沅江市南嘴镇人民政府.pdf

2021 年沅江市南嘴镇人民政府预算公开 目 录 第一部分 2021 年部门预算公开说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出 （一）基本支出 （二）项目支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）“三公”经费预算 （三）一般性支出情况 （四）政府采购情况 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 （六）预算绩效目标说明 七、名词解释 第二部分 2021 年部门预算表 1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 6、工资福利支出预算明细表（按部门经济） 7、工资福利支出表（按政府预算经济） 8、商品服务支出表（按部门） 9、商品服务支出表（按政府） 10、对个人和家庭补助支出表（按部门） 11、对个人和家庭补助支出表（按政府） 12、财政拨款收支总表 13、一般公共预算支出表 14、一般公共预算基本支出表 15、一般公共预算基本支出工资福利支出（按部门） 16、一般公共预算基本支出工资福利支出（按政府） 17、一般公共预算基本支出商品服务支出（按部门） 18、一般公共预算基本支出商品服务支出（按政府） 19、一般公共预算基本支出对个人和家庭的补助（按部门） 20、基本支出对个人和家庭的补助（按政府） 21、政府性基金拨款预算支出表（按部门） 22、政府性基金拨款预算支出表（按政府） 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按部门） 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按政府） 25、经费拨款预算支出表（按部门） 26、经费拨款预算支出表（按政府） 27、专项资金预算汇总表 28、“三公经费”预算表 29、项目支出预算绩效目标申报表 30、部门整体支出预算绩效目标申报表 第一部分 部门预算公开说明 一、部门基本概况 （1）职能职责 沅江市南嘴镇人民政府的主要职责是： 南嘴镇人民政府的主要职责包括：（1）落实政策。宣传、 落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村 基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村（居） 民委员会的指导，提高、培育村（居）民委员会自治能力。 （2） 促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强 农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农 业技术，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳 动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主 义新农村建设水平。（3）维护稳定。坚持“立党为公，执政为 民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群 众最关心、最直接、最现实的利益问题。开展农村扶贫和社会 救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。（4）加强 管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全 生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文 明建设，加强环境保护，努力改善农村人居环境。（5）提供服 务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和 农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会 公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共 产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及 时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人 民群众的关系。 （2）机构设置 本单位由 7 个党政机构（党政办公室、党建办公室、经济 发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、 社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室）、4 个事业 单位（社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政 务服务中心、退役军人服务站）和 1 个综合执法大队组成。全 部纳入 2021 年部门预算编制范围。 二、部门预算单位构成 沅江市南嘴镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算 单位，因此，纳入 2021 年部门预算编制范围的只有沅江市南嘴 镇人民政府本级。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有 资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单 位资金。2021 年本单位收入预算 942.82 万元，其中：一般公共 预算拨款 802.82 万元，政府性基金预算拨款 0，国有资本经营 预算拨款 0，社会保障基金预算资金 0，财政专户管理的非税收 入拨款 140.00 万元，上级财政补助收入 0，事业收入 0，事业 单位经营服务收入 0，上级单位补助收入 0，附属单位上缴收入 0，其他收入 0。2021 年收入预算较上年增加 57.81 万元，主要 原因是纳入一般公共预算拨款和专户管理的非税收入拨款有所 增加。 （二）支出预算：2021 年支出预算 942.82 万元，其中：一 般公共服务支出 682.99 万元，公共安全支出 14.00 万元，教育 支出 10.00 万元，文化旅游体育与传媒支出 12.38 万元，社会 保障和就业支出 2.70 万元，卫生健康支出 47.36 万元，城乡社 区支出 1.00 万元，农林水支出 124.40 万元，交通运输支出 2.20 万元，住房保障支出 45.79 万元。支出较上年预算增加 57.81 万元，其中：基本支出增加 96.81 万元，项目支出减少 39.00 万元，其中基本支出较上年增加主要是由于我镇实有人数较上 年有所增加，项目支出减少是因为我镇实际实施项目有所减少。 四、一般公共预算拨款支出 2021 年本单位一般公共预算拨款支出 802.82 万元（含上级 财 政 补 助 0）， 其 中 ： 一 般 公 共 服 务 支 出 584.99 万 元 ， 占 72.87%；文化旅游体育与传媒支出 10.38 万元，占 1.29%；社会 保障和就业支出 2.70 万元，占 0.34%；卫生健康支出 42.36 万 元，占 5.28%；农林水支出 114.40 万元，占 14.25%；交通运输 支 出 2.20 万 元 ， 占 0.27%； 住 房 保 障 支 出 45.79 万 元 ， 占 5.70%。具体安排情况如下： （一）基本支出：2021 年本单位基本支出预算数 667.72 万 元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2021 年本单位项目支出预算 135.10 万元， 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的 支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等， 其中：一般公共服务支出 112.00 万元，主要用于完成保障目标， 达到保障成效，保证行政运行保障工作开展等方面；社会保障 和就业支出 2.70 万元，主要用于完成工作目标，保证社会保障 和就业工作开展；卫生健康支出 8.20 万元，主要用于完成卫生 防疫工作目标，保证卫生健康工作开展；农林水支出 10.00 万 元，主要用于完成农业工作目标，保证农林水工作开展；交通 运输支出 2.20 万元，主要用于完成交通工作目标，保证交通运 输工作开展。 五、政府性基金预算支出 2021 年本单位无政府性基金安排的支出。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：沅江市南嘴镇人民政府机关运行经 费 68.10 万元，较上年预算增加 8.30 万元，上升 13.88%，主要 原因为人员增加。 （二）“三公”经费预算：沅江市南嘴镇人民政府“三公” 经费预算数为 2.80 万元，其中，公务接待费 1.60 万元，公务 用车购置及运行费 1.20 万元（其中，公务用车购置费 0，公务 用车运行费 1.20 万元），因公出国（境）费 0。2021 年“三公” 经费预算较 2020 年增加 0.56 万元，主要原因为人员增加，较 2020 年基本持平。 （三）一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 3 万元， 拟召开有关乡镇中心工作会议，人数 150 人，主要包含传达乡 镇中心工作、各项工作安排部署会议等内容；培训费预算 0；未 举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 （四）政府采购情况：2021 年本单位政府采购预算总额 185 万元，其中，货物类采购预算 0；工程类采购预算 185 万元；服 务类采购预算 0。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2020 年 12 月底，本单位共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用 车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急 保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 （六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标 管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 942.82 万 元，其中，基本支出 667.72 万元，项目支出 275.10 万元，具 体绩效目标详见报表。 