绥芬河市教育幼儿园2023年部门预算.pdf

绥芬河市教育幼儿园2023年单位预算 目 录 第一部分 绥芬河市教育幼儿园概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 绥芬河市教育幼儿园2023年单位预算公开报表 表一、收支总表 表二、收入总表 表三、支出总表 表四、财政拨款收支总表 表五、一般公共预算支出表 表六、一般公共预算基本支出表 表七、一般公共预算项目支出表 表八、一般公共预算“三公”经费支出表 表九、政府性基金预算支出表 表十、国有资本经营预算支出表 表十一、项目支出表 表十二、项目支出绩效表 第三部分 绥芬河市教育幼儿园2023年单位预算情况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市教育幼儿园概况 一、单位职责 绥芬河市教育幼儿园隶属于教育局，主要职责是为学龄前儿 童提供保育和教育服务工作。 二、单位机构设置 教育幼儿园内设机构2个，包括：保教室（教科研室）、总务 室。 三、单位人员构成 教育幼儿园编制总数为74个，其中：行政编制0个，事业编制 74个。实有人员19人，其中：在职人员19人，离退休人员25人。 与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数减少2人， 离退休人数增加2人。 -1- 第二部分 绥芬河市教育幼儿园2023年单位 预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河市教育幼儿园 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 1179.00 一、教育支出 预算数 1039.85 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、社会保障和就业支出 98.30 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、卫生健康支出 16.25 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、住房保障支出 24.59 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 1179.00 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 1179.00 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -2- 支出总计 1178.99 0.00 1178.99 表2 收入总表 单位名称：绥芬河市教育幼儿园 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共预 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 1179.00 1179.00 1179.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236 教育系统 1179.00 1179.00 1179.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236003 绥芬河市教育幼儿园 1179.00 1179.00 1179.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3- 表3 支出总表 单位名称：绥芬河市教育幼儿园 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 1178.99 445.64 733.35 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 1039.85 306.50 733.35 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 1039.85 306.50 733.35 0.00 0.00 0.00 2050201 学前教育 1039.85 306.50 733.35 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 98.30 98.30 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 98.30 98.30 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 55.25 55.25 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.70 28.70 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 14.35 14.35 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 16.25 16.25 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 16.25 16.25 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 13.55 13.55 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 2.70 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 24.59 24.59 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 24.59 24.59 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 2210201 住房公积金 24.59 -5- 24.59 0.00 支出 0.00 0.00 0.00 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河市教育幼儿园 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 1179.00 一、本年支出 1178.99 （一）一般公共预算拨款 1179.00 (一)教育支出 1039.85 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)社会保障和就业支出 98.30 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)卫生健康支出 16.25 (四)住房保障支出 24.59 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 1179.00 -6- 支出总计 1178.99 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河市教育幼儿园 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 