曾都区总工会2023年预算公开（汇总）.pdf

附件 1 曾都区总工会 2023 年部门预算（汇总） 目 第一部分 录 曾都区总工会（概况） 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 曾都区总工会 2023 年部门预算情况说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 曾都区总工会 2023 年部门预算表 一、部门收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、政府采购预算表 第四部分 曾都区总工会 2023 年预算绩效情况 一、部门整体绩效目标编制情况说明 二、项目绩效目标编制情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 曾都区总工会概况 一、部门主要职责 区总工会机关： （一）贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕区委和上 级工会的工作部署，拟订全区工会工作的指导思想和主要任 务，开展工会工作。组织和指导全区各地工会把握工会工作 正确政治方向，引导职工群众听党话、跟党走”。 承担劳动 关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务工作。 （二）依照有关法律法规，组织和指导全区各地工会全 面履行工会的“维护、参与、建设、教育”等社会职能。 （三）对改革、发展、稳定以及有关职工利益的重大问 题进行调查研究，及时向区委、区政府和市总工会反映职工 的意愿和要求，并提出意见和建议，代表和维护职工合法权 益。参与涉及职工切身利益的地方法规草案和政策、措施、 制度的拟定，参与职工重大伤亡事故的调查处理。 （四）指导全区各地工会组织建设，指导全区各地工会 换届选举工作，指导和帮助全区各地工会领导班子建设。研 究制定工会干部的管理制度和培训计划，指导全区各地工会， 组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主 决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体 合同制度和监督保证机制等工作。组织推进全区工会系统 “互联网+”服务职工体系建设。 （五）指导全区各地工会组织职工学习习近平总书记的 系列讲话和党的基本理论，进行社会主义核心价值观教育， 组织职工学习政治学经济学文化学技术学管理，建设有理想、 有道德、有文化、有纪律的职工队伍。协调有关部门加强对 产业工人队伍建设改革的组织协调和指导推进。 （六）负责全区工会经费的收缴和管理；负责工会企事 业发展的指导、协调工作。 （七）负责全国、省级和市级劳模、“五一”劳动奖章 （奖状）获得者的初选推荐、管理服务工作。组织开展区级 劳模、 “五一”劳动奖章（奖状）的评选、表彰和管理工作。 （八）承办上级交办的其他事项。 职工服务中心： 承担职工服务平台运行维护，职工信访接待、困难救助、 就业创业、劳动权益维护、法律援助等服务，职工技术协作、 技术交流等工作。 二、 部门基本情况 区总工会机关： 根据上述主要职责，区总工会机关内设四个职能部（室） 分别为：综合办公室、维权服务部、生产宣教部、组织基层 部。 下属一个二级单位：曾都区职工服务中心。 区总工会机关实有在职人员 13 人（其中在编人员 4 人， 工会协理员 9 人），退休人员 13 人。 职工服务中心： 2023 年度纳入预算汇编范围的单位共一个。单位职工编 制为事业编制，编制人数为 9 个，在职人员 6 人。 第二部分 曾都区总工会 2023 年部门预算情况说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2023 年总工会预算总收入 364.03 万元，2022 年年初总 工会机关预算总收入 302.5 万元，2023 年较 2022 年增加 61.53 万元，增长 20.34%，增加的主要原因是在职人员的绩效工资 和退休人员统筹待遇由财政全额保障以及人员薪资上调。 （二）支出预算情况 支出总计 364.03 万元（上年支出总计 302.5 万元，同 比增加 61.53 万元，同比增加 20.34 %）。包括： 按照支出功能分类科目，主要用于： 1.一般公共服务（类）216.32 万元：主要用于行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 2.社会保障和就业（类）105.72 万元：主要用于区本级 按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管 理方面的支出。 3.医疗卫生与计划生育支出（类）29.29 万元：主要用 于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 4.住房保障支出（类）12.69 万元：主要用于按照国家 政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等 住房改革方面的支出。 按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 183.03 万元：主要用于基本工资、津 贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工 资 49.54 万、津贴补贴 17.37 万、奖金 48.03 万、绩效工资 11.81 万、机关事业单位基本养老保险缴费 18.11 万元、其 他社会保障缴费 14.78 万、住房公积金 12.69 万、医疗保险 费 10.7 万） 2.商品和服务支出 16.57 万元：主要用于单位人员日常 公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务 支出。（办公费 4.69 万、印刷费 0.5 万、水电费 4.35 万、 邮电费 0.47 万、其他交通费用 4.01 万、差旅费 0.5 万、维 修（护）费 0.2 万、公务接待费 0.12 万、工会经费 1.4 万、 福利费 0.14 万、其他商品和服务支出 0.2 万） 3.