2021年许昌市科学技术局(汇总)预算.pdf

许昌市科学技术局（汇总） 2021 年度部门预算 二〇二一年四月 目 第一部分 录 许昌市科学技术局概况 一、主要职责 二、机构设置 三、预算单位构成 四、人员构成 第二部分 许昌市科学技术局（汇总）2021 年度部门预算 情况说明 第三部分 名词解释 附件：许昌市科学技术局（汇总）2021 年度部门预算表 一、 2021 年部门收支总体情况表； 二、 2021 年部门收入总体情况表； 三、 2021 年部门支出总体情况表； 四、 2021 年财政拨款收支总体情况表； 五、 2021 年一般公共预算支出表 六、 2021 年一般公共预算基本支出情况表； 七、 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类） ； 八、 2021 年部门“三公”经费预算表； 九、 2021 年政府性基金支出情况表； 十、 2021 年国有资本经营预算表； 十一、 2021 年整体绩效目标表； 十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。 第一部分 许昌市科学技术局部门（汇总）概况 一、主要职责 （一）贯彻执行国家科技工作法律、法规和方针、政策， 牵头拟订实施创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的规 划和政策措施，并组织实施。 （二）统筹推进自主创新体系建设和科技体制改革。会 同有关部门健全技术创新激励机制，优化科研体系建设，指 导科研机构改革发展。推动企业科技创新能力建设，推进重 大科技决策咨询制度建设，承担推进科技军民融合发展相关 工作。 （三）建立统一的市级科技管理信息系统和科研项目资 金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技 资源的措施和建议，推动多元化科技投入体系建设。会同有 关部门统筹管理市级财政科技计划（专项、基金等）并监督 实施。促进科技金融紧密结合。 （四）拟订全市基础研究规划并组织实施，组织协调基 础研究和应用基础研究。拟订科技创新基地建设规划并监督 实施，参与编制科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组 织许昌市重点实验室等创新平台建设，推动科研条件保障建 设和科技资源开放共享。 （五）编制市重大科技项目规划并监督实施，统筹关键 共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发 和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。 （六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业 农村和社会发展的规划和措施。组织开展重点领域技术发展 需求分析，提出关键核心技术需求并监督实施。指导科技创 新创业载体平台建设。支持安全生产领域的科学技术研究。 （七）牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移 转化和促进产学研结合的相关措施并监督实施。 （八）统筹区域科技创新体系建设。推动开展创新政策 先行先试和体制机制改革创新。指导高新技术产业园区等科 技园区建设。承担科技扶贫相关工作。 （九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管 理，推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施 创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。 （十）负责全市对外科技合作与交流工作。 （十一）负责引进国外智力和全市出国（境）培训工作。 （十二）会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划 和措施，组织实施相关科技人才计划。承担院士工作站的建 设与管理。拟订科技普及和科学传播规划。 （十三）完成市委、市政府交办的其他任务。 二、机构设置 许昌市科学技术局下设 9 个内设科室，包括：办公室、 发展规划和资源配置科、政策法规和监督诚信科（市国防动 员委员会科技动员办公室）、基础研究和科技奖励科、科技 人才合作和成果转化科（市技术市场管理办公室）、高新技 术和区域创新科、农村和社会发展科技科、科技金融与服务 业科、引进国外智力管理科(市外国专家局)。 许昌市科学技术局下设 1 个科级二级机构，为：许昌市 科技创新公共服务中心。 三、预算单位构成 许昌市科学技术局（汇总）预算为包括本级预算和所属 单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为： 1.许昌市科学技术局（本级） 2.许昌市科技创新公共服务中心 四、人员构成情况 许昌市科学技术局编制 45 名，其中行政编制 27 名（公 务员编制 27 名，工勤编制 0 名） ，事业编制 18 名（管理岗 位 2 名，专业技术岗位 12 名，工勤岗位 4 名），现在职人数 为 43 人，离退休人数 27 人。 第二部分 许昌市科学技术局（汇总）2021 年度部门 预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 许昌市科学技术局 2021 年收入总计 976.64 万元，支出 总计 976.64 万元，与上年相比，收入增加 23.5 万元，增长 2.47%，支出增加 23.5 万元，增长 2.47%。主要原因：在职人 员工资晋级晋档、职务晋升引起的工资增加。 二、收入预算总体情况说明 许昌市科学技术局 2021 年收入合计 976.64 万元， 其中： 一般公共预算收入 976.64 万元，政府性基金预算收入 0 万 元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级 补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万 元。 