1178.99 445.64 395.37 50.27 733.35 205 教育支出 1039.85 306.50 256.23 50.27 733.35 20502 普通教育 1039.85 306.50 256.23 50.27 733.35 2050201 学前教育 1039.85 306.50 256.23 50.27 733.35 208 社会保障和就业支出 98.30 98.30 98.30 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 98.30 98.30 98.30 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 55.25 55.25 55.25 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.70 28.70 28.70 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 14.35 14.35 14.35 0.00 0.00 210 卫生健康支出 16.25 16.25 16.25 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 16.25 16.25 16.25 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 13.55 13.55 13.55 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 2.70 2.70 2.70 0.00 0.00 221 住房保障支出 24.59 24.59 24.59 0.00 0.00 22102 住房改革支出 24.59 24.59 24.59 0.00 0.00 2210201 住房公积金 24.59 24.59 24.59 0.00 0.00 -7- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河市教育幼儿园 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 445.66 395.38 50.28 301 工资福利支出 340.10 340.10 0.00 30101 基本工资 106.06 106.06 0.00 3010101 基本工资 106.06 106.06 0.00 30102 津贴补贴 104.99 104.99 0.00 3010201 津补贴 100.19 100.19 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 4.80 4.80 0.00 30103 奖金 8.84 8.84 0.00 3010301 奖金 8.84 8.84 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 28.70 28.70 0.00 30109 职业年金缴费 14.35 14.35 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 13.56 13.56 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 13.49 13.49 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.07 0.07 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 2.70 2.70 0.00 30112 其他社会保障缴费 9.28 9.28 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.68 0.68 0.00 3011299 其他社会保障缴费 8.60 8.60 0.00 30113 住房公积金 24.59 24.59 0.00 30199 其他工资福利支出 27.03 27.03 0.00 302 商品和服务支出 50.28 0.00 50.28 30208 取暖费 43.93 0.00 43.93 3020801 办公用房取暖费 43.93 0.00 43.93 30228 工会经费 2.40 0.00 2.40 30229 福利费 3.95 0.00 3.95 -8- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 3022901 福利费 3.00 0.00 3.00 3022902 体检费（在职） 0.95 0.00 0.95 303 对个人和家庭的补助 55.28 55.28 0.00 30302 退休费 53.47 53.47 0.00 3030201 退休工资 47.22 47.22 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 6.25 6.25 0.00 30307 医疗费补助 1.78 1.78 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.09 0.09 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 1.69 1.69 0.00 30309 奖励金 0.03 0.03 0.00 -9- 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河市教育幼儿园 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 733.36 302 商品和服务支出 465.36 30201 办公费 37.38 30202 印刷费 3.00 30205 水费 7.00 3020501 办公水费 7.00 30206 电费 12.00 3020601 办公电费 12.00 30207 邮电费 6.98 3020701 邮电费 4.98 3020702 电话通讯费 2.00 30211 差旅费 5.00 30213 维修（护）费 8.00 3021301 一般维修费 8.00 30216 培训费 6.00 30226 劳务费 350.00 30299 其他商品和服务支出 30.00 3029999 其他商品和服务支出 30.00 310 资本性支出 268.00 31006 大型修缮 268.00 - 10 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河市教育幼儿园 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 0.00 0.00 注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。 - 11 - 0.00 公务用车购置费 0.00 公务用车运行维护费 0.00 0.00 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河市教育幼儿园 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 12 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河市教育幼儿园 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河市教育幼儿园 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 合计 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 733.35 733.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市教育幼儿园 350.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 业务费-合同工、小工工资及合 其他运转类 同工保险 其他运转类 一体化维护费 绥芬河市教育幼儿园 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 业务费-商品和服务支出 绥芬河市教育幼儿园 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 重大改革发 2023年支持学前教育发展资金 绥芬河市教育幼儿园 268.00 268.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 展项目 园舍维修专项资金268万元 重大改革发 2023年支持学前教育发展资金 绥芬河市教育幼儿园 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 展项目 下达疫情专项资金30万元 - 14 - 表12 项目支出绩效表 部门/单位：绥芬河市教育幼儿园 单位名称 项目名称 工资支出 年终一次性奖金 和工作人员奖励 社会保障缴费 住房公积金 退休费 离退休人员医疗 费 独生子女父母奖 励 编制外聘用人员 经费 班主任津贴 单位:万元 预算执行 率权重(%) 项目类别 10 工资支出 10 奖励经费 10 社会保障缴 费 10 住房公积金 10 退休费 10 10 10 10 离退休医疗 费 独生子女父 母奖励 各类人员补 助支出 各类人员补 助支出 绩效指标 性质 本年绩效 指标值 足额保障率 等于 严格执行相关政 数量指标 科目调整次 小于等于 策，保障工资及时 产出指标 数 204.18 发放、足额发放， 时效指标 发放及时率 等于 预算编制科学合 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 理，减少结余资金 指标 数/预算数 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 足额保障率 等于 严格执行相关政 数量指标 科目调整次 小于等于 策，保障工资及时 产出指标 数 8.84 发放、足额发放， 时效指标 发放及时率 等于 预算编制科学合 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 理，减少结余资金 指标 数/预算数 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 足额保障率 等于 严格执行相关政 数量指标 科目调整次 小于等于 策，保障工资及时 产出指标 59.98 发放、足额发放， 时效指标 数 发放及时率 等于 预算编制科学合 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 理，减少结余资金 指标 数/预算数 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 足额保障率 等于 严格执行相关政 数量指标 科目调整次 小于等于 策，保障工资及时 产出指标 24.00 发放、足额发放， 时效指标 数 发放及时率 等于 预算编制科学合 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 理，减少结余资金 指标 数/预算数 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 足额保障率 等于 严格执行相关政 数量指标 科目调整次 小于等于 策，保障工资及时 产出指标 53.47 发放、足额发放， 时效指标 数 发放及时率 等于 预算编制科学合 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 理，减少结余资金 指标 数/预算数 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 足额保障率 等于 严格执行相关政 数量指标 科目调整次 小于等于 策，保障工资及时 产出指标 数 1.78 发放、足额发放， 时效指标 发放及时率 等于 预算编制科学合 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 理，减少结余资金 指标 数/预算数 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 足额保障率 等于 严格执行相关政 数量指标 科目调整次 小于等于 策，保障工资及时 产出指标 数 0.03 发放、足额发放， 时效指标 发放及时率 等于 预算编制科学合 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 理，减少结余资金 指标 数/预算数 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 足额保障率 等于 严格执行相关政 数量指标 科目调整次 小于等于 策，保障工资及时 产出指标 数 36.22 发放、足额发放， 时效指标 发放及时率 等于 预算编制科学合 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 理，减少结余资金 指标 数/预算数 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 足额保障率 等于 严格执行相关政 数量指标 科目调整次 小于等于 策，保障工资及时 产出指标 数 6.86 发放、足额发放， 时效指标 发放及时率 等于 预算编制科学合 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 理，减少结余资金 指标 数/预算数 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 -预算数)/预 保障单位日常运 算数∣ 转，提高预算编制 "三公经费控 44.88 质量，严格执行预 制率"=（实 算 经济效益 际支出数/预 小于等于 效益指标 算安排数） 指标 ×100% 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 产出指标 定额公用经费 10 定额公用经 费 三级指标 数量指标 科目调整次 数 预算编制质 运转保障率 10 福利费 本年权重 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 -预算数)/预 保障单位日常运 算数∣ 转，提高预算编制 "三公经费控 