绥芬河市机场建设管理办公室2023年部门预算.pdf

绥芬河市机场建设管理办公室2023年部门预 算 目 录 第一部分 绥芬河市机场建设管理办公室部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 绥芬河市机场建设管理办公室2023年部门预算 公开报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算项目支出表 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出表 十一、项目支出表 十二、项目支出绩效表 十三、部门整体支出绩效目标表 第三部分 绥芬河市机场建设管理办公室2023年部门预算 情况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市机场建设管理办公室部 门概况 一、部门职责 机场办是市政府主管的工作部门，主要职责是负责绥芬河机 场建设项目的组织协调及前期准备工作；负责组织招投标、施工 管理及竣工验收工作；负责办理飞行校飞、试飞手续、报批航线 工作及运营前的准备工作；负责机场建成后的运营管理，机场与 市委、市政府及上级民航管理部门的沟通、协调工作。 二、部门机构设置 （一）部门本级有内设机构4个，分别为综合部（正科级）、 项目部（正科级）、工程部（正科级）、财务部（正科级）。 （二）本部门无所属单位。 三、部门人员构成 绥芬河市机场建设管理办公室部门编制总数为18个，其中： 行政编制0个，事业编制18个，工勤编制0个。实有人员12人，其 中：在职人员12 人，离退休人员0 人。与上年预算相比，实有人 数减少2 人，其中：在职人数减少2人，离退休人员减少0人。 四、部门预算构成 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。 -1- 第二部分 绥芬河市机场建设管理办公室 2023年部门预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河市机场建设管理办公室 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 1199.36 一、社会保障和就业支出 预算数 17.38 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、卫生健康支出 9.83 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、城乡社区支出 157.72 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、交通运输支出 1000.00 五、事业收入 0.00 五、住房保障支出 14.43 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 1199.36 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 1199.36 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -2- 支出总计 1199.36 0.00 1199.36 表2 收入总表 单位名称：绥芬河市机场建设管理办公室 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共预 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 1199.36 1199.36 1199.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 732 机场办 1199.36 1199.36 1199.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 732001 绥芬河市机场建设管理办公室 1199.36 1199.36 1199.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3- 表3 支出总表 单位名称：绥芬河市机场建设管理办公室 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 1199.36 189.01 1010.35 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 17.38 17.38 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 17.38 17.38 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.38 17.38 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 9.83 9.83 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 9.83 9.83 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 8.20 8.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 1.63 1.63 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 157.72 147.37 10.35 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 157.72 147.37 10.35 0.00 0.00 0.00 2120101 行政运行 147.72 147.37 0.35 0.00 0.00 0.00 2120102 一般行政管理事务 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 214 交通运输支出 1000.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 21403 民用航空运输 1000.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 2140399 其他民用航空运输支出 1000.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 -4- 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 支出 221 住房保障支出 14.43 14.43 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 14.43 14.43 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 14.43 14.43 0.00 0.00 0.00 0.00 -5- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河市机场建设管理办公室 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 一、本年收入 1199.36 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 1199.36 (一)社会保障和就业支出 预算数 1199.36 17.38 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)卫生健康支出 9.83 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)城乡社区支出 157.72 (四)交通运输支出 1000.00 (五)住房保障支出 14.43 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 1199.36 -6- 支出总计 1199.36 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河市机场建设管理办公室 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 1199.36 189.01 171.70 17.31 1010.35 208 社会保障和就业支出 17.38 17.38 17.38 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 17.38 17.38 17.38 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.38 17.38 17.38 0.00 0.00 210 卫生健康支出 9.83 9.83 9.83 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 9.83 9.83 9.83 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 8.20 8.20 8.20 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 1.63 1.63 1.63 0.00 0.00 212 城乡社区支出 157.72 147.37 130.06 17.31 10.35 21201 城乡社区管理事务 157.72 147.37 130.06 17.31 10.35 2120101 行政运行 147.72 147.37 130.06 17.31 0.35 2120102 一般行政管理事务 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 214 交通运输支出 1000.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 21403 民用航空运输 1000.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 2140399 其他民用航空运输支出 1000.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 221 住房保障支出 14.43 14.43 14.43 0.00 0.00 22102 住房改革支出 14.43 14.43 14.43 0.00 0.00 2210201 住房公积金 14.43 14.43 14.43 0.00 0.00 -7- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河市机场建设管理办公室 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 189.01 171.70 17.31 301 工资福利支出 171.59 171.59 0.00 30101 基本工资 61.73 61.73 0.00 3010101 基本工资 61.73 61.73 0.00 30102 津贴补贴 62.87 62.87 0.00 3010201 津补贴 59.02 59.02 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 3.85 3.85 0.00 30103 奖金 5.14 5.14 0.00 3010301 奖金 5.14 5.14 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 17.38 17.38 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 8.20 8.20 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 8.15 8.15 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.05 0.05 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 1.63 1.63 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.21 0.21 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.21 0.21 0.00 30113 住房公积金 14.43 14.43 0.00 302 商品和服务支出 17.31 0.00 17.31 30201 办公费 3.46 0.00 3.46 30205 水费 0.30 0.00 0.30 3020501 办公水费 0.30 0.00 0.30 30207 邮电费 0.50 0.00 0.50 3020701 邮电费 0.50 0.00 0.50 30211 差旅费 1.20 0.00 1.20 30228 工会经费 1.44 0.00 1.44 -8- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30229 福利费 2.45 0.00 2.45 3022901 福利费 1.80 0.00 1.80 3022902 体检费（在职） 0.65 0.00 0.65 30239 其他交通费用 7.96 0.00 7.96 303 对个人和家庭的补助 0.11 0.11 0.00 30309 奖励金 0.11 0.11 0.00 -9- 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河市机场建设管理办公室 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 1010.35 302 商品和服务支出 10.35 30201 办公费 3.00 30211 差旅费 7.00 30213 维修（护）费 0.35 3021305 网络运行维护费 0.35 312 对企业补助 1000.00 31299 其他对企业补助 1000.00 - 10 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河市机场建设管理办公室 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 0.00 0.00 注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。 - 11 - 0.00 公务用车购置费 0.00 公务用车运行维护费 0.00 0.00 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河市机场建设管理办公室 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 12 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河市机场建设管理办公室 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河市机场建设管理办公室 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 合计 1010.35 1010.