三、支出预算总体情况说明 许昌市科学技术局 2021 年支出合计 976.64 万元， 其中： 基本支出 919.26 万元，占 94.12%；项目支出 57.38 万元， 占 5.88%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 许 昌 市 科 学 技 术 局 2021 年 一 般 公 共 预 算 收 支 预 算 976.64万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比， 一般公共预算收支预算增加23.5万元，支出增长2.47%，主要 原因：在职人员工资晋级晋档、职务晋升引起的工资增加； 政府性基金收支预算增加0万元，支出增长0%，主要原因： 无此项工作安排。 五、一般公共预算支出预算情况说明 许 昌 市 科 学 技 术 局 2021 年 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 976.64万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出3.92万 元，占0.40%；科学技术支出777.75万元，占79.63%；社会 保障和就业支出154.78万元，占15.85%；医疗卫生支出40.19 万元，占4.12%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 许 昌 市 科 学 技 术 局 2021 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 919.26万元，其中：人员经费832.64万元，主要包括：基本 工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养 老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险 缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、 其他对个人和家庭的补助支出；部门日常运转经费86.62万 元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办 公费、委托业务费、维修（护）费、会议费、培训费、公务 接待费、公务用车运行维护费、商品和服务支出、其他商品 和服务支出。 七、支出预算经济分类情况说明 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的 通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从2018年起全面实施 支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理 的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支 出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市科学 技术局《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别 反映不同资金来源的全部预算支出。 八、 “三公”经费支出预算情况说明 许昌市科学技术局2021 年“三公”经费预算为4.31万元， 比2020年减少5.45万元，下降55.84%。具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元，与2020年相比持平，主 要原因：无因公出国（境）计划。 （二）公务用车购置及运行费4万元，一是公务用车购置 费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2020年相比持 平。主要原因：无公务用车购置计划；二是公务用车运行维 护费4万元，主要用于公务用车加油、维修保养等支出，与 2020年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。 （三）公务接待费 0.31 万元，主要用于公务接待等支出， 与 2020 年相比，减少 5.45 万元，下降 94.62%。主要原因： 市外专局的引智专项经费不再列入部门预算，作为政府“一 事一议”项目。 九、政府性基金预算支出情况说明 许昌市科学技术局没有使用政府性基金拨款安排的支 出。 十、国有资本经营预算支出预算情况说明 许昌市科学技术局没有使用国有资本经营收入安排的 支出。 十一、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 许昌市科学技术局2021年机关运行经费支出预算86.62 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水 电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支 出。 （二）政府采购支出情况 许昌市科学技术局2021年政府采购预算安排0万元，其 中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政 府采购服务预算0万元。 （三）预算绩效管理工作 按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预 算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神， 我部门对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效 管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额976.64万元，其 中：基本支出919.26万元，项目支出57.38万元，支出项目2 个。 （四）国有资产占用情况 2020 年期末，许昌市科学技术局共有车辆 1 辆，其中： 一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术 用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套） ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。 （五）专项转移支付项目情况 许昌市科学技术局无专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、 “事业 收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入” 、 “事业收入”、 “经营收入”和“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资 金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障部门运行，用于购买货 物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。 附件：许昌市科学技术局（汇总）2021年度部门预算表 2021年部门收支总体情况表 单位：百元 单位名称：许昌市科学技术局 收 入 支 出 本年支出小计 项 目 金 额 项 目 合计 一般公共预算 小计 一般公共预算 其中：财政 拨款 97,664 一、基本支出 91,926 91,926 90,916 90,916 1、工资福利支出 72,344 72,344 71,334 2、商品服务支出 8,662 8,662 8,662 3、对个人和家庭的补助 10,920 10,920 10,920 部门结余资金安排 二、项目支出 5,738 5,738 其他收入安排 1、工资福利支出(项目) 5,738 5,738 97,664 97,664 其中：财政拨款 缴入财政专户的行 政事业性收费安排 政府性基金预算安 排 2、商品和服务支出(项目) 3、对个人和家庭的补助(项目) 4、债务利息支出 5、资本性支出（基本建设） 6、资本性支出 7、对企业补助（基本建设） 8、对企业补助 9、对社会保障基金补助 10、其他支出 收 入 合 计 97,664 支 出 合 计 90,916 缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排 政府性基金 预算安排 财政拨款结 转 其他收入安 排 2021年部门收入总体情况表 单位名称：许昌市科学技术局 单位：百元 科目编码 科目名称 类 款 项 ** ** ** 小计 其中：财 政拨款 1 2 3 97,664 97,664 90,916 一般公共服务支出 392 392 392 群众团体事务 392 392 392 工会事务 392 392 392 科学技术支出 77,775 77,775 71,027 77,775 77,775 71,027 51,937 51,937 51,937 ** 合计 201 29 201 29 06 206 一般公共预算 合计 01 科学技术管理事务 206 01 01 行政运行 206 01 02 一般行政管理事务 248 248 206 01 99 其他科学技术管理 事务支出 25,590 25,590 19,090 社会保障和就业支出 15,478 15,478 15,478 15,478 15,478 15,478 208 行政事业单位养老支 05 出 208 05 01 行政单位离退休 8,889 8,889 8,889 208 05 02 事业单位离退休 1,866 1,866 1,866 208 05 05 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 4,723 4,723 4,723 卫生健康支出 4,019 4,019 4,019 行政事业单位医疗 4,019 4,019 4,019 210 11 210 11 01 行政单位医疗 1,722 1,722 1,722 210 11 02 事业单位医疗 657 657 657 210 11 03 公务员医疗补助 1,640 1,640 1,640 本年支出小计 缴入财政专 政府性基 财政拨款 其他收入 户的行政事 金预算安 业性收费安 结转 安排 排 排 4 5 6 7 2021年部门支出总体情况表 单位名称：许昌市科学技术局 单位：百元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 项 ** ** ** 小计 工资福利 支出 对个人和家 庭的补助 商品和服 务支出 小计 1 2 3 4 5 6 7 97,664 91,926 72,344 10,920 8,662 5,738 5,738 一般公共服务支出 392 392 392 群众团体事务 392 392 392 工会事务 392 392 392 科学技术支出 77,775 72,037 63,602 165 8,270 5,738 5,738 77,775 72,037 63,602 165 8,270 5,738 5,738 51,937 51,937 44,872 165 6,900 248 248 5,490 5,490 ** 合计 201 29 201 29 06 206 合计 项目支出 01 科学技术管理事务 206 01 01 行政运行 206 01 02 一般行政管理事务 248 206 01 99 其他科学技术管理 事务支出 25,590 20,100 18,730 社会保障和就业支出 15,478 15,478 4,723 10,755 15,478 15,478 4,723 10,755 208 行政事业单位养老支 05 出 1,370 208 05 01 行政单位离退休 8,889 8,889 8,889 208 05 02 事业单位离退休 1,866 1,866 1,866 05 05 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 4,723 4,723 4,723 卫生健康支出 4,019 4,019 4,019 行政事业单位医疗 4,019 4,019 4,019 208 210 11 210 11 01 行政单位医疗 1,722 1,722 1,722 210 11 02 事业单位医疗 657 657 657 210 11 03 公务员医疗补助 1,640 1,640 1,640 项目支出 专项资金 8 2021年财政拨款收支总体情况表 单位名称：许昌市科学技术局 收 单位：百元 入 支 出 本年支出小计 项 目金 额 项 目 一般公共预算 合计 其中：财政 拨款 小计 一般公共预 算 97,664 一、一般公共服务 政府性基金 二、外交 392 392 392 77,775 77,775 71,027 15,478 15,478 15,478 4,019 4,019 4,019 97,664 97,664 90,916 三、国防 四、公共安全 五、教育 六、科学技术 七、文化体育与传媒 八、社会保障和就业 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探电力信息等事务 