七、名词解释 1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三 公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务 用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） ，以及 燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等等支出。 部门收支总体情况表 单位：沅江市南嘴镇人民政府 收 项 单位：万元 入 目 支 本年预算 项目（按功能分类） 本年预算 项目（按部门预算经济分类） 一、公共财政拨款 802.82 一、一般公共服务支出 经费拨款 685.72 二、外交支出 工资福利支出 纳入公共预算管理的非税收入拨 款 117.10 三、国防支出 商品和服务支出 二、政府性基金拨款 三、纳入专户管理的非税收入拨 款 四、公共安全支出 140.00 五、教育支出 682.99 一、基本支出 14.00 对个人和家庭的补助 10.00 二、项目支出 四、上级财政补助收入 六、科学技术支出 五、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 12.38 专项商品和服务支出 六、其他收入 八、社会保障和就业支出 2.70 专项对个人和家庭的补助 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区等支出 出 1、业务类专项 2、投资类专项 47.36 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 1.00 资本性支出 124.40 3、其他支出 2.20 市级项目支出 三、事业单位经营服务支出 本年预算 项目（按政府预算经济分类） 本年预算 667.72 一、机关工资福利支出 350.48 593.75 二、机关商品和服务支出 314.10 68.10 三、机关资本性支出（ 一） 5.86 四、机关资本性支出（ 二） 275.10 五、对事业单位经常性补 助 275.10 六、对事业单位资本性补 助 275.10 七、对个人和家庭的补助 八、对社会保障基金补助 九、债务利息及费用支出 十、其他支出 272.37 5.86 部门收支总体情况表 单位：沅江市南嘴镇人民政府 收 项 单位：万元 入 目 本年收入合计 支 本年预算 项目（按功能分类） 十九、自然资源海洋气象等支 出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支 出 二十三、灾害防治及应急管理 支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支 出 942.82 本年支出合计 本年预算 出 项目（按部门预算经济分类） 本年预算 项目（按政府预算经济分类） 本年预算 45.79 942.82 本年支出合计 942.82 本年支出合计 942.82 部门收入总体情况表 单位：沅江市南嘴镇人民政府 单位：万元 单位 总计 单位代码 经费拨款 单位名称 纳入公共预算管 纳入专户管理的 上级财政补助收 事业单位经营收 理的非税收入拨 政府性基金拨款 非税收入拨款 入 入 款 合计 942.82 685.72 117.10 140.00 007004001 南嘴行政 628.93 376.93 112.00 140.00 007004002 南嘴财政 35.65 35.65 007004003 南嘴计生 36.91 36.91 007004005 南嘴农业村镇 113.02 113.02 007004006 南嘴广播 11.23 11.23 007004008 南嘴其他 117.08 111.98 5.10 其他收入 部门支出总体情况表 单位：沅江市南嘴镇人民政府 单位：万元 功能科目 科目编码 科目名称 类 款 03 201 03 01 201 03 02 201 03 08 06 06 01 204 33 纳入专户管理 的非税收入拨 款 942.82 685.72 117.10 140.00 一般公共服务支出 682.99 467.89 117.10 98.00 649.93 444.83 117.10 88.00 449.93 444.83 5.10 政府办公厅（室）及相关 机构事务 行政运行（政府办公 厅（室）及相关机构事务） 一般行政管理事务（政 府办公厅（室）及相关机构 事务） 信访事务 行政运行（财政事务） 宣传事务 99 政府性基金拨 款 合计 财政事务 33 201 经费拨款 项 201 201 总计 纳入公共预算 管理的非税收 入拨款 其他宣传事务支出 公共安全支出 185.00 97.00 15.00 15.00 23.05 23.05 23.05 23.05 88.00 10.00 10.00 10.00 10.00 14.00 14.00 上级财政补助 收入 事业单位经营 收入 其他收入 部门支出总体情况表 单位：沅江市南嘴镇人民政府 单位：万元 功能科目 科目编码 科目名称 类 款 总计 经费拨款 项 02 公安 纳入公共预算 管理的非税收 入拨款 政府性基金拨 款 纳入专户管理 的非税收入拨 款 12.00 12.00 204 02 50 事业运行（公安） 10.00 10.00 204 02 99 其他公安支出 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 06 204 06 司法 99 205 教育支出 01 205 01 教育管理事务 99 207 其他教育管理事务支出 文化旅游体育与传媒支出 01 207 其他司法支出 01 文化和旅游 01 行政运行（文化） 12.38 10.38 10.38 10.38 10.38 10.38 2.00 上级财政补助 收入 事业单位经营 收入 其他收入 部门支出总体情况表 单位：沅江市南嘴镇人民政府 单位：万元 功能科目 科目编码 科目名称 类 款 99 99 208 08 99 02 02 99 07 210 212 07 纳入专户管理 的非税收入拨 款 2.00 2.00 2.00 2.00 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 卫生健康支出 47.36 42.36 公立医院 5.00 5.00 5.00 5.00 其他优抚支出 其他公立医院支出 计划生育事务 16 政府性基金拨 款 2.70 抚恤 210 210 其他文化旅游体育与传媒 支出 其他文化旅游体育与传 媒支出 社会保障和就业支出 08 208 经费拨款 项 99 207 总计 纳入公共预算 管理的非税收 入拨款 计划生育机构 城乡社区支出 42.36 42.36 42.36 42.36 1.00 5.00 1.00 上级财政补助 收入 事业单位经营 收入 其他收入 部门支出总体情况表 单位：沅江市南嘴镇人民政府 单位：万元 功能科目 科目编码 科目名称 类 款 01 城乡社区管理事务 09 213 01 213 01 01 03 213 03 07 214 01 住宅建设与房地产市场 监管 99 1.00 农业农村 104.40 104.40 104.40 104.40 农村综合改革 05 1.00 114.40 其他水利支出 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 对村民委员会和村党支 部的补助 10.00 10.00 交通运输支出 2.20 2.20 2.20 2.20 公路水路运输 纳入专户管理 的非税收入拨 款 1.00 124.40 行政运行（农业） 政府性基金拨 款 1.00 农林水支出 水利 07 213 经费拨款 项 01 212 总计 纳入公共预算 管理的非税收 入拨款 上级财政补助 收入 事业单位经营 收入 其他收入 部门支出总体情况表 单位：沅江市南嘴镇人民政府 单位：万元 功能科目 科目编码 科目名称 类 款 项 214 01 06 221 02 01 经费拨款 2.20 2.20 45.79 45.79 住房改革支出 45.79 45.79 住房公积金 45.79 45.79 输） 住房保障支出 02 221 公路养护（公路水路运 总计 纳入公共预算 管理的非税收 入拨款 政府性基金拨 款 纳入专户管理 的非税收入拨 款 上级财政补助 收入 事业单位经营 收入 其他收入 部门支出总表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市南嘴镇人民政府 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 201 03 201 03 201 03 03 06 06 06 06 33 33 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 资本性支 人和家庭 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 出 的补助支 出 出 建设） 务支出 出 942.82 667.72 593.75 68.10 5.86 275.10 275.10 一般公共服务支出 682.99 472.99 414.02 53.10 5.86 210.00 210.00 649.93 449.93 394.97 49.10 5.86 200.00 200.00 449.93 449.93 394.97 49.10 5.86 185.00 185.00 185.00 15.00 15.00 15.00 10.00 10.00 政府办公厅（室） 及相关机构事务 行政运行（政府 03 办公厅（室）及相关 机构事务） 一般行政管理事 务（政府办公厅（ 03 室）及相关机构事务 ） 03 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 合计 03 201 201 合计 项 项目支出 信访事务 财政事务 行政运行（财政 事务） 宣传事务 23.05 23.05 19.05 4.00 23.05 23.05 19.05 4.00 10.00 部门支出总表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市南嘴镇人民政府 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 201 33 33 204 02 204 02 02 204 02 02 06 06 06 06 205 205 出 公共安全支出 02 204 其他宣传事务支 公安 事业运行（公安 ） 其他公安支出 司法 其他司法支出 教育支出 合计 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 项目支出 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 资本性支 人和家庭 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 出 的补助支 出 出 建设） 务支出 出 10.00 10.00 10.00 14.00 14.00 14.00 12.00 12.00 12.00 10.00 10.00 10.