绥芬河市机关事务保障中心2021年度部门决算.pdf

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 机关保障中心 2021 年度 部门决算 公开说明 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 目 录 第一部分 部门概况 ......................................................................................................... 1 一、部门（单位）职责 .............................................................................................. 1 二、机构设置 .............................................................................................................. 1 三、人员构成 .............................................................................................................. 2 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 ........................................................................ 3 一、收入支出决算总表 .............................................................................................. 3 二、收入决算表 .......................................................................................................... 4 三、支出决算表 .......................................................................................................... 5 四、财政拨款收入支出决算总表 .............................................................................. 6 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................................................................. 7 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .......................................................... 7 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...............................................9 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...................................................... 9 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .......................................................... 9 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 .............................................. 10 一、收入支出总体增减变化情况说明 .................................................................... 10 二、收入决算增减变化情况说明 ............................................................................ 10 三、支出决算增减变化情况说明 ............................................................................ 11 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 ............................................................ 11 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .................................... 12 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 .................................... 14 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .........................................14 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ................................ 15 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ............................ 16 十、机关运行经费执行情况说明 ............................................................................ 16 十一、政府采购支出情况说明 ................................................................................ 16 十二、国有资产占有使用情况说明 ........................................................................ 17 十三、预算绩效情况说明 ........................................................................................ 18 第四部分 名词解释 ....................................................................................................... 25 第五部分 附录 ............................................................................................................... 