绥芬河市青少年校外活动中心2023年部门预算.pdf

绥芬河市青少年校外活动中心2023年单位预 算 目 录 第一部分 绥芬河市青少年校外活动中心概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 绥芬河市青少年校外活动中心2023年单位预算 公开报表 表一、收支总表 表二、收入总表 表三、支出总表 表四、财政拨款收支总表 表五、一般公共预算支出表 表六、一般公共预算基本支出表 表七、一般公共预算项目支出表 表八、一般公共预算“三公”经费支出表 表九、政府性基金预算支出表 表十、国有资本经营预算支出表 表十一、项目支出表 表十二、项目支出绩效表 第三部分 绥芬河市青少年校外活动中心2023年单位预算 情况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市青少年校外活动中心概 况 一、单位职责 负责组织青少年开展思想道德、科技教育、文化艺术、康乐 健身、综合实践等校外教育、培训活动；负责青少年校外活动和 综合实践活动组织的建设和管理工作；负责为全市青少年提供各 类培训学习，文化交流、比赛展览等方面的信息，并负责组织实 施相关活动。 二、单位机构设置 内设机构：主任室1个，副主任室1个，教导处办公1个总务处 办公室1个，其他教师办公室9个。 三、单位人员构成 绥芬河市青少年校外活动中心为事业单位（行政单位\事业单 位\参公单位），总编制人数15人，在职实有人数13人，其中：行 政编制0人、参公编制0人、事业编制13人,与上年对比，行政编制 0人、参公编制0人、事业编制0人；退休人员2人。与上年对比， 退休人员无变化。 -1- 第二部分 绥芬河市青少年校外活动中心 2023年单位预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河市青少年校外活动中心 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 226.49 一、教育支出 175.47 二、政府性基金预算拨款收入 14.00 二、社会保障和就业支出 24.75 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、卫生健康支出 10.60 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、住房保障支出 15.67 五、事业收入 0.00 五、其他支出 14.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 240.49 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 240.49 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -2- 240.49 0.00 支出总计 240.49 表2 收入总表 单位名称：绥芬河市青少年校外活动中心 单位：万元 本年收入 国有 财政 部门(单 上年结转结余 事业 政府性 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共 小计 资本 专户 事业 单位 基金预 预算 补助 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 预算 资金 政府 国有 财政 一般 单位 其他 经营 管理 收入 经营 算 合计 附属 上级 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 240.49 240.49 226.49 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236 教育系统 240.49 240.49 226.49 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236019 绥芬河市青少年校外活动中心 240.49 240.49 226.49 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3- 表3 支出总表 单位名称：绥芬河市青少年校外活动中心 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 240.50 226.15 14.35 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 175.47 175.12 0.35 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 175.47 175.12 0.35 0.00 0.00 0.00 2050299 其他普通教育支出 175.47 175.12 0.35 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 24.76 24.76 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 24.76 24.76 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 6.03 6.03 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.73 18.73 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 10.60 10.60 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 10.60 10.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 8.84 8.84 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 1.76 1.76 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 15.67 15.67 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 15.67 15.67 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 15.67 15.67 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 支出 229 其他支出 14.00 0.00 14.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 14.00 0.00 14.00 0.00 0.00 0.00 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 14.00 0.00 14.00 0.00 0.00 0.00 -5- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河市青少年校外活动中心 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 240.49 一、本年支出 240.49 （一）一般公共预算拨款 226.49 (一)教育支出 175.47 （二）政府性基金预算拨款 14.00 (二)社会保障和就业支出 24.75 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)卫生健康支出 10.60 (四)住房保障支出 15.67 (五)其他支出 14.00 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 240.49 -6- 支出总计 240.49 