207-沅江市民政局.pdf

2021年度 沅江市民政局部门决算 - 1 - 目 录 第一部分部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 十、机关运行经费支出说明 十一、一般性支出情况说明 十二、政府采购支出说明 十三、国有资产占用情况说明 十四、2021年度预算绩效情况的说明 第四部分名词解释 第五部分附件 - 2 - 第一部分 沅江市民政局部门概况 - 3 - 一、部门职责 沅江市民政局的主要职责是： （1）贯彻执行关于民政工作的法律法规和方针政策，拟订全市民政 事 业发展规划和政策并组织实施和监督检查。 （2）依法对全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行 登 记管理和执法监督。 （3）拟订全市社会救助规划、制度和标准，负责城乡居民低收入家 庭 认定、最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪 乞讨人 员救助工作。 （4）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社 区 治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议， 推动 基层民主政治建设。 （5）拟订全市行政区划总体规划、地名管理办法并组织实施；组织 指 导行政区域界线的勘定和管理工作；负责全市法定行政区域界线争议 的调查 - 4 - 和调处工作；负责地名管理工作。 （6）贯彻实施有关婚姻管理的法规和政策，推进婚俗改革。 （7）贯彻实施殡葬管理政策、拟订服务规范并组织实施，推进殡葬 改 革。 （8）统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订养老 服 务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困 难老年 人救助工作。 （9）贯彻实施有关残疾人权益保护的法律法规和政策，统筹推进残 疾 人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。 （10）贯彻实施有关儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助 保 护的政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制 度。 （11）拟订促进全市慈善事业发展的政策并组织实施，组织、指导社 会 捐助工作，负责全市福利彩票发行管理工作。 （12）拟订全市社会工作、志愿服务的政策和标准，会同有关部门推 进 社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。 - 5 - （13）完成市委、市政府交办的其他任务。 （14）职能转变。强化基本民生保障职能，为全市困难群众、孤老孤 残 孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环 节倾斜。 积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建全市基层 社会治 理和社区公共服务平台。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置 沅江市民政局内设机构包括：办公室、人事股、规划 财务股、社会组织管理股、社会救助管理股、基层政权建设和社区治 理股、 慈善事业促进和社会工作股、养老服务和社会事务股（含中共沅江市 社会组 织综合委员会） （二）决算单位构成 沅江市民政局 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市民 政局本级以及沅江市民政局-机关、沅江市殡仪馆、沅江市社会福利院、 沅江市流浪乞讨人员救助站、沅江市婚姻登记服务中心、沅江市福利 彩票发行中心、沅江市社会福利中心、沅江市烈士陵园服务中心。 - 6 - 第二部分 部门决算表 - 7 - 收入支出决算总表 公开01表 部门：沅江市民政局 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 2,482.06一、一般公共服务支出 行次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 490.58二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 128.00八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 46.40五、教育支出 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 金额 32 0.60 36 2.30 3,231.27 58.28 1,106.08 收入支出决算总表 公开01表 部门：沅江市民政局 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 本年收入合计 金额 项目 1 栏次 行次 2 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 162.67 58 4,561.20 27 3,147.04 本年支出合计 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 1,970.78年末结转和结余 60 30 总计 金额 31 556.62 61 5,117.82 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 总计 62 5,117.82 收入决算表 公开02表 部门：沅江市民政局 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 2 3 3,147.04 2,972.64 201 一般公共服务支出 0.60 0.60 20132 组织事务 0.60 0.60 0.60 0.60 2013299 其他组织事务支出 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 46.40 128.00 206 科学技术支出 2.30 2.30 20699 其他科学技术支出 2.30 2.30 其他科学技术支出 2.30 2.30 208 社会保障和就业支出 2,595.28 2,420.88 46.40 128.00 20802 民政管理事务 1,767.50 1,595.69 43.81 128.00 2080201 行政运行 1,340.31 1,172.50 39.81 128.00 2080202 一般行政管理事务 315.29 315.29 2080299 其他民政管理事务支出 111.91 107.91 7.86 7.86 2069999 20808 抚恤 2080805 义务兵优待 1.09 1.09 2080899 其他优抚支出 6.78 6.78 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 4.00 收入决算表 公开02表 部门：沅江市民政局 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 栏次 20810 社会福利 1 2 3 2081004 殡葬 569.91 569.91 2081005 社会福利事业单位 23.22 23.22 104.57 104.57 104.57 104.57 221 住房保障支出 58.28 58.28 22102 住房改革支出 58.28 58.28 2210201 住房公积金 58.28 58.28 229 其他支出 490.58 490.58 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 354.31 354.31 354.31 354.31 136.27 136.27 136.27 136.27 2290401 22960 2296002 其他政府性基金安排的支出 彩票公益金安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支出 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 4 5 6 7 2.59 119.63 农村特困人员救助供养支出 其他收入 2.59 122.22 2082102 附属单位上缴 收入 712.76 儿童福利 特困人员救助供养 经营收入 715.35 2081001 20821 事业收入 支出决算表 公开03表 部门：沅江市民政局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 4,561.20 1,744.04 2,817.16 201 一般公共服务支出 0.60 0.60 20132 组织事务 0.60 0.60 0.60 0.60 2013299 其他组织事务支出 206 科学技术支出 2.30 2.30 20699 其他科学技术支出 2.30 2.30 其他科学技术支出 2.30 2.30 208 社会保障和就业支出 3,231.27 1,674.09 1,557.18 20802 民政管理事务 2,074.20 1,564.72 509.48 2080201 行政运行 1,534.89 1,534.89 2080202 一般行政管理事务 315.29 2080299 其他民政管理事务支出 224.03 29.84 194.19 7.86 2.59 5.28 2069999 20808 抚恤 315.29 2080805 义务兵优待 1.09 1.09 2080899 其他优抚支出 6.78 1.50 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 5.28 支出决算表 公开03表 部门：沅江市民政局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 栏次 20810 社会福利 1,044.63 