绥芬河市信访局2023年部门预算.pdf

绥芬河市信访局2023年部门预算目录第一部分绥芬河市信访局部门概况一、部门职责二、部门机构设置三、部门人员构成四、部门预算构成第二部分绥芬河市信访局2023年部门预算公开报表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算项目支出表八、一般公共预算“三公”经费支出表九、政府性基金预算支出表十、国有资本经营预算支出表十一、项目支出表十二、项目支出绩效表十三、部门整体支出绩效目标表第三部分绥芬河市信访局2023年部门预算情况说明一、关于收支总表的说明二、关于收入总表的说明三、关于支出总表的说明四、关于财政拨款收支总表的说明五、关于一般公共预算支出表的说明六、关于一般公共预算基本支出表的说明七、关于一般公共预算项目支出表的说明八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明九、关于政府性基金预算支出表的说明十、关于国有资本经营预算支出表的说明十一、机关运行经费安排情况说明十二、政府采购安排情况说明十三、国有资产占有情况说明十四、关于项目支出绩效目标的说明十五、关于部门整体支出绩效目标的说明第四部分名词解释第一部分绥芬河市信访局部门概况一、部门职责（一）负责接待社会各界群众来访，转送、交办来访事项；负责群众越级访协调处理及日常值班工作；负责全市信访形势分析和综合调研；对越级访问题督查督办，对交办的信访问题进行督办落实，行使三项建议权；负责信访党政联席会议办公室工作，各类信访会议的筹备协调，市领导接访等工作；（二）负责综合，协调，处理群众通过网上信访及书记，市长信箱系统反映的各类投诉请求及意见，建议；承办国家网上投诉受理中心通过全国信访信息系统交办的各类信访事项；承办省长、市长信箱通过网上信访系统交办的各类信访事项；调查，督办和协调处理重要网上信访事项；负责对乡镇，市直单位网上信访日常业务指导和工作人员的业务培训；负责信访局的全国信访信息系统等信息化建设工作。（三）受理群众对政府及部门工作的意见、建议，群体反映社会生活中的热点、难点问题，群众对全市经济、社会事业改革和发展等方面的意见和建议；及时向市政府领导报告群众通过市长热线反映的重要社情民意，做好领导批示的转办、督办，反馈工作；办理省长热线电话办公室转交的热线电话工作；代表市政府对全市的信访事项进行复查复核工作。负责信访局的材料综合；统计分析等工作。（四）政府门前值班、日常维稳工作，重大节日到省、北京负责维稳工作等，确保我市群众到省进京越级访、到非接待场所的不发生。 -1- 二、部门机构设置（一）部门本级有内设机构1个，为人民群众来访接待服务中心。序号单位名称单位性质 1 人民群众来访接待服务中心事业三、部门人员构成绥芬河市信访局部门编制总数为15个，其中：行政编制3个，事业编制12个，工勤编制0个。实有人员14人，其中：在职人员 14 人，离退休人员3 人。与上年预算相比，实有人数减少1 人，其中：在职人数增加减少1人，离退休人员增加2人。四、部门预算构成本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。 -2- 第二部分绥芬河市信访局2023年部门预算公开报表表1 收支总表单位名称：绥芬河市信访局单位：万元收入项目一、一般公共预算拨款收入支出预算数项目 343.92 一、一般公共服务支出预算数 295.59 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、社会保障和就业支出 26.55 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、卫生健康支出 8.78 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、住房保障支出 12.99 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计上年结转结余 343.92 本年支出合计 0.00 年终结转结余收入总计 343.92 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -3- 343.91 0.00 支出总计 343.91 表2 收入总表单位名称：绥芬河市信访局单位：万元本年收入政府国有财政上年结转结余事业部门(单附属上级部门(单位)名称合计位)代码一般公共性基资本专户事业单位小计单位其他补助预算金预经营管理收入经营合计收入性基资本专户单位小计公共上缴收入收入算预算资金政府国有财政一般金预经营管理资金预算收入算预算资金 343.92 343.92 343.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 010 信访局 343.92 343.92 343.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 010001 绥芬河市信访局 343.92 343.92 343.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 表3 支出总表单位名称：绥芬河市信访局单位：万元事业单位经营支科目编码科目名称合计基本支出项目支出对附属单位补助上缴上级支出出合计支出 343.93 203.58 140.35 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 295.59 155.24 140.35 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 295.59 155.24 140.35 0.00 0.00 0.00 2010308 信访事务 295.59 155.24 140.35 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 26.56 26.56 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 26.56 26.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 10.96 10.96 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.60 15.60 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 8.79 8.79 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 8.79 8.79 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 7.33 7.33 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 1.46 1.46 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 12.99 12.99 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 12.99 12.99 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 12.99 12.99 0.00 0.00 0.00 0.00 -5- 表4 财政拨款收支总表单位名称：绥芬河市信访局单位：万元收入项目支出预算数项目预算数一、本年收入 343.92 一、本年支出 343.91 （一）一般公共预算拨款 343.92 (一)一般公共服务支出 295.59 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)社会保障和就业支出 26.55 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)卫生健康支出 8.78 (四)住房保障支出 12.99 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 343.92 -6- 支出总计 343.91 表5 一般公共预算支出表单位名称：绥芬河市信访局单位：万元基本支出科目编码科目名称合计项目支出小计合计人员经费公用经费 343.93 203.58 182.71 20.87 140.35 201 一般公共服务支出 295.59 155.24 134.58 20.66 140.35 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 295.59 155.24 134.58 20.66 140.35 2010308 信访事务 295.59 155.24 134.58 20.66 140.35 208 社会保障和就业支出 26.56 26.56 26.35 0.21 0.00 20805 行政事业单位养老支出 26.56 26.56 26.35 0.21 0.00 2080501 行政单位离退休 10.96 10.96 10.75 0.21 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.60 15.60 15.60 0.00 0.00 210 卫生健康支出 8.79 8.79 8.79 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 8.79 8.79 8.79 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 7.33 7.33 7.33 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 1.46 1.46 1.46 0.00 0.00 221 住房保障支出 12.99 12.99 12.99 0.00 0.00 22102 住房改革支出 12.99 12.99 12.99 0.00 0.00 2210201 住房公积金 12.99 12.99 12.99 0.00 0.00 -7- 表6 一般公共预算基本支出表单位名称：绥芬河市信访局单位：万元部门预算支出经济分类科目科目编码科目名称一般公共预算基本支出合计合计人员经费公用经费 203.57 182.70 20.87 301 工资福利支出 171.93 171.93 0.00 30101 基本工资 51.19 51.19 0.00 3010101 基本工资 51.19 51.19 0.00 30102 津贴补贴 62.58 62.58 0.00 3010201 津补贴 58.88 58.88 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 3.70 3.70 0.00 30103 奖金 4.27 4.27 0.00 3010301 奖金 4.27 4.27 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 15.41 15.41 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 7.33 7.33 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 7.28 7.28 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.05 0.05 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 1.46 1.46 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.19 0.19 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.19 0.19 0.00 30113 住房公积金 12.99 12.99 0.00 30199 其他工资福利支出 16.51 16.51 0.00 302 商品和服务支出 20.87 0.00 20.87 30201 办公费 5.78 0.00 5.78 30207 邮电费 0.10 0.00 0.10 3020701 邮电费 0.10 0.00 0.10 30228 工会经费 1.30 0.00 1.30 30229 福利费 2.47 0.00 2.47 3022901 福利费 1.62 0.00 1.62 -8- 部门预算支出经济分类科目科目编码科目名称一般公共预算基本支出合计人员经费公用经费 3022902 体检费（在职） 0.70 0.00 0.70 3022903 体检费（离退休） 0.15 0.00 0.15 30239 其他交通费用 11.16 0.00 11.16 30299 其他商品和服务支出 0.06 0.00 0.06 3029903 退休人员公用经费 0.06 0.00 0.06 303 对个人和家庭的补助 10.77 10.77 0.00 30302 退休费 10.53 10.53 0.00 3030201 退休工资 9.48 9.48 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 1.05 1.05 0.00 30307 医疗费补助 0.21 0.21 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.01 0.01 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 0.20 0.20 0.00 30309 奖励金 0.03 0.03 0.00 -9- 表7 一般公共预算项目支出表单位名称：绥芬河市信访局单位：万元部门预算支出经济分类科目项目经费科目编码科目名称合计 140.35 302 商品和服务支出 140.35 30201 办公费 15.35 30211 差旅费 50.00 30214 租赁费 35.45 30239 其他交通费用 39.55 - 10 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表单位名称：绥芬河市信访局单位：万元公务用车购置及运行费部门(单位)代码部门(单位)名称 “三公”经费合计因公出国（境）费公务接待费小计合计 0.00 0.00 注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。 - 11 - 0.00 公务用车购置费 0.00 公务用车运行维护费 0.00 0.00 表9 政府性基金预算支出表单位名称：绥芬河市信访局单位：万元本年政府性基金预算支出科目编码科目名称合计合计基本支出 0.00 注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 12 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表单位名称：绥芬河市信访局单位：万元本年国有资本经营预算支出科目编码科目名称合计合计基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表单位名称：绥芬河市信访局单位：万元本年拨款财政拨款结转结余财政专户单位资类型项目名称项目单位合计一般公共预政府性基国有资本一般公共政府性基国有资本管理资金算其他运转类金预算经营预算预算金预算金经营预算合计 140.35 140.