十六、商业服务业等事务 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、自然灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 收 入 合 计 97,664 支 出 合 计 政府性基金预 算安排 2021年一般公共预算支出表 单位名称：许昌市科学技术局 科目编码 类 款 项目 项 97,664 97,664 0 0 0 0 一般公共服务支出 392 392 0 0 0 0 群众团体事务 392 392 0 0 0 0 工会事务 392 392 0 0 0 0 392 392 0 0 0 0 77,775 77,775 0 0 0 0 77,775 77,775 0 0 0 0 51,937 51,937 0 0 0 0 合计 201 29 06 29 201 06 206 工会经费 科学技术支出 01 科学技术管理事务 01 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 行政运行 01 01 基本工资 13,626 13,626 0 0 0 0 01 01 津贴补贴 22,582 22,582 0 0 0 0 01 01 奖金 5,282 5,282 0 0 0 0 01 01 85 85 0 0 0 0 01 01 3,280 3,280 0 0 0 0 01 01 17 17 0 0 0 0 01 01 办公费 941 941 0 0 0 0 01 01 邮电费 560 560 0 0 0 0 01 01 差旅费 679 679 0 0 0 0 01 01 维修(护)费 38 38 0 0 0 0 01 01 会议费 380 380 0 0 0 0 01 01 培训费 110 110 0 0 0 0 01 01 公务接待费 25 25 0 0 0 0 01 01 劳务费 205 205 0 0 0 0 01 01 福利费 357 357 0 0 0 0 01 01 400 400 0 0 0 0 01 01 2,936 2,936 0 0 0 0 01 01 207 207 0 0 0 0 01 01 生活补助 165 165 0 0 0 0 01 01 办公设备购置 62 62 0 0 0 0 248 248 0 0 0 0 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 其他商品和服 务支出 0 0 0 01 02 咨询费 108 108 0 0 0 0 其他科学技术管 理事务支出 25,590 25,590 0 0 0 0 01 99 基本工资 5,716 5,716 0 0 0 0 01 99 津贴补贴 6,400 6,400 0 0 0 0 01 99 奖金 1,128 1,128 0 0 0 0 01 99 绩效工资 3,080 3,080 0 0 0 0 01 99 129 129 0 0 0 0 01 99 1,250 1,250 0 0 0 0 01 99 1,027 1,027 0 0 0 0 01 99 办公费 230 230 0 0 0 0 01 99 印刷费 278 278 0 0 0 0 01 99 水费 50 50 0 0 0 0 01 99 电费 300 300 0 0 0 0 01 99 邮电费 200 200 0 0 0 0 01 99 物业管理费 200 200 0 0 0 0 01 99 差旅费 500 500 0 0 0 0 01 99 维修(护)费 1,600 1,600 0 0 0 0 01 99 会议费 66 66 0 0 0 0 01 99 公务接待费 6 6 0 0 0 0 01 99 劳务费 3,100 3,100 0 0 0 0 01 99 委托业务费 100 100 0 0 0 0 01 99 福利费 143 143 0 0 0 0 01 99 87 87 0 0 0 0 社会保障和就业支出 15,478 15,478 0 0 0 0 行政事业单位养老 支出 15,478 15,478 0 0 0 0 行政单位离退休 8,889 8,889 0 0 0 0 其他社会保障 缴费 住房公积金 其他工资福利 支出 其他商品和服 务支出 05 01 离休费 1,452 1,452 0 0 0 0 05 01 退休费 7,437 7,437 0 0 0 0 1,866 1,866 0 0 0 0 1,866 1,866 0 0 0 0 4,723 4,723 0 0 0 0 4,723 4,723 0 0 0 0 4,019 4,019 0 0 0 0 行政事业单位医疗 4,019 4,019 0 0 0 0 行政单位医疗 1,722 1,722 0 0 0 0 职工基本医疗 保险缴费 1,722 1,722 0 0 0 0 事业单位医疗 657 657 0 0 0 0 职工基本医疗 保险缴费 657 657 0 0 0 0 公务员医疗补助 1,640 1,640 0 0 0 0 1,640 1,640 0 0 0 0 05 事业单位离退休 02 05 退休费 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 机关事业单位 05 基本养老保险缴费 卫生健康支出 11 01 11 01 02 11 02 03 210 其他交通费用 0 210 210 维护费 140 05 210 公务用车运行 140 02 208 支出 办公费 01 208 其他工资福利 务 05 208 住房公积金 02 208 208 缴费 01 99 206 其他社会保障 一般行政管理事 02 206 单位：百元 本年支出小计 缴入财政 上级提前下达专项补助 一般公共 部门结余 其他收入 专户的行 预算 资金安排 安排 一般公共预算 政事业性 合计 11 03 公务员医疗补 助缴费 2021年一般公共预算基本支出情况表 单位名称：许昌市科学技术局 单位：百元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 项 ** ** ** 小计 工资福利 支出 对个人和家 庭的补助 商品和服 务支出 小计 1 2 3 4 5 6 7 97,664 91,926 72,344 10,920 8,662 5,738 5,738 一般公共服务支出 392 392 392 群众团体事务 392 392 392 工会事务 392 392 392 科学技术支出 