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 10.00 10.00 10.00 01 01 教育管理事务 10.00 10.00 10.00 01 01 其他教育管理事 务支出 10.00 10.00 10.00 部门支出总表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市南嘴镇人民政府 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 文化旅游体育与传媒 支出 207 207 207 01 01 01 01 99 99 99 文化和旅游 行政运行（文化 ） 其他文化旅游体育 与传媒支出 其他文化旅游体 99 育与传媒支出 208 208 社会保障和就业支出 08 08 08 08 210 02 合计 项 02 抚恤 其他优抚支出 项目支出 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 12.38 10.38 9.38 1.00 10.38 10.38 9.38 1.00 10.38 10.38 9.38 1.00 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 资本性支 人和家庭 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 出 的补助支 出 出 建设） 务支出 出 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 13.20 13.20 5.00 5.00 卫生健康支出 47.36 公立医院 5.00 34.16 30.16 4.00 部门支出总表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市南嘴镇人民政府 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 210 02 02 07 07 07 07 210 212 212 出 计划生育事务 计划生育机构 城乡社区支出 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 5.00 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 资本性支 人和家庭 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 出 的补助支 出 出 建设） 务支出 出 5.00 5.00 42.36 34.16 30.16 4.00 8.20 8.20 42.36 34.16 30.16 4.00 8.20 8.20 1.00 1.00 1.00 01 01 城乡社区管理事务 1.00 1.00 1.00 01 01 住宅建设与房地 产市场监管 1.00 1.00 1.00 20.00 20.00 10.00 10.00 213 213 其他公立医院支 合计 项目支出 01 01 01 01 03 03 农林水支出 124.40 104.40 94.40 10.00 农业农村 104.40 104.40 94.40 10.00 104.40 104.40 94.40 10.00 行政运行（农业 ） 水利 10.00 部门支出总表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市南嘴镇人民政府 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 213 03 03 07 07 07 07 213 214 214 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 资本性支 人和家庭 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 出 的补助支 出 出 建设） 务支出 出 10.00 10.00 10.00 农村综合改革 10.00 10.00 10.00 对村民委员会和 村党支部的补助 10.00 10.00 10.00 交通运输支出 2.20 2.20 2.20 01 01 公路水路运输 2.20 2.20 2.20 01 01 公路养护（公路 水路运输） 2.20 2.20 2.20 住房保障支出 45.79 45.79 45.79 221 221 其他水利支出 合计 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 项目支出 02 02 住房改革支出 45.79 45.79 45.79 02 02 住房公积金 45.79 45.79 45.79 部门支出总表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市南嘴镇人民政府 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 201 03 201 03 01 201 03 02 201 03 08 合计 942.82 350.48 314.10 272.37 5.86 一般公共服务支出 682.99 322.08 249.00 106.04 5.86 649.93 303.03 235.00 106.04 5.86 449.93 303.03 35.00 106.04 5.86 政府办公厅（室）及相 关机构事务 行政运行（政府办公 厅（室）及相关机构事务 ） 一般行政管理事务（ 政府办公厅（室）及相关 机构事务） 信访事务 06 201 06 财政事务 01 33 201 33 机关工资福 机关商品和 机关资本性 机关资本性 对事业单位 对事业单位 对个人和家 对社会保障 债务利息及 其他支出 利支出 服务支出 支出（一） 支出（二） 经常性补助 资本性补助 庭的补助 基金补助 费用支出 行政运行（财政事务 ） 宣传事务 99 其他宣传事务支出 185.00 185.00 15.00 15.00 23.05 19.05 4.00 23.05 19.05 4.00 10.00 10.00 10.00 10.00 部门支出总表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市南嘴镇人民政府 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 机关工资福 机关商品和 机关资本性 机关资本性 对事业单位 对事业单位 对个人和家 对社会保障 债务利息及 其他支出 利支出 服务支出 支出（一） 支出（二） 经常性补助 资本性补助 庭的补助 基金补助 费用支出 项 204 公共安全支出 02 公安 14.00 14.00 12.00 12.00 204 02 50 事业运行（公安） 10.00 10.00 204 02 99 其他公安支出 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 12.38 2.00 06 204 06 司法 99 205 其他司法支出 教育支出 01 205 01 207 教育管理事务 99 其他教育管理事务支 出 文化旅游体育与传媒支出 01 文化和旅游 10.38 10.38 10.38 部门支出总表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市南嘴镇人民政府 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 207 01 01 99 207 99 99 208 08 99 02 02 99 07 210 07 10.38 2.00 2.00 2.00 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 卫生健康支出 47.36 13.20 公立医院 5.00 5.00 5.00 5.00 42.36 8.20 34.16 42.36 8.20 34.16 其他优抚支出 其他公立医院支出 计划生育事务 16 10.38 2.00 抚恤 210 210 其他文化旅游体育与传 媒支出 其他文化旅游体育与 传媒支出 社会保障和就业支出 08 208 行政运行（文化） 机关工资福 机关商品和 机关资本性 机关资本性 对事业单位 对事业单位 对个人和家 对社会保障 债务利息及 其他支出 利支出 服务支出 支出（一） 支出（二） 经常性补助 资本性补助 庭的补助 基金补助 费用支出 计划生育机构 34.16 部门支出总表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市南嘴镇人民政府 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 212 城乡社区支出 01 212 01 09 213 01 213 01 01 03 213 03 214 07 1.00 1.00 城乡社区管理事务 1.00 1.00 住宅建设与房地产市 场监管 1.00 1.00 农林水支出 124.40 20.00 农业农村 104.40 104.40 104.40 104.40 行政运行（农业） 水利 99 07 213 机关工资福 机关商品和 机关资本性 机关资本性 对事业单位 对事业单位 对个人和家 对社会保障 债务利息及 其他支出 利支出 服务支出 支出（一） 支出（二） 经常性补助 资本性补助 庭的补助 基金补助 费用支出 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 