3、绥芬河市公安交通警察大队2021年度部门决算.pdf
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绥芬河市公安交通警察大队（部门） 2021 年度部门决算公开说明 目 录 第一部分 部门概况 ......................................................................................................... 1 一、部门（单位）职责 .............................................................................................. 1 二、机构设置 .............................................................................................................. 1 三、人员构成 .............................................................................................................. 1 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 ........................................................................ 2 一、收入支出决算总表 .............................................................................................. 2 二、收入决算表 .......................................................................................................... 3 三、支出决算表 .......................................................................................................... 4 四、财政拨款收入支出决算总表 .............................................................................. 5 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................................................................. 6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .......................................................... 6 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...............................................8 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...................................................... 9 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .......................................................... 9 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 .............................................. 10 一、收入支出总体增减变化情况说明 .................................................................... 10 二、收入决算增减变化情况说明 ............................................................................ 10 三、支出决算增减变化情况说明 ............................................................................ 11 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 ............................................................ 11 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .................................... 12 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 .................................. 133 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .......................................144 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .............................. 166 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .......................... 166 十、机关运行经费执行情况说明 .......................................................................... 166 十一、政府采购支出情况说明 .............................................................................. 166 十二、国有资产占有使用情况说明 ...................................................................... 177 十三、预算绩效情况说明 ...................................................................................... 177 第四部分 名词解释 ..................................................................................................... 199 第五部分 附录 ............................................................................................................... 21 第一部分 部门概况 一、部门（单位）职责 主要职责是负责我市道路交通公路治安秩序；机动车管理、 驾驶人管理；道路交通事故现场勘查和处理；指导监督城镇公 共停车场管理；负责公安交通法律法规宣传和交通设施安装、 维修管理等。 二、机构设置 按照下面三种情况据实公开： （二）如部门只有部门本级，没有附属单位，则按如下方 式表述： 绥芬河市公安交通警察大队部门无附属单位，部门决算中 仅包含部门本级决算。绥芬河市公安交通警察大队是市公安局 内设机构。交警大队共设置 11 个中队（室），包括：下设一中 队、二中队、三中队、四中队、事故处理中队、执罚室、交宣 中队、秘书室、办公室、车管所、涉外车管所。 三、人员构成 2021 年末实有人数 34 人，其中：行政人员 34 人、参公人 员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 9 人。与 2020 1 年度决算相比，年末实有人数增加 4 人，其中，行政人员增加 3 人、退休人员增加 1 人。 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 收入支出决算总表 2021 年度 部门：绥芬河市公安交通警察大队 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 公开 01 表 金额单位：万元 支出 行 次 金额 行 次 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 32 33 3 三、国防支出 34 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支 出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支 出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支 出 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 1 2 14 15 16 17 18 19 20 21 1 1,417.48 项目 2 金额 2 1,278.02 24.75 21.46 2.90 45 46 47 48 49 50 51 52 73.94 二十二、灾害防治及应急管理 支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的 支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 22 23 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 53 54 55 56 57 27 1,417.48 28 29 46.71 30 总计 31 1,464.19 总计 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 58 59 60 61 62 1,401.09 63.10 1,464.19 二、收入决算表 收入决算表 部门：绥芬河市公安交通警察大队 公开 02 表 金额单位：万元 2021 年度 项目 功能分类科目 编码 科目名称 栏次 合计 本年收入 合计 财政拨款 收入 上 级 补 助 收 入 1 2 3 1,417.48 1,417.48 204 公共安全支出 1,291.08 1,291.08 20402 公安 1,291.08 1,291.08 1,291.08 1,291.08 2040220 执法办案 208 社会保障和就业支出 24.77 24.77 20805 行政事业单位养老支出 24.77 24.77 2080501 行政单位离退休 24.77 24.77 210 卫生健康支出 24.79 24.79 21011 行政事业单位医疗 24.79 24.79 2101101 行政单位医疗 20.19 20.19 2101103 公务员医疗补助 4.60 4.60 211 节能环保支出 2.90 2.90 21103 污染防治 2.90 2.90 2110301 大气 2.90 2.90 3 事 业 收 入 经 营 收 入 4 5 附 属 单 位 上 缴 收 入 6 其他收入 7 221 住房保障支出 73.94 73.94 22102 住房改革支出 73.94 73.94 2210201 住房公积金 39.34 39.34 2210202 提租补贴 34.61 34.61 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 三、支出决算表 支出决算表 部门：绥芬河市公安交通警察大队 公开 03 表 金额单位：万元 2021 年度 项目 功能分类科目 编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 合计 基本支 出 项目支 出 1 2 3 1,401.09 990.83 410.26 204 公共安全支出 1,278.02 870.67 407.36 20402 公安 1,278.02 870.67 407.36 1,278.02 870.67 407.36 2040220 执法办案 208 社会保障和就业支出 24.75 24.75 20805 行政事业单位养老支出 24.75 24.75 2080501 行政单位离退休 24.75 24.75 210 卫生健康支出 21.46 21.46 21011 行政事业单位医疗 21.46 21.46 2101101 行政单位医疗 16.95 16.95 2101103 公务员医疗补助 4.51 4.51 211 节能环保支出 2.90 2.90 21103 污染防治 2.90 2.90 2110301 大气 2.90 2.90 221 住房保障支出 73.94 73.94 22102 住房改革支出 73.94 73.94 2210201 住房公积金 39.34 39.34 2210202 提租补贴 34.61 34.61 