77,775 72,037 63,602 165 8,270 5,738 5,738 77,775 72,037 63,602 165 8,270 5,738 5,738 51,937 51,937 44,872 165 6,900 248 248 5,490 5,490 ** 合计 201 29 201 29 06 206 合计 项目支出 01 科学技术管理事务 206 01 01 行政运行 206 01 02 一般行政管理事务 248 206 01 99 其他科学技术管理 事务支出 25,590 20,100 18,730 社会保障和就业支出 15,478 15,478 4,723 10,755 15,478 15,478 4,723 10,755 208 行政事业单位养老支 05 出 1,370 208 05 01 行政单位离退休 8,889 8,889 8,889 208 05 02 事业单位离退休 1,866 1,866 1,866 208 05 05 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 4,723 4,723 4,723 卫生健康支出 4,019 4,019 4,019 行政事业单位医疗 4,019 4,019 4,019 210 11 210 11 01 行政单位医疗 1,722 1,722 1,722 210 11 02 事业单位医疗 657 657 657 210 11 03 公务员医疗补助 1,640 1,640 1,640 项目支出 专项资金 8 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类） 单位名称：许昌市科学技术局 单位：百元 部门预算经济分类 政府预算经济分类 一般公共预算 合计 类 款 科目名称 类 款 科目名称 其中：财 政拨款 小计 ** ** ** ** ** ** 105 1 2 3 97,664 97,664 90,916 本年支出小计 缴入财政专 政府性基 财政拨款 户的行政事 金预算安 结转 业性收费安 排 排 4 97,664 97,664 90,916 301 01 工资福利支出 501 01 工资奖金津补贴 13,626 13,626 13,626 301 01 工资福利支出 505 01 工资福利支出 5,716 5,716 5,716 301 02 工资福利支出 501 01 工资奖金津补贴 22,582 22,582 22,582 301 02 工资福利支出 505 01 工资福利支出 6,400 6,400 6,400 301 03 工资福利支出 501 01 工资奖金津补贴 5,282 5,282 5,282 301 03 工资福利支出 505 01 工资福利支出 1,128 1,128 1,128 301 07 工资福利支出 505 01 工资福利支出 3,080 3,080 3,080 301 08 工资福利支出 501 02 社会保障缴费 3,354 3,354 3,354 301 08 工资福利支出 505 01 工资福利支出 1,369 1,369 1,369 301 10 工资福利支出 501 02 社会保障缴费 1,722 1,722 1,722 301 10 工资福利支出 505 01 工资福利支出 657 657 657 301 11 工资福利支出 501 02 社会保障缴费 1,640 1,640 1,640 301 12 工资福利支出 501 02 社会保障缴费 85 85 85 301 12 工资福利支出 505 01 工资福利支出 129 129 129 301 13 工资福利支出 501 03 住房公积金 3,280 3,280 3,280 301 13 工资福利支出 505 01 工资福利支出 1,250 1,250 1,250 301 99 工资福利支出 501 99 其他工资福利支出 17 17 17 301 99 工资福利支出 505 01 工资福利支出 1,027 1,027 17 302 01 商品和服务支出 502 01 办公经费 1,081 1,081 941 302 01 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 230 230 180 302 02 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 278 278 188 302 03 商品和服务支出 502 05 委托业务费 108 108 302 05 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 50 50 302 06 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 300 300 302 07 商品和服务支出 502 01 办公经费 560 560 560 302 07 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 200 200 100 302 09 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 200 200 302 11 商品和服务支出 502 01 办公经费 679 679 679 302 11 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 500 500 500 302 13 商品和服务支出 502 09 维修（护）费 38 38 38 302 13 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 1,600 1,600 302 15 商品和服务支出 502 02 会议费 380 380 380 302 15 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 66 66 66 302 16 商品和服务支出 502 03 培训费 110 110 110 302 17 商品和服务支出 502 06 公务接待费 25 25 25 302 17 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 6 6 6 302 26 商品和服务支出 502 05 委托业务费 205 205 205 302 26 