友谊县就业服务中心2020年度部门决算公开.pdf

友谊县就业服务中心 2020 年部门决算公开文字说明 友谊县就业服务中心 - 1 - 目 录 第一部分 基本情况 …………………………………………3 一、部门职责………………………………………………3 二、机构设置………………………………………………4 三、人员构成………………………………………………4 第二部分 2020 年度部门预算执行情况总体说明…………4 一、部门预算执行总体情况说明…………………………5 二、 “三公”经费支出说明 ………………………………5 三、机关运行经费支出说明………………………………6 四、政府采购支出说明……………………………………6 五、国有资产占用情况说明………………………………6 六、预算绩效管理工作开展情况说明……………………7 第三部分 名词解释 …………………………………………7 - 2 - 友谊县就业服务中心 2020 年部门决算公开文字说明 第一部分 友谊县就业服务中心基本情况 一、部门职责 按照《友谊县机构编制委员会关于印发友谊县就业服务中心 职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》，友谊县就业服务中 心主要职责为： （1）下岗失业人员就业服务中心 负责全县下岗职工失业登记、调查、统计、职业培训、职业 介绍和失业人员就业管理服务工作；负责下岗失业人员档案托管、 社会保险接续和已达法定退休年龄人员办理退休工作。 （2）创业服务指导中心 负责组织协调、指导全县创业工作的开展，建立健全创业服 务机制，为创业人员提供创业项目开发、创业项目推荐、创业货 款融资、孵化创业基地、指导创业、创业技能培训全程一条龙服 务。 （3）人力资源市场 负责全县失业人员求职登记、职业指导、职业介绍工作，为 各类企业用工提供中介服务；收集发布、反馈劳动力供求信息； 负责国内外、省内外劳务输出（入）的管理； （4）就业服务中心综合办公室 - 3 - 负责全县就业政策起草，组织制定以岗位责任制为中心的就 业局各项管理规章制度。负责辅助决策、信息管理、公文起草、 会议管理、日常事务管理、机要保密管理、提案管理，信访工作 管理。 （5）培训股 负责对全县下岗失业人员，提供技能培训；负责对全县预备 劳动力，提供岗前技能培训。 （6）就业股 负责落实就业再就业各项政策。负责下岗失业人员《就业创 业证》的申请、审批、发放和管理。负责下岗失业人员小额担保 贷款申请、资格认定、项目考核、报批，并负责与商业银行、担 保公司协调对接。 （7）社区指导股 负责对全县各社区劳动保障服务中心、站业务的指导；负责 对全县各社区下岗失业人员基本情况的统计工作。 二、机构设置 根据主要职责就业服务中心工作机构设置 11 个办公室。 三、人员构成 县就业服务中心及工作机构共核定编制 21 名，其中事业编 制 21 名，工勤编制 0 名。在职 20 人，退休 3 人。 第二部分就业服务中心 2020 年部门预算执行总体情况说明 - 4 - 一、部门预算执行总体情况说明。 2020 年年初收入预算 2762.61 万元、支出预算 2762.61 万元。 2020 年决算收入 2730.41 万元。其中：一般公共预算财政拨 款收入 2441.02 万元、政府性基金预算财政拨款收入 289.39 万元、 事业收入 0 万元；决算支出 2730.41 万元，其中：基本支出 174.56 万元（人员经费 169.37 万元、日常公用经费 5.19 万元）、项目支 出 2555.85 万元。 2020 年收入完成年初预算的 98.83%，比 2019 年决算增加 164.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入减少 125.08 万元、 政府性基金预算财政拨款收入增加 289.39 万元。 增减的主要原因： 人员工资增加和社保增加。 2020 年支出完成年初预算的 98.83%，比 2019 年决算同比增 加 164.31 万元。其中：基本支出同比增加 7.24 万元、项目支出 同比增加 157.07 万元。主要原因：人员工资增加和社保增加。 二、“三公”经费支出说明 2020 年“三公”经费年初预算 0 万元。其中：公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、因 公出国（境）费 0 万元。 2020 年“三公”经费决算支出 0 万元。其中：公务接待费 0 万元，本年共接待批次 0 次，人次 0 人；公务用车购置费 0 万元， 购置车辆 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，年末公务用车保有 量 0 辆；因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组 0 个、 - 5 - 人次 0 人。 2020 年， “三公”经费决算完成年初预算的 0%，同比 2019 年 决算增减 0 万元。其中：公务接待费增减 0 万元；公务用车运行 维护费年增减 0 万元，公车购置费增减 0 万元。主要原因：没有 三公经费支出。 三、机关运行经费支出说明。 2020 年机关运行经费决算 5.19 万元,同比减少 2.23 万元，减 少 30%。2020 年机关运行经费主要用于办公费 1.79 万元、印刷费 0.73 万元、邮电费 1.42 万元、水费 0.18 万元、差旅费 0.66 万元、 维修费 0.33 万元、税金及附加费 0.08 万元,增减主要原因是：人 员核算经费减少。 四、政府采购支出说明。 2020 年，我单位年初预算政府采购资金 7.1 万元。年末决算 采购资金 6.99 万元。其中：政府采购货物支出 6.99 万元、政府 采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业 合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企 业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 五、国有资产占用情况说明。 截至 2020 年 12 月 31 日，国有资产总额 27.60 万元，房屋 0 万元，其中：办公用房 0 万元，业务用房 0 万元。车辆 0 万元， 其中：轿车 0 万元、越野车 0 万元、小型载客汽车 0 万元、大中 型载客汽车 0 万元、其他车型 0 万元，单价 50 万元（含）以上的 - 6 - 通用设备 0 万元、单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 万元、 其他固定资产 27.60 万元。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台 （套）。 六、预算绩效管理工作开展情况说明。 根据规定，2020 年就业服务中心实行绩效目标管理的项目 3 个，分别是公益性岗位补贴、公益性岗位社保补贴、灵活就业补 贴，涉及决算金额 2175 万元。 第三部分 名词解释 1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单 位资金。 2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家 行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业 发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的 具有专项用途的资金。 3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准 的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。 5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 - 7 - 7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事 业单位。 8、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 9、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单 位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 10、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的 离退休经费。 11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 13、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 14、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出， 公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般 公务用车和执法执勤用车。 15、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 附：友谊县就业服务中心单位 2020 年部门决算报表（9 张表） - 8 -