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河机场运营资金 绥芬河市机场建设管理办公室 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一体化维护费 绥芬河市机场建设管理办公室 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 业务费（办公费、差旅费） 绥芬河市机场建设管理办公室 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 重大改革发 展项目 其他运转类 专项业务费 项目 - 14 - 表12 项目支出绩效表 部门/单位：绥芬河市机场建设管理办公室 单位名称 项目名称 预算执行率 权重(%) 项目类别 单位:万元 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 工资支出 10 工资支出 124.60 障工资及时 产出指标 编制科学合 数量指标 效益指标 关政策，保 余资金 奖金和工作 10 奖励经费 5.14 人员奖励 障工资及时 标 编制科学合 产出指标 数量指标 社会保障缴 费 10 社会保障缴 费 27.42 障工资及时 时效指标 效益指标 编制科学合 住房公积金 10 住房公积金 14.43 障工资及时 产出指标 标 数量指标 编制科学合 效益指标 独生子女父 母奖励 10 独生子女父 母奖励 0.11 障工资及时 标 产出指标 数量指标 科目调整次 小于等于 发放及时率 等于 余数/预算 时效指标 效益指标 科目调整次 数 小于等于 标 小于等于 发放及时率 等于 经济效益指 结余率=结 余数/预算 小于等于 数 足额保障率 等于 产出指标 数量指标 发放，预算 理，减少结 小于等于 数 足额保障率 等于 发放、足额 编制科学合 余数/预算 经济效益指 结余率=结 理，减少结 严格执行相 关政策，保 余资金 小于等于 发放及时率 等于 数 时效指标 发放、足额 发放，预算 科目调整次 经济效益指 结余率=结 理，减少结 严格执行相 关政策，保 余资金 小于等于 数 足额保障率 等于 发放、足额 发放，预算 余数/预算 数 理，减少结 严格执行相 关政策，保 余资金 小于等于 数 足额保障率 等于 发放、足额 发放，预算 质 发放及时率 等于 经济效益指 结余率=结 理，减少结 严格执行相 年终一次性 科目调整次 数 时效指标 发放、足额 发放，预算 绩效指标性 本年绩效指 绩效度量单 足额保障率 等于 严格执行相 关政策，保 三级指标 - 15 - 标值 位 本年权重 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 严格执行相 关政策，保 独生子女父 母奖励 10 独生子女父 母奖励 0.11 障工资及时 产出指标 发放、足额 发放，预算 编制科学合 数量指标 10.00 次 22.50 100.00 % 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 经济效益指 （实际支出 小于等于 100.00 % 22.50 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 经济效益指 （实际支出 小于等于 100.00 % 22.50 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 数 时效指标 效益指标 理，减少结 标 定额公用经 费 10 定额公用经 费 余数/预算 科目调整次 数 数 预算编制质 产出指标 质量指标 保障单位日 小于等于 发放及时率 等于 经济效益指 结余率=结 数量指标 余资金 科目调整次 常运转，提 量=∣(执行 数预算数)/预 6.11 高预算编制 算数∣ "三公经费 质量，严格 控制率"= 执行预算 效益指标 标 数/预算安 排数） ×100% 运转保障率 等于 数量指标 质量指标 常运转，提 福利费 10 福利费 数 预算编制质 产出指标 保障单位日 科目调整次 量=∣(执行 数预算数)/预 1.80 高预算编制 算数∣ "三公经费 质量，严格 控制率"= 执行预算 效益指标 标 数/预算安 排数） ×100% 运转保障率 等于 绥芬河市机 数量指标 场建设管理 办公室 产出指标 保障单位日 常运转，提 工会经费 10 工会经费 1.44 高预算编制 质量，严格 - 16 - 科目调整次 数 小于等于 绥芬河市机 场建设管理 办公室 预算编制质 产出指标 保障单位日 质量指标 小于等于 5.00 % 22.50 经济效益指 （实际支出 小于等于 100.00 % 22.50 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 经济效益指 （实际支出 小于等于 100.00 % 22.50 100.00 % 22.50 100.00 % 20.00 100.00 % 30.00 等于 100.00 % 10.00 发放及时率 等于 100.00 % 20.00 100.00 % 10.00 常运转，提 工会经费 10 工会经费 量=∣(执行 数预算数)/预 1.44 高预算编制 算数∣ "三公经费 质量，严格 控制率"= 执行预算 效益指标 标 数/预算安 排数） ×100% 运转保障率 等于 数量指标 其他交通补 贴 10 其他交通补 贴 数 预算编制质 产出指标 质量指标 保障单位日 科目调整次 常运转，提 量=∣(执行 数预算数)/预 7.96 高预算编制 算数∣ "三公经费 质量，严格 控制率"= 执行预算 效益指标 标 数/预算安 排数） ×100% 运转保障率 等于 成本指标 绥芬河市机 一体化维护 费 场建设管理 产出指标 10 其他运转类 0.35 办公室 2023年一 体化维护费 效益指标 满意度指标 经济成本指 完成工作及 等于 标 时率 数量指标 支出完成度 大于等于 质量指标 经济效益指 标 基础信息完 成 服务对象满 受益群体满 意度指标 - 17 - 意度 大于等于 一是增加国 际或国内航 成本指标 线，到北京 、沈阳、长 春、哈尔滨 产出指标 业务费（办 公费、差旅 10 费） 专项业务费 项目 10.00 、延吉、牡 旅费；二是 与相关航空 效益指标 公司洽谈衔 三是机场竣 工验收所需 差旅费；四 满意度指标 成本指标 是办公设备 绥芬河机场 运营资金 10 重大改革发 展项目 1000.00 机场2023 额 数量指标 单位数量 质量指标 社会效益指 标 产出指标 年实现机场 意度指标 效益指标 满意度指标 格率 项目按计划 完工率 标 质量指标 - 18 - 万元 20.00 大于等于 1.00 个 10.00 大于等于 100.00 % 20.00 大于等于 100.00 % 10.00 优良中低差 / 20.00 大于等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 20.00 定性 优良中低差 / 20.00 大于等于 100.00 % 10.00 大于等于 100.00 % 10.00 优良中低差 / 20.00 100.00 % 10.00 市形象 意度 率 机场基本运 营 竣工验收合 格率 项目按计划 完工率 合实力 服务对象满 受益群体满 意度指标 10.00 境，提升城 定性 经济效益指 提升口岸综 标 等于 改善城市环 经济成本指 按成本使用 时效指标 正常运营 竣工验收合 服务对象满 受益群体满 数量指标 购置。 绥芬河东宁 标 时效指标 丹江等地差 接差旅费； 经济成本指 资金支出金 意度 定性 大于等于 部门整体绩效表 部门：机场办 年度目标 年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时发放；绥芬河东宁机场2023年实现机场正常运营。 