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河市青少年校外活动中心 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 226.50 226.15 197.76 28.40 0.35 205 教育支出 175.47 175.12 146.87 28.26 0.35 20502 普通教育 175.47 175.12 146.87 28.26 0.35 2050299 其他普通教育支出 175.47 175.12 146.87 28.26 0.35 208 社会保障和就业支出 24.76 24.76 24.62 0.14 0.00 20805 行政事业单位养老支出 24.76 24.76 24.62 0.14 0.00 2080502 事业单位离退休 6.03 6.03 5.89 0.14 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.73 18.73 18.73 0.00 0.00 210 卫生健康支出 10.60 10.60 10.60 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 10.60 10.60 10.60 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 8.84 8.84 8.84 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 1.76 1.76 1.76 0.00 0.00 221 住房保障支出 15.67 15.67 15.67 0.00 0.00 22102 住房改革支出 15.67 15.67 15.67 0.00 0.00 2210201 住房公积金 15.67 15.67 15.67 0.00 0.00 -7- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河市青少年校外活动中心 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 226.17 197.77 28.40 301 工资福利支出 191.77 191.77 0.00 30101 基本工资 68.68 68.68 0.00 3010101 基本工资 68.68 68.68 0.00 30102 津贴补贴 65.10 65.10 0.00 3010201 津补贴 61.80 61.80 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 3.30 3.30 0.00 30103 奖金 5.72 5.72 0.00 3010301 奖金 5.72 5.72 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 18.73 18.73 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 8.85 8.85 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 8.80 8.80 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.05 0.05 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 1.76 1.76 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.45 0.45 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.45 0.45 0.00 30113 住房公积金 15.67 15.67 0.00 30199 其他工资福利支出 6.81 6.81 0.00 302 商品和服务支出 28.40 0.00 28.40 30201 办公费 2.60 0.00 2.60 30205 水费 0.40 0.00 0.40 3020501 办公水费 0.40 0.00 0.40 30206 电费 1.20 0.00 1.20 3020601 办公电费 1.20 0.00 1.20 30207 邮电费 0.33 0.00 0.33 -8- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 3020702 电话通讯费 0.33 0.00 0.33 30208 取暖费 13.09 0.00 13.09 3020801 办公用房取暖费 13.09 0.00 13.09 30211 差旅费 1.30 0.00 1.30 30213 维修（护）费 0.50 0.00 0.50 3021301 一般维修费 0.50 0.00 0.50 30216 培训费 0.30 0.00 0.30 30228 工会经费 1.57 0.00 1.57 30229 福利费 2.71 0.00 2.71 3022901 福利费 1.96 0.00 1.96 3022902 体检费（在职） 0.65 0.00 0.65 3022903 体检费（离退休） 0.10 0.00 0.10 30239 其他交通费用 4.36 0.00 4.36 30299 其他商品和服务支出 0.04 0.00 0.04 3029903 退休人员公用经费 0.04 0.00 0.04 303 对个人和家庭的补助 6.00 6.00 0.00 30302 退休费 5.74 5.74 0.00 3030201 退休工资 4.74 4.74 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 1.00 1.00 0.00 30307 医疗费补助 0.15 0.15 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.01 0.01 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 0.14 0.14 0.00 30309 奖励金 0.11 0.11 0.00 -9- 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河市青少年校外活动中心 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 0.35 302 商品和服务支出 0.35 30201 办公费 0.35 - 10 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河市青少年校外活动中心 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 0.00 0.00 注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。 - 11 - 0.00 公务用车购置费 0.00 公务用车运行维护费 0.00 0.00 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河市青少年校外活动中心 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 项目支出 14.00 0.00 14.00 229 其他支出 14.00 0.00 14.00 22960 彩票公益金安排的支出 14.00 0.00 14.00 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 14.00 0.00 14.00 - 12 - 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河市青少年校外活动中心 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河市青少年校外活动中心 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 合计 14.35 0.35 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 一体化维护费 绥芬河市青少年校外活动中心 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 政府基金 绥芬河市青少年校外活动中心 14.00 0.