绥芬河市阜宁社区卫生服务中心2023年部门预算.pdf

绥芬河市阜宁社区卫生服务中心2023年部门预算目录第一部分绥芬河市阜宁社区卫生服务中心部门概况一、部门职责二、部门机构设置三、部门人员构成四、部门预算构成第二部分绥芬河市阜宁社区卫生服务中心2023年部门预算公开报表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算项目支出表八、一般公共预算“三公”经费支出表九、政府性基金预算支出表十、国有资本经营预算支出表十一、项目支出表十二、项目支出绩效表十三、部门整体支出绩效目标表第三部分绥芬河市阜宁社区卫生服务中心2023年部门预算情况说明一、关于收支总表的说明二、关于收入总表的说明三、关于支出总表的说明四、关于财政拨款收支总表的说明五、关于一般公共预算支出表的说明六、关于一般公共预算基本支出表的说明七、关于一般公共预算项目支出表的说明八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明九、关于政府性基金预算支出表的说明十、关于国有资本经营预算支出表的说明十一、机关运行经费安排情况说明十二、政府采购安排情况说明十三、国有资产占有情况说明十四、关于项目支出绩效目标的说明十五、关于部门整体支出绩效目标的说明第四部分名词解释第一部分绥芬河市阜宁社区卫生服务中心部门概况一、部门职责（一）提供公共卫生服务 1、落实城市居民健康档案管理及服务。 2、普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。 3、规范预防接种服务，执行国家免疫规划。 4、及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。 5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。 6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。 7、对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。 8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确认高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理，定期随访和健康指导。 9、对重症精神障碍患者进行危险性评估，对患者和家属进行有针对性的健康教育及生活技能训练等方面的康复指导。 10、充分发挥中医药特色优势。在公共卫生和基本医疗中提供中医药服务。（二）提供基本医疗服务 1、一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病的治 -1- 疗。 2、社区现场应急救护。 3、家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务。 4、转诊服务。 5、康复服务。 6、政府有关部门批准的其他适宜的医疗服务。（三）其他职能 1、建立双向转诊制度 2、履行城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险定点机构职责。二、部门机构设置绥芬河市阜宁社区卫生服务中心内设机构：全科医疗科、妇女保健科、口腔科、预防接种科、中医科、药剂科、收款室。本部门无所属单位。三、部门人员构成绥芬河市阜宁社区卫生服务中心部门编制总数为8个，其中：行政编制0个，事业编制7个，工勤编制0个。实有人员28人，其中：在职人员25 人，离退休人员3 人。与上年预算相比，实有人数增加12 人，其中：在职人数增加2人，离退休人员增加0人。四、部门预算构成本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。 -2- 第二部分绥芬河市阜宁社区卫生服务中心 2023年部门预算公开报表表1 收支总表单位名称：绥芬河市阜宁社区卫生服务中心单位：万元收入项目一、一般公共预算拨款收入支出预算数项目 351.70 一、社会保障和就业支出预算数 14.23 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、卫生健康支出 330.81 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、住房保障支出 6.66 四、财政专户管理资金收入 0.00 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计上年结转结余 351.70 本年支出合计 0.00 年终结转结余收入总计 351.70 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -3- 351.70 0.00 支出总计 351.70 表2 收入总表单位名称：绥芬河市阜宁社区卫生服务中心单位：万元本年收入政府国有财政上年结转结余事业部门(单附属上级部门(单位)名称合计位)代码一般公共性基资本专户事业单位小计单位其他补助预算金预经营管理收入经营收入性基资本专户单位小计公共上缴收入收入算预算资金政府国有财政一般金预经营管理资金预算收入算预算资金合计 351.70 351.70 351.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 633 阜宁社区卫生服务中心 351.70 351.70 351.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 633001 绥芬河市阜宁社区卫生服务中心 351.70 351.70 351.