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 3,100 3,100 302 27 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 100 100 100 302 28 商品和服务支出 502 01 办公经费 276 276 276 302 28 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 116 116 116 302 29 商品和服务支出 502 01 办公经费 357 357 357 302 29 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 143 143 143 302 31 商品和服务支出 502 08 公务用车运行维护费 400 400 400 302 39 商品和服务支出 502 01 办公经费 2,936 2,936 2,936 302 99 商品和服务支出 502 99 其他商品和服务支出 207 207 207 302 99 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 87 87 87 303 01 对个人和家庭的补助 509 05 离退休费 1,452 1,452 1,452 303 02 对个人和家庭的补助 509 05 离退休费 9,303 9,303 9,303 303 05 对个人和家庭的补助 509 01 社会福利和救助 165 165 165 310 02 资本性支出 503 06 设备购置 62 62 62 5 6 其他收入 安排 7 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称：许昌市科学技术局 项目 共计 2021年预算数 431 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 31 3、公务用车费 400 其中：（1）公务用车运行维护费 400 （2）公务用车购置 按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指 单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。 2021年政府性基金支出情况表 单位名称：许昌市科学技术局 单位：百元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 项 ** ** ** ** 合计 1 项目支出 小计 工资福利 支出 对个人和家 庭的补助 商品和服 务支出 小计 2 3 4 5 6 项目支出 专项资金 7 8 2021年国有资本经营预算表 单位名称：许昌市科学技术局 单位：百元 国有资本经营预算 预算科目（单位） ** 合计 1 国有资本经营预算安排 上级提前下达国有资本经 营转移支付 2 3 许昌市科技系统部门（单位）整体绩效目标表 （2021年度） 部门（单位）名称 许昌市科技系统 目标1：加大创新型企业培育力度。 目标2：加大创新引领型平台建设力度。 目标3：加大创新引领型人才培育引进力度。 目标4：加大重大科技项目实施力度。 年度总体 目标5：管理许昌科技创新公共管理服务平台、大型科学仪器设施共享服务平台、科技文献信息服务平台、人才引进与技术转移服务平台、 目标 目标6：负责科技大市场综合服务大厅的管理，组织开展有关科技创新活动； 目标7：负责该中心建设的科技企业孵化器的运营管理；为企事业单位、公众提供科技创新公共服务； 目标8：负责科技情报信息收集、分析、整理、存储、咨询研究，编制科技信息刊物，为领导决策提供科技信息服务；负责全市科技文献档 年度主要 任务 任务名称 主要内容 创新型企业培育 创新引领型平台建设 创新引领型人才培育 重大科技项目实施 五大平台管理 新增高新技术企业50家以上、科技型中小企业100家以上。 新建省级以上工程技术研究中心（技术创新中心）、重点实验室5家以上；组建市级企业技术创新中心 新增1-2个院士工作站、中原学者工作站。 新实施省重大科技专项（转型升级创新专项）3—5个；实施市级重大科技专项（转型升级创新专项）10 管理许昌科技创新公共管理服务平台、大型科学仪器设施共享服务平台、科技文献信息服务平台、人才 科技大市场管理 预算情况 一级指标 科技企业孵化器运营管理 全市科技情报管理 部门预算总金额（万元） 其中：基本支出 项目支出 二级指标 三级指标 目标依据充分性 工作目标管 工作目标合理性 理情况 目标管理有效性 总体工作完成率 整体工作完 成 牵头单位工作完成 率 履职效能 高新技术企业计划 重点工作履 完成率 行 科技型中小企业计 划完成率 100% 实施重大科技专项 数量 95% 预算管理 预算调整率 结转结余变动率 部门决算编报质量 预算管理 项目库管理完整性 国库集中支付合规 性 收入管理规范性 收支管理 支出管理规范性 财务管理制度的完 备性 银行账户管理规范 性 政府采购执行率 财务管理 内控制度有效性 资产管理规范性 资产管理 部门固定资产利用 率 信息化建设成效 管理制度建设成效 在职人员经费变动 率 离退休人员经费变 动率 人均公用经费变动 成本控制成 率 “三公经费”变动 效 率 厉行节约支出变动 率 总体成本节约率 基础管理 服务对象满意 群众满意度 对口部门满意度 服务满意 利益相关方 企业满意度 满意 社会组织满意度 监督部门满 外部监督部门满意 意 度 体制机制改 科技体制改革 革情况 可持续性 80% 部门目标实 创新引领型人才实 现率 现 预算执行率 运行成本 70% 95% 专项资金细化率 管理效率 负责该中心建设的科技企业孵化器的运营管理；为企事业单位、公众提供科技创新公共服务； 负责科技情报信息收集、分析、整理、存储、咨询研究，编制科技信息刊物，为领导决策提供科技信息 976.64 919.26 57.38 指标值 指标解释 指标说明 部门设立的工作目标的依据是否 依据省科技厅下达的目标任务和市委经济工作会议精 充分 充分；内容是否合法、合规。 神等 部门设立的工作目标是否明确、 合理 结合各县市实际情况和2020年工作底数 具体、清晰和可衡量。 部门是否有完整的目标管理机制 有效 每周一工作例会通报重点工作进展情况 以保障工作目标有效落地。 