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 14 - 表12 项目支出绩效表 部门/单位：绥芬河市青少年校外活动中心 单位名称 项目名称 预算执行率 权重(%) 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 工资支出 10 工资支出 133.78 障工资及时 产出指标 编制科学合 数量指标 效益指标 关政策，保 余资金 奖金和工作 10 奖励经费 5.72 人员奖励 障工资及时 标 编制科学合 产出指标 数量指标 社会保障缴 费 10 社会保障缴 费 29.78 障工资及时 时效指标 效益指标 编制科学合 住房公积金 10 住房公积金 15.67 障工资及时 产出指标 标 数量指标 编制科学合 效益指标 退休费 10 退休费 5.74 障工资及时 标 医疗费 10 费 0.14 产出指标 数量指标 数 时效指标 效益指标 标 母奖励 10 母奖励 0.11 障工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学合 理，减少结 余资金 - 15 - 小于等于 发放及时率 等于 经济效益指 结余率=结 产出指标 数量指标 余数/预算 科目调整次 数 效益指标 标 小于等于 小于等于 发放及时率 等于 余数/预算 小于等于 数 足额保障率 等于 产出指标 数量指标 时效指标 效益指标 科目调整次 数 标 小于等于 发放及时率 等于 经济效益指 结余率=结 理，减少结 严格执行相 余资金 关政策，保 小于等于 数 足额保障率 等于 发放、足额 编制科学合 独生子女父 科目调整次 经济效益指 结余率=结 发放，预算 独生子女父 余数/预算 时效指标 障工资及时 小于等于 发放及时率 等于 发放，预算 关政策，保 余资金 小于等于 数 足额保障率 等于 理，减少结 严格执行相 离退休医疗 科目调整次 发放、足额 编制科学合 离退休人员 余数/预算 经济效益指 结余率=结 理，减少结 严格执行相 关政策，保 余资金 小于等于 发放及时率 等于 数 时效指标 发放、足额 发放，预算 科目调整次 经济效益指 结余率=结 理，减少结 严格执行相 关政策，保 余资金 小于等于 数 足额保障率 等于 发放、足额 发放，预算 余数/预算 数 理，减少结 严格执行相 关政策，保 余资金 小于等于 数 足额保障率 等于 发放、足额 发放，预算 质 发放及时率 等于 经济效益指 结余率=结 理，减少结 严格执行相 年终一次性 科目调整次 数 时效指标 发放、足额 发放，预算 绩效指标性 足额保障率 等于 严格执行相 关政策，保 三级指标 余数/预算 小于等于 数 足额保障率 等于 产出指标 数量指标 科目调整次 数 小于等于 严格执行相 关政策，保 独生子女父 母奖励 10 独生子女父 母奖励 0.11 障工资及时 产出指标 发放、足额 发放，预算 编制科学合 时效指标 效益指标 经济效益指 结余率=结 标 理，减少结 严格执行相 余资金 关政策，保 编制外聘用 人员经费 10 各类人员补 助支出 6.81 障工资及时 编制科学合 产出指标 数量指标 时效指标 效益指标 退休教师补 贴 10 各类人员补 助支出 0.01 障工资及时 编制科学合 产出指标 标 效益指标 数量指标 保障单位日 动中心 费 10 费 科目调整次 小于等于 标 小于等于 发放及时率 等于 经济效益指 结余率=结 余数/预算 科目调整次 数 数 小于等于 小于等于 预算编制质 产出指标 定额公用经 余数/预算 数 数量指标 余资金 少年校外活 定额公用经 小于等于 发放及时率 等于 经济效益指 结余率=结 时效指标 理，减少结 绥芬河市青 小于等于 数 足额保障率 等于 发放、足额 发放，预算 科目调整次 数 理，减少结 严格执行相 关政策，保 余资金 余数/预算 数 足额保障率 等于 发放、足额 发放，预算 发放及时率 等于 质量指标 常运转，提 量=∣(执行 数- 小于等于 预算数)/预 20.51 高预算编制 算数∣ "三公经费 质量，严格 控制率"= 执行预算 效益指标 经济效益指 （实际支出 小于等于 标 数/预算安 排数） ×100% 运转保障率 等于 数量指标 质量指标 常运转，提 福利费 10 福利费 数 小于等于 预算编制质 产出指标 保障单位日 科目调整次 量=∣(执行 数- 小于等于 预算数)/预 1.96 高预算编制 "三公经费 算数∣ 质量，严格 控制率"= 执行预算 效益指标 经济效益指 （实际支出 小于等于 标 数/预算安 排数） ×100% 运转保障率 等于 数量指标 常运转，提 工会经费 10 工会经费 1.57 高预算编制 质量，严格 执行预算 - 16 - 数 小于等于 预算编制质 产出指标 保障单位日 科目调整次 质量指标 量=∣(执行 数预算数)/预 算数∣ 小于等于 保障单位日 常运转，提 工会经费 10 工会经费 1.57 高预算编制 "三公经费 质量，严格 控制率"= 执行预算 效益指标 经济效益指 （实际支出 小于等于 标 数/预算安 排数） ×100% 运转保障率 等于 数量指标 其他交通补 贴 10 其他交通补 贴 数 小于等于 预算编制质 产出指标 质量指标 保障单位日 科目调整次 常运转，提 量=∣(执行 数- 小于等于 预算数)/预 4.36 高预算编制 "三公经费 算数∣ 质量，严格 控制率"= 执行预算 效益指标 经济效益指 （实际支出 小于等于 标 数/预算安 排数） ×100% 运转保障率 等于 确保学校劳 动实践活动 政府基金 10 其他运转类 14.00 的顺利进行 ，促进师生 教育教学的 有序进行。 成本指标 产出指标 效益指标 满意度指标 成本指标 一休化项目 一体化维护 费 10 其他运转类 0.35 维护费，保 产出指标 证财务软件 正常运行。 效益指标 满意度指标 - 17 - 经济成本指 资金支付金 大于 标 额 数量指标 足额保障率 大于等于 质量指标 资金到位率 大于 社会效益指 标 服务社会 服务对象满 学生及家长 意度指标 满意程度 经济成本指 项目指标额 大于等于 大于等于 等于 标 度 数量指标 资金使用额 等于 质量指标 经济效益指 标 预算编制到 项目率 运转保障率 等于 服务对象满 服务对象满 意度指标 等于 意度 等于 单位:万元 本年绩效指 绩效度量单 标值 位 本年权重 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 - 18 - 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 - 19 - 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 20 % 20.00 20 % 20.00 10 % 20.00 20 % 20.00 30 % 10.00 35000 元 20.00 3500 万元 20.00 100 % 20.00 100 % 20.00 100 % 10.00 - 20 - 第三部分 绥芬河市青少年校外活动中心 2023年单位预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市青少年校外活动中心所有收 入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市青少年校外活 动中心收入总预算240.49万元，包括：一般公共预算拨款收入、 政府性基金预算拨款收入，比上年预算减少17.69万元，下降 6.85%，主要原因是：2022年在职退休2位教师，所以2023年预算 数比上年减少。