2023年预算公开(曾都区人武部).pdf

曾都区人武部 2023 年预算公开 目 第一部分 录 曾都区人武部（概况） 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 曾都区人武部 2023 年部门预算情况说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 曾都区人武部 2023 年部门预算表 一、部门收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、政府采购预算表 第四部分 曾都区人武部 2023 年预算绩效情况 一、部门整体绩效目标编制情况说明 二、项目绩效目标编制情况说明 第五部分 名词解释 第一部分曾都区人武部概况 一、 部门主要职责 1．积极协同配合地方党委、政府，组织民兵预备役人 员遂行抢险救灾、反恐维稳、处置突发事件等行动。 2.为同级地方党委履行抓武装工作、管武装工作职能 当好参谋助手，协调抓好落实。 3.坚持党管武装根本原则，组织领导民兵、预备役部 队建设，打造过硬的后备力量。 4.协调有关部门抓好兵员征集工作。 5.贯彻军民融合发展战略，加快形成全要素、多领域、 高效益的军民融合深度发展格局。 二、部门基本情况 曾都区人武部单位性质为军队，财政全额拨款人员 9 人， 实有在职人员 9 人。 第二部分 曾都区人武部 2023 年部门预算情况说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 收入总计 429.64 万元（上年收入总计 372.41 万元，同 比增加 57.23 万元，同比增加 15.42%）。其中财政拨款收入 429.64 万元，为区本级财政当年拨付的资金。 （二）支出预算情况 支出总计 429.64 万元（上年支出总计 372.41 万元，同 比增加 57.23 万元，同比增加 15.42%）。包括： 按照支出功能分类科目，主要用于： 1.一般公共服务（类）390.61 万元：主要用于行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 2.社会保障和就业（类）19.74 万元：主要用于区本级 按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管 理方面的支出。 3.医疗卫生与计划生育支出（类）10.93 万元：主要用 于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 4.住房保障支出（类）8.36 万元：主要用于按照国家政 策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住 房改革方面的支出。 照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 138.61 万元：主要用于基本工资、津 贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工 资 39.86 万、津贴补贴 26.47 万、奖金 34.82 万、养老保险 12.74 万、 职工基本医疗保险缴费 5.6 万、公务员医疗补 助缴费 3.73 万、 其他社会保障缴费 1.03 万、住房公积金 8.36 万、 其他工资福利支出 6 万） 2.商品和服务支出 21.06 万元：主要用于单位人员日常 公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务 支出。（办公费 1.2 万、 印刷费 1 万、水电费 0.5 万、邮 电费 0.5 万、物业管理费 0.2 万、公务用车运行维护费 0 万、 差旅费 0.2 万、维修（护）费 2 万、租赁费 0.2 万、会议费 0.2 万、培训费 0.2 万、购置费 0 万、公务接待费 0.2 万、 劳务费 1 万、委托业务费 5.21 万、工会经费 1.15 万、福利 费 1.44 万、其他交通费用 4.6 万、 其他商品和服务支出 1 万） 3.对个人和家庭的补助支出 7.57 万元：主要用于离休 费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 7 万元、医疗费补助 0.57 万元、住房公积金 0 万元等） 4.其他支出 262.4 万元。 （主要是项目支出 262.4 万元） 预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 57.23 万元，其中基本支出增加 6.83 万元，增加了 4.25%； 项目支出增加 50.4 万元，增加了 23.77%。基本支出增加的 主要原因是工资支出调整 ；项目支出增加的主要原因是征 兵经费增加 52.4 万元。 （三）财政拨款支出情况 2023 年度一般公共预算支出 429.64 万元，比去年预算 349.95 万元增加 79.69 万元，其中：基本支出 167.24 万元， 比上年预算 137.95 万元增加 29.29 万元，原因：工资正常 调整；项目支出 262.4 万元，比上年预算 212 万元增加 50.4 万元。原因：征兵经费增加 52.4 万元。 （四）政府性基金情况 本部门无政府性基金预算情况 （五）国有资本经营预算情况 本部门无国有资本经营预算 （六）机关运行经费等重要事项的说明 本部门 2023 年度机关运行经费支出 21.06 万元，（办 公费 1.2 万、 印刷费 1 万、水电费 0.5 万、邮电费 0.5 万、 物业管理费 0.2 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0.2 万、维修（护）费 2 万、租赁费 0.2 万、会议费 0.2 万、培 训费 0.2 万、购置费 0 万、公务接待费 0.2 万、劳务费 1 万、 委托业务费 5.21 万、工会经费 1.15 万、福利费 1.44 万、 其他交通费用 4.6 万、其他商品和服务支出 1 万） 比去年预算数增加 2.7 万元，增加 14.21%。