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 表3 支出总表单位名称：绥芬河市阜宁社区卫生服务中心单位：万元事业单位经营支科目编码科目名称合计基本支出项目支出对附属单位补助上缴上级支出出合计支出 351.70 86.97 264.73 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 14.23 14.23 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 14.23 14.23 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 6.31 6.31 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.92 7.92 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 330.81 66.08 264.73 0.00 0.00 0.00 21003 基层医疗卫生机构 75.75 61.57 14.18 0.00 0.00 0.00 2100301 城市社区卫生机构 75.75 61.57 14.18 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 250.55 0.00 250.55 0.00 0.00 0.00 2100408 基本公共卫生服务 250.55 0.00 250.55 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 4.51 4.51 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 3.76 3.76 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 0.75 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 6.66 6.66 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 6.66 6.66 0.00 0.00 0.00 0.00 -5- 事业单位经营支科目编码科目名称合计基本支出项目支出对附属单位补助上缴上级支出出 2210201 住房公积金 6.66 -6- 6.66 0.00 支出 0.00 0.00 0.00 表4 财政拨款收支总表单位名称：绥芬河市阜宁社区卫生服务中心单位：万元收入项目支出预算数项目预算数一、本年收入 351.70 一、本年支出 351.70 （一）一般公共预算拨款 351.70 (一)社会保障和就业支出 14.23 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)卫生健康支出 330.81 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)住房保障支出 6.66 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 351.70 -7- 支出总计 351.70 表5 一般公共预算支出表单位名称：绥芬河市阜宁社区卫生服务中心单位：万元基本支出科目编码科目名称合计项目支出小计合计人员经费公用经费 351.70 86.97 84.52 2.45 264.73 208 社会保障和就业支出 14.23 14.23 14.23 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 14.23 14.23 14.23 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 6.31 6.31 6.31 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.92 7.92 7.92 0.00 0.00 210 卫生健康支出 330.81 66.08 63.63 2.45 264.73 21003 基层医疗卫生机构 75.75 61.57 59.12 2.45 14.18 2100301 城市社区卫生机构 75.75 61.57 59.12 2.45 14.18 21004 公共卫生 250.55 0.00 0.00 0.00 250.55 2100408 基本公共卫生服务 250.55 0.00 0.00 0.00 250.55 21011 行政事业单位医疗 4.51 4.51 4.51 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 3.76 3.76 3.76 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 0.75 0.75 0.75 0.00 0.00 221 住房保障支出 6.66 6.66 6.66 0.00 0.00 22102 住房改革支出 6.66 6.66 6.66 0.00 0.00 2210201 住房公积金 6.66 6.66 6.66 0.00 0.00 -8- 表6 一般公共预算基本支出表单位名称：绥芬河市阜宁社区卫生服务中心单位：万元部门预算支出经济分类科目科目编码科目名称一般公共预算基本支出合计合计人员经费公用经费 86.98 84.53 2.45 301 工资福利支出 78.22 78.22 0.00 30101 基本工资 29.28 29.28 0.00 3010101 基本工资 29.28 29.28 0.00 30102 津贴补贴 27.22 27.22 0.00 3010201 津补贴 25.92 25.92 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 1.30 1.30 0.00 30103 奖金 2.44 2.44 0.00 3010301 奖金 2.44 2.44 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 7.92 7.92 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 3.76 3.76 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 3.74 3.74 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.02 0.02 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 0.75 0.75 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.19 