对村民委员会和村党 支部的补助 10.00 10.00 交通运输支出 2.20 2.20 其他水利支出 农村综合改革 05 104.40 部门支出总表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市南嘴镇人民政府 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 01 214 01 公路水路运输 06 221 02 221 02 机关工资福 机关商品和 机关资本性 机关资本性 对事业单位 对事业单位 对个人和家 对社会保障 债务利息及 其他支出 利支出 服务支出 支出（一） 支出（二） 经常性补助 资本性补助 庭的补助 基金补助 费用支出 01 2.20 2.20 公路养护（公路水路 运输） 2.20 2.20 住房保障支出 45.79 28.40 17.39 住房改革支出 45.79 28.40 17.39 住房公积金 45.79 28.40 17.39 基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市南嘴镇人民政府 单位：万元 功能科目 工资津补贴 科目编码 总计 科目名称 类 款 03 03 06 01 210 绩效工资 合计 421.06 237.07 114.71 12.42 56.86 126.90 74.64 34.12 6.92 一般公共服务支出 414.02 311.25 173.30 106.65 12.42 18.87 102.77 58.35 28.01 5.20 11.22 394.97 297.31 160.43 106.65 11.35 18.87 97.67 54.94 26.73 4.78 11.22 394.97 297.31 160.43 106.65 11.35 18.87 97.67 54.94 26.73 4.78 11.22 19.05 13.95 12.87 1.07 5.11 3.41 1.28 0.42 19.05 13.95 12.87 1.07 5.11 3.41 1.28 0.42 9.38 7.70 4.50 0.60 2.61 1.68 1.14 0.43 0.12 9.38 7.70 4.50 0.60 2.61 1.68 1.14 0.43 0.12 9.38 7.70 4.50 0.60 2.61 1.68 1.14 0.43 0.12 30.16 24.70 13.76 1.90 9.04 5.46 3.66 1.37 0.43 政府办公厅（室） 及相关机构事务 行政运行（政府 办公厅（室）及相关 机构事务） 01 行政运行（财政 事务） 文化旅游体育与传媒 支出 01 01 奖金 593.75 财政事务 207 207 基本工资 津贴补贴 文化和旅游 01 机关事业 住房公积 其他工资 职工基本 公务员医 其他社会 单位基本 职业年金 金 福利支出 医疗保险 疗补助缴 保障缴费 养老保险 缴费 缴费 费 缴费 合计 06 201 合计 项 201 201 社会保障缴费 行政运行（文化 ） 卫生健康支出 45.79 11.22 基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市南嘴镇人民政府 单位：万元 功能科目 工资津补贴 科目编码 总计 科目名称 类 款 07 计划生育事务 01 221 02 绩效工资 合计 13.76 1.90 9.04 5.46 3.66 1.37 0.43 30.16 24.70 13.76 1.90 9.04 5.46 3.66 1.37 0.43 农林水支出 94.40 77.41 45.51 5.56 26.34 16.99 11.50 4.31 1.18 农业农村 94.40 77.41 45.51 5.56 26.34 16.99 11.50 4.31 1.18 94.40 77.41 45.51 5.56 26.34 16.99 11.50 4.31 1.18 计划生育机构 行政运行（农业 ） 住房保障支出 02 221 奖金 24.70 01 01 基本工资 津贴补贴 01 机关事业 住房公积 其他工资 职工基本 公务员医 其他社会 单位基本 职业年金 金 福利支出 医疗保险 疗补助缴 保障缴费 养老保险 缴费 缴费 费 缴费 30.16 16 213 213 合计 项 07 210 社会保障缴费 45.79 45.79 住房改革支出 45.79 45.79 住房公积金 45.79 45.79 基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市南嘴镇人民政府 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 功能科目名称 类 款 03 201 03 01 06 201 06 01 01 265.72 56.36 一般公共服务支出 414.02 322.08 265.72 56.36 91.94 政府办公厅（室）及相关机构事务 394.97 303.03 251.78 51.25 91.94 行政运行（政府办公厅（室）及相关 机构事务） 394.97 303.03 251.78 51.25 91.94 19.05 19.05 13.95 5.11 19.05 19.05 13.95 5.11 行政运行（财政事务） 210 行政运行（文化） 卫生健康支出 07 计划生育事务 28.40 其他工资福利 工资福利支出 支出 350.48 文化和旅游 01 住房公积金 593.75 文化旅游体育与传媒支出 01 工资奖金津补 社会保障缴费 贴 合计 财政事务 207 207 合计 项 201 对事业单位经 常性补助 机关工资福利支出 243.27 9.38 9.38 9.38 9.38 9.38 9.38 30.16 30.16 30.16 30.16 基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市南嘴镇人民政府 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 功能科目名称 类 款 项 210 07 16 213 01 213 01 01 221 221 计划生育机构 02 01 合计 工资奖金津补 社会保障缴费 贴 住房公积金 其他工资福利 工资福利支出 支出 30.16 30.16 农林水支出 94.40 94.40 农业农村 94.40 94.40 94.40 94.40 行政运行（农业） 住房保障支出 02 对事业单位经 常性补助 机关工资福利支出 45.79 28.40 28.40 17.39 住房改革支出 45.79 28.40 28.40 17.39 住房公积金 45.79 28.40 28.40 17.39 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市南嘴镇人民政府 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 办公费 印刷费 水费 电费 科目名称 类 款 项 201 03 201 03 01 合计 68.10 13.06 8.94 2.00 3.00 11.50 2.30 0.30 1.60 2.00 1.20 4.80 17.41 一般公共服务支出 53.10 9.50 6.14 2.00 3.00 9.00 2.30 0.30 1.60 2.00 1.20 2.60 13.47 49.10 8.50 5.14 2.00 3.00 8.50 1.80 1.60 2.00 1.20 2.60 12.77 49.10 8.50 5.14 2.00 3.00 8.50 1.80 1.60 2.00 1.20 2.60 12.77 4.00 1.00 1.00 0.50 0.50 0.30 0.70 4.00 1.00 1.00 0.50 0.50 0.30 0.70 1.00 0.30 0.20 0.20 0.10 0.20 1.00 0.30 0.20 0.20 0.10 0.20 1.00 0.30 0.20 0.20 0.10 0.20 4.00 1.00 0.80 0.80 0.60 0.80 政府办公厅（室） 及相关机构事务 行政运行（政府 办公厅（室）及相关 机构事务） 06 201 06 财政事务 01 207 行政运行（财政 事务） 文化旅游体育与传媒 支出 01 207 210 01 文化和旅游 01 因公出 公务用 其他商 物业管 国（ 维修（ 公务接 工会经 其他交 差旅费 会议费 培训费 福利费 车运行 品服务 理费 境）费 护）费 待费 费 通费用 维护费 支出 用 行政运行（文化 ） 卫生健康支出 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市南嘴镇人民政府 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 办公费 印刷费 科目名称 类 款 项 07 210 07 计划生育事务 1.00 0.80 0.80 0.60 0.80 4.00 1.00 0.80 0.80 0.60 0.80 农林水支出 10.00 2.26 1.80 1.50 1.50 2.94 农业农村 10.00 2.26 1.80 1.50 1.50 2.94 10.00 2.26 1.80 1.50 1.50 2.94 计划生育机构 01 213 01 01 电费 4.00 16 213 水费 因公出 公务用 其他商 物业管 国（ 维修（ 公务接 工会经 其他交 差旅费 会议费 培训费 福利费 车运行 品服务 理费 境）费 护）费 待费 费 通费用 维护费 支出 用 行政运行（农业 ） 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市南嘴镇人民政府 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 科目名称 类 款 03 06 01 01 210 01 维修（ 护）费 其他商品 商品和服 和服务支 务支出 出 0.30 1.60 1.20 6.51 29.10 一般公共服务支出 53.10 39.00 29.40 0.30 1.60 1.20 6.51 14.10 49.10 35.00 26.40 1.60 1.20 5.81 14.10 49.10 35.00 26.40 1.60 1.20 5.81 14.10 4.00 4.00 3.00 0.30 0.70 4.00 4.00 3.00 