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一体化信息服务费绥芬河市信访局 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 信访维稳经费和全市维稳经费绥芬河市信访局 140.00 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专项业务费项目 - 14 - 表12 项目支出绩效表部门/单位：绥芬河市信访局序号单位名称项目名称预算执行率权重(%) 项目类别预算数绩效目标一级指标按照财政按照财政成本指标工作要求工作要求 000001-一体化信息 0.35 其他运转类服务费化信息系化信息系统进行服统进行服元。 1 产出指标务，年服务，年服务费3500 务费3500 元。经济成本指标数量指标，对一体，对一体 231081230102210 二级指标质量指标时效指标效益指标三级指标按计划支出按照预算拨付完成预算质量一次性拨付社会效益指按照预算进标度经济成本指减少群众反 010001-绥芬河完成2023 完成2023 市信访局成本指标年省信访年省信访 000001-信访维稳经费和全市维稳经费数量指标江市信访江市信访 140.00 专项业务费项目局、绥芬局、绥芬河市委、河市委、产出指标减少访量化解案件数量案件办结率案件办结时效益指标标题社会效益指营造社会和标 - 15 - 映问题成本间经济效益指解决群众难办的信访办的信访事项。质量指标时效指标市政府交市政府交事项。社会成本指标局、牡丹局、牡丹 231081230103110 标谐稳定发展绩效指标本年绩效性质指标值定性好坏定性好坏定性好坏定性好坏定性好坏定性逐步稳定定性逐步稳定定性增强定性增强定性好坏定性增强定性好坏金额单位:万元绩效度量单位本年权重 / 20.00 / 10.00 / 10.00 / 20.00 / 30.00 / 10.00 / 10.00 / 15.00 / 10.00 / 15.00 / 15.00 / 15.00 - 16 - 附件1 2023年部门整体支出绩效申报表填报单位（盖章）：部门名称（2023年度）信访局主管科室部门年度目标本部门年初预算数合计 1.一般公共预算: 2.政府性基金: 3、社会保险基金 4.其他资金: 343.93 343.93 0 0 0 一级指标产出指标下属单位个数单位：万元部门财务联系人电话 1 行政政法完成上级部门交办的信访工作，营造社会和谐稳定发展其中：执行率（%）政府采购购买服务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 二级指标数量指标质量指标时效指标 100% 100% 0 三级指标目标值化解案件数量 50件市领导接待访量案件办结率 24次 100% 在信访条例规定时限内通过网、信、电、投等方式反映诉求减少到省、北京访量减少接访成本不发生社会矛盾三级终结 98% 案件办结时间减少群众反映问题成成本指标本减少访量效经济效益减少成本帮助群众解益指标决难题社会效益营造社会和谐稳定发指指标展引导信访人履行信访可持续影响指标标案件三级终结群众满意率满意度指服务对象满意度指标填表人（签字）：鞠伟标单位负责人（签字）：张超绩效指标 18645779771 备注权重 10.00 10.00 5.00 5.00 10.00 5.00 10.00 10.00 20.00 15.00 填表要求：产出指标中的二级指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都必须填报，且每个二级指标至少填报一个三级指标；效益指标中的二级指标包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标至少填报一个，所填的二级指标至少填一个三级指标；服务对象满意度指标至少填一个三级指标。 - 17 - 第三部分绥芬河市信访局2023年部门预算情况说明一、关于收支总表的说明按照综合预算的原则，绥芬河市信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市信访局收入总预算343.92万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少30.68万元，下降8.9%，主要原因是：人员减少。支出总预算343.91万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算减少30.68万元，下降8.9%，主要原因是人员减少。二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市信访局收入预算343.92万元，其中：一般公共预算拨款收入343.92万元，占100.00%。三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市信访局支出预算343.91万元，其中：基本支出203.58万元，占59.19%；项目支出140.35万元，占40.81%。四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河市信访局财政拨款收入预算343.92万元，其中：一般公共预算拨款343.92万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算343.91 万元，其中，一般公共服务支出295.59万元，社会保障和就业支出26.55万元，卫生健康支出8.78万元，住房保障支出12.99万 - 18 - 元。比上年预算减少30.68万元，下降8.9%，主要原因是人员减少。五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市信访局一般公共预算支出343.93万元，其中：基本支出203.58万元，项目支出140.35万元。 (一)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）295.59万元，比上年预算减少33.43万元，下降11.31%，主要原因是人员减少。 (二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）10.96万元，比上年预算增加7.65万元，增长70%，主要原因是增加2人退休人员。 (三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）15.60万元，比上年预算减少1.2万元，下降7.7%，主要原因是人员减少。 (四)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.33万元，比上年预算减少0.48万元，下降6.5%%，主要原因是人员减少。 (五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.46万元，比上年预算减少0.1万元，下降6.8%，主要原因是人员减少。 (六)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.99万元，比上年预算减少2.37万元，下降18.24%，主要原因是人员减少。六、关于一般公共预算基本支出表的说明 - 19 - 2023年，绥芬河市信访局一般公共预算基本支出203.57万元，其中：人员经费182.70万元，公用经费20.87万元。（一）工资福利支出（类）基本工资（款）51.19万元，比上年预算减少5.52万元，下降10.78%，主要原因是人员减少。