0.19 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.19 0.19 0.00 30113 住房公积金 6.66 6.66 0.00 302 商品和服务支出 2.45 0.00 2.45 30229 福利费 0.40 0.00 0.40 3022902 体检费（在职） 0.25 0.00 0.25 3022903 体检费（离退休） 0.15 0.00 0.15 30239 其他交通费用 2.05 0.00 2.05 303 对个人和家庭的补助 6.31 6.31 0.00 30302 退休费 6.10 6.10 0.00 3030201 退休工资 5.35 5.35 0.00 -9- 部门预算支出经济分类科目科目编码科目名称一般公共预算基本支出合计人员经费公用经费 3030202 采暖补贴（退休） 0.75 0.75 0.00 30307 医疗费补助 0.21 0.21 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.01 0.01 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 0.20 0.20 0.00 - 10 - 表7 一般公共预算项目支出表单位名称：绥芬河市阜宁社区卫生服务中心单位：万元部门预算支出经济分类科目项目经费科目编码科目名称合计 264.73 302 商品和服务支出 264.73 30201 办公费 6.00 30202 印刷费 3.00 30205 水费 0.18 3020501 办公水费 0.18 30206 电费 1.00 3020601 办公电费 1.00 30207 邮电费 0.30 3020702 电话通讯费 0.30 30208 取暖费 1.70 3020801 办公用房取暖费 1.70 30213 维修（护）费 2.35 3021301 一般维修费 2.35 30218 专用材料费 19.83 30226 劳务费 230.37 - 11 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表单位名称：绥芬河市阜宁社区卫生服务中心单位：万元公务用车购置及运行费部门(单位)代码部门(单位)名称 “三公”经费合计因公出国（境）费公务接待费小计合计 0.00 0.00 注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。 - 12 - 0.00 公务用车购置费 0.00 公务用车运行维护费 0.00 0.00 表9 政府性基金预算支出表单位名称：绥芬河市阜宁社区卫生服务中心单位：万元本年政府性基金预算支出科目编码科目名称合计合计基本支出 0.00 注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表单位名称：绥芬河市阜宁社区卫生服务中心单位：万元本年国有资本经营预算支出科目编码科目名称合计合计基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 14 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表单位名称：绥芬河市阜宁社区卫生服务中心单位：万元本年拨款财政拨款结转结余财政专户单位资类型项目名称项目单位合计一般公共预政府性基国有资本一般公共政府性基国有资本管理资金算合计金预算经营预算预算金预算金经营预算 264.72 264.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146.21 146.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.45 58.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.35 9.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.89 45.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.52 2.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 省专项-提前下达2023年基本公重大改革发绥芬河市阜宁社区卫生服务中共卫生服务补助资金-中央-黑社展项目心 69号省专项-提前下达2023年基本公重大改革发绥芬河市阜宁社区卫生服务中共卫生服务补助资金-省级-黑社展项目心 69号重大改革发省专项-提前下达2023年基本药绥芬河市阜宁社区卫生服务中展项目物补助资金-中央-黑社76号心基本公共卫生服务项目本级匹绥芬河市阜宁社区卫生服务中其他运转类配资金心绥芬河市阜宁社区卫生服务中其他运转类基本药物省级定额财力补助心绥芬河市阜宁社区卫生服务中其他运转类预算一体化维护费心 - 15 - 本年拨款财政拨款结转结余财政专户单位资类型项目名称项目单位合计一般公共预政府性基国有资本一般公共政府性基国有资本管理资金算金预算经营预算预算金预算金经营预算绥芬河市阜宁社区卫生服务中其他运转类第二类疫苗预防接种服务费 1.95 心 - 16 - 1.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表12 项目支出绩效表部门/单位：绥芬河市阜宁社区卫生服务中心单位名称项目名称预算执行率权重(%) 单位:万元项目类别预算数绩效目标一级指标二级指标三级指标足额保障率严格执行相关政策数量指标，保障工资及时发产出指标工资支出 10 工资支出科目调整次数 56.49 放、足额发放，预时效指标发放及时率算编制科学合理，减少结余资金效益指标经济效益结余率=结余指标数/预算数足额保障率严格执行相关政策年终一次性奖金和工作人员奖励数量指标，保障工资及时发产出指标 10 奖励经费科目调整次数 2.44 放、足额发放，预时效指标发放及时率算编制科学合理，减少结余资金效益指标经济效益结余率=结余指标数/预算数足额保障率严格执行相关政策社会保障缴费 10 社会保障缴费数量指标，保障工资及时发产出指标科目调整次数 12.62 