0.30 0.70 行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务） 行政运行（财政事务） 文化和旅游 01 因公出 公务用车 公务接待 国（境） 运行维护 费 费用 费 29.40 文化旅游体育与传媒支出 01 培训费 39.00 财政事务 207 207 会议费 68.10 务 06 201 办公经费 合计 政府办公厅（室）及相关机构事 03 201 合计 项 201 对事业单 位经常性 补助 机关商品和服务支出 行政运行（文化） 卫生健康支出 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 4.00 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市南嘴镇人民政府 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 科目名称 类 款 210 07 计划生育事务 16 213 01 213 01 合计 项 07 01 对事业单 位经常性 补助 机关商品和服务支出 办公经费 会议费 培训费 因公出 公务用车 公务接待 国（境） 运行维护 费 费用 费 维修（ 护）费 其他商品 商品和服 和服务支 务支出 出 4.00 4.00 4.00 4.00 农林水支出 10.00 10.00 农业农村 10.00 10.00 10.00 10.00 计划生育机构 行政运行（农业） 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 单位：沅江市南嘴镇人民政府 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 类 款 其他对个人和家 庭的补助 生活补助 科目名称 03 03 退休费 项 201 201 离休费 01 合计 5.86 5.86 一般公共服务支出 5.86 5.86 政府办公厅（室）及相关机构事务 5.86 5.86 行政运行（政府办公厅（室）及 相关机构事务） 5.86 5.86 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 单位：沅江市南嘴镇人民政府 单位：万元 功能科目 类 款 科目名称 项 201 03 201 03 社会福利和救 济 总计 科目编码 合计 5.86 5.86 一般公共服务支出 5.86 5.86 5.86 5.86 5.86 5.86 政府办公厅（室）及相关机构事务 01 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构 事务） 助学金 个人农业生产 补贴 离退休费 其他对个人和 家庭的补助 财政拨款收支总体情况表 单位：沅江市南嘴镇人民政府 收 项 单位：万元 入 目 一、一般公共预算拨款 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 上级财政补助收入 二、政府性基金拨款 支 本年预算 项 目 802.82 一、一般公共服务支出 685.72 二、外交支出 117.10 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 出 合计 一般公共预算 584.99 584.99 10.38 2.70 10.38 2.70 42.36 42.36 114.40 2.20 114.40 2.20 45.79 45.79 政府性基金拨款 财政拨款收支总体情况表 单位：沅江市南嘴镇人民政府 收 项 目 本年收入合计 单位：万元 入 支 本年预算 项 目 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 802.82 本年支出合计 出 合计 一般公共预算 802.82 802.82 政府性基金拨款 一般公共预算支出情况表 单位：沅江市南嘴镇人民政府 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 款 03 201 03 01 201 03 02 201 03 08 06 207 06 对个人 和家庭 的补助 合计 专项商 品和服 务支出 项 201 201 合计 商品和 工资福利 服务支 支出 出 总计 科目名称 类 合计 802.82 667.72 593.75 68.10 5.86 135.10 135.10 一般公共服务支出 584.99 472.99 414.02 53.10 5.86 112.00 112.00 561.93 449.93 394.97 49.10 5.86 112.00 112.00 449.93 449.93 394.97 49.10 5.86 97.00 97.00 97.00 15.00 15.00 15.00 政府办公厅（室）及相关机 构事务 行政运行（政府办公厅（ 室）及相关机构事务） 一般行政管理事务（政府 办公厅（室）及相关机构事务 ） 信访事务 财政事务 01 项目支出 行政运行（财政事务） 文化旅游体育与传媒支出 23.05 23.05 19.05 4.00 23.05 23.05 19.05 4.00 10.38 10.38 9.38 1.00 专项对 资本性 个人和 债务利息 支出（ 家庭的 及费用支 基本建 出 补助支 设） 出 事业单 资本性 位和经 其他支出 支出 营服务 支出 一般公共预算支出情况表 单位：沅江市南嘴镇人民政府 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 合计 专项商 品和服 务支出 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 总计 科目名称 类 款 01 207 01 文化和旅游 01 208 08 抚恤 99 210 其他优抚支出 卫生健康支出 07 210 行政运行（文化） 社会保障和就业支出 08 208 07 213 01 合计 项 10.38 10.38 9.38 1.00 10.38 10.38 9.38 1.00 对个人 和家庭 的补助 42.36 34.16 30.16 4.00 8.20 8.20 42.36 34.16 30.16 4.00 8.20 8.20 42.36 34.16 30.16 4.00 8.20 8.20 农林水支出 114.40 104.40 94.40 10.00 10.00 10.00 农业农村 104.40 104.40 94.40 10.00 计划生育事务 16 商品和 工资福利 服务支 支出 出 项目支出 计划生育机构 专项对 资本性 个人和 债务利息 支出（ 家庭的 及费用支 基本建 出 补助支 设） 出 事业单 资本性 位和经 其他支出 支出 营服务 支出 一般公共预算支出情况表 单位：沅江市南嘴镇人民政府 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 合计 专项商 品和服 务支出 10.00 10.00 10.00 对村民委员会和村党支部 的补助 10.00 10.00 10.00 交通运输支出 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 总计 科目名称 类 款 项 213 01 01 行政运行（农业） 07 213 07 农村综合改革 05 214 01 214 01 公路水路运输 06 221 住房保障支出 02 221 公路养护（公路水路运输 ） 02 01 合计 104.40 104.40 商品和 工资福利 服务支 支出 出 项目支出 94.40 45.79 45.79 45.79 住房改革支出 45.79 45.79 45.79 住房公积金 45.79 45.79 45.79 对个人 和家庭 的补助 10.00 专项对 资本性 个人和 债务利息 支出（ 家庭的 及费用支 基本建 出 补助支 设） 出 事业单 资本性 位和经 其他支出 支出 营服务 支出 一般公共预算支出情况表 单位：沅江市南嘴镇人民政府 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补 助 合计 667.72 593.75 68.10 5.86 一般公共服务支出 472.99 414.02 53.10 5.86 449.93 394.97 49.10 5.86 449.93 394.97 49.10 5.86 23.05 19.05 4.00 23.05 19.05 4.00 10.38 9.38 1.00 10.38 9.38 1.00 10.38 9.38 1.00 34.16 30.16 4.00 科目名称 类 款 项 201 03 201 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 01 06 201 06 财政事务 01 207 210 行政运行（财政事务） 文化旅游体育与传媒支出 01 207 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构 事务） 01 文化和旅游 01 行政运行（文化） 卫生健康支出 一般公共预算支出情况表 单位：沅江市南嘴镇人民政府 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 科目名称 类 款 07 16 01 01 01 221 34.16 30.16 4.00 34.16 30.16 4.00 农林水支出 104.40 94.40 10.00 农业农村 104.40 94.40 10.00 104.40 94.40 10.00 45.79 45.79 住房改革支出 45.79 45.79 住房公积金 45.79 45.79 计划生育机构 行政运行（农业） 住房保障支出 02 221 商品和服务支出 计划生育事务 213 213 工资福利支出 项 07 210 合计 02 01 对个人和家庭的补 助 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市南嘴镇人民政府 单位：万元 功能科目 工资津补贴 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 201 03 201 03 01 06 201 06 01 210 01 绩效工 资 合计 12.42 56.86 115.68 74.64 34.12 6.92 一般公共服务支出 414.02 311.25 173.30 106.65 12.42 18.87 91.56 58.35 