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 4 上 缴 上 级 支 出 4 经 营 支 出 对附属单位补 助支出 5 6 四、财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：绥芬河市公安交通警察大 队 收 项目 栏次 一、一般公共预算 财政拨款 二、政府性基金预 算财政拨款 三、国有资本经营 财政拨款 入 行 次 金额 1 1 1,417.48 2 3 8 9 年初财政拨款结转 和结余 1 0 1 9 2 7 2 8 金额单位：万元 支 4 本年收入合计 2021 年度 1,417.48 46.71 合计 一般公共 预算财政 拨款 2 3 36 1,278.02 1,278.02 40 24.75 24.75 41 21.46 21.46 42 2.90 2.90 51 73.94 73.94 59 1,401.09 1,401.09 60 63.10 63.10 行次 项目 栏次 一、一般公 共服务支出 二、外交支 出 三、国防支 出 四、公共安 全支出 八、社会保 障和就业支 出 九、卫生健 康支出 十、节能环 保支出 十九、住房 保障支出 本年支出合 计 年末财政拨 款结转和结 余 一般公共预算财 政拨款 出 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 4 33 34 35 2 46.71 61 9 3 总计 1,464.19 总计 64 1,464.19 1,464.19 2 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预 算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 5 国有资 本经营 预算财 政拨款 5 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门：绥芬河市公安交通警察大队 公开 05 表 金额单位：万元 2021 年度 项目 本年支出 功能分类科目编码 小计 基本支 出 项目支出 1 2 3 1,401.09 990.83 410.26 科目名称 栏次 合计 204 公共安全支出 1,278.02 870.67 407.36 20402 公安 1,278.02 870.67 407.36 1,278.02 870.67 407.36 2040220 执法办案 208 社会保障和就业支出 24.75 24.75 20805 行政事业单位养老支出 24.75 24.75 2080501 行政单位离退休 24.75 24.75 210 卫生健康支出 21.46 21.46 21011 行政事业单位医疗 21.46 21.46 2101101 行政单位医疗 16.95 16.95 2101103 公务员医疗补助 4.51 4.51 211 节能环保支出 2.90 2.90 21103 污染防治 2.90 2.90 2110301 大气 2.90 2.90 221 住房保障支出 73.94 73.94 22102 住房改革支出 73.94 73.94 2210201 住房公积金 39.34 39.34 2210202 提租补贴 34.61 34.61 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门：绥芬河市公安交通警察大队 人员经费 科 科目编 目 科目名称 决算数 码 编 码 301 工资福利支 845.12 302 公开 06 表 金额单位：万元 公用经费 科目名称 决算数 科目编 码 商品和服 113.67 307 6 科目名称 债务利息及 决算数 出 务支出 30101 基本工资 123.06 30102 津贴补贴 209.69 30103 奖金 26.72 30106 伙食补助 302 01 302 02 302 03 302 04 302 05 办公费 7.57 30701 印刷费 0.21 30702 咨询费 310 费用支出 国内债务 付息 国外债务 付息 资本性支出 房屋建筑 物购建 办公设备 购置 手续费 0.10 31001 水费 0.30 31002 302 06 电费 4.63 31003 专用设备 购置 302 07 邮电费 3.20 31005 基础设施 建设 16.95 302 08 取暖费 5.51 31006 大型修缮 30111 公务员医 疗补助缴费 4.51 302 09 物业管 理费 11.62 31007 信息网络 及软件购置 更新 30112 其他社会 保障缴费 0.58 302 11 差旅费 7.98 31008 物资储备 41.83 302 12 31009 土地补偿 3.54 31010 安置补助 0.96 31011 地上附着 物和青苗补 偿 会议费 31012 拆迁补偿 培训费 31013 费 30107 30108 30109 30110 30113 绩效工资 机关事业 单位基本养 老保险缴费 职业年金 缴费 职工基本 医疗保险缴 费 住房公积 金 302 13 30114 医疗费 30199 其他工资 福利支出 421.77 303 对个人和家 庭的补助 27.40 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役） 费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 24.80 2.17 医疗费补 助 30308 助学金 30309 奖励金 0.42 302 14 302 15 302 16 302 17 302 18 302 24 302 25 302 26 302 27 302 28 302 29 因公出 国（境） 费用 维修 （护）费 租赁费 公务接 待费 专用材 料费 被装购 置费 专用燃 料费 31019 1.84 31022 31099 劳务费 委托业 务费 工会经 费 福利费 7 31021 公务用车 购置 其他交通 工具购置 文物和陈 列品购置 无形资产 购置 其他资本 性支出 399 其他支出 39906 赠与 3.92 39907 3.38 39908 国家赔偿 费用支出 对民间非 营利组织和 4.64 3.05 1.37 0.22 群众性自治 组织补贴 30310 30311 30399 个人农业 生产补贴 302 31 代缴社会 保险费 其他对个 人和家庭的 补助 302 39 公务用 车运行维 护费 其他交 通费用 302 40 税金及 附加费用 302 99 其他商 品和服务 支出 23.57 39999 其他支出 35.28 0.07 人员经费合计 872.52 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 