中国共产党绥芬河市委员会组织部2023年部门预算.pdf

中国共产党绥芬河市委员会组织部2023年部 门预算 目 录 第一部分 中国共产党绥芬河市委员会组织部部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 中国共产党绥芬河市委员会组织部2023年部门 预算公开报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算项目支出表 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出表 十一、项目支出表 十二、项目支出绩效表 十三、部门整体支出绩效目标表 第三部分 中国共产党绥芬河市委员会组织部2023年部门 预算情况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 中国共产党绥芬河市委员会组织 部部门概况 一、部门职责 （一）负责研究和指导党组织特别是基层组织建设工作，探 索各类新的经济组织、社会组织中党组织设置和活动方式；协 调、规划和指导党员管理教育工作，主管党员发展工作；指导全 市党费收缴、管理、使用工作；组织有关部门搞好新时期党建理 论研究和党建宣传工作。 （二）提出关于市直各部委办局及其他列入市委管理的领导班子 调整、配备的意见和建议；负责公开选拔领导干部工作和市直党 群机关、参照公务员管理工作；指导领导班子思想作风建设；负 责市直各单位提拔科级干部备案审查和全市干部宏观管理工作； 承办部分干部的调配、交流及安置和干部统计汇总、干部档案管 理、干部信息管理、出国审查等事宜。 （三）贯彻执行中央、省委关于干部队伍建设的方针、政策，研 究制定有关规定，组织落实培养选拔年轻干部以及女干部、少数 民族干部、党外干部工作。 （四）从宏观上研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度的 改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制 度。 （五）加强对领导干部和干部选拔任用工作的检查监督，及时向 市委反映重要情况，提出建议。 （六）认真贯彻执行上级组织部门关于干部教育的方针、政策、 规划；负责市直、乡镇党政领导干部和中、青年干部以及全市组 -1- 织部门负责人的培训工作；指导、协调、检查市直和乡镇党政领 导班子的干部教育工作；研究、探索干部培训工作的有效途径和 制度，指导干部培训基地建设、师资队伍建设和教材编纂工作。 （七）负责知识分子工作的宏观管理、检查指导和组织协调，会 同有关部门研究制定知识分子政策，检查贯彻执行知识分子政策 的情况；选拔和管理优秀中青年专家。 （八）完成市委交办的其他任务。 二、部门机构设置 （一）部门本级有内设机构6个，分别为办公室、组织科、组 织员办、干部科、干部监督科、人才科。 （二）本部门无所属单位。 序号 单位名称 单位性质 1 中国共产党绥芬河市委员会组织部 行政 三、部门人员构成 中国共产党绥芬河市委员会组织部部门编制总数为163个，其 中：行政编制19个，事业编制144个，工勤编制0个。实有人员57 人，其中：在职人员50 人，离退休人员7 人。与上年预算相比， 实有人数减少182 人，其中：在职人数减少184人，离退休人员增 加2人。 四、部门预算构成 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预 算。 -2- 第二部分 中国共产党绥芬河市委员会组织 部2023年部门预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：中国共产党绥芬河市委员会组织部 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 1663.85 一、一般公共服务支出 预算数 1509.87 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、社会保障和就业支出 74.56 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、卫生健康支出 32.10 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、住房保障支出 47.32 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 1663.85 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 1663.85 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -3- 支出总计 1663.85 0.00 1663.85 表2 收入总表 单位名称：中国共产党绥芬河市委员会组织部 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共预 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 1663.85 1663.85 1663.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 008 组织部 1663.85 1663.85 1663.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 008001 中国共产党绥芬河市委员会组织部 1663.85 1663.85 1663.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 表3 支出总表 单位名称：中国共产党绥芬河市委员会组织部 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 1663.85 649.85 1014.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 1509.87 495.87 1014.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 1509.87 495.87 1014.00 0.00 0.00 0.00 2013201 行政运行 495.87 495.87 0.00 0.00 0.00 0.00 2013202 一般行政管理事务 1014.00 0.00 1014.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 74.56 74.56 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 74.56 74.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 17.97 17.97 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.59 56.59 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 32.10 32.10 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 32.10 32.