28.01 5.20 11.22 394.97 297.31 160.43 106.65 11.35 18.87 86.45 54.94 26.73 4.78 11.22 394.97 297.31 160.43 106.65 11.35 18.87 86.45 54.94 26.73 4.78 11.22 19.05 13.95 12.87 1.07 5.11 3.41 1.28 0.42 19.05 13.95 12.87 1.07 5.11 3.41 1.28 0.42 9.38 7.70 4.50 0.60 2.61 1.68 1.14 0.43 0.12 9.38 7.70 4.50 0.60 2.61 1.68 1.14 0.43 0.12 9.38 7.70 4.50 0.60 2.61 1.68 1.14 0.43 0.12 30.16 24.70 13.76 1.90 9.04 5.46 3.66 1.37 0.43 政府办公厅（室）及相关机构 事务 行政运行（政府办公厅（ 室）及相关机构事务） 行政运行（财政事务） 文化和旅游 01 奖金 593.75 421.06 237.07 114.71 文化旅游体育与传媒支出 01 基本工 津贴补 资 贴 机关事 其他工 职工基 公务员 其他社 住房公 资福利 业单位 职业年 本医疗 医疗补 会保障 积金 基本养 支出 金缴费 保险缴 助缴费 缴费 老保险 费 缴费 合计 财政事务 207 207 合计 社会保障缴费 行政运行（文化） 卫生健康支出 45.79 11.22 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市南嘴镇人民政府 单位：万元 功能科目 工资津补贴 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 07 210 07 计划生育事务 16 213 01 213 01 01 221 02 01 基本工 津贴补 资 贴 奖金 绩效工 资 合计 机关事 其他工 职工基 公务员 其他社 住房公 资福利 业单位 职业年 本医疗 医疗补 会保障 积金 基本养 支出 金缴费 保险缴 助缴费 缴费 老保险 费 缴费 30.16 24.70 13.76 1.90 9.04 5.46 3.66 1.37 0.43 30.16 24.70 13.76 1.90 9.04 5.46 3.66 1.37 0.43 农林水支出 94.40 77.41 45.51 5.56 26.34 16.99 11.50 4.31 1.18 农业农村 94.40 77.41 45.51 5.56 26.34 16.99 11.50 4.31 1.18 94.40 77.41 45.51 5.56 26.34 16.99 11.50 4.31 1.18 计划生育机构 行政运行（农业） 住房保障支出 02 221 合计 社会保障缴费 45.79 45.79 住房改革支出 45.79 45.79 住房公积金 45.79 45.79 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市南嘴镇人民政府 功能科目 机关工资福利支出 总计 科目编码 功能科目名称 类 款 03 201 03 01 06 201 06 01 593.75 350.48 265.72 56.36 一般公共服务支出 414.02 322.08 265.72 56.36 91.94 政府办公厅（室）及相关机构事务 394.97 303.03 251.78 51.25 91.94 行政运行（政府办公厅（室）及 相关机构事务） 394.97 303.03 251.78 51.25 91.94 19.05 19.05 13.95 5.11 19.05 19.05 13.95 5.11 行政运行（财政事务） 文化旅游体育与传媒支出 01 01 210 文化和旅游 01 行政运行（文化） 卫生健康支出 07 工资奖金津补 其他工资福利 社会保障缴费 住房公积金 工资福利支出 贴 支出 合计 财政事务 207 207 合计 项 201 单位：万元 对事业单位经 常性补助 计划生育事务 28.40 243.27 9.38 9.38 9.38 9.38 9.38 9.38 30.16 30.16 30.16 30.16 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市南嘴镇人民政府 功能科目 机关工资福利支出 总计 科目编码 功能科目名称 类 款 项 210 07 16 213 01 213 01 01 221 221 计划生育机构 02 01 合计 工资奖金津补 其他工资福利 社会保障缴费 住房公积金 工资福利支出 贴 支出 30.16 30.16 农林水支出 94.40 94.40 农业农村 94.40 94.40 94.40 94.40 行政运行（农业） 住房保障支出 02 单位：万元 对事业单位经 常性补助 45.79 28.40 28.40 17.39 住房改革支出 45.79 28.40 28.40 17.39 住房公积金 45.79 28.40 28.40 17.39 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市南嘴镇人民政府 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 办公费 印刷费 水费 科目名称 类 款 项 201 03 201 03 01 06 201 06 207 01 207 210 01 合计 68.10 13.06 8.94 2.00 3.00 11.50 2.30 0.30 1.60 2.00 1.20 4.80 17.41 一般公共服务支出 53.10 9.50 6.14 2.00 3.00 9.00 2.30 0.30 1.60 2.00 1.20 2.60 13.47 49.10 8.50 5.14 2.00 3.00 8.50 1.80 1.60 2.00 1.20 2.60 12.77 49.10 8.50 5.14 2.00 3.00 8.50 1.80 1.60 2.00 1.20 2.60 12.77 4.00 1.00 1.00 0.50 0.50 0.30 0.70 4.00 1.00 1.00 0.50 0.50 0.30 0.70 1.00 0.30 0.20 0.20 0.10 0.20 1.00 0.30 0.20 0.20 0.10 0.20 1.00 0.30 0.20 0.20 0.10 0.20 4.00 1.00 0.80 0.80 0.60 0.80 政府办公厅（室）及 相关机构事务 行政运行（政府办 公厅（室）及相关机构 事务） 财政事务 01 行政运行（财政事 务） 文化旅游体育与传媒支 出 文化和旅游 01 因公出 公务用 其他商 物业管 国（ 维修（ 公务接 工会经 其他交 电费 差旅费 会议费 培训费 福利费 车运行 品服务 理费 境）费 护）费 待费 费 通费用 维护费 支出 用 行政运行（文化） 卫生健康支出 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市南嘴镇人民政府 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 办公费 印刷费 水费 科目名称 类 款 项 07 210 07 计划生育事务 16 213 01 213 01 01 因公出 公务用 其他商 物业管 国（ 维修（ 公务接 工会经 其他交 电费 差旅费 会议费 培训费 福利费 车运行 品服务 理费 境）费 护）费 待费 费 通费用 维护费 支出 用 4.00 1.00 0.80 0.80 0.60 0.80 4.00 1.00 0.80 0.80 0.60 0.80 农林水支出 10.00 2.26 1.80 1.50 1.50 2.94 农业农村 10.00 2.26 1.80 1.50 1.50 2.94 10.00 2.26 1.80 1.50 1.50 2.94 计划生育机构 行政运行（农业） 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市南嘴镇人民政府 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 科目名称 类 款 03 201 03 01 06 201 06 01 01 210 会议费 因公出 公务用车 公务接待 国（境） 运行维护 费 费用 费 维修（ 护）费 其他商品 商品和服 和服务支 务支出 出 39.00 29.40 0.30 1.60 1.20 6.51 29.10 一般公共服务支出 53.10 39.00 29.40 0.30 1.60 1.20 6.51 14.10 49.10 35.00 26.40 1.60 1.20 5.81 14.10 49.10 35.00 26.40 1.60 1.20 5.81 14.10 4.00 4.00 3.00 0.30 0.70 4.00 4.00 3.00 0.30 0.70 政府办公厅（室）及相关机构 事务 行政运行（政府办公厅（ 室）及相关机构事务） 行政运行（财政事务） 文化和旅游 01 培训费 68.10 文化旅游体育与传媒支出 01 办公经费 合计 财政事务 207 207 合计 项 201 对事业单 位经常性 补助 机关商品和服务支出 行政运行（文化） 卫生健康支出 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 4.00 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市南嘴镇人民政府 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 科目名称 类 款 210 07 计划生育事务 16 213 01 213 01 合计 项 07 01 对事业单 位经常性 补助 机关商品和服务支出 办公经费 会议费 培训费 因公出 公务用车 公务接待 国（境） 运行维护 费 费用 费 维修（ 护）费 其他商品 商品和服 和服务支 务支出 出 4.00 4.00 4.00 4.00 农林水支出 10.00 10.00 农业农村 10.00 10.00 10.00 10.00 计划生育机构 行政运行（农业） 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 单位：沅江市南嘴镇人民政府 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 类 款 生活补助 科目名称 03 03 退休费 项 201 201 离休费 01 合计 5.86 5.86 一般公共服务支出 5.86 5.86 政府办公厅（室）及相关机构事务 5.86 5.86 行政运行（政府办公厅（室）及相关 机构事务） 5.86 5.86 其他对个人和家 庭的补助 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 单位：沅江市南嘴镇人民政府 单位：万元 功能科目 类 款 科目名称 项 201 03 201 03 社会福利和救 济 总计 科目编码 合计 5.86 5.86 一般公共服务支出 5.86 5.86 5.86 5.86 5.86 5.86 政府办公厅（室）及相关机构事务 01 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 助学金 个人农业生产 补贴 离退休费 其他对个人和 家庭的补助 政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市南嘴镇人民政府 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。 