118.31 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 预算代码： 235001 部门：绥芬河市公安交通警察大队 公开 07 表 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公 出国 （境 ）费 1 2 小计 公务用 车购置 费 公务用 车运行 费 3 4 5 公 务 接 待 费 合计 6 7 因 公务用车购置及运行费 公 出 公务 公务 国 用车 用车 （ 小计 购置 运行 境 费 费 ） 费 8 9 10 11 公 务 接 待 费 12 125.80 125.80 16.85 108.95 68.89 68.89 16.85 52.05 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数， 反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排 的实际支出。 8 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门：绥芬河市公安交通警察大队 2021 年度 项目 功能分类科目编码 公开 08 表 金额单位：万元 科目名称 栏次 年初结 转和结 余 本 年 收 入 1 2 本年支出 基 项 小 本 目 计 支 支 出 出 3 4 5 年末结转和结余 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表”。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门：绥芬河市公安交通警察大队 公开 09 表 金额单位：万元 2021 年度 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合 计 1 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表”。 9 基 本 支 出 2 项目支出 3 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市公安交通警察大队部门 2021 年度部门决算收支总额 1417.48 万元，其中：本年收入 1417.48 万元，年初结转和结余 46.71 万元；本年支出 1401.09 万元， 年末结转和结余 63.10 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总 额增加 170.14 万元，增长 13.64%，主要原因是民警、辅警、 协警工资增加；支出总额增加 153.75 万元，增长 12.33%，主 要原因是民警、辅警、协警工资增加；年末结转和结余增加 16.39 万元，增长（下降）35.09%，主要原因是公务用车应购 置未购置。 二、收入决算增减变化情况说明 绥 芬 河 市 公 安 交 通 警 察 大 队 部 门 2021 年 度 收 入 合 计 1417.48 万元，其中：财政拨款收入 1417.48 万元，占 100%； 上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收 入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 10 各项收入增减变化情况及原因详见下表： 项目 本年收入合计 1.财政拨款收入 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 1417.48 增 170.14 13.64% 人员工资增加 1417.48 增 170.14 13.64% 人员工资增加 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三、支出决算增减变化情况说明 绥 芬 河 市 公 安 交 通 警 察 大 队 部 门 2021 年 度 支 出 合 计 1401.09 万元，其中：基本支出 990.83 万元，占 70.72%；项目 支出 410.26 万元，占 29.28%；上缴上级支出 0 万元，占 0%； 经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 各项支出增减变化情况及原因详见下表： 项目 本年支出合计 1.基本支出 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 1401.09 增 153.75 +12.33% 人员工资增加 990.83 2.项目支出 410.26 3.上缴上级支出 0 4.经营支出 0 5.对附属单位补助支出 0 0 0 0 0 0 0 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市公安交通警察大队部门 2021 年度财政拨款收入 1417.48 万元，年初财政拨款结转和结余 11 46.71 万元；本年支出 1401.09 万元，年末财政拨款结转和结 余 63.10 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 170.14 万元，增长 13.64%；财政拨款支出增加 153.75 万元，增长 12.33%； 年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 16.39 万元，增长 35.09%。 （三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 41.21 万元，增长 2.99%；财政拨款支出增加 24.82 万元，增长 1.80%。 财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市公安交通警察大队部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1417.48 万元，年初一般公共 预算财政拨款结转和结余 46.71 万元；本年支出 1401.09 万元， 其中，基本支出 990.83 万元，项目支出 410.26 万元，年末一 般公共预算财政拨款结转和结余 63.10 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 170.14 万元，增长 13.64%，主要原因是人员工资增加； 一般公共预算财政拨款支出增加 153.75 万元，增长 12.33%， 主要原因是人员工资增加。 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 41.21 万元，增长 2.99%，变化的主要原因是人员工资增 12 加；一般公共预算财政拨款支出增加 24.82 万元，增长 1.8%， 变化的主要原因是人员工资增加。