对个人和家庭的补助支出 91.43 万元：主要用于离休 费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 87.5 万元、退休医疗费补助 3.93 万元等） 4.其他支出 0 元。 预算支出比去年增加(或减少)的原因：预算支出比上年 增加 61.53 万元，其中基本支出增加 68.53 万元，项目支出 减少 7 万元。基本支出增加(或减少)的主要原因是在职人员 的绩效工资和退休人员统筹待遇由财政全额保障以及人员 薪资上调 ；项目支出减少的主要原因是困难职工帮扶款和 困难劳模生活补助这两个项目未获财政批准 。 （三）财政拨款支出情况 2023 年度一般公共预算支出 364.03 万元，比去年预算 293.4 万元增加 70.63 万元，其中：基本支出 291.03 万元， 比上年初预算 213.4 万元增加 77.63 万元，项目支出 73 万 元，比年初预算 80 万元减少 7 万元。原因：基本支出增加 的主要原因是在职人员的绩效工资和退休人员统筹待遇由 财政全额保障以及人员工资上调 ；项目支出减少的主要原 因是困难职工帮扶款和困难劳模生活补助这两个项目未获 财政批准 。 （四）政府性基金情况 2023 年无政府性基金收支。 （五）国有资本经营预算情况 2023 年无国有资本经营预算收支。 （六）机关运行经费等重要事项的说明 本部门 2023 年度机关运行经费支出 16.57 万元， 其中： 办公费 4.69 万元、印刷费 0.5 万元、水电费 4.352 万元、 邮电费 0.47 万元、差旅费 0.5 万元、维修（护）费 0.2 万 元、公务接待费 0.12 万元、工会经费 1.4 万元、福利费 0.14 万元、其他交通费用 4.01 万元、其他商品和服务支出 0.2 万元。 比去年预算数 12.99 万元减少 3.58 万元，减少 27.56%。 主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。 （七）政府采购情况 2023 年度区总工会机关无政府采购资金，二级单位职 工服务中心政府采购总额为 2 万元，其中面向中小企业及小 微企业采购金额为 2 万元。政府采购比上年增加 0.55 万元， 同比增加 37.93%。原因是：人员增加需要购置办公设备。 （八）国有资产占用情况 工会现有资产属于工会资产，均已办理工会资产证件。 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 2023 年曾都区总工会“三公”经费年初预算安排 0.12 万 元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加） 0 %。其 中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同 比减少（增加） 0 %，主要原因是：无因公出国（境）费 用预算。 公务接待费 0.12 万元，比上年增（减）0 万元，同比减 少（增加） 0 %，主要原因是：公务接待与上年保持一致。 公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元， 同比减少（增加） 0 %，主要原因是：无保留公务用车。 公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比 减少（增加） 第三部分 0 %，主要原因是：无保留公务用车。 曾都区总工会 2023 年部门预算表 第四部分 预算绩效情况 一、部门整体绩效目标编制情况 曾都区总工会 2023 年度整体预算绩效编制目标：1、处 理工会日常工作。2、安排工会领导同志的公务活动，办理 区委区政府以及上级工会交办的工作。3、文书处理、档案 管理工作。4、主办全区职工大型工会活动。5、举办全区职 工劳动竞赛并对各单位和企业开展劳动竞赛进行补助。6、 劳动模范的评选和表彰活动以及劳模疗休养活动。7、上解 上级工会经费。8、打造职工之家、爱心驿站等。 产出指标：完成区级大型工会活动 2 次以上；完成劳模 疗休养活动 1 次；工会换届会议召开 1 次；完成工会相关政 策的培训 1 次；主办劳动竞赛活动 1 次并对各单位和企业开 展劳动竞赛进行补助；打造职工之家、爱心驿站；上解上级 工会经费。 效益指标：推动工运事业的发展。 二、重点项目绩效目标编制情况 2023 年度，区总工会预计完成区级大型工会活动 2 次以 上；完成劳模疗休养活动 1 次；工会换届会议召开 1 次；完 成工会相关政策的培训 1 次；主办劳动竞赛活动 1 次并对各 单位和企业开展劳动竞赛进行补助；打造职工之家、爱心驿 站；上解上级工会经费，以上支出均来源于行政事业单位工 会经费项目经费。 项目绩效总目标是围绕区总工会中心工作，开展工会活 动，服务职工，加强工会和职工的桥梁纽带作用。 第五部分 名词解释 （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且 当年拨付的资金。 （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务 的支出。 （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和 公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、 差旅费等）。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （七） “三公”经费：按照有关规定， “三公”经费包括 因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）费用。 （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出。 （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出。 （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）。