合计 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 项目支出 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 人和家庭 资本性支 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 的补助支 出 出 出 建设） 务支出 出 政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市南嘴镇人民政府 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市南嘴镇人民政府 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 201 03 201 03 02 33 201 33 合计 项 204 140.00 140.00 140.00 一般公共服务支出 98.00 98.00 98.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 14.00 14.00 14.00 12.00 12.00 12.00 政府办公厅（室）及相关 机构事务 一般行政管理事务（政 府办公厅（室）及相关机构 事务） 其他宣传事务支出 公共安全支出 02 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 资本性支 人和家庭 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 出 的补助支 出 出 建设） 务支出 出 合计 宣传事务 99 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 项目支出 公安 204 02 50 事业运行（公安） 10.00 10.00 10.00 204 02 99 其他公安支出 2.00 2.00 2.00 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市南嘴镇人民政府 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 06 204 06 司法 99 205 01 207 2.00 2.00 2.00 2.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 卫生健康支出 5.00 5.00 5.00 公立医院 5.00 5.00 5.00 其他司法支出 其他教育管理事务支出 文化旅游体育与传媒支出 99 207 2.00 教育管理事务 99 99 210 02 99 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 资本性支 人和家庭 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 出 的补助支 出 出 建设） 务支出 出 2.00 教育支出 01 205 合计 项 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 项目支出 其他文化旅游体育与传媒 支出 其他文化旅游体育与传 媒支出 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市南嘴镇人民政府 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 210 02 99 212 01 213 03 213 5.00 5.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 农林水支出 10.00 10.00 10.00 水利 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 城乡社区管理事务 09 03 99 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 资本性支 人和家庭 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 出 的补助支 出 出 建设） 务支出 出 5.00 城乡社区支出 01 212 其他公立医院支出 合计 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 项目支出 住宅建设与房地产市场 监管 其他水利支出 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市南嘴镇人民政府 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 201 03 33 140.00 140.00 一般公共服务支出 98.00 98.00 88.00 88.00 88.00 88.00 10.00 10.00 10.00 10.00 14.00 14.00 12.00 12.00 务 02 33 201 合计 政府办公厅（室）及相关机构事 03 201 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 一般行政管理事务（政府办公 厅（室）及相关机构事务） 宣传事务 99 204 其他宣传事务支出 公共安全支出 02 公安 204 02 50 事业运行（公安） 10.00 10.00 204 02 99 其他公安支出 2.00 2.00 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市南嘴镇人民政府 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 06 204 06 司法 99 205 2.00 2.00 2.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 卫生健康支出 5.00 5.00 公立医院 5.00 5.00 其他司法支出 01 教育管理事务 99 207 其他教育管理事务支出 文化旅游体育与传媒支出 99 207 2.00 教育支出 01 205 99 210 02 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 其他文化旅游体育与传媒支出 99 其他文化旅游体育与传媒支出 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市南嘴镇人民政府 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 210 02 99 212 5.00 1.00 1.00 1.00 1.00 01 1.00 1.00 农林水支出 10.00 10.00 水利 10.00 10.00 10.00 10.00 城乡社区管理事务 09 213 03 213 5.00 城乡社区支出 01 212 其他公立医院支出 03 99 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 住宅建设与房地产市场监管 其他水利支出 经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市南嘴镇人民政府 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 201 03 06 201 06 01 593.75 63.00 5.86 一般公共服务支出 467.89 467.89 414.02 48.00 5.86 444.83 444.83 394.97 44.00 5.86 444.83 444.83 394.97 44.00 5.86 23.05 23.05 19.05 4.00 23.05 23.05 19.05 4.00 10.38 10.38 9.38 1.00 10.38 10.38 9.38 1.00 10.38 10.38 9.38 1.00 行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务） 行政运行（财政事务） 文化旅游体育与传媒支出 01 208 662.62 财政事务 207 207 685.72 务 01 01 文化和旅游 01 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 合计 政府办公厅（室）及相关机构事 03 201 合计 项目支出 行政运行（文化） 社会保障和就业支出 2.70 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 人和家庭 资本性支 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 的补助支 出 出 出 建设） 务性支出 出 23.10 23.10 2.70 2.70 经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市南嘴镇人民政府 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 