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 26.58 26.58 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 5.32 5.32 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 47.32 47.32 0.00 0.00 0.00 0.00 -5- 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 支出 22102 住房改革支出 47.32 47.32 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 47.32 47.32 0.00 0.00 0.00 0.00 -6- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：中国共产党绥芬河市委员会组织部 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 1663.85 一、本年支出 1663.85 （一）一般公共预算拨款 1663.85 (一)一般公共服务支出 1509.87 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)社会保障和就业支出 74.56 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)卫生健康支出 32.10 (四)住房保障支出 47.32 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 1663.85 -7- 支出总计 1663.85 表5 一般公共预算支出表 单位名称：中国共产党绥芬河市委员会组织部 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 1663.85 649.85 587.47 62.38 1014.00 201 一般公共服务支出 1509.87 495.87 433.91 61.96 1014.00 20132 组织事务 1509.87 495.87 433.91 61.96 1014.00 2013201 行政运行 495.87 495.87 433.91 61.96 0.00 2013202 一般行政管理事务 1014.00 0.00 0.00 0.00 1014.00 208 社会保障和就业支出 74.56 74.56 74.14 0.42 0.00 20805 行政事业单位养老支出 74.56 74.56 74.14 0.42 0.00 2080501 行政单位离退休 17.97 17.97 17.55 0.42 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.59 56.59 56.59 0.00 0.00 210 卫生健康支出 32.10 32.10 32.10 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 32.10 32.10 32.10 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 26.58 26.58 26.58 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 0.20 0.20 0.20 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 5.32 5.32 5.32 0.00 0.00 221 住房保障支出 47.32 47.32 47.32 0.00 0.00 22102 住房改革支出 47.32 47.32 47.32 0.00 0.00 2210201 住房公积金 47.32 47.32 47.32 0.00 0.00 -8- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：中国共产党绥芬河市委员会组织部 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 649.86 587.48 62.38 301 工资福利支出 569.63 569.63 0.00 30101 基本工资 181.37 181.37 0.00 3010101 基本工资 181.37 181.37 0.00 30102 津贴补贴 236.46 236.46 0.00 3010201 津补贴 221.76 221.76 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 14.70 14.70 0.00 30103 奖金 15.11 15.11 0.00 3010301 奖金 15.11 15.11 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 56.59 56.59 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 26.78 26.78 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 26.58 26.58 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.20 0.20 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 5.32 5.32 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.68 0.68 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.68 0.68 0.00 30113 住房公积金 47.32 47.32 0.00 302 商品和服务支出 62.38 0.00 62.38 30201 办公费 18.26 0.00 18.26 30207 邮电费 2.20 0.00 2.20 3020701 邮电费 1.00 0.00 1.00 3020702 电话通讯费 1.20 0.00 1.20 30211 差旅费 0.50 0.00 0.50 30213 维修（护）费 1.00 0.00 1.00 3021301 一般维修费 1.00 0.00 1.00 -9- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30217 公务接待费 0.30 0.00 0.30 30228 工会经费 4.73 0.00 4.73 30229 福利费 8.97 0.00 8.97 3022901 福利费 5.92 0.00 5.92 3022902 体检费（在职） 2.75 0.00 2.75 3022903 体检费（离退休） 0.30 0.00 0.30 30239 其他交通费用 26.30 0.00 26.30 30299 其他商品和服务支出 0.12 0.00 0.12 3029903 退休人员公用经费 0.12 0.00 0.12 303 对个人和家庭的补助 17.85 17.85 0.00 30302 退休费 17.13 17.13 0.00 3030201 退休工资 15.08 15.08 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 2.05 2.05 0.00 30307 医疗费补助 