主要原因是： 采购成本增加。 （七）政府采购情况 2023 年本部门政府采购预算总额 18 万元，其中：政府采购货 物支出 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 18 万元。 授予中小企业合同金额 18 万元，占政府采购预算总额的 100%，其中： 授予小微企业合同金额 18 万元，占政府采购预算总额的 100%。 根据现行政府购买服务指导目录，2023 年本部门政府购买服务支 出合计 18 万元，购买的服务内容：劳务费 18 万元。 2023 年政府采购支出比上年增加 18 万元，其中政府采 购货物支出 0 万元，与上年相比无增减；政府采购服务预算 支出增加 18 万元，增加 100%，原因是 2023 年有 3 名其他人 员劳务费 18 万元。 （八）国有资产占用情况 2023 年本部门房屋面积共有 300 平方米；共有车辆 0 辆，其中： 保留公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 2023 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减 变动情况说明 2023 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算 0.2 万 元，其中：因公出国（境）费支出预算 0 万元；公务用车购置及运行费 支出预算 0 万元；公务接待费支出预算 0.2 万元。2023 年“三公”经 费支出预算与上年同比减少了 0.06 万元，减少了 23.07%。增减变动具 体原因分项说明如下： （一）因公出国（境）费预算 0 万元 。 比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因：无因公出国（境）预算。 （二）公务用车购置及运行费预算 0 万元。其中： 公务用车运行预算 0 万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费等支出。比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原 因是：主要原因是无公务用车。 （三）公务接待费预算 0.26 万元，主要用于单位按规定开支的各类公 务接待支出。预算金额与上年同比减少了 0.06 万元，减少了 23.07%， 原因是落实过紧日子要求压减日常支出。 （四）公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主 要原因是：主要原因是无公务用车。 第三部分 曾都区人武部 2023 年部门预算表 第四部分 预算绩效情况 一、部门整体绩效目标编制情况 1、本部门整体绩效目标是： 目标 1：应急应战指挥部。协助地方党委政府组织民兵 预备役人员遂行抢险救灾、反恐维稳、处置突发事件等行动； 组织民兵预备役人员担负防卫作战、动员支前。 具体指标设置为： 产出指标：应急应战 100%完成任务。 满意度指标：社会公众满意度 100%。 目标 2：地方党委军事部。为同级地方党委抓好党管武 装工作当好参谋助手。 具体指标设置为： 产出指标：为同级地方党委抓好党管武装工作当好参谋 助手，100%完成任务。 满意度指标：社会公众满意度 100%。 目标 3：后备力量建设部。组织领导民兵预备役建设， 打造过硬后备力量。 产出指标：100%完成征兵任务，100%完成国防动员工作， 100%完成民兵训练任务。 满意度指标:群众满意度达到 100%。 二、项目绩效目标编制情况 本部门编制了项目支出绩效目标。 2023 年，本部门共编制 1 个重点项目绩效目标。从项目去年执行 的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。 对项目支出表中每个项目主要内容、项目总体绩效目标、 项目绩效指标设置情况及相关依据进行说明。 1、“征兵工作经费”主要内容是：完成男性适龄公民 兵役登记，解决当前“当兵难、征兵难”状况。并按年度征 集任务指标的 1:3 确定选定预征对象，保质保量完成国防部 下达的征兵工作任务。 2、项目绩效总目标是：完成男性适龄公民兵役登记， 解决当前“当兵难、征兵难”状况。并按年度征集任务指标 的 1:3 确定选定预征对象，保质保量完成国防部下达的征兵 工作任务。 3、项目绩效指标设置情况： 产出指标：参训人数≥300 人，征兵合格率 100%。 效益指标：向部队输送合格、高素质兵员，确保军队能 打仗、打胜仗。 第五部分 名词解释 （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且 当年拨付的资金。 （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务 的支出。 （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和 公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、 差旅费等）。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包 括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）费用。 （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出。 （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出。