26 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第一部分 部门概况 一、部门职责 负责党政机关的公务接待工作；负责实施市直党政机关集 中办公区建设和发展总体规划；负责推进全市党政机关办公用 房制度改革工作；负责市直党政办公用房统一管理和使用调配； 负责集中办公区水、电、供暖保障和公共设施的管理维护；负 责本市任职、挂职市级领导干部周转房的管理和后勤保障工作； 负责市直集中办公区的安保、保洁、绿化美化、公共秩序服务 等工作进行监督和管理；负责全市公务车辆的调配、管理工作， 保障市委、市人大、市政府、市政协领导班子公务用车服务工 作；负责在党政办公区召开的重要会议的后勤保障服务工作； 承办市委、市政府交办的其他事项。 二、机构设置 机关事务保障中心部门无附属单位，部门决算中仅包含部 门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 4 个，包括：综合 办公室、接待科、资产管理科、后勤服务科。 1 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 三、人员构成 2021 年末实有人数 19 人，其中：行政人员 0 人、参公人 员 5 人、事业人员 14 人、离休人员 0 人、退休人员 11 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 3 人，其中，行政人员 增加（减少）0 人、参公人员增加（减少）0 人，事业人员减少 3 人、离休人员增加 0 人、退休人员增加 0 人。 2 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 3 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 二、收入决算表 4 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 三、支出决算表 5 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 四、财政拨款收入支出决算总表 6 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 7 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 8 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 9 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。机关事务保障中心 2021 年度部门决算收入 总额 7617.03 万元，其中：本年收入 3,826.15 万元，年初结转 和结余 0 万元；本年支出 3,790. 88 万元，年末结转和结余 35.27 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 175.62 万元，上升 4.81%，主要原因是项目用电升级改造、国税智 税办税厅建设项目、增疫情防控资金；支出总额增加 139.13 万元， 上升 3.81%，主要原因是用电升级改造、国税智税办税厅建设项目。 增疫情防控资金；年末结转和结余增加 35.27 万元，主要原因是 12 月份突发新的疫情，一部分疫情款项目未及时支付。 二、收入决算增减变化情况说明 机关事务保障中心 2021 年度财政拨款收入 3761.52 万元， 占 98.31%，上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元， 占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元， 占 0%；其他收入 64.63 万元，占 1.69%。各项收入增减变化情 况及原因详见下表： 项目 本年收入合计 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 3826.15 175.62 +4.81 10 金额单位：万元 增减变化原因 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 1.财政拨款收入 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 3761.52 111 3.04 64.63 64.63 用电升级改造、国税智 税办税厅建设项目、增 加疫情防控资金 机场办较飞费用 三、支出决算增减变化情况说明 机关事务保障中心 2021 年度支出合计 3790.88 万元，其中： 基本支出 286.53 万元，占 7.56%；项目支出 3504.35 万元，占 92.44%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化 情况及原因详见下表： 项目 本年支出合计 1.基本支出 2.项目支出 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 3790.88 139.13 3.81 2021 年公用取暖费未 286.53 -79.66 -21.75 付 用电升级改造、国税智 3504.35 218.79 6.66 税办税厅建设项目、增 加疫情防控资金 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。机关事务保障中心 2021 年度财政拨款收 入 3761.52 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 3743.82 万元，年末财政拨款结转和结余 17.7 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 111 万元， 11 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 增长 3.04%；财政拨款支出增加 139.13 万元，增长 3.81%；年 末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 17.7 万元。 （三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 2419.38 万元，增长 180.26%；财政拨款支出增加 2401.68 万元，增长 178.94%。 财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。机关事务保障中心 2021 年度一般公共预 算财政拨款收入 3761.52 万元，年初一般公共预算财政拨款结 转和结余 0 万元； 本年支出 3743.82 万元， 其中，基本支出 286.53 万元，项目支出 3457.29 万元，年末一般公共预算财政拨款结 转和结余 17.7 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 111 万元，增长 3.04%，主要原因是增加疫情防控资金、 用电升级改造、国税智税办税厅建设项目；一般公共预算财政 拨款支出增加 139.13 万元，增长 3.81%，主要原因是增加疫情 防控资金、用电升级改造、国税智税办税厅建设项目。 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 2419.38 万元，增长 180.26%，变化的主要原因是增加疫 情防控资金、用电升级改造、国税智税办税厅建设项目；一般 公共预算财政拨款支出增加 2401.68 万元，增长 178.94%，变 12 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 化的主要原因是增加疫情防控资金、用电升级改造、国税智税 办税厅建设项目。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1342.14 万元，支出决算为 3761.52 万元，完成年初预算的 280.26%。 