0.43 0.43 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.02 0.02 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 0.41 0.41 0.00 30309 奖励金 0.29 0.29 0.00 - 10 - 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：中国共产党绥芬河市委员会组织部 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 1014.00 302 商品和服务支出 1014.00 30201 办公费 967.20 30211 差旅费 30.00 30215 会议费 16.80 - 11 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：中国共产党绥芬河市委员会组织部 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 008001 公务用车购置费 公务用车运行维护费 合计 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 中国共产党绥芬河市委员会组织部 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 - 12 - 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：中国共产党绥芬河市委员会组织部 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：中国共产党绥芬河市委员会组织部 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 14 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：中国共产党绥芬河市委员会组织部 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 合计 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 1014.00 1014.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145.66 145.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.34 44.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 490.00 490.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330.00 330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 中国共产党绥芬河市委员会组 其他运转类 业务费 织部 中国共产党绥芬河市委员会组 其他运转类 两新组织经费 织部 重大改革发 中国共产党绥芬河市委员会组 人才专项办公费 展项目 织部 重大改革发 中国共产党绥芬河市委员会组 党群服务中心建设 展项目 织部 专项业务费 中国共产党绥芬河市委员会组 常委业务费 项目 织部 - 15 - 表12 项目支出绩效表 部门/单位：中国共产党绥芬河市委员会组织部 单位名称 项目名称 预算执行 率权重(%) 项目类别 单位:万元 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 足额保障率 数量指标 严格执行相关政策 ，保障工资及时发 产出指标 工资支出 10 工资支出 科目调整次 数 417.83 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 年终一次性奖金 和工作人员奖励 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 10 奖励经费 数 15.11 放、足额发放，预 算编制科学合理， 科目调整次 时效指标 发放及时率 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 数量指标 严格执行相关政策 社会保障缴费 10 社会保障缴 费 ，保障工资及时发 产出指标 数 89.36 放、足额发放，预 算编制科学合理， 科目调整次 时效指标 发放及时率 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 数量指标 严格执行相关政策 ，保障工资及时发 产出指标 住房公积金 10 住房公积金 47.32 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金 - 16 - 绩效指标 本年绩效 绩效度量 性质 指标值 单位 本年权重 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 小于等于 小于等于 小于等于 等于 数量指标 严格执行相关政策 ，保障工资及时发 产出指标 住房公积金 10 住房公积金 数 47.32 放、足额发放，预 算编制科学合理， 科目调整次 时效指标 发放及时率 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 退休费 10 退休费 数 17.13 放、足额发放，预 算编制科学合理， 科目调整次 时效指标 发放及时率 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 数量指标 严格执行相关政策 离退休人员医疗 费 10 离退休医疗 费 ，保障工资及时发 产出指标 数 0.43 放、足额发放，预 算编制科学合理， 科目调整次 时效指标 发放及时率 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 独生子女父母奖 励 10 独生子女父 母奖励 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 数 0.29 放、足额发放，预 算编制科学合理， 时效指标 发放及时率 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数量指标 产出指标 定额公用经费 10 定额公用经 费 科目调整次 保障单位日常运转 25.43 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 - 17 - 数/预算数 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 小于等于 小于等于 小于等于 产出指标 定额公用经费 10 定额公用经 费 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 保障单位日常运转 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5 % 22.50 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 25.43 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 