）10.49万元，比上年预算减少1.94万元，下降15.61%， 主要原因是在职人员减少。 (十一)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）2.08万元，比上年预算减少0.16万元，下降 7.14%，主要原因是在职人员减少。 (十二)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）18.54万元，比上年预算减少3.86万元，下降17.51%，主要 原因是在职人员减少。 - 32 - 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市社会保险事业中心一般公共预算基本支出 1088.37万元，其中：人员经费1060.46万元，公用经费27.91万 元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）73.14万元，比上 年预算减少10.13万元，下降12.17%，主要原因是在职人员减少。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）88.66万元，比上 年预算减少12.61万元，下降12.45%，主要原因是在职人员减少。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）6.10万元，比上年预 算减少7.97万元，下降56.65%，主要原因是在职人员减少。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）22.17万元，比上年预算减少2.72万元，下降10.93%，主要 原因是在职人员减少。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 10.49万元，比上年预算减少1.94万元，下降15.61%，主要原因是 在职人员减少。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）2.08万元，比上年预算减少0.16万元，下降7.14%，主要原 因是在职人员减少。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.27万 元，比上年预算减少0.03万元，下降10%，主要原因是在职人员减 少。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）18.54万元，比 上年预算减少3.5万元，下降15.88%，主要原因是在职人员减少。 （九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）12.78万 - 33 - 元，比上年预算减少15.64万元，下降55.03%，主要原因是在职人 员减少。 （十）商品和服务支出（类）办公费（款）5.71万元，比上 年预算增加0.47万元，增长8.97%，主要原因是按2022年实际支出 情况填报2023年预算。 （十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.15万元，比 上年预算增加0.15万元，增长100%，主要原因是2022年预算手续 费在办公费中填报。 （十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.70万元，比 上年预算减少0.3万元，下降30%，主要原因是按2022年实际支出 情况填报2023年预算。 （十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.00万元，比 上年预算减少2万元，下降66.67%，主要原因是按2022年实际支出 情况填报2023年预算。 （十四）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.85万元， 比上年预算减少0.34万元，下降15.53%，主要原因是在职人员减 少。 （十五）商品和服务支出（类）福利费（款）3.77万元，比 上年预算减少0.62万元，下降14.12%，主要原因是在职人员减 少。 （十六）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）14.51万 元，比上年预算增加1.51万元，增长11.62%，主要原因是单位人 员由事业编制转为参公编制，交通费补贴由每人每月240元增长到 650元。 （十七）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） - 34 - 0.22万元，比上年预算增加0.02万元，增长10%，主要原因是新增 退休人员。 （十八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）25.48万 元，比上年预算减少4.34万元，下降14.55%，主要原因是退休人 员死亡。 （十九）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）800.00 万元，比上年预算减少74万元，下降8.47%，主要原因是下海干部 人员减少。 （二十）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.72 万元，比上年预算减少0.03万元，下降4%，主要原因是退休人员 减少。 （二十一）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.03万 元，比上年预算减少0.03万元，下降50%，主要原因是享受人员减 少。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市社会保险事业中心部门一般公共预算项目 支出5414.80万元。 (一)商品和服务支出（类）办公费（款）1.50万元，比上年 预算增加0.25万元，增长20%，主要原因是按实际业务需求。 (二)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.35万元， 比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是预算软件维护费。 (三)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.50 万元，比上年预算减少0.25万元，下降33.33%，主要原因是人员 减少。 - 35 - (四)对社会保障基金补助（类）对社会保险基金补助（款） 5412.45万元，比上年预算增加658.45万元，增长13.85%，主要原 因是财政对各项基金补助增加。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市社会保险事业中心一般公共预算“三公” 经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用 车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费 0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经 费。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无出国（境）。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算 增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万 元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车；公 务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主 要原因是无公务用车。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 - 36 - 2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 2023年，本部门机关运行经费预算27.91万元，比上年预算减 少1.11万元，下降3.82%。主要原因是在职人员减少。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河市社会保险事业中心采购预算总额0万元，其 中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，绥芬河市社会保险事业中心固定资产金额0万 元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备 0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单 价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市社会保险事业中心实行绩效目标管理的项 目10个，涉及预算金额5414.8万元。 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 - 37 - 2023年，绥芬河市社会保险事业中心部门年度绩效目标为包 括企业职工养老保险、机关事业养老保险、城乡居民养老保险、 工伤保险、失业保险等业务的经办管理、待遇发放和具体政策执 行。 主要绩效指标及指标值情况 （一）全年预算资金支出率目标值95% （二）运转保障率100% （三）开展宣传次数2次 （四）预算指标完成率95% （五）服务对象满意度优良中低差 - 38 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款 以外的其他补助收入。 五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收 入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购 置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 - 39 - 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位 的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和 特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、 一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修 （护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。 十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算 绩效管理工作的前提和基础。 十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事 务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展 业务工作的支出。 十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经 费。 十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：反映各 级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。 - 40 - 十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外 其他用于行政事业单位养老方面的支出。 十七、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的 补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）：反 映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。 十八、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的 补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：反 映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。 十九、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的 补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）：反映财 政对其他基本养老保险基金的补助支出。 二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其 他用于社会保障和就业方面的支出。 二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险徽费 经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定 享受离休人员待遇的医疗经费。 二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 - 41 -