其中： 1. 一般公共服务支出。年初预算为 1246.14 万元，支出 决算为 1531.04 万元，完成年初预算的 122.86%。决算数大于 预算数的主要原因：增加疫情防控资金、用电升级改造、国税 智税办税厅建设项目。 2. 社会保障和就业支出。年初预算为 50.07 万元，支出 决算为 46.57 万元，完成年初预算的 93.01%。决算数小于预算 数的主要原因：缴纳养老保险缴费基数调整。 3. 卫生健康支出。年初预算为 14.37 万元，支出决算为 2134.82 万元，完成年初预算的 14856.09%。决算数大于预算数 的主要原因：增加疫情防控业务。 4. 住房保障支出。年初预算为 31.57 万元，支出决算为 31.37 万元，完成年初预算的 99.37%。申报住房公积金基数调 整。 13 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 机关事务保障中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本 支出 286.53 万元，其中： 人员经费 256.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本 医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退 休费、其他对个人和家庭的补助。 公用支出 29.89 万元，主要包括：办公费、 水费、邮电费、 差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 按照下面两种情况据实公开： 2021 年度，机关事务保障中心一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出总额为 100 万元，与 2020 年度决算相比增加 52.21 万元，增长 109.26%，变化的主要原因是公务接待费增加批次 和人数，2020 年因疫情压缩三公经费；与 2021 年度预算相比 增加 0 万元，增长 0%，变化无。 （一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增 加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无。 与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%， 变化的主要原因是无。 14 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公 出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（0 人。（注意：如果 团组数为 0，出国人数不为 0，那么应说明情况。） （二）公务用车购置及运行费 0 万元。 1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减 少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是 0；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的 主要原因是 0。 2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化无；与 2021 全年预算相比增加 0 万元， 增长 0%，变化无。 公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆， 与上年相比增加 0 辆。 （三）公务接待费 100 万元，与 2020 年度决算相比增加 52.21 万元，增长 109.26%，变化的主要原因是疫情防控支出； 与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化无。 全年国内公务接待的批次为 207 次，比上年增加接待批次 82 次；接待人数 15838 人，比上年增加接待人数 9298 人。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 机关事务保障中心政府性基金预算财政拨款收支为 0 15 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说 明 机关事务保障中心国有资本经营预算财政拨款支出为 0 十、机关运行经费执行情况说明 机关事务保障中心2021年度机关运行经费支出29.89万元， 比2020年决算数减少67.36万元，下降44%，主要原因是2021年 公用取暖费调整科目，业务分开。 十一、政府采购支出情况说明 （一）政府采购支出情况。机关事务保障中心2021年度政 府采购支出总额590万元，其中：政府采购货物支出0万元、政 府采购工程支出0万元、政府采购服务支出590万元。授予中小 企业合同金额590万元，占政府采购支出总额的100%，其中： 授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%； 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采 购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小 企业合同金额占服务支出金额的100%。（公开的政府采购金额 的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府 采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额） （二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府 16 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求， 现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公 开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共 计590万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。 序 号 例 1 2 3 4 项目名称 预留选项 面向中小 企业采购 金额 合同链接 （填写“采购项目整体 （填写合同 预留”、“设置专门采购 在中国政府 （填写集中采购目 包”、“要求以联 合 体 采购网公开 录以内或者采购限 形 式 参加”或者“要 （精确到万 的网址，合同 额标准以上的采购 求合同分包”，除“采购 元） 中应当包含 项目） 项目全部预留”外，还 有关联合体 应当填写预留给中小 协议或者分 企业的比例） 包意向协议） 合同线下签订 240 公务用车租赁费 采购项目整体预留 合同线下签订 物业服务 采购项目整体预留 350 十二、国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31日，机关事务保障中心共有车辆0辆， 其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要 通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业 技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是重要接待任务、 17 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 重大公务活动用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）， 单价100万元以上专用设备0台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我局对2021年度一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目 7个，共涉及资金3539.62万元，占一般公共预算项目支出总额 的100%。