放、足额发放，预时效指标发放及时率算编制科学合理，减少结余资金效益指标经济效益结余率=结余指标数/预算数足额保障率严格执行相关政策数量指标，保障工资及时发产出指标住房公积金 10 住房公积金科目调整次数 6.66 放、足额发放，预时效指标发放及时率算编制科学合理，减少结余资金效益指标 - 17 - 经济效益结余率=结余指标数/预算数绩效指标本年绩效绩效度量性质指标值单位本年权重等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 小于等于小于等于小于等于小于等于足额保障率严格执行相关政策等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 质量指标量=∣(执行数小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 质量指标量=∣(执行数小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 20.00 数量指标，保障工资及时发产出指标退休费 10 退休费科目调整次数 6.10 放、足额发放，预时效指标发放及时率算编制科学合理，减少结余资金效益指标经济效益结余率=结余指标数/预算数足额保障率严格执行相关政策离退休人员医疗费 10 离退休医疗费数量指标，保障工资及时发产出指标数 0.21 放、足额发放，预时效指标发放及时率算编制科学合理，减少结余资金效益指标经济效益结余率=结余指标数量指标产出指标定额公用经费 10 定额公用经费科目调整次保障单位日常运转数/预算数科目调整次数预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控算数∣ 制率"=（实 0.40 ，提高预算编制质量，严格执行预算效益指标经济效益际支出数/预指标算安排数） ×100% 运转保障率数量指标产出指标其他交通补贴 10 其他交通补贴保障单位日常运转科目调整次数预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控算数∣ 制率"=（实 2.05 ，提高预算编制质量，严格执行预算效益指标经济效益际支出数/预指标算安排数） ×100% 运转保障率绥芬河市阜成本指标宁社区卫生服务中心第二类疫苗预防在年初预算内，保 - 18 - 社会成本管理制度健指标小于等于全性绥芬河市阜宁社区卫生服务中心数量指标预算指标第二类疫苗预防接种服务费在年初预算内，保产出指标 10 其他运转类 1.95 证本单位接种工作质量指标正常运转。效益指标全过程预算绩效管理覆社会效益提供优质服盖指标务满意度指服务对象服务对象满标全面实施国家基本公共卫生服务项目成本指标，包括建立居民健康档案、健康教育基本公共卫生服务项目本级匹配 10 其他运转类 45.89 资金、预防接种、传染健、老年人保健、社会成本管理制度健标指标数量指标产出指标质量指标病防治、0-6岁儿童保健、孕产妇保满意度指意度效益指标全性资金覆盖人数全过程预算绩效管理覆社会效益提高工作效盖指标率慢性病管理、重性满意度指服务对象服务对象满精神疾病管理、卫标满意度指意度生监督协管、中医社会成本管理制度健标药健康管理等预算一体化维护费预算一体化维护费 10 其他运转类 0.35 ，严格执行各项规成本指标全性数量指标预算指标产出指标质量指标章制度，确保工作有序开展指标效益指标全过程预算绩效管理覆社会效益提供优质服盖指标务满意度指服务对象服务对象满标成本指标保证基本药物足量基本药物省级定额财力补助 10 其他运转类 2.52 供应和合理使用，社会成本管理制度健标指标全性数量指标预算指标产出指标质量指标有利于保障群众基本用药权益满意度指意度效益指标全过程预算绩效管理覆社会效益提供优质服盖指标务满意度指服务对象服务对象满标 - 19 - 满意度指意度标等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 10.00 全面实施国家基本公共卫生服务项目，包括建立居民健省专项- 康档案、健康教育提前下达2023年基本公共卫生服成本指标 10 务补助资金-中央重大改革发展项目 146.21 、预防接种、传染健、老年人保健、指标数量指标产出指标质量指标病防治、0-6岁儿童保健、孕产妇保 -黑社69号社会成本管理制度健效益指标全性资金覆盖人数全过程预算绩效管理覆社会效益提高工作效盖指标率慢性病管理、重性满意度指服务对象服务对象满精神疾病管理、卫标满意度指意度全面实施国家基本生监督协管、中医社会成本管理制度健标公共卫生服务项目药健康管理等，包括建立居民健省专项- 康档案、健康教育提前下达2023年基本公共卫生服成本指标 10 务补助资金-省级重大改革发展项目 58.45 、预防接种、传染数量指标产出指标质量指标病防治、0-6岁儿童保健、孕产妇保 -黑社69号健、老年人保健、指标效益指标全性资金覆盖人数全过程预算绩效管理覆社会效益提高工作效盖指标率慢性病管理、重性满意度指服务对象服务对象满精神疾病管理、卫标满意度指意度生监督协管、中医社会成本管理制度健标药健康管理等省专项- 保证基本药物足量提前下达2023年基本药物补助资金-中央-黑社76 号 10 重大改革发展项目 9.35 供应和合理使用，成本指标全性数量指标预算指标产出指标质量指标有利于保障群众基本用药权益指标效益指标全过程预算绩效管理覆社会效益提供优质服盖指标务满意度指服务对象服务对象满标满意度指意度标 - 20 - 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 10.00 部门整体绩效表部门：阜宁社区卫生服务中心年度目标年度目标保证基本医疗和基本公共卫生工作，提高工作质量和效率年度主要目标名称年度主要任务完成全年各项工作一级指标绩效指标年度主要目标内容满意度指标基本医疗和基本公共卫生二级指标服务对象满意度指标三级指标指标性质指标方向性管理制度健全性等于正向 100 % 服务对象满意度等于正向 100 % 提供优质服务等于正向 100 % 等于正向 100 % 等于正向 100 % 全过程预算绩效管理覆盖预算指标 - 21 - 目标值计量单位备注第三部分绥芬河市阜宁社区卫生服务中心 2023年部门预算情况说明一、关于收支总表的说明按照综合预算的原则，绥芬河市阜宁社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市阜宁社区卫生服务中心收入总预算351.70万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加128.82万元，增长57.8%，主要原因是：2023 年年初预算增加中央和省专项资金。