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1417.48 万元，支出决算为 1401.09 万元，完成年初预算的 98.84%。其 中： 1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 1417.48 万元，支出决算为 1401.09 万元，完成年 初预算的 98.84%。决算数小于预算数的主要原因：一是公务用 车应购置未购置；二是节约开支。 3.2040220 执法办案 1278.02 万元，2080501 行政单位离退 休 24.75 万元，2101101 行政单位医疗 16.95，21011 行政事业 单位医疗 21.46 万元，211 节能环保支出 2.9 万元，22102 住房 改革支出 73.94 万元。年初预算为 1417.48 万元，支出决算为 1401.09 万元，完成年初预算的 98.84%。决算数小于预算数的 主要原因：一是公务用车应购置未购置；二是节约开支。 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 绥芬河市公安交通警察大队部门 2021 年度一般公共预算 财政拨款基本支出 1401.09 万元，其中： 人员经费 872.52 万元，主要包括：基本工资 123.06 万元、 津贴补贴 209.69 万元、资奖金 26.72 万元、职工基本医疗保险 13 缴费 16.95 万元、公务员医疗补助缴费 4.51 万元、其他社会保 障缴费 0.58 万元、住房公积金 41.83 万元、其他工资福利支出 421.77 万元、退休费 24.80 万元、生活补助 2.17 万元、奖励 金 0.42 万元。 公用支出 118.31 万元，主要包括：办公费 7.57 万元、 印 刷费 0.21 万元、手续费 0.10 万元、水费 0.30 万元、电费 4.63 万元、邮电费 3.20 万元、取暖费 5.51 万元、物业管理费 11.62 万元、差旅费 7.98 万元、维修（护）费 3.54 万元、租赁费 0.96 万元、专用材料费 1.84 万元、工会经费 3.92 万元、福利费 3.38 万元、公务用车运行维护费 23.57 万元、其他交通费用 35.28 万元、其他商品和服务支出 0.07 万元、办公设备购置 3.05 万 元、公务用车购置 1.37 万元、无形资产购置 0.22 万元。 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 2021 年度，绥芬河市公安交通警察大队部门一般公共预算 财政拨款“三公”经费支出总额为 68.89 万元，与 2020 年度决 算相比增加（16.01 万元，增长 30.28%，变化的主要原因是车 辆购置； 与 2021 年度预算相比增减少 56.91 万元， 下降 45.24%， 变化的主要原因是年初预算购置新车未采购完成。 （一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增 加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无因公出国（境）费用； 与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因 14 是无因公出国（境）费用。 （二）公务用车购置及运行费 68.89 万元。 1.公务用车购置费 16.85 万元，与 2020 年度决算相比增加 16.85 万元，增长 100%，变化的主要原因是警车已到报废年限 购置新车；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化 的主要原因是无变化。 2.公务用车运行维护费 52.05 万元，与 2020 年度决算相比 减少 0.83 万元，下降 1.57%，变化的主要原因是节约支出；与 2021 全年预算相比减少 56.9 万元，下降 52.23%，变化的主要 原因是节约支出。 公务用车购置数 6 辆（摩托车），与上年相比增加 6 辆； 保有量 13 辆，与上年相比增加 6 辆。 （三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无公务接待费；与 2021 全 年预算相比增加（0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无公务 接待费。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万 元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。 15 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 绥芬河市公安交通警察大队部门政府性基金预算财政拨款 收支为 0”。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说 明 绥芬河市公安交通警察大队部门国有资本经营预算财政拨 款支出为 0”。 十、机关运行经费执行情况说明 绥芬河市公安交通警察大队部门2021年度机关运行经费支 出118.31万元，比2020年决算数增加11.75万元，增长9.93%， 主要原因是水费、电费、物业费增加。比2021年度预算数减少 15.75万元，下降11.75%，主要原因是节约开支。 十一、政府采购支出情况说明 （一）政府采购支出情况。绥芬河市公安交通警察大队部 门2021年度政府采购支出总额113.08万元，其中：政府采购货 物支出113.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支 出0万元。授予中小企业合同金额113.08万元，占政府采购支出 总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小 16 企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支 出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%， 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（公开 的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算 范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支 出金额） 十二、国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31日，绥芬河市公安交通警察大队部门 共有车辆16辆，其中，执法执勤用车11辆、特种专业技术用车5 辆、其他用车13辆，其他用车主要是13辆摩托车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台 （套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，绥芬河市公安交通警察大队 对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中， 门预算整体支出自评涉及资金448万元；省级项目（专项）支出 自评共涉及项目（专项）1个，资金5万元，占一般公共预算项 目支出总额的0.35%。