年度主要目标名称 年度主要任 务 年度主要目标内容 机场正常运营 2023年实现机场正常运营 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向性 成本指标 经济成本指标 工资支出进度 等于 正向 100 % 数量指标 机场基本运营 定性 正向 优良中低差 / 质量指标 竣工验收合格率 大于等于 正向 80 % 大于等于 正向 100 % 定性 正向 优良中低差 / 大于等于 正向 90 % 产出指标 绩效指标 时效指标 效益指标 满意度指标 经济效益指标 服务对象满意度 指标 项目按计划完工 率 提升口岸综合实 力 受益群体满意度 - 19 - 目标值 计量单位 备注 第三部分 绥芬河市机场建设管理办公室 2023年部门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市机场建设管理办公室所有收 入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市机场建设管理 办公室收入总预算1199.36万元，包括：一般公共预算拨款收入， 比上年预算减少1998.60万元，下降62.5%，主要原因是：减少绥 芬河机场运营费用的预算。支出总预算1199.36万元，包括：社会 保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支 出、住房保障支出，比上年预算减少1998.60万元，下降62.50%， 主要原因是减少绥芬河机场运营费用的预算。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市机场建设管理办公室收入预算1199.36万 元，其中：一般公共预算拨款收入1199.36万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市机场建设管理办公室支出预算1199.36万 元，其中：基本支出189.01万元，占15.76%；项目支出1010.35万 元，占84.24%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河市机场建设管理办公室财政拨款收入预算 1199.36万元，其中：一般公共预算拨款1199.36万元，政府性基 金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨 - 20 - 款支出预算1199.36万元，其中，社会保障和就业支出17.38万 元，卫生健康支出9.83万元，城乡社区支出157.72万元，交通运 输支出1000.00万元，住房保障支出14.43万元。比上年预算减少 1998.60万元，下降62.50%，主要原因是减少2人，减少绥芬河机 场费用的预算。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市机场建设管理办公室一般公共预算支出 1199.36万元，其中：基本支出189.01万元，项目支出1010.35万 元。 (一)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.38万元，比 上年预算增加1.62万元，增长10.28%，主要原因是调增职工养老 保险缴费基数。 (二)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）8.20万元，比上年预算增加0.34万元，增长4.33%，主 要原因是调整医疗保险缴费基数。 (三)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）1.63万元，比上年预算增加0.21万元，增长 14.79%，主要原因是调整公务员医疗补助缴费基数。 (四)城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行 （项）147.72万元，比上年预算减少1.02万元，下降0.69%，主要 原因是严格控制不必要支出。 (五)城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政 管理事务（项）10.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长 - 21 - 0.00%，主要原因是严格控制不必要支出。 (六)交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空 运输支出（项）1000.00万元，比上年预算减少2000.00万元，下 降66.67%，主要原因是减少绥芬河机场运管费用的预算。 (七)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）14.43万元，比上年预算增加0.45万元，增长3.22%，主要 原因是人员工资增加，调整住房公积金缴费基数。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市机场建设管理办公室一般公共预算基本支 出189.01万元，其中：人员经费171.70万元，公用经费17.31万 元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）61.73万元，比上 年预算增加7.25万元，增长13.31%，主要原因是调整工资标准。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）62.87万元，比上 年预算减少4.20万元，下降6.26%，主要原因是减少2人。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）5.14万元，比上年预 算减少3.79万元，下降42.44%，主要原因是减少2人，调整奖金标 准。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）17.38万元，比上年预算增加1.62万元，增长10.28%，主要 原因是调增职工养老保险缴费基数。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 8.20万元，比上年预算增加0.34万元，增长4.33%，主要原因是调 整医疗保险缴费基数。 - 22 - （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）1.63万元，比上年预算增加0.21万元，增长14.79%，主要 原因是调整公务员医疗补助缴费基数。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.21万 元，比上年预算增加0.02万元，增长10.53%，主要原因是调整工 伤保险缴费基数。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）14.43万元，比 上年预算增加0.45万元，增长3.22%，主要原因是人员工资增加， 调整住房公积金缴费基数。 （九）商品和服务支出（类）办公费（款）3.46万元，比上 年预算增加0.81万元，增长30.57%，主要原因是为竣工验收、行 业验收发生办公费。 （十）商品和服务支出（类）水费（款）0.30万元，比上年 预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是水费比较固定。 （十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.50万元，比 上年预算减少0.43万元，下降46.24%，主要原因是严格控制支 出。 （十二）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.20万元，比 上年预算减少0.80万元，下降40.00%，主要原因是严格控制支 出。 （十三）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.44万元， 比上年预算增加0.05万元，增长3.60%，主要原因是调整工会经费 预算。 （十四）商品和服务支出（类）福利费（款）2.45万元，比 上年预算增加0.01万元，增长0.41%，主要原因是调福利费预算。 - 23 - （十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）7.96万 元，比上年预算减少0.28万元，下降3.40%，主要原因是减少2 人，1人提副科级增长个人交通费补贴。 （十六）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.11万 元，比上年预算减少0.01万元，下降8.33%，主要原因是独生子女 1人调出我单位。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市机场建设管理办公室部门一般公共预算项 目支出1010.35万元。 (一)商品和服务支出（类）办公费（款）3.00万元，比上年 预算增加1.80万元，增长150.00%，主要原因是本年度需更换2台 电脑。 (二)商品和服务支出（类）差旅费（款）7.00万元，比上年 预算减少1.80万元，下降20.45%，主要原因是严格控制支出。 (三)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.35万元， 比上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是一体化系统维护 费0.35万元。 (四)对企业补助（类）其他对企业补助（款）1000.00万元， 比上年预算增加1000.00万元，增长100%，主要原因是绥芬河机场 运营费1000.00万元。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市机场建设管理办公室一般公共预算“三 公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公 务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接 - 24 - 待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因 是严格控制“三公”经费支出。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格控制因公出 国经费。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算 增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格控制公务接待费。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万 元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算增加（00.00万元，增长0.00%，主要原因是我单 位没有配备公务用车；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位没有配备公务用 车。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。 - 25 - 十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河市机场建设管理办公室采购预算总额1.20万 元，其中：货物类预算1.20万元、工程类预算0.00万元、服务类 预算0.00万元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，绥芬河市机场建设管理办公室固定资产金额 22.57万元，其中：房屋0.00平方米，车辆0.00台，单价100万元 （含）以上设备0.00台（套），单价50万元（含）以上设备0.00 台（套）。 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产1.20万元，其中： 房屋0.00平方米，车辆0.00台，单价100万元（含）以上设备0.00 台（套），单价50万元（含）以上设备0.00台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河机场建设管理办公室实行绩效目标管理的项 目2个，涉及预算金额1010.00万元。 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市机场建设管理办公室部门年度绩效目标为 年底完成竣工验收、行业验收，力争实现通航，完成竣工验收、 行业验收、机场基本运营等三项重点工作。 （一）产出指标 1.数量指标：工资发放171.70万元，办公运转保障17.31万 元，机场基本运营1000.00万元，业务费支出10.00万元。 - 26 - 2.质量指标：工资发放及时率100%，预算编制到项目率 100%。 3.时效指标：按时公开预决算，执行预算2023年1-12月。 4.成本指标：固定资产利用率100%，资产管理安全性优。 （二）效益指标 1.经济效益指标：提升口岸综合实力，区域经济一体化。 2.社会效益指标：改善交通出行条件，提升机场影响力。 3.生态效益指标：符合环评批复要求。 4.可持续影响指标：促进旅游产业升级。 （三）满意度指标 受众群体满意度100%。 - 27 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 四、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购 置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 五、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位 的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和 特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、 一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修 （护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。 六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的 产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标， - 28 - 是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效 管理工作的前提和基础。 七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险徽费经 费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享 受离休人员待遇的医疗经费。 九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗 补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行 （项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基 本支出。 十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政 管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 十二、交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空 运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民用航空运输方 面的支出。 十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 - 29 -