支出总预算351.70万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加128.82万元，增长57.8%，主要原因是2023年年初预算增加中央和省专项资金。二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市阜宁社区卫生服务中心收入预算351.70万元，其中：一般公共预算拨款收入351.70万元，占100.00%。三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市阜宁社区卫生服务中心支出预算351.70万元，其中：基本支出86.97万元，占24.73%；项目支出264.73万元，占75.27%。四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河市阜宁社区卫生服务中心财政拨款收入预算 351.70万元，其中：一般公共预算拨款351.70万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款 - 22 - 支出预算351.70万元，其中，社会保障和就业支出14.23万元，卫生健康支出330.81万元，住房保障支出6.66万元。比上年预算增加128.82万元，增长57.8%，主要原因是2023年年初预算增加中央和省专项资金。五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市阜宁社区卫生服务中心一般公共预算支出 351.70万元，其中：基本支出86.97万元，项目支出264.73万元。 (一)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）6.31万元，比上年预算减少1.57万元，下降19.92%，主要原因是2022年度含退休体检费和公用经费。。 (二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.92万元，比上年预算增加0.88万元，增长12.5%，主要原因是2022年度下半年增加在编人员。 (三)卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）75.75万元，比上年预算增加2.02万元，增长 2.74%，主要原因是2023年度增加中央和省专项支出。 (四)卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）250.55万元，比上年预算增加126.97万元，增长102.74%，主要原因是2023年度增加中央和省专项支出。 (五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.76万元，比上年预算增加0.24万元，增长6.82%，主要原因是2022年度下半年增加在编人员。 - 23 - (六)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.75万元，比上年预算增加0.09万元，增长 13.64%，主要原因是2022年度下半年增加在编人员。 (七)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.66万元，比上年预算增加0.18万元，增长2.78%，主要原因是2022年度下半年增加在编人员。六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市阜宁社区卫生服务中心一般公共预算基本支出86.98万元，其中：人员经费84.53万元，公用经费2.45万元。（一）工资福利支出（类）基本工资（款）29.28万元，比上年预算增加3.15万元，增长12.06%，主要原因是2022年度下半年增加在编人员。（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）27.22万元，比上年预算减少4.79万元，下降14.96%，主要原因是调出一人。（三）工资福利支出（类）奖金（款）2.44万元，比上年预算减少1.7万元，下降41.06%，主要原因是年终一次奖调整。（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）7.92万元，比上年预算增加0.88万元，增长12.5%，主要原因是2022年度下半年增加在编人员。（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 3.76万元，比上年预算增加0.42万元，增长12.57%，主要原因是 2022年度下半年增加在编人员。（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） - 24 - （款）0.75万元，比上年预算增加0.09万元，增长13.64%，主要原因是2022年度下半年增加在编人员。（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.19万元，比上年预算增加0.01万元，增长5.56%，主要原因是2022年度下半年增加在编人员。（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）6.66万元，比上年预算增加0.18万元，增长2.78%，主要原因是2022年度下半年增加在编人员。（九）商品和服务支出（类）福利费（款）0.40万元，比上年预算减少0.81万元，下降66.94%，主要原因是2023年只保障了人员体检费，无其他福利费。（十）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.05万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是当年人员总数无变化，新增一人，调出一人。（十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）6.10万元，比上年预算减少1.35万元，下降18.12%，主要原因是2022年补发退休工资。