组织对机动车驾驶许可考试补助经费项目 开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出5 17 万元。 （二）部门预算整体支出自评结果 我部门预算整体支出自评涉及资金448万元，执行数为 410.26万元，完成预算的91.57%，得分98分。绩效目标完成情 况：按照年初计划进行实施，得到完成。本年预算配置控制较 好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制 率小于100%。一是加强预算收支管理，严格按照年初预算进行； 二是预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除政策性 工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的 调整。发现的主要问题及原因：一是年度支出列支不及时；二 是办公费支出有所超编，预算编制的合理性有待提高。 （三）项目（专项）支出绩效自评结果 我大队对机动车驾驶许可考试补助经费个项目（专项）支 出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计448万元， 执行数合计410.26万元，完成预算的91.57%，平均得分98分。 具体情况为： 1.“机动车驾驶许可考试补助经费”项目（专项）支出自 评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得 分 98 分。全年预算数为 448 万元，执行数为 410.26 万元，完 成预算的 91.57%。项目绩效目标完成情况：按照年初计划进行 实施，得到完成。本年预算配置控制较好。财政供养人员控制 在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于 100%。一是加强 18 预算收支管理，严格按照年初预算进行；二是预算执行方面。 支出总额控制在预算总额以内，除政策性工资绩效预算的追加 外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。发现的主要问 题及原因：一是年度支出列支不及时；二是办公费支出有所超 编，预算编制的合理性有待提高。。下一步改进措施：一是细 化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算 管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制； 全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出 项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提 高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的 审核和预算控制指标的下达。提高预算的合理性和准确性。； 二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照 预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财 务核算，杜绝超支现象的发生。 第四部分 名词解释 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理 念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并 实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、 评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府 19 绩效管理的重要组成部分。 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的 产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标， 是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的 前提和基础。 (一)财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单 位资金。 （二）基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日 常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 （三）一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 （四）三公经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境） 费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 （五）机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法 管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必 须的，用公共预算财政拨款开支的费用。 （六）工资福利支出：指本单位开支的在职职工各类劳动报 酬，以及为其缴纳的各项社会保险费等。下属款级包含：01 基 本工资、02 津贴补贴、03 采暖补贴、04 奖金、05 社会保障缴 费等。 （七）机关运行经费：指本单位购买商品和服务的支出。下 属款级包含：01 办公费、02 印刷费、03 手续费、04 电费、05 邮电费、06 电话通讯费、07 取暖费、08 物业管理费、09 差旅 费、10 维修（护）费、11 培训费、12 工会经费、13、福利费、 14 体检费、15、公务用车运行维护费、16 其他交通费用等。 