产出指标 保障单位日常运转 福利费 10 福利费 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 5.92 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 中国共产党 产出指标 绥芬河市委 员会组织部 保障单位日常运转 工会经费 10 工会经费 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 4.73 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 产出指标 其他交通补贴 10 其他交通补 贴 保障单位日常运转 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 26.30 ，提高预算编制质 算数∣ 量，严格执行预算 - 18 - 其他交通补贴 10 其他交通补 贴 保障单位日常运转 "三公经费控 26.30 ，提高预算编制质 制率"=（实 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 经济成本 完成工作及 成本指标 社会成本 指标 常开展，服务基层 业务费 10 其他运转类 145.66 组织、干部队伍建 时率 服务社会 数量指标 足额保障率 保障本部门工作正 产出指标 质量指标 设、党员教育培养 压缩经费使 用 时效指标 指标完成率 、考核考评等工作 顺利开展。 经济效益 效益指标 指标 发放及时率 社会效益 提高工作效 指标 率 满意度指 服务对象 服务对象满 标 满意度指 意度 标 经济成本 资金支出数 成本指标 保障两新组织党建 指标 社会成本 指标 工作顺利开展。为 党建指导员和下派 两新组织经费 10 其他运转类 额 服务社会 数量指标 经费保障率 党组织书记发放经 产出指标 质量指标 44.34 费21.24万元；两 新组织红领补贴费 指标完成进 度 经济效益 改善办事环 9.6万元；两新党员 党建工作经费13.5 效益指标 万元。 指标 - 19 - 境 社会效益 提高工作效 指标 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 等于 100 % 10.00 大于等于 90 % 10.00 大于等于 90 % 20.00 小于等于 20 % 10.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 10.00 大于等于 90 % 10.00 大于等于 80 % 10.00 等于 100 % 10.00 大于等于 90 % 10.00 等于 100 % 20.00 等于 100 % 20.00 等于 100 % 10.00 大于等于 90 % 10.00 算安排数） ×100% 运转保障率 指标 小于等于 率 新组织红领补贴费 9.6万元；两新党员 党建工作经费13.5 万元。 满意度指 服务对象 服务对象满 标 成本指标 按照《党政机关国 常委业务费 10 专项业务费 项目 4.00 内公务接待管理规 经济成本 资金支出数 标 指标 额 数量指标 经费保障率 产出指标 质量指标 定》，常委接待费 4万元。 满意度指 意度 效益指标 经济效益 指标 指标完成进 度 运转保障率 满意度指 服务对象 服务对象满 标 成本指标 人才差旅11.14万 人才专项办公费 10 重大改革发 展项目 490.00 才伙食补助78.96 率 指标完成进 度 时效指标 指标完成率 才安家费37万元、 万元。 指标 产出指标 质量指标 万元、急需紧缺人 人才购房补贴350 经济成本 按成本使用 标 数量指标 经费保障率 元、人才培训12.9 万元、急需紧缺人 满意度指 意度 效益指标 社会效益 促进全市发 指标 展 满意度指 服务对象 受益群体满 标 按照牡丹江市委《 关于加强城市基层 成本指标 党建工作的实施意 见》中“区（县、 党群服务中心建 设 10 重大改革发 展项目 330.00 市）党群服务中心 设立的市级党群服 标 经济成本 资金支出金 指标 额 数量指标 支出完成度 产出指标 质量指标 实施规范化建设” 要求，对我市现已 满意度指 意度 效益指标 社会效益 指标 基础信息完 成 群众满意度 务中心进行升级改 满意度指 服务对象 服务对象满 造。 标 满意度指 意度 标 - 20 - 大于等于 90 % 10.00 小于等于 4 万元 20.00 等于 100 % 20.00 大于等于 90 % 20.00 等于 100 % 20.00 等于 100 % 10.00 小于等于 490 万元 20.00 等于 100 % 10.00 大于等于 50 % 10.00 大于等于 50 % 20.00 等于 100 % 20.00 大于等于 80 % 10.00 小于等于 330 万元 20.00 大于等于 90 % 20.00 大于等于 80 % 20.00 大于等于 90 % 20.00 大于等于 90 % 10.00 部门整体绩效表 部门：组织部 年度目标 年度目标 在规定时限内及时足额拨付使用预算内资金，确保本部门工作正常运转，保障工作人员工资支出到位。 年度主要目标名称 年度主要任 务 年度主要目标内容 基层党组织建设、党员干部考核奖惩、公务员考录及培训、人才引进及培养、两新组织建 组织工作 设 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向性 目标值 计量单位 成本指标 经济成本指标 资金支出数额 等于 正向 1664 万元 产出指标 数量指标 宣传次数 大于等于 正向 50 次 效益指标 社会效益指标 提升办公效率 大于等于 正向 70 % 服务对象满意度 大于等于 正向 90 % 绩效指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 - 21 - 备注 第三部分 中国共产党绥芬河市委员会组织 部2023年部门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，中国共产党绥芬河市委员会组织部所 有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中国共产党绥芬河 市委员会组织部收入总预算1663.85万元，包括：一般公共预算拨 款收入，比上年预算减少1948.12万元，下降53.94%，主要原因 是：人员调出。支出总预算1663.85万元，包括：一般公共服务支 出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上 年预算减少1948.12万元，下降53.94%，主要原因是人员调出。 二、关于收入总表的说明 2023年，中国共产党绥芬河市委员会组织部收入预算1663.85 万元，其中：一般公共预算拨款收入1663.85万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，中国共产党绥芬河市委员会组织部支出预算1663.85 万元，其中：基本支出649.85万元，占39.06%；项目支出1014.00 万元，占60.94%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，中国共产党绥芬河市委员会组织部财政拨款收入预 算1663.85万元，其中：一般公共预算拨款1663.85万元，政府性 基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政 拨款支出预算1663.85万元，其中，一般公共服务支出1509.87万 - 22 - 元，社会保障和就业支出74.56万元，卫生健康支出32.10万元， 住房保障支出47.32万元。