08 208 08 抚恤 99 210 其他优抚支出 卫生健康支出 07 01 07 2.70 2.70 2.70 2.70 8.20 8.20 42.36 34.16 30.16 4.00 8.20 8.20 42.36 34.16 30.16 4.00 8.20 8.20 农林水支出 114.40 104.40 94.40 10.00 10.00 10.00 农业农村 104.40 104.40 94.40 10.00 104.40 104.40 94.40 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 16 计划生育机构 01 行政运行（农业） 农村综合改革 05 2.70 4.00 07 213 2.70 30.16 01 213 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 人和家庭 资本性支 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 的补助支 出 出 出 建设） 务性支出 出 34.16 计划生育事务 213 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 42.36 07 210 合计 项目支出 对村民委员会和村党支部的补 助 经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市南嘴镇人民政府 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 214 交通运输支出 01 214 01 公路水路运输 06 221 公路养护（公路水路运输） 住房保障支出 02 221 02 合计 01 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 项目支出 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 人和家庭 资本性支 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 的补助支 出 出 出 建设） 务性支出 出 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 45.79 45.79 45.79 住房改革支出 45.79 45.79 45.79 住房公积金 45.79 45.79 45.79 经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市南嘴镇人民政府 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 201 03 06 01 01 62.10 267.27 5.86 一般公共服务支出 467.89 322.08 39.00 100.94 5.86 444.83 303.03 35.00 100.94 5.86 444.83 303.03 35.00 100.94 5.86 23.05 19.05 4.00 23.05 19.05 4.00 行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务） 行政运行（财政事务） 文化旅游体育与传媒支出 01 208 350.48 财政事务 207 207 685.72 务 06 201 合计 政府办公厅（室）及相关机构事 03 201 01 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 文化和旅游 01 行政运行（文化） 社会保障和就业支出 10.38 10.38 10.38 10.38 10.38 10.38 2.70 2.70 经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市南嘴镇人民政府 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 08 208 08 抚恤 2.70 2.70 2.70 2.70 42.36 8.20 34.16 42.36 8.20 34.16 42.36 8.20 34.16 农林水支出 114.40 10.00 104.40 农业农村 104.40 104.40 104.40 104.40 99 210 其他优抚支出 卫生健康支出 07 210 07 计划生育事务 16 213 计划生育机构 01 213 01 01 行政运行（农业） 07 213 07 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 农村综合改革 05 对村民委员会和村党支部的补 助 10.00 10.00 10.00 10.00 经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市南嘴镇人民政府 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 214 交通运输支出 01 214 01 公路水路运输 06 221 公路养护（公路水路运输） 住房保障支出 02 221 02 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 01 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 45.79 28.40 17.39 住房改革支出 45.79 28.40 17.39 住房公积金 45.79 28.40 17.39 专项资金预算汇总表 单位：沅江市南嘴镇人民政府 单位：万元 资金来源 项目名称 功能科目编码 功能科目名称 合计 二、纳入公 三、纳入专 共预算管理 二、政府性基 四、上级财政 五、事业单位 一、经费拨款 户管理的非 六、其他收入 的非税收入 金拨款 补助收入 经营收入 税收入拨款 拨款 金额 275.10 机关食堂补贴 2010302 动物防疫 2010302 机关工作经费补差 2010302 购买社会化服务 2010302 市监所工作经费 2010302 防汛抗旱预留 2010302 城市管理、维护 2010302 一般行政管理事务（ 政府办公厅（室）及 相关机构事务） 一般行政管理事务（ 政府办公厅（室）及 相关机构事务） 一般行政管理事务（ 政府办公厅（室）及 相关机构事务） 一般行政管理事务（ 政府办公厅（室）及 相关机构事务） 一般行政管理事务（ 政府办公厅（室）及 相关机构事务） 一般行政管理事务（ 政府办公厅（室）及 相关机构事务） 一般行政管理事务（ 政府办公厅（室）及 相关机构事务） 35.00 23.10 112.00 140.00 35.00 5.00 5.00 40.00 40.00 22.00 22.00 2.00 2.00 20.00 20.00 20.00 20.00 专项资金预算汇总表 单位：沅江市南嘴镇人民政府 单位：万元 资金来源 项目名称 功能科目编码 功能科目名称 一般行政管理事务（ 政府办公厅（室）及 相关机构事务） 一般行政管理事务（ 政府办公厅（室）及 相关机构事务） 一般行政管理事务（ 政府办公厅（室）及 相关机构事务） 二、纳入公 三、纳入专 共预算管理 二、政府性基 四、上级财政 五、事业单位 一、经费拨款 户管理的非 六、其他收入 的非税收入 金拨款 补助收入 经营收入 税收入拨款 拨款 金额 安全生产 2010302 10.00 10.00 绩效考核奖励配套 2010302 30.00 30.00 交管站工作经费 2010302 综治维稳 2010308 信访事务 15.00 宣传事务 2013399 其他宣传事务支出 10.00 10.00 派出所工作经费 2040250 事业运行（公安） 10.00 10.00 交警1中队 2040299 其他公安支出 2.00 2.00 司法所工作经费 2040699 其他司法支出 2.00 2.00 1.00 1.00 15.00 专项资金预算汇总表 单位：沅江市南嘴镇人民政府 单位：万元 资金来源 项目名称 功能科目编码 功能科目名称 二、纳入公 三、纳入专 共预算管理 二、政府性基 四、上级财政 五、事业单位 一、经费拨款 户管理的非 六、其他收入 的非税收入 金拨款 补助收入 经营收入 税收入拨款 拨款 金额 中心校工作经费 2050199 其他教育管理事务支 出 10.00 10.00 电视台工作经费 2079999 其他文化旅游体育与 传媒支出 2.00 2.00 转移支付-抚恤 2080899 其他优抚支出 2.70 中心医院工作经费 2100299 其他公立医院支出 4.00 4.00 血防院工作经费 2100299 其他公立医院支出 1.00 1.00 转移支付-计育 2100716 计划生育机构 8.20 房管所工作经费 2120109 住宅建设与房地产市 场监管 1.00 1.00 其他水利支出 2130399 其他水利支出 10.00 10.00 2.70 8.20 专项资金预算汇总表 单位：沅江市南嘴镇人民政府 单位：万元 资金来源 项目名称 功能科目编码 功能科目名称 二、纳入公 三、纳入专 共预算管理 二、政府性基 四、上级财政 五、事业单位 一、经费拨款 户管理的非 六、其他收入 的非税收入 金拨款 补助收入 经营收入 税收入拨款 拨款 金额 转移支付-村级管理 2130705 对村民委员会和村党 支部的补助 10.00 10.00 转移支付-公路支付 2140106 公路养护（公路水路 运输） 2.20 2.20 一般公共预算“三公”经费预算表 单位：沅江市南嘴镇人民政府 单位：万元 三公经费预算数（一般公共预算拨款） 单位名称 公务用车购 其中： 因公出国（ 公务接待费 置及运行维 公务用车购 公务用车运 境）费用 护费 置费 行维护费 小计 合计 2.80 1.60 1.20 1.20 南嘴行政 2.80 1.60 1.20 1.20 单位项目支出预算绩效目标申报表表 单位：沅江市南嘴镇人民政府 项目名称 资金性质 单位：万元 资金总额 专项资金管理办法 说明：本部门无相关项目支出预算绩效目标申报情况，故本表无数据。 专项立项依据 专项长期绩效目标 专项年度绩效目标 专项年度实施进度计划 专项保障措施 部门整体支出预算绩效目标申报表 单位：沅江市南嘴镇人民政府 项目名称 单位：万元 资金性质 资金总额 说明：本部门无相关整体支出预算绩效目标申报情况，故本表无数据。 支出性质分类 部门职能职责描述 整体绩效目标 部门整体支出年度绩效目标