20 第五部分 附录 1.量化评价表 一级指标 名称 权 重 评价指标 二级指 三级指标 标 名 权 名称 权重 称 重 财政 拨款 收入 预决 算差 异率 预算 编制 及执 行情 况 90 预 算 编 制 的 准 确 完 整 性 事业 收入 预决 算差 异率 5 5 计算值 -4.56 0 得分 指标说明 9.5 财政拨款 差异率＝0，得满 收入：（决 分；差异率（绝对 算数－年 值）>0 时，每增 初预算数） 加 5%（含）扣减 /年初预算 0.5 分，减至 0 分 数*100% 为止。 5 事业收入： 差异率＝0，得满 （决算数 分；差异率（绝对 －年初预 值）>0 时，每增 算数）/年 加 5%（含）扣减 初预算数 0.5 分，减至 0 分 *100% 为止。 2 经营收入： 差异率＝0，得满 （决算数 分；差异率（绝对 －年初预 值）>0 时，每增 算数）/年 加 5%（含）扣减 初预算数 0.5 分，减至 0 分 *100% 为止。 3 其他收入： 差异率＝0，得满 （决算数 分；差异率（绝对 －年初预 值）>0 时，每增 算数）/年 加 5%（含）扣减 初预算数 0.5 分，减至 0 分 *100% 为止。 30 经营 收入 预决 算差 异率 其他 收入 预决 算差 异率 3 5 0 0 21 评分标准 年初 结转 和结 余预 决算 差异 率 人员 经费 预决 算差 异率 公用 经费 预决 算差 异率 人员 经费 预算 执行 差异 率 预 算 执 行 的 有 效 性 50 公用 经费 预算 执行 差异 率 财政 拨款 结转 和结 余率 5 4 3 10 10 10 0 2.57 -17.36 0 0 3.61 22 差异率＝0，得满 分；差异率（绝对 值）≤100%，扣减 1 分；差异率（绝 对值）>100%时， 每增加 10%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 0 年初结转 和结余： （决算数 －年初预 算数）/年 初预算数 *100% 2.5 人员经费： 差异率＝0，得满 （决算数 分；差异率（绝对 －年初预 值）﹥0 时，每增 算数）/年 加 5%（含）扣减 初预算数 0.5 分，减至 0 分 *100% 为止。 0 公用经费： 差异率≤0，得满 （决算数 分；差异率﹥0 －年初预 时，每增加 5% 算数）/年 （含）扣减 0.5 初预算数 分，减至 0 分为 *100% 止。 10 人员经费： 差异率＝0，得满 （决算数 分；差异率（绝对 －调整预 值）>0 时，每增 算数）/调 加 5%（含）扣减 整预算数 0.5 分，减至 0 分 *100% 为止。 10 公用经费： 差异率＝0，得满 （决算数 分；差异率（绝对 －调整预 值）>0 时，每增 算数）/调 加 5%（含）扣减 整预算数 0.5 分，减至 0 分 *100% 为止。 9.5 财政拨款 结转和结余率=0， 结转和结 得满分；结转和结 余：（本年 余率（绝对值）>0 年末数/支 时，每增加 5% 出调整预 （含）扣减 0.5 算数总计） 分，减至 0 分为 *100% 止。 财政 拨款 结转 上下 年变 动率 财政 拨款 结余 上下 年变 动率 预 算 编 制 及 执 行 的 规 范 性 10 项目 支出 预算 执行 进度 上下 年差 异率 “三 公”经 费支 出预 决算 差异 率 财政 拨款 项目 支出 中开 支在 职人 员及 离退 休经 费比 重 7 3 5 5 5 0 0 -12.87 0 0 23 9.5 5 财政拨款 结转：（本 年年末数 －上年年 末数）/上 年年末数 *100% 财政拨款 结余：（本 年年末数 －上年年 末数）/上 年年末数 *100% 比重≤0，得满分； 比重（绝对值）﹥ 0 时，每增加 5% （含）扣减 0.5 分，减至 0 分为 止。 比重≤0，得满分； 比重（绝对值）﹥ 0 时，每增加 5% （含）扣减 0.5 分，减至 0 分为 止。 5 项目支出： 差异率≥0，得满 （本年执 分；差异率＜0 行进度－ 时，差异值（绝对 上年执行 值）增加 3%（含） 进度）/上 扣减 0.5 分，减至 年执行进 0 分为止。 度*100% 10 “三公”经 差异率≤0，得满 费：（决算 分；差异率>0 时， 数－年初 每增加 5%（含） 预算数/年 扣减 1 分，减至 0 初预算数） 分为止。 *100% 5 财政拨款 项目支出： 比重＝0，得满分； （工资福 比重﹥0 时，每增 利支出+离 加 1%（含）扣减 休费+退休 0.5 分，减至 0 分 费）/项目 为止。 支出合计 *100% 基本 支出 中列 支房 屋建 筑物 购建、 大型 修缮、 基础 设施 建设、 物资 储备 比重 资 产 状 况 财务 状况 5 10 负 债 状 况 5 0 4 货币 资金 变动 率 5 0 1 借款 变动 率 4 0 91 应缴 财政 款及 时性 1 0 182 — 100 — 0 5 合计 100 — 100 基本支出： （房屋建 筑物构建+ 比重=0，得满分； 大型修缮+ 比重>0 时，每增 基础设施 加 1%（含）扣减 建设+物资 0.5 分，减至 0 分 储备）/公 为止。 用经费 *100% 变动率≤0，得满 货币资金： 分；变动率﹥0 （期末数 时，每增加 5% －期初数） （含）扣减 0.5 /期初数 分，减至 0 分为 *100% 止。 变动率≤0，得满 借款：（期 分；变动率﹥0 末数－期 时，每增加 5% 初数）/期 （含）扣减 0.5 初数*100% 分，减至 0 分为 止。 应缴财政 款年末按 应缴财政款=0，得 规定年终 满分，应缴财政款 清缴后应 ≠0，得 0 分 无余额 — — 2.部门预算整体支出绩效自评表 资金类型 业务费 资金名称 业务费 财政局主管 科室 行政政法科 资金属性 常年性 主管部门 绥芬河市公安交通警 察大队 项目起始时 间 2021 年 1 月 1 日 实施单位部 235001 门编码 项目终止时 2021 年 12 月 31 日 间 24 资金总额: 项目资金支 出（万元） 1.一般公共 预算: 2.政府性基 金: 3.其他资金: 410.26 410.26 政府性基金(合计) 其他资金 设立的背景 和依据 绥芬河市公安交通警察大队贯彻落实省公安厅、牡丹江市公安局以及绥芬 河市公安局的重点工作内容，加大交通管理工作，保障我市交通秩序良好。 依据《2021 年部门预算经费核定标准》设定部门预算。 管理制度、 办法及相关 部门职责 《中华人民共和国预算法》、《财务会计制度》、《2021 年政府收支分类 科目》、《中华人民共和国会计法》、《交警大队财务管理制度》。交警 大队主要职责是负责我市道路交通公路治安秩序；机动车管理、驾驶人管 理；道路交通事故现场勘查和处理；指导监督城镇公共停车场管理；负责 公安交通法律法规宣传和交通设施安装、维修管理等. 