支出总预算240.49万元，包括：教育支出、社会 保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出，比 上年预算减少17.69万元，下降6.85%，主要原因是2022年在职退 休2位教师，所以2023年预算数比上年减少。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市青少年校外活动中心收入预算240.49万 元，其中：一般公共预算拨款收入226.49万元，占94.18%；政府 性基金预算拨款收入14.00万元，占5.82%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市青少年校外活动中心支出预算240.49万 元，其中：基本支出226.15万元，占94.03%；项目支出14.35万 元，占5.97%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 - 21 - 2023年，绥芬河市青少年校外活动中心财政拨款收入预算 240.49万元，其中：一般公共预算拨款226.49万元，政府性基金 预算拨款14.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款 支出预算240.49万元，其中，教育支出175.47万元，社会保障和 就业支出24.75万元，卫生健康支出10.60万元，住房保障支出 15.67万元，其他支出14.00万元。比上年预算减少17.69万元，下 降6.85%，主要原因是2022年在职退休2位教师，所以2023年预算 数比上年减少。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市青少年校外活动中心一般公共预算支出 226.50万元，其中：基本支出226.15万元，项目支出0.35万元。 (一)教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出 （项）175.47万元，比上年预算减少19.58万元，下降10.03%，主 要原因在职人员减少，相应的教育支出减少。 (二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）6.03万元，比上年预算增加6.03万 元，增长100%。，主要原因是2022年年初预算没有退休人员， 2023年新增单位离退休支出项。 (三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.73万元，比 上年预算增加4.48万元万元，增长22.1%%，主要原因是在职人员 养老保险基数调整。 (四)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）8.84万元，比上年预算减少0.39万元，下降4.22%，主 - 22 - 要原因是单位在职人员减少。 (五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）1.76万元，比上年预算减少0.05万元，下降2.76%， 主要原因是单位在职人员减少。 (六)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）15.67万元，比上年预算减少2.15万元，下降12.06%，主要 原因是单位在职人员减少。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市青少年校外活动中心一般公共预算基本支 出226.17万元，其中：人员经费197.77万元，公用经费28.40万 元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）68.68万元，比上 年预算减少5.43万元，下降7.32%，主要原因是单位在职人员减 少。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）65.10万元，比上 年预算减少7.67万元，下降10.54%，主要原因是单位在职人员减 少。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）5.72万元，比上年预 算减少5.66万元，下降49.73%，主要原因是单位在职人员减少。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）18.73万元，比上年预算增加4.48万元万元，增长22.1%%， 主要原因是在职人员养老保险基数调整。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 8.85万元，比上年预算减少0.39万元，下降4.22%，主要原因是单 - 23 - 位在职人员减少。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）1.76万元，比上年预算减少0.05万元，下降2.76%，主要原 因是单位在职人员减少。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.45万 元，比上年预算减少0.03万元，下降6.25%，主要原因是单位在职 人员减少。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）15.67万元，比 上年预算减少2.15万元，下降12.06%，主要原因是单位在职人员 减少。 （九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）6.81万 元，比上年预算增加1.01万元，增长17.41%，主要原因是长期聘 用人员工资调整。 （十）商品和服务支出（类）办公费（款）2.60万元，比上 年预算减少0.72万元，下降21.68%，主要原因是预算公用经费调 整。 （十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.40万元，比上 年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算无变化。 （十二）商品和服务支出（类）电费（款）1.20万元，比上 年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算无变化。 （十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.33万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算无变化。 （十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）13.09万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算无变化。 （十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.30万元，比 - 24 - 上年预算增加0.3万元，增长30%，主要原因是开展研学旅行活 动，差旅费增加。 （十六）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.50万 元，比上年预算减少0.5万元，下降50%，主要原因是学校维修项 目减少。 （十七）商品和服务支出（类）培训费（款）0.30万元，比 上年预算减少0.1万元，下降25%，主要原因是教师培训减少。 （十八）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.57万元， 比上年预算减少0.21万元，下降11.79%，主要原因是工资总额减 少。 （十九）商品和服务支出（类）福利费（款）2.71万元，比 上年预算减少0.26万元，下降8.75%，主要原因是工资总额减少。 （二十）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）4.36万 元，比上年预算减少0.57万元，下降11.56%，主要原因是在职人 员减少。 （二十一）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出 （款）0.04万元，比上年预算增加0.04万元，增长100%，主要原 因是退休人员公用经费。 （二十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）5.74万 元，比上年预算增加5.74万元，增长100%，主要原因是新增退休 人员经费。 （二十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款） 0.15万元，比上年预算增加0.15万元，增长100%，主要原因是新 增退休人员经费。 （二十四）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.11万 - 25 - 元，比上年预算增加0.02万元，增长22.22%，主要原因是奖励金 增加。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市青少年校外活动中心一般公共预算项目支 出0.35万元。 (一)商品和服务支出（类）办公费（款）0.35万元，比上年 预算增加0.35万元，增长100%，主要原因是一体化项目系统维 护。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市青少年校外活动中心一般公共预算“三 公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公 务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接 待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无三 公经费。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算 增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万 元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费；公 务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主 要原因是无三公经费。 - 26 - 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，绥芬河市青少年校外活动中心政府性基金支出14.00 万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算无 变化。其中：基本支出0.00万元，项目支出14.00万元。 (一)其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育 事业的彩票公益金支出（项）14.00万元，比上年预算增加0万 元，增长0%，主要原因是与上年预算无变化。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 本单位为事业单位，无机关运行经费。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河市青少年校外活动中心采购预算总额0万元， 其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，绥芬河市青少年校外活动中心固定资产金额 618.97万元，其中：房屋3160平方米，车辆0台，单价100万元 （含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台 （套）。 - 27 - 2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单 价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市青少年校外活动中心实行绩效目标管理的 项目2个，涉及预算金额14万元。 - 28 - 第四部分 名词解释 1.预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理 念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实 现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价 结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管 理的重要组成部分。 2.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产 出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是 绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提 和基础。 3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保 障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机 构正常运转等。 4.政府性基金：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩 票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事 业发展。 5.教育支出：反映政府教育事务支出。 6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支 出。 7.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。 8.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 9.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成 日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和 日常公用经费两部分。 - 29 - 10.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事 业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支 出。 11.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支 的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述 人员缴纳的各项社会保险费等。 12.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购 买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急 性物资储备等资本性支出。 13.对个人和家庭的补助支出（支出经济分类科目类级）：反 映政府用于对个人和家庭的补助支出。 14.“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、 车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 15.事业运行经费：是指事业单位履行相应职能、维持日常运 转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。 - 30 -