3.00 质量，严格执行预 制率"=（实 算 经济效益 际支出数/预 小于等于 效益指标 算安排数） 指标 ×100% 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 产出指标 福利费 绩效度量 单位 - 15 - 数量指标 科目调整次 数 预算编制质 福利费 10 福利费 保障单位日常运 转，提高预算编制 3.00 质量，严格执行预 算 效益指标 经济效益 指标 运转保障率 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 -预算数)/预 算数∣ "三公经费控 制率"=（实 经济效益 际支出数/预 小于等于 效益指标 算安排数） 指标 ×100% 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 产出指标 工会经费 10 工会经费 保障单位日常运 转，提高预算编制 2.40 质量，严格执行预 算 成本指标 业务费-合同工、 小工工资及合同 工保险 10 其他运转类 绥芬河市教 育幼儿园 数量指标 科目调整次 数 预算编制质 运转保障率 等于 100.00 % 22.50 经济成本 完成工作及 指标 时率 等于 100.00 % 7.00 社会成本 用于工资支 指标 付金额 等于 ######## 元 7.00 生态环境 项目预算资 成本指标 金 小于等于 ######## 元 6.00 数量指标 受益幼儿数 大于等于 677.00 人 15.00 等于 100.00 % 15.00 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 7.00 社会效益 项目受益人 指标 数 大于等于 84.00 人 7.00 生态效益 生态效益 指标 等于 100.00 % 6.00 大于等于 95.00 % 10.00 经济成本 幼儿收费标 指标 准 等于 600.00 元 5.00 社会成本 节约社会成 指标 本 小于等于 850000.00 元 5.00 小于等于 850000.00 元 5.00 等于 850000.00 元 5.00 大于等于 2.00 个 15.00 预算编制到 质量指标 项目率 按时发放工资及缴 产出指标 纳保险，提高老师 项目完成及 350.00 时效指标 工作积极性，促进 时率 幼儿园发展壮大 经济效益 发放及时率 指标 效益指标 服务对象 满意度指 受益群体满 满意度指 标 意度 标 成本指标 生态环境 项目预算资 成本指标 金 保护生态环 境 校舍维修改 数量指标 造数量 业务费-商品和服 务支出 10 其他运转类 开源节流，杜绝浪 85.00 费，减少支出，控 制在850316元之内 产出指标 质量指标 预算编制到 项目率 等于 10.00 % 15.00 时效指标 全年预算资 金支出率 等于 100.00 % 10.00 效益指标 经济效益 合理使用资 指标 金 小于等于 850000.00 % 7.00 社会效益 项目受益人 指标 数 大于等于 143.00 人 7.00 生态效益 生态效益 指标 等于 100.00 % 6.00 大于等于 95.00 % 10.00 服务对象 满意度指 受益群体满 满意度指 标 意度 标 成本指标 一体化维护费 10 其他运转类 一体化软件维护费 0.35 保证软件正常使 用，提高工作效率 经济成本 资金支出金 指标 额 等于 3500.00 元 7.00 社会成本 劳动力成本 指标 等于 3500.00 元 7.00 生态环境 项目预算资 成本指标 金 小于等于 3500.00 万元 6.00 数量指标 受益幼儿数 大于等于 677.00 人 15.00 预算编制到 质量指标 项目率 产出指标 等于 100.00 % 15.00 全年预算资 金支出率 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 7.00 定性 优良中低 差 / 7.00 等于 100.00 % 6.00 时效指标 经济效益 效益提升 指标 效益指标 - 16 - 社会效益 地方学前教 育普惠保障 指标 生态效益 水平 生态效益 指标 一体化维护费 10 其他运转类 0.35 保证软件正常使 用，提高工作效率 服务对象 满意度指 受益群体满 满意度指 标 意度 标 成本指标 2023年支持学前 教育发展资金园 舍维修专项资金 268万元 10 重大改革发 展项目 大于等于 98.00 % 10.00 经济成本 资金支出数 指标 额 等于 268.00 万元 7.00 社会成本 按成本使用 指标 率 等于 100.00 % 7.00 生态环境 营造绿色环 成本指标 保氛围 大于等于 0.00 % 6.00 数量指标 受益幼儿数 大于等于 663.00 人 15.00 大于等于 100.00 % 15.00 等于 100.00 % 10.00 大于等于 100.00 % 7.00 定性 优良中低 差 / 7.00 等于 0.00 % 6.00 大于等于 100.00 % 10.00 经济成本 资金支出数 指标 额 等于 30.00 万元 7.00 社会成本 按成本使用 指标 率 等于 100.00 % 7.00 生态环境 营造绿色环 成本指标 保氛围 大于等于 0.00 % 6.00 数量指标 受益幼儿数 大于等于 663.00 人 15.00 大于等于 100.00 % 15.00 等于 100.00 % 10.00 大于等于 100.00 % 7.00 定性 优良中低 差 / 7.00 等于 0.00 % 6.00 100.00 % 10.00 竣工验收合 2023年支持学前教 质量指标 格率 产出指标 育发展资金园舍维 项目完成及 修专项资金268万 268.00 时效指标 时率 元，用于改造教育 托育中心。服务于 经济效益 预算完成进 我市托育需求。 指标 度 效益指标 社会效益 地方学前教 育普惠保障 指标 生态效益 水平 生态效益 指标 服务对象 满意度指 受益群体满 满意度指 标 意度 标 成本指标 2023年支持学前 教育发展资金下 达疫情专项资金 30万元 10 重大改革发 展项目 竣工验收合 质量指标 2023年支持学前教 格率 产出指标 育发展资金下达疫 项目完成及 30.00 情专项资金30万 时效指标 时率 元，用于购买疫情 经济效益 预算完成进 物资 指标 度 效益指标 社会效益 地方学前教 育普惠保障 指标 生态效益 水平 生态效益 指标 服务对象 满意度指 受益群体满 满意度指 标 意度 标 - 17 - 小于等于 第三部分 绥芬河市教育幼儿园2023年单位 预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市教育幼儿园所有收入和支出 均纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市教育幼儿园收入总预算 1179.00万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 136.93万元，增长13%，主要原因是：劳务费比上年100万元增加 到350万元。支出总预算1178.99万元，包括：教育支出、社会保 障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加 136.92万元，增长13%，主要原因是劳务费（聘用人员工资保险） 支出增加。