本年度资金 支出 2021 年业务费资金分配计划：公务用车运行维护费 39.59 万元；公务用车 购置 16.85 万元；办公费 189.65 万元、维修维护费 156.45、被装费 7.72 万元。 年度总体目 标 加强队伍建设，提高执法水平。 一级指标 二级指标 数量指标 年度绩效指标 产出指标 质量指标 时效指标 三级指标 指标值 数量指标 1 开展驾驶人员培训 10 数量指标 2 保障协警人员经费 100% 数量指标 3 交通宣传工作 10% 数量指标 4 专项整治行动 5 数量指标 5 执法民警业务培训 10% 质量指标 1 执法民警培训合格率 100% 质量指标 2 专项整治行动圆满完成 100% 质量指标 3 开展交通宣传 100% 质量指标 4 安保任务完成质量 100% 质量指标 5 协警人员经费到位 100% 时效指标 1 执法民警培训按期完成 是 时效指标 2 按计划完成交通宣传 是 时效指标 3 专项治理行动得到开展 是 时效指标 4 协警人员经费发放及时 是 时效指标 5 执法民警业务素质提升 是 25 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 环境效益 指标 可持续影 响指标 服务对象满意度指标 需要说明的其 他问题: 成本指标 1 各项制度管理落实 是 成本指标 2 车辆检验设备利用率 100% 成本指标 3 资产管理安全性 是 成本指标 4 监控设备耗材 100% 成本指标 5 制证设备使用率 100% 确保业务部门工作有序开展 是 经济效益指标 1 经济效益指标 2 社会效益指标 1 社会效益指标 2 环境效益指标 1 环境效益指标 2 可持续影响指 标1 可持续影响指 标2 业务费使用 交通专项整治活动 交通宣传工作 营造良好道路交通环境 是 驾驶员素质得到提高 是 确保道路安全通畅 是 确保交通事故减少 是 满意度指标 1 交通环境满意度 100% 满意度指标 2 道路交通安全感 100% 需要说明的其他问题 3.项目（专项）支出绩效自评表 资金类型 业务费 资金名称 业务费 财政局主管 科室 行政政法科 资金属性 常年性 主管部门 绥芬河市公安交通警 察大队 项目起始时 间 2021 年 1 月 1 日 实施单位部 235001 门编码 项目终止时 2021 年 12 月 31 日 间 资金总额: 项目资金支 出（万元） 1.一般公共 预算: 2.政府性基 金: 3.其他资金: 达到预 期效果 交通安 全提高 取得成 效 410.26 410.26 政府性基金(合计) 其他资金 26 设立的背景 和依据 绥芬河市公安交通警察大队贯彻落实省公安厅、牡丹江市公安局以及绥芬 河市公安局的重点工作内容，加大交通管理工作，保障我市交通秩序良好。 依据《2021 年部门预算经费核定标准》设定部门预算。 管理制度、 办法及相关 部门职责 《中华人民共和国预算法》、《财务会计制度》、《2021 年政府收支分类 科目》、《中华人民共和国会计法》、《交警大队财务管理制度》。交警 大队主要职责是负责我市道路交通公路治安秩序；机动车管理、驾驶人管 理；道路交通事故现场勘查和处理；指导监督城镇公共停车场管理；负责 公安交通法律法规宣传和交通设施安装、维修管理等. 本年度资金 支出 2021 年业务费资金分配计划：公务用车运行维护费 39.59 万元；公务用车 购置 16.85 万元；办公费 189.65 万元、维修维护费 156.45、被装费 7.72 万元。 年度总体目 标 加强队伍建设，提高执法水平。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 年度绩效指标 产出指标 时效指标 成本指标 效益指标 经济效益 指标 三级指标 指标值 数量指标 1 开展驾驶人员培训 10 数量指标 2 保障协警人员经费 100% 数量指标 3 交通宣传工作 10% 数量指标 4 专项整治行动 5 数量指标 5 执法民警业务培训 10% 质量指标 1 执法民警培训合格率 100% 质量指标 2 专项整治行动圆满完成 100% 质量指标 3 开展交通宣传 100% 质量指标 4 安保任务完成质量 100% 质量指标 5 协警人员经费到位 100% 时效指标 1 执法民警培训按期完成 是 时效指标 2 按计划完成交通宣传 是 时效指标 3 专项治理行动得到开展 是 时效指标 4 协警人员经费发放及时 是 时效指标 5 执法民警业务素质提升 是 成本指标 1 各项制度管理落实 是 成本指标 2 车辆检验设备利用率 100% 成本指标 3 资产管理安全性 是 成本指标 4 监控设备耗材 100% 成本指标 5 制证设备使用率 100% 经济效益指标 1 确保业务部门工作有序开展 是 27 社会效益 指标 环境效益 指标 可持续影 响指标 服务对象满意度指标 需要说明的其 他问题: 经济效益指标 2 社会效益指标 1 社会效益指标 2 环境效益指标 1 环境效益指标 2 可持续影响指 标1 可持续影响指 标2 达到预 期效果 交通安 全提高 取得成 效 业务费使用 交通专项整治活动 交通宣传工作 营造良好道路交通环境 是 驾驶员素质得到提高 是 确保道路安全通畅 是 确保交通事故减少 是 满意度指标 1 交通环境满意度 100% 满意度指标 2 道路交通安全感 100% 需要说明的其他问题 4.省级项目（专项）支出部门评价得分表 附件 2-1 绥芬河市公安交通警察大队专项资金绩效目标自评表 （2021 年度） 省本级专项名称 主管部门 资金使用单 位 行政政法科 资金情况 （万元） 机动车驾驶许可考试补 助经费 全年预算数 （A） 全年执行数（B） 预算执行率 （B/A) 年度资金总额： 5 5 100% 其中：省级财政 资金 地方资金 5 5 100% 其他资 金 总体目标 完成情况 绩效 指标 一 级 指 标 产 出 指 标 二级 指标 总体目标 全年实际完成情况 5 5 三级指标 指标值 全年实际 完成值 数量 指标 机动车驾驶许可考试补助经费 ≥1 家（要 1家 求全覆 盖） 质量 机动车驾驶许可考试培训 100% 28 100% 未完成原因 和改进措施 指标 时效 指标 成本 指标 经济 效益 指标 社会 效益 指标 效 益 指 标 说明 满 意 度 指 标 无。 生态 效益 指标 可持 续影 响指 标 服务 对象 满意 度指 标 任务完成时间 2021 年底 或按相关文 件要求 2021 年底 项目成本节约率 100% 100% 开 正常开展 正常开展 交通专项整治活动 已达到预期 效果 已达到预 期效果 营造良好道路交通环境 已营造改好 的交通环境 驾驶员素质得到提高 驾驶员素质 得到了提高 交通环境满意度 道路安全畅 通 减少了交通 事故 100% 已营造改 好的交通 环境 驾驶员素 质得到了 提高 道路安全 畅通 减少了交 通事故 100% 道路交通安全感 100% 100% 确保道路安全通畅 确保交通事故减少 29