（十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.21 万元，比上年预算增加0.01万元，增长4.55%，主要原因是2022年度下半年增加在编人员。七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市阜宁社区卫生服务中心部门一般公共预算项目支出264.73万元。 - 25 - (一)商品和服务支出（类）办公费（款）6.00万元，比上年预算增加4万元，增长200%，主要原因是因业务需要进行调整。 (二)商品和服务支出（类）印刷费（款）3.00万元，比上年预算增加2.5万元，增长500%，主要原因是因业务需要进行调整。 (三)商品和服务支出（类）水费（款）0.18万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是支出相对固定，无变化。 (四)商品和服务支出（类）电费（款）1.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是支出相对固定，无变化。 (五)商品和服务支出（类）邮电费（款）0.30万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是支出相对固定，无变化。 (六)商品和服务支出（类）取暖费（款）1.70万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是支出相对固定，无变化。 (七)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.35万元，比上年预算增加1.85万元，增长370%，主要原因是因业务需要进行调整。 (八)商品和服务支出（类）专用材料费（款）19.83万元，比上年预算增加8.98万元，增长82.76%，主要原因是因业务需要进行调整。 (九)商品和服务支出（类）劳务费（款）230.37万元，比上年预算增加117.97万元，增长104.96%，主要原因是因业务需要进行调整。八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市阜宁社区卫生服务中心一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公 - 26 - 务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2023 年度绥芬河市阜宁社区卫生服务中心一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2023年绥芬河市阜宁社区卫生服务中心预算安排0万元。（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2023年绥芬河市阜宁社区卫生服务中心预算安排0万元。（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2023年绥芬河市阜宁社区卫生服务中心预算安排0万元；公务用车运行维护费0.00 万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2023年绥芬河市阜宁社区卫生服务中心预算安排0万元。九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 - 27 - 十一、机关运行经费安排情况说明本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河市阜宁社区卫生服务中心采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。十三、国有资产占有情况说明截止2022年末，绥芬河市阜宁社区卫生服务中心固定资产金额15.61万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市阜宁社区卫生服务中心实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额264.73万元。十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市阜宁社区卫生服务中心部门年度绩效目标为保证基本医疗和基本公共卫生工作，提高工作质量和效率，完成推进健康管理服务工作；按质按量实施基本公共卫生各项目； - 28 - 开展家庭医生签约服务；开展健康教育宣传；提高医疗质量，规范药品管理，加强医疗安全管理等3项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：（一）产出指标 1、数量指标：完成率100% 2、质量指标：全过程预算绩效管理覆盖 3、时效指标：完成及时率100% 4、成本指标：重点工作办结率100% （二）效益指标 1、经济效益指标：确保各科室的工作有序开展 2、社会效益指标：逐步提高居民健康意识 3、生态效益指标；营造良好的就医环境 4、可持续影响指标：提高医疗服务质量和医疗技术水平（二）满意度指标 1、服务对象满意度指标100% - 29 - 第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。三、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。四、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。七、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。八、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标， - 30 - 是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。十一、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险徽费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 - 31 -