针对7个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉 及一般公共预算支出3539.62万元，政府性基金预算支出0万元， 国有资本经营预算支出0万元。 （二）部门预算整体支出自评结果 我局部门预算整体支出自评涉及资金3743.82万元，执行数 为3743.82万元，完成预算的100%，得分92分。绩效目标完成 情况：100% （三）项目（专项）支出绩效自评结果 我局对7个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项） 支出全年预算数合计3539.62万元，执行数合计3539.62万元，完 成预算的100%，平均得分92分。具体情况为： 1.物业管理费经费项目（专项）支出自评综述：根据年初 设定的绩 效目标，项目 (专项) 支出自评得分 92分。全年预 算数为 350万元，执行数为 350 万元，完成预算的 100% 。 18 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 项目绩效目标完成情况：负责市直机关及所属事业单位办公房 使用标准管理。负责市党政办公中心及指定办公区域办公用房 及相应土地权属 管理。负责调配办公用房。负责办公用房物业、 维修等 日常管 理工作。水电正常供应使用。发现的主要问题 及原因：绩效评价指标未细化。下一步改进措施：我单位将进 一步按照绩效管理办法细化绩效评价项目的各项指标，在实 施 过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使 项目资金落到实处，注重细节，提升工作效率。 2.公务接待费经费项目 (专项) 支出自评综述：根据年初设 定 的绩效目标，项目 (专项) 支出自评得分 92 分。全年预算 数为 100万元，执行数为100万元，完成预算的 100% 。项目 绩效目标完成情况：保证市级现职副厅级以上领导同志的办公 服务、周转房住地管理和生活服务，顺利完成市委、市人大、 市政府、市政协、市纪委监委领导同志交办的机关事务和公务 接待工作。发现的主要问题及原因：绩效评价指标未细化。下 一步改进措施：我单位将进一步按照绩效管理办法细化绩效评 价项目的各项指标，在实施过程中遵循 “实事求是、尊重客观、 力求精准” 的原则，努力使项目资金落到实处，注重细节，提 升工作效率。 3.党政办公中心维修费经费项目 (专项) 支出自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目 (专项) 支出自评得分 92分。 全年预算数为22万元，执行数为 78.68万元，完成预算的100%。 19 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 项目绩效目标完成情况：保证党政办公中心各项活动运转，为 党 政机关提供优质高效的后勤保障。发现的主要问题及原因： 绩效 评价指标未细化。下一步改进措施：我单位将进一步按照 绩效管 理办法细化绩效评价项目的各项指标，在实施过程中遵 循“实事 求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金 落到实处， 注重细节，提升工作效率。 4.专用通讯网卡经费项目 (专项) 支出自评综述：根据年初 设定的绩效目标，项目 (专项) 支出自评得分92分。全年预算 数为7万元，执行数为0.18万元，完成预算的 100%。项目绩效 目标完成情况：负责市直机关及所属事业单位办公房使用标准 管理。负责市党政办公中心及指定办公区域办公用房及相应土 地权属管理。负责调配办公用房。负责办公用房物业、维修等 日常管理工作。专用远程通讯正常使用。发现的主要问题及原 因：绩效评价指标未细化。下一步改进措施：我单位将进一步 按照绩效管理办法细化绩效评价项目的各项指标，在实施过程 中遵循“实事 求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项 目资金落到实处，注重细节，提升工作效率。 5.领导干部周转房经费项目 (专项) 支出自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目 (专项) 支出自评得分 92分。全年预 算数为4万元，执行数为 6.24万元，完成预算的 100%。 项目 绩效目标完成情况：负责市党政办公中心及指定办公区域办公 用房及相应土地权属管理。负责调配办公用房。负责办公用房 20 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 物业、维修等日常管理工作。负责管理全市办公用房管理平台 发现的主要问题及原因：绩效评价指标未细化。下一步改进措 施：我单位将进一步按照绩效管 理办法细化绩效评价项目的各 项指标，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准” 的原则，努力使项目资金落到实处， 注重细节，提升工作效率。 6.水费经费项目 (专项) 支出自评综述：根据年初 设定的 绩效目标，项目 (专项) 支出自评得分 92分。全年预算数为22 万元，执行数为9.46万元，完成预算的 100%。项目绩效目标 完成情况：负责市党政办公中心及指定办公区域办公用房及相 应土地权属管理。负责调配办公用房。负责办公用房物业、维 修等 日常管理工作。水电正常供应使用.发现的主要问题及原 因：绩效评价指标未细化。下一步改进措施：我单位将进一步 按照绩效管理办法细化绩效评价项目的各项指标，在实施过程 中遵循“实事 求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项 目资金落到实处， 注重细节，提升工作效率。 7.经费公务用车租赁费项目 (专项) 支出自评综述：根据年 初 设定的绩效目标，项目 (专项) 支出自评得分 92分。全年 预算 数为 240万元，执行数为 240万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况：负责市党政办公中心及指定办公区域 办公用房及相应土地权属管理。负责调配办公用房。负责办公 用房物业、维修等日常管理工作。公务用车正常调配使用.发现 的主要问题及原因：绩效评价指标未细化。下一步改进措施： 21 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 我单位将进一步按照绩效管 理办法细化绩效评价项目的各项 指标，在实施过程中遵循“实事 求是、尊重客观、力求精准” 的原则，努力使项目资金落到实处， 注重细节，提升工作效率。 （四）项目（专项）支出部门评价结果 我局对7个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项） 支出全年预算数合计3539.62万元，执行数合计3539.62万元，完 成预算的100%，平均得分92分。具体情况为： 1.物业管理费经费项目（专项）支出自评综述：根据年初 设定的绩 效目标，项目 (专项) 支出自评得分 92分。全年预 算数为 350万元，执行数为 350 万元，完成预算的 100% 。 项目绩效目标完成情况：负责市直机关及所属事业单位办公房 使用标准管理。负责市党政办公中心及指定办公区域办公用房 及相应土地权属 管理。负责调配办公用房。负责办公用房物业、 维修等 日常管 理工作。水电正常供应使用。