（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）62.58万元，比上年预算减少19.34万元，下降30.90%，主要原因是人员减少。（三）工资福利支出（类）奖金（款）4.27万元，比上年预算减少5.53万元，下降130%，主要原因是人员减少。（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）15.41万元，比上年预算减少1.39万元，下降9.02%，主要原因是人员减少。（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 7.33万元，比上年预算减少0.48万元，下降6.5%%，主要原因是人员减少。（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）1.46万元，比上年预算减少0.1万元，下降6.8%，主要原因是人员减少。（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.19万元，比上年预算减少0.02万元，下降10.53%，主要原因是人员减少。（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）12.99万元，比上年预算减少2.37万元，下降18.24%，主要原因是人员减少。（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）16.51万元，比上年预算增加0.99万元，增长6%，主要原因是人员保险上调。 - 20 - （十）商品和服务支出（类）办公费（款）5.78万元，比上年预算增加0.48万元，增长8.3%，主要原因是增加挂职人员办公经费。（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.10万元，比上年预算减少0.8万元，下降800%，主要原因是调整指标。（十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.30万元，比上年预算减少0.23万元，下降17.69%，主要原因是人员减少。（十三）商品和服务支出（类）福利费（款）2.47万元，比上年预算增加0.56万元，增长22.67%，主要原因是工资比例上调。（十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）11.16万元，比上年预算减少1.92万元，下降17.20%，主要原因是人员减少。（十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 0.06万元，比上年预算增加0.04万元，增长33.33%，主要原因是退休人员增加。（十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）10.53万元，比上年预算增加7.33万元，增长70%，主要原因是增加退休人员。（十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.21 万元，比上年预算增加0.13万元，增长62%，主要原因是增加退休人员。（十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.03万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。七、关于一般公共预算项目支出表的说明 - 21 - 2023年，绥芬河市信访局部门一般公共预算项目支出140.35 万元。 (一)商品和服务支出（类）办公费（款）15.35万元，比上年预算增加15.35万元，主要原因是2022年未分配此项支出。 (二)商品和服务支出（类）差旅费（款）50.00万元，比上年预算增加50万元，主要原因是2022年未分配此项支出。 (三)商品和服务支出（类）租赁费（款）35.45万元，比上年预算增加35.45万元，主要原因是2022年未分配此项支出。 (四)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）39.55万元，比上年预算增加39.55万元，主要原因是2022年未分配此项支出。八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市信访局一般公共预算“三公”经费支出 0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费 0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位未安排该项支出。（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位未安排该项支出。（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位未安排该项支出。（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位未安排该 - 22 - 项支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位未安排该项支出。九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。十一、机关运行经费安排情况说明 2023年，本部门机关运行经费预算20.87万元，比上年预算减少2.73万元，下降13.08%。主要原因是人员减少。十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河市信访局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。十三、国有资产占有情况说明截止2022年末，绥芬河市信访局固定资产金额39.23万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 - 23 - 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市信访局实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额140.35万元。十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市信访局部门年度绩效目标为1，完成信访事务等1项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为化解案件数量50 件、市领导接待访24次，案件办结率100%、案件办结时间在信访条例规定时限内、减少群众反映问题成本、通过网、信、电、投等方式反映诉求、减少访量、减少到省、北京访量、减少成本帮助群众解决难题、减少接访成本、营造社会和谐稳定发展不发生社会矛盾、引导信访人履行信访案件三级终结、群众满意率98%。 - 24 - 第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 - 25 - 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险 - 26 - 的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。十八、信访事务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。 - 27 -