总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部 95% 反映部门年度总体工作完成情况 门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值× 承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作 反映承接年度总体工作的各牵头 要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作 95% 单位工作完成情况。 要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标 实际完成值×指标分值。 创新引领型平台实 现率 预算编制完整性 管理效率 负责科技大市场综合服务大厅的管理，组织开展有关科技创新活动； 创新能力 人才支撑 重点创新事项1 重点创新事项2 高层次领军人才 培训计划执行率 高级职称人才比重 硕士和博士人才数 量 高新技术企业，争取年新增70家以上， 分三批次推荐上报至省厅。科技型小企 业评价工作常年进行，定期督促各县区 工作进展，及时做好高企和科技型中小 企业完成情况通报，调动各县区积极性 一季度对高企申报和科技型中小企业进行培训动员，政策宣 讲；二季度启动2021年第一批高企申报工作和科技型中小企 业评价工作。上半年完成率达30%左右，三季度对二批三批 高企进行申报推荐，继续做好科技型中小企业评价工作。尽 1.分片开展集中辅导培训；2.开展调研活动，通过现场考察了解 掌握符合条件单位的实际情况，并进行具体的技术指导；3.对申 报材料认真进行形式审查，择优推荐。4.组织市级创新平台评 估，择优认定。 反映本部门制定的年度工作目标 全年获批省中原学者工作站1—2家 达成情况。 1、开展调研活动，掌握各类创新主体研发需求，确定年度项目征 集方向；2、发布年度项目申报通知，组织专家评审，立项实施市 级重大科技专项（转型升级创新专项）；3、按照省科技厅年度申 报通知要求，择优推荐省级重大科技专项（转型升级创新专项） 。 ①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入 收入预算编制 全部编入收入预算； 足额，支出预 反映部门年度预算编制完整性和 ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准 算编制科学 提前细化情况。 、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。 预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参 100.00% 与分配资金合计）×100%。 预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 95% 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数； 预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。 由于本部门每年收 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 到的省市级科技项 反映部门年度预算执行情况、调 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减 目及奖励资金在 整程度和控制结转结余资金的努 或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可 5000万左右，因此 力程度。 抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调 预算调整率为 1000%以上 整除外）。 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上 增减50% 年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资 金总额]×100%。 ①是否按照相关编审要求报送； 按照相关编审要求 和单位编制决算并 反映本部门决算工作情况。 ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关 及时报送 要求。 项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额—未 100% 反映本部门项目库建设情况。 纳入项目库预算项目资金额）/年度预算安排项目资金 总额×100%。 国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支 反映部门预算国库集中支付合规 80% 付总额—国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部 性。 门预算资金国库集中支付总额×100%。 财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位 反映部门收入管理和收入结构的 规范 上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单 情况。 位财务规则的有关规定。 支出按财务规则及 反映部门支出管理和支出结构的 基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相 相关制度办法执行 情况。 关制度办法的有关规定。 ①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手 资金拨付手续完 续； 备，财务核算合规 ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项 、会计信息真实、 资金管理有关规定； 完整、准确 ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整 财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及 自有资金使用规范 时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐 ①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使 用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预 80% 算数）×100%； 反映部门相关财务管理规范性和 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任 务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划 执行有效性的情况。 ①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批 、执行、决算与评价等预算内部管理制度； ②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部 管理制度； 单位健全预算管理 ③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预 、收支管理、政府 算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府 采购管理、资产管 采购内部管理制度； 理、合同管理等制 ④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度； 度，并按制度执行 ⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管 理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核 机制等； ⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。 ①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清 查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情 况； 每年开展固定资产 清查一次，使用规 ②是否存在超标准配置资产； 范、处置合规。 反映部门对资产管理和利用方面 ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、 出借资产行为； 的情况。 ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或 计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/ 90%以上 部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置 资产总额/部门所有固定资产总额）×100% 反映为保障整体工作和重点工作 计划修订《许昌市科技计划项目管理办法》和《许昌 有效 市科技企业孵化器评价指标体系》 修定相关制度 实施的基础管理情况。 计算公式： 增减10% 反映部门对在职及离退休人员成 ①在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上年 本的控制程度。 增减10% 度在职人员经费） /上年度在职人员经费]×100%。 计算公式： 增减30% ①人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年 增减10% 反映部门对控制和压缩重点行政 度人均公用经费） /上年度人均公用经费]×100%。 0% 成本的努力程度。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年 成本节约率= 成本节约额 / 总预算支出额×100%。 60% （成本节约额 = 总预算支出额 - 实际支出额 ） 反映普通用户和对口部门对部门 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 95% 服务的满意度 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。 95% 反映相关企业、社会组织和行业 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 95% 协会对部门行政审批、管理服务 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值 95% 反映外部监督部门对部门依法行 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 95% 政情况的满意度 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值 完善科技项目管理制度、办法和措施， 2021年底前完成《科技创新促进工作条例》立法工 加强创新平台载体建设，激发创新主体 作，为科技创新引领全市经济社会高质量发展提供法 有效推进 创新活力。 制保障。 反映本部门创新事项对部门可持 / 分项具体列示本部门创新事项情况。 续发展的支撑情况 / 0 0 20% 0 反映人才培养、教育培训和人才 比重=实际完成值÷目标值×指标分值。 比重情况。 许昌市科技系统部门（单位）预算项目绩效目标表 部门（单位）名称:许昌市科技系统 项目金额（万元） 项目部门（单位） 项目名称 资金总 上级财 市级预算当 部门结 其他资 额 政安排 年安排 余安排 金 许昌市科学技术局 57.38 0 57.38 0 0 许昌市科学技术局 本级 2.48 工程系列中级职称 评审费 2.48 许昌市科技创新公 共服务中心 54.9 0 2.48 0 54.9 0 产出目标 三级指标 指标值 三级指标 指标值 三级指标 指标值 完成2020年度工程系 列中级职称评审 100% 评审通过率 70%以上 人社局满意度 95% 企业满意度 监督部门满意度 95% 95% 支持在孵企 直接服务对象满 业经济效益 意度 良好 满意 提供科技信 间接服务对象满 息及时 意度 满意 0 物业管理面积 物业服务人员 单位运转维护费 54.9 0 54.9 0 满意度指标 0 2.48 0 绩效目标 效益指标 0 安全事故发生次数 整合社会科技资源， 8795.38 为在孵企业提供创业 场地和共享设施； 搭建科技信息网络平 台，提供国内外最新 11 科技和信息产业信 息； 组织在孵企业开展各 种科技交流、协作和 <1 市场开拓等活动。 公共设施设备损坏率 <5% 设备维保及时率 及时 企业交流扩 大 16万元维护 对办公环境和办公条 费明显提升 件的改善或提升程度 办公环境 对保障对象正常运转 大大提高房 的持续影响 屋安全系数