比上年预算减少1948.12万元，下降 53.94%，主要原因是人员调出。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，中国共产党绥芬河市委员会组织部一般公共预算支 出1663.85万元，其中：基本支出649.85万元，项目支出1014.00 万元。 (一)一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行 （项）495.87万元，比上年预算减少1338.84万元，下降72.97%， 主要原因是人员调出。 (二)一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理 事务（项）1014.00万元，比上年预算减少220万元，下降 17.89%，主要原因是按照工作实际，主动压缩业务费支出。 (三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）17.97万元，比上年预算增加0.94万 元，增长5.52%，主要原因是本年度增加2名退休人员。 (四)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）56.59万元，比 上年预算减少147.1万元，下降72.22%，主要原因是人员调出后承 担保险缴费支出相应减少。 (五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）26.58万元，比上年预算减少99.02万元，下降 78.84%，主要原因是人员调出后承担保险缴费支出相应减少。 (六)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 - 23 - 医疗（项）0.20万元，比上年预算减少1.48万元，下降88.1%，主 要原因是人员调出后承担保险缴费支出相应减少。 (七)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）5.32万元，比上年预算减少13.05万元，下降 71.04%，主要原因是人员调出后承担保险缴费支出相应减少。 (八)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）47.32万元，比上年预算减少133.57万元，下降73.84%，主 要原因是人员调出后承担缴费支出相应减少。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，中国共产党绥芬河市委员会组织部一般公共预算基 本支出649.86万元，其中：人员经费587.48万元，公用经费62.38 万元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）181.37万元，比 上年预算减少453.89万元，下降71.45%，主要原因是人员调出。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）236.46万元，比 上年预算减少673.21万元，下降74.01%，主要原因是人员调出。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）15.11万元，比上年预 算减少100.19万元，下降86.90%，主要原因是人员调出。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）56.59万元，比上年预算减少147.1万元，下降72.22%，主 要原因是人员调出后承担保险缴费支出相应减少。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 26.78万元，比上年预算减少99.02万元，下降78.84%，主要原因 是人员调出后承担保险缴费支出相应减少。 - 24 - （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）5.32万元，比上年预算减少13.05万元，下降71.04%，主要 原因是人员调出后承担保险缴费支出相应减少。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.68万 元，比上年预算减少1.77万元，下降72.24%，主要原因是人员调 出后承担保险缴费支出相应减少。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）47.32万元，比 上年预算减少133.57万元，下降73.84%，主要原因是人员调出后 承担缴费支出相应减少。 （九）商品和服务支出（类）办公费（款）18.26万元，比上 年预算增加5.5万元，增长43.1%，主要原因是根据上年支出实际 增加本年支出。 （十）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.20万元，比上 年预算没有增减，主要原因是比照上年度支出进行列支。 （十一）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.50万元，比 上年预算减少3.5万元，下降87.5%，主要原因是根据上年支出实 际调减本年支出。 （十二）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.00万 元，比上年预算减少2万元，下降66.67%，主要原因是根据上年支 出实际调减本年支出。 （十三）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.30万 元，比上年预算没有增减，主要原因是严格按照公务接待管理制 度进行列支。 （十四）商品和服务支出（类）工会经费（款）4.73万元， 比上年预算减少13.26万元，下降73.71%，主要原因是人员调出。 - 25 - （十五）商品和服务支出（类）福利费（款）8.97万元，比 上年预算减少13.51万元，下降60.1%，主要原因是人员调出。 （十六）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）26.30万 元，比上年预算减少52.59万元，下降66.66%，主要原因是人员调 出。 （十七）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 0.12万元，比上年预算增加0.02万元，增长20%，主要原因是增加 2名退休人员，相应退休人员公用经费增加。 （十八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）17.13万 元，比上年预算增加0.83万元，增长5.09%，主要原因是增加2名 退休人员。 （十九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.43 万元，比上年预算增加0.05万元，增长13.16%，主要原因是增加2 名退休人员。 （二十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.29万 元，比上年预算没有增减，主要原因是独生子女父母奖励人数未 变。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，中国共产党绥芬河市委员会组织部部门一般公共预 算项目支出1014.00万元。 (一)商品和服务支出（类）办公费（款）967.20万元，比上 年预算减少143.8万元，下降12.94%，主要原因是经费压缩。 (二)商品和服务支出（类）差旅费（款）30.00万元，比上年 预算减少52万元，下降63.42%，主要原因是经费压缩。 - 26 - (三)商品和服务支出（类）会议费（款）16.80万元，比上年 预算减少16.2万元，下降49.09%，主要原因是经费压缩。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，中国共产党绥芬河市委员会组织部一般公共预算 “三公”经费支出0.30万元，其中：因公出国（境）费0.00万 元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元， 公务接待费0.30万元。比上年预算没有增减，主要原因是严格按 照三公经费要求进行列支。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算没有增减，主要原因是本部门没有因公出国（境）工作 安排。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.30万元，比上年预算 没有增减，主要原因是严格按照三公经费要求进行列支。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万 元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算没有增减，主要原因是本单位无公车购置事项； 公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算没有增减，主要原因 是本单位无公车。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 - 27 - 2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 2023年，本部门机关运行经费预算62.38万元，比上年预算减 少91.29万元，下降59.41%。主要原因是人员调出后，机关运行费 用相应减少。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，中国共产党绥芬河市委员会组织部采购预算总额 59.74万元，其中：货物类预算59.74万元、工程类预算0万元、服 务类预算0万元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，中国共产党绥芬河市委员会组织部固定资产 金额171万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元 （含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台 （套）。 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产59.74万元，其中： 房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台 （套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，中国共产党绥芬河市委员会组织部实行绩效目标管 理的项目5个，涉及预算金额1014万元。 - 28 - 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 2023年，中国共产党绥芬河市委员会组织部部门年度绩效目 标为及时足额拨付预算内资金，确保本部门工作正常运转，完成 基层党组织建设、党员干部考核奖惩、公务员考录及培训、人才 引进及培养、两新组织党建等10余项重点工作，主要绩效指标及 指标值情况为：1.一级指标中成本指标的三级指标资金支出数额 控制在1663.85万元；2.一级产出指标中三级指标宣传数量指标大 于（等于）50次；3.一级效益指标中三级指标提升办公效率大于 等于70%；4.一级满意度指标中三级指标服务对象满意度大于等于 90%。 - 29 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 四、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车 购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护 费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 五、机关运行经费：指行政单位及参照公务员法管理事业单 位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目 和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、 一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修 （护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。 六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 - 30 - 标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算 绩效管理工作的前提和基础。 七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行 （项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基 本支出。 八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理 事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。 九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）开支的离退休经费。 十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保 险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军 老战士待遇人员的医疗经费。 十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险徽费 经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定 享受离休人员待遇的医疗经费。 十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 - 31 - 十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 十五、“两新”党建：指新经济组织和新社会组织党建。其 中新经济组织，是指私营企业、外商投资企业、港澳台商投资企 业、股份合作企业、民营科技企业、个体工商户、混合所有制经 济组织等各类非国有集体独资的经济组织。新社会组织，是指社 会团体和民办非企业单位的统称。 十六、人才基金：主要用于绥芬河市各类高层次、急需紧缺 人才引进、培养和奖励的专项资金。 - 32 -