发现的主要问题 及原因：绩效评价指标未细化。下一步改进措施：我单位将进 一步按照绩效管理办法细化绩效评价项目的各项指标，在实 施 过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使 项目资金落到实处，注重细节，提升工作效率。 2.公务接待费经费项目 (专项) 支出自评综述：根据年初设 定 的绩效目标，项目 (专项) 支出自评得分 92 分。全年预算 数为 100万元，执行数为100万元，完成预算的 100% 。项目 22 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 绩效目标完成情况：保证市级现职副厅级以上领导同志的办公 服务、周转房住地管理和生活服务，顺利完成市委、市人大、 市政府、市政协、市纪委监委领导同志交办的机关事务和公务 接待工作。发现的主要问题及原因：绩效评价指标未细化。下 一步改进措施：我单位将进一步按照绩效管理办法细化绩效评 价项目的各项指标，在实施过程中遵循 “实事求是、尊重客观、 力求精准” 的原则，努力使项目资金落到实处，注重细节，提 升工作效率。 3.党政办公中心维修费经费项目 (专项) 支出自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目 (专项) 支出自评得分 92分。 全年预算数为22万元，执行数为 78.68万元，完成预算的100%。 项目绩效目标完成情况：保证党政办公中心各项活动运转，为 党 政机关提供优质高效的后勤保障。发现的主要问题及原因： 绩效 评价指标未细化。下一步改进措施：我单位将进一步按照 绩效管 理办法细化绩效评价项目的各项指标，在实施过程中遵 循“实事 求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金 落到实处， 注重细节，提升工作效率。 4.专用通讯网卡经费项目 (专项) 支出自评综述：根据年初 设定的绩效目标，项目 (专项) 支出自评得分92分。全年预算 数为7万元，执行数为0.18万元，完成预算的 100%。项目绩效 目标完成情况：负责市直机关及所属事业单位办公房使用标准 管理。负责市党政办公中心及指定办公区域办公用房及相应土 23 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 地权属管理。负责调配办公用房。负责办公用房物业、维修等 日常管理工作。专用远程通讯正常使用。发现的主要问题及原 因：绩效评价指标未细化。下一步改进措施：我单位将进一步 按照绩效管理办法细化绩效评价项目的各项指标，在实施过程 中遵循“实事 求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项 目资金落到实处，注重细节，提升工作效率。 5.领导干部周转房经费项目 (专项) 支出自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目 (专项) 支出自评得分 92分。全年预 算数为4万元，执行数为 6.24万元，完成预算的 100%。 项目 绩效目标完成情况：负责市党政办公中心及指定办公区域办公 用房及相应土地权属管理。负责调配办公用房。负责办公用房 物业、维修等日常管理工作。负责管理全市办公用房管理平台 发现的主要问题及原因：绩效评价指标未细化。下一步改进措 施：我单位将进一步按照绩效管 理办法细化绩效评价项目的各 项指标，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准” 的原则，努力使项目资金落到实处， 注重细节，提升工作效率。 6.水费经费项目 (专项) 支出自评综述：根据年初 设定的 绩效目标，项目 (专项) 支出自评得分 92分。全年预算数为22 万元，执行数为9.46万元，完成预算的 100%。项目绩效目标 完成情况：负责市党政办公中心及指定办公区域办公用房及相 应土地权属管理。负责调配办公用房。负责办公用房物业、维 修等 日常管理工作。水电正常供应使用.发现的主要问题及原 24 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 因：绩效评价指标未细化。下一步改进措施：我单位将进一步 按照绩效管理办法细化绩效评价项目的各项指标，在实施过程 中遵循“实事 求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项 目资金落到实处， 注重细节，提升工作效率。 7.经费公务用车租赁费项目 (专项) 支出自评综述：根据年 初 设定的绩效目标，项目 (专项) 支出自评得分 92分。全年 预算 数为 240万元，执行数为 240万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况：负责市党政办公中心及指定办公区域 办公用房及相应土地权属管理。负责调配办公用房。负责办公 用房物业、维修等日常管理工作。公务用车正常调配使用.发现 的主要问题及原因：绩效评价指标未细化。下一步改进措施： 我单位将进一步按照绩效管 理办法细化绩效评价项目的各项 指标，在实施过程中遵循“实事 求是、尊重客观、力求精准” 的原则，努力使项目资金落到实处， 注重细节，提升工作效率。 上述各项绩效评价表详见附录。 第四部分 名词解释 主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解 释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义 25 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行 解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应 在专业名词解释中予以说明。各部门（单位）要根据实际情况 对专有名词作出解释。 名词解释如下： 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算 单位资金。 二、基本支出：指财政部门用一般预算收入安排的支出，包 括工资福利支出、按定额管理的商品服务支出、离退休公用支出 和对个人和家庭补助的支出。 三、一般公共服务类：反映政府提供的一般公共服务的支 出。 四、“三公”经费支出口径包括行政单位因公出车 (境) 费、 公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 五、机关运行经费支出口径包括行政单位日常公用经费。 六、国有资产收入：指行政单位进行辅助活动所取得的收 入。 七、行政运行支出：反映行政单位的基本支出。 八、一般行政管理事务支出：反映行政单位未单独设置项级 科目的其他项目支出。 九、其他政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务支出：反映除 上述以外的其他政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务支出。 26 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 十、行政单位医疗支出：反映财政部门集中安排的行政单位 基本医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员 的医疗经费。 十一、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房 公积金。 十二、提租补贴支出：反映按房改政策规定的标准，行政事 业单位向职工 (含离退休人员) 发放的租金补贴。 十三、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达 到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作 的前提和基础。 