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市教育幼儿园收入预算1179.00万元，其中： 一般公共预算拨款收入1179.00万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市教育幼儿园支出预算1178.99万元，其中： 基本支出445.64万元，占37.80%；项目支出733.35万元，占 62.20%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河市教育幼儿园财政拨款收入预算1179.00万 元，其中：一般公共预算拨款1179.00万元，政府性基金预算拨款 0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算 - 18 - 1178.99万元，其中，教育支出1039.85万元，社会保障和就业支 出98.30万元，卫生健康支出16.25万元，住房保障支出24.59万 元。比上年预算增加136.93万元，增长13%，主要原因是教育支出 增加143.38万元，劳务费预算增加。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市教育幼儿园一般公共预算支出1178.99万 元，其中：基本支出445.64万元，项目支出733.35万元。 (一)教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1039.85 万元，比上年预算增加143.38万元，增长16%，主要原因是聘用老 师工资保险按实际支出做的预算劳务费增加。 (二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）55.25万元，比上年预算减少3.77万 元，下降6%，主要原因是退休人员工资每人每月减少395.5元。 (三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）28.70万元，比 上年预算减少1.46万元，下降5%，主要原因是今年在职转退休减 少2人。 (四)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.35万元，比上年 预算减少0.73万元，下降5%，主要原因是今年在职转退休减少2人 工作总额减少。 (五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）13.55万元，比上年预算增加0.27万元，增长2%，主要 原因是在职人员增加绩效奖金。 - 19 - (六)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）2.70万元，比上年预算增加0.11万元，增长4%，主 要原因是工资增加。 (七)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）24.59万元，比上年预算减少0.88万元，下降3%，主要原因 是今年在职转退休减少2人工资总额减少。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市教育幼儿园一般公共预算基本支出445.66 万元，其中：人员经费395.38万元，公用经费50.28万元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）106.06万元，比 上年预算增加0.07万元，增长0%，主要原因是普调工资及在职人 员减少2人后工资增减变化不大。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）104.99万元，比 上年预算减少5.22万元，下降5%，主要原因是在职人员减少2人工 资减少。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）8.84万元，比上年预 算减少7.43万元，下降46%，主要原因是2022年年终奖预算是每人 的月工资额，2023年年终奖是每人的基本工资。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）28.70万元，比上年预算减少1.46万元，下降5%，主要原因 是今年在职转退休减少2人。 （五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）14.35万元， 比上年预算减少0.73万元，下降5%，主要原因是今年在职转退休 减少2人工作总额减少。 - 20 - （六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 13.56万元，比上年预算增加0.27万元，增长2%，主要原因是在职 人员增加绩效奖金。 （七）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）2.70万元，比上年预算增加0.11万元，增长4%，主要原因 是工资增加。 （八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）9.28万 元，比上年预算增加8.59万元，增长124.5%，主要原因是今年预 算含公考人员及保安保险，2022年只包含工伤保险。 （九）工资福利支出（类）住房公积金（款）24.59万元，比 上年预算减少0.88万元，下降3%，主要原因是今年在职转退休减 少2人工资总额减少。 （十）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）27.03万 元，比上年预算减少8.96万元，下降25%，主要原因是2022年预算 不只含公考老师和保安工资还有保险。 （十一）商品和服务支出（类）取暖费（款）43.93万元，比 上年预算减少32.01万元，下降42%，主要原因是2022年取暖费预 算含陈欠款。 （十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.40万元， 比上年预算减少0.14万元，下降6%，主要原因是在职人员减少2人 工资总额减少。 （十三）商品和服务支出（类）福利费（款）3.95万元，比 上年预算减少0.27万元，下降27%，主要原因是在职人员减少2人 工资总额减少。 （十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）53.47万 - 21 - 元，比上年预算减少5.55万元，下降9%，主要原因是退休人员工 资每人每月减少395.5元。 （十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）1.78 万元，比上年预算增加1.78万元，增长100%，主要原因是新增预 算支出1.78万元。 （十六）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.03万 元，比上年预算减少0.02万元，下降40%，主要原因是减少1人独 生子女费。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市教育幼儿园一般公共预算项目支出733.36 万元。 (一)商品和服务支出（类）办公费（款）37.38万元，比上年 预算减少1.19万元，下降3%，主要原因是按实际支出以收定支。 (二)商品和服务支出（类）印刷费（款）3.00万元，比上年 预算增加0万元，增长0%，主要原因是按实际支出以收定支。 (三)商品和服务支出（类）水费（款）7.00万元，比上年预 算增加0万元，增长0%，主要原因是按实际支出以收定支。 (四)商品和服务支出（类）电费（款）12.00万元，比上年预 算增加0万元，增长0%，主要原因是按实际支出以收定支。 (五)商品和服务支出（类）邮电费（款）6.98万元，比上年 预算减少0.02万元，下降0%，主要原因是按实际支出以收定支。 (六)商品和服务支出（类）差旅费（款）5.00万元，比上年 预算增加0万元，增长0%，主要原因是按实际支出以收定支。 (七)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）8.00万元， - 22 - 比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是按实际支出以收定 支。 (八)商品和服务支出（类）培训费（款）6.00万元，比上年 预算增加0万元，增长0%，主要原因是按实际支出以收定支。 (九)商品和服务支出（类）劳务费（款）350.00万元，比上 年预算增加250万元，增长250%，主要原因是2023年预算包括聘用 老师全年工资保险2022年年初预算100万元后又追加了指标。 (十)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）30.00 万元，比上年预算增加25万元，增长500%，主要原因是省专项提 前下达防疫专项资金30万元去年只有5万元预算 。 (十一)资本性支出（类）大型修缮（款）268.00万元，比上 年预算增加23.84万元，增长10%，主要原因是2预算下达省专项资 金用于教育幼儿园大型修缮。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市教育幼儿园一般公共预算“三公”经费支 出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置 费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万 元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是主要原因是本单 位没有一般 公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是主要原因是无相关预 算，故为空 表。 - 23 - （二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算 增加0万元，增长0%，主要原因是主要原因是无相关预算，故为 空 表。。。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万 元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是主要原因是无相 关预算，故为空 表。；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预 算增加0万元，增长0%，主要原因是主要原因是无相关预算，故为 空 表。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 本单位为事业单位，无机关运行经费。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河市教育幼儿园采购预算总额0万元，其中：货 物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。 - 24 - 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，绥芬河市教育幼儿园固定资产金额3469.6万 元，其中：房屋12282.78平方米，车辆0台，单价100万元（含） 以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单 价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年绥芬河市教育幼儿园实行绩效目标管理的项目3个，涉 及预算金额733.36万元。 - 25 - 第四部分 名词解释 1、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理 念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实 现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价 结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管 理的重要组成部分。 2、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出 和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩 效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和 基础。 3、幼儿园收费标准：教育幼儿园收费依据绥价联【2013】4号、 绥价联【2013】37号黑龙江省幼儿园收费暂行规定收托管费480元 /人.月、伙食费120元/人.月，幼儿园收费必须实行公示制度，要 在园内醒目位置公示收费项目，收费标准、监督电话、接受家长 和社会的监督。 4、公办幼儿园生均公用经费拨款标准：是绩效指标-成本指标的 二级指标，我省规定600元/生.年，由同级财政建立生均公用经费 拨款制度，将生均公用经费纳入本级财政公共预算予以保障。 5、公办幼儿园保教费收入：中央和地方共用收入科目。反映教育 部门收取的公办幼儿园保教费收入。 6、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入” “事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以 外的各项收入。 7、学前教育支出：反映各部门举办的学前教育支出。功能科目是 - 26 - 2050201。 8、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日 常公用经费两部分。 9、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发 展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 10社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 11住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本 工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 12、事业运行经费：是指事业单位履行相应职能和维持日常运转 所必须的用公共预算财政拨款开支的费用。 - 27 -