十四、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第五部分 1.量化评价表 27 附录 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 部门决算量化评价表 单位名称：绥芬河 市机关事务保障中 心 评价指标 一级指标 名称 二级指标 权 重 名称 预算编制的 准确完整性 预算编制及 执行情况 三级指标 权 重 3 0 预算执行的 有效性 预算编制及 执行的规范 性 5 0 1 0 得 分 名称 权重 财政拨款收 入预决算差 异率 5 180.26 0.0 事业收入预 决算差异率 5 0.00 5.0 经营收入预 决算差异率 3 0.00 3.0 其他收入预 决算差异率 5 0.00 0.0 年初结转和 结余预决算 差异率 5 0.00 0.0 人员经费预 决算差异率 4 6.57 3.0 公用经费预 决算差异率 3 -90.08 3.0 10 0.00 10. 0 10 0.00 10. 0 财政拨款结 转和结余率 10 0.47 9.5 财政拨款结 转上下年变 动率 10 0.00 9.5 财政拨款结 余上下年变 动率 5 0.00 5.0 5 0.00 5.0 人员经费预 算执行差异 率 公用经费预 算执行差异 率 90 计算值 “三公”经 费支出预决 算差异率 财政拨款项 目支出中开 支在职人员 及离退休经 费比重 基本支出中 列支房屋建 筑物购建、 大型修缮、 5 5 0.00 0.00 28 指标说明 评分标准 财政拨款收入：（决 算数－年初预算数） /年初预算数*100% 事业收入：（决算数 －年初预算数）/年 初预算数*100% 经营收入：（决算数 －年初预算数）/年 初预算数*100% 其他收入：（决算数 －年初预算数）/年 初预算数*100% 差异率＝0，得满分；差异率（绝 对值）>0 时，每增加 5%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 差异率＝0，得满分；差异率（绝 对值）>0 时，每增加 5%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 差异率＝0，得满分；差异率（绝 对值）>0 时，每增加 5%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 差异率＝0，得满分；差异率（绝 对值）>0 时，每增加 5%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 差异率＝0，得满分；差异率（绝 对值）≤100%，扣减 1 分；差 异率（绝对值）>100%时，每增 加 10%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 差异率＝0，得满分；差异率（绝 对值）﹥0 时，每增加 5%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 差异率≤0，得满分；差异率﹥ 0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 差异率＝0，得满分；差异率（绝 对值）>0 时，每增加 5%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 差异率＝0，得满分；差异率（绝 对值）>0 时，每增加 5%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 结转和结余率=0，得满分；结 转和结余率（绝对值）>0 时， 每增加 5%（含）扣减 0.5 分， 减至 0 分为止。 年初结转和结余： （决算数－年初预 算数）/年初预算数 *100% 人员经费：（决算数 －年初预算数）/年 初预算数*100% 公用经费：（决算数 －年初预算数）/年 初预算数*100% 人员经费：（决算数 －调整预算数）/调 整预算数*100% 公用经费：（决算数 －调整预算数）/调 整预算数*100% 财政拨款结转和结 余：（本年年末数/ 支出调整预算数总 计）*100% 财政拨款结转：（本 年年末数－上年年 末数）/上年年末数 *100% 财政拨款结余：（本 年年末数－上年年 末数）/上年年末数 *100% “三公”经费：（决 算数－年初预算数/ 年初预算数）*100% 变动率<0，得满分；变动率≥0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 比重＝0，得满分；比重（绝对 值）﹥0 时，每增加 5%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 差异率≤0，得满分；差异率>0 时，每增加 5%（含）扣减 1 分， 减至 0 分为止。 5.0 财政拨款项目支出： （工资福利支出+离 休费+退休费）/项目 支出合计*100% 比重＝0，得满分；比重﹥0 时， 每增加 1%（含）扣减 0.5 分， 减至 0 分为止。 5.0 基本支出：（房屋建 筑物构建+大型修缮 +基础设施建设+物 资储备）/公用经费 比重=0，得满分；比重>0 时， 每增加 1%（含）扣减 0.5 分， 减至 0 分为止。 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 基础设施建 设、物资储 备比重 资产状况 财务状况 10 负债状况 合计 5 10 0 — *100% 货币资金变 动率 5 242.50 0.0 货币资金：（期末数 －期初数）/期初数 *100% 借款变动率 4 0.00 4.0 借款：（期末数－期 初数）/期初数*100% 应缴财政款 及时性 1 3,662. 27 0.0 应缴财政款年末按 规定年终清缴后应 无余额 应缴财政款=0，得满分，应缴 财政款≠0，得 0 分 — 100 — 77. 0 — — 5 1 0 0 变动率≤0，得满分；变动率﹥ 0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 变动率≤0，得满分；变动率﹥ 0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。 2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。 3.各项评分标准中，对于分子不为 0 且分母为 0 的情况，按 0 分计算；分子、分母同为 0 的情况，按满分计算。 2. 部门预算整体支出绩效自评表 29 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 3.项目（专项）支出绩效自评表 30 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 31 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 32 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 33 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 34 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 35 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 36 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 37 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 4.省级项目（专项）支出部门评价得分表 38