7.17 1,037.46 2081001 儿童福利 122.22 122.22 2081004 殡葬 664.22 664.22 2081005 社会福利事业单位 258.19 7.17 251.02 104.57 99.61 4.96 104.57 99.61 4.96 20821 2082102 特困人员救助供养 农村特困人员救助供养支出 221 住房保障支出 58.28 58.28 22102 住房改革支出 58.28 58.28 2210201 住房公积金 58.28 58.28 1,106.08 8.77 229 其他支出 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 1,097.31 841.52 841.52 2290401 其他政府性基金安排的支出 354.31 354.31 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 487.21 487.21 22960 2296002 彩票公益金安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支出 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 264.56 8.77 255.80 264.56 8.77 255.80 支出决算表 公开03表 部门：沅江市民政局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 234 抗疫特别国债安排的支出 162.67 162.67 23401 基础设施建设 162.67 162.67 162.67 162.67 2340199 其他基础设施建设 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：沅江市民政局 金额单位：万元 收 项目 入 支 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 2,482.06一、一般公共服务支出 行次 出 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 合计 2 一、一般公共预算财政拨款 1 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 490.58二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 3 4 0.60 0.60 2.30 2.30 2,831.78 2,831.78 58.28 58.28 1,106.08 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 1,106.08 5 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：沅江市民政局 金额单位：万元 收 项目 入 行次 栏次 支 金额 项目 1 栏次 行次 出 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 合计 2 3 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 162.67 4 162.67 27 2,972.64 本年支出合计 59 4,161.71 2,892.96 年初财政拨款结转和结余 28 1,201.33年末财政拨款结转和结余 60 12.26 12.26 一般公共预算财政拨款 29 423.16 61 政府性基金预算财政拨款 30 778.17 62 国有资本经营预算财政拨款 31 4,173.97 2,905.22 本年收入合计 总计 32 5 1,268.75 63 4,173.97 总计 64 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 1,268.75 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：沅江市民政局 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 2,892.96 1,536.61 201 一般公共服务支出 0.60 0.60 20132 组织事务 0.60 0.60 0.60 0.60 2013299 其他组织事务支出 1,356.35 206 科学技术支出 2.30 2.30 20699 其他科学技术支出 2.30 2.30 其他科学技术支出 2.30 2.30 208 社会保障和就业支出 2,831.78 1,475.43 1,356.35 20802 民政管理事务 1,857.33 1,366.06 491.27 2080201 行政运行 1,359.32 1,359.32 2080202 一般行政管理事务 315.29 2080299 其他民政管理事务支出 182.72 6.74 175.98 7.86 2.59 5.28 2069999 20808 抚恤 315.29 2080805 义务兵优待 1.09 1.09 2080899 其他优抚支出 6.78 1.50 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 5.28 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：沅江市民政局 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 20810 社会福利 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 862.02 7.17 854.85 2081001 儿童福利 119.63 119.63 2081004 殡葬 664.22 664.22 2081005 社会福利事业单位 78.17 7.17 71.00 104.57 99.61 4.96 104.57 99.61 4.96 20821 2082102 特困人员救助供养 农村特困人员救助供养支出 221 住房保障支出 58.28 58.28 22102 住房改革支出 58.28 58.28 2210201 住房公积金 58.28 58.28 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：沅江市民政局 金额单位：万元 人员经费 科目编 码 301 科目名称 工资福利支出 公用经费 决算数 1,111.12 科目编 码 302 科目名称 商品和服务支出 决算数 397.48 科目编 码 307 科目名称 决算数 债务利息及费用支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 297.51 30201 办公费 240.07 30202 印刷费 38.60 30701 国内债务付息 9.90 30702 国外债务付息 30103 奖金 30106 伙食补助费 118.13 30203 咨询费 8.20 37.52 30204 手续费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴 费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 99.63 30205 水费 31001 房屋建筑物购建 18.72 31002 办公设备购置 12.30 28.56 30206 电费 38.66 31003 专用设备购置 1.11 0.12 30207 邮电费 61.38 30208 取暖费 2.27 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30209 物业管理费 9.74 30211 差旅费 30113 住房公积金 30114 医疗费 74.27 30212 因公出国（境）费用 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 144.19 30214 租赁费 14.59 30215 会议费 30301 离休费 30302 退休费 30216 培训费 30217 公务接待费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30305 生活补助 30306 救济费 8.28 30225 专用燃料费 0.32 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30308 助学金 0.21 30227 委托业务费 30309 奖励金 4.43 30229 30213 30228 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 维修（护）费 工会经费 福利费 310 资本性支出 10.19 31007 信息网络及软件购置更新 16.42 31008 物资储备 31009 土地补偿 60.66 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 4.49 31012 拆迁补偿 5.14 31013 公务用车购置 9.32 31019 其他交通工具购置 26.10 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 1.90 31099 其他资本性支出 5.30 399 其他支出 38.17 39906 赠与 49.27 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴 13.41 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：沅江市民政局 金额单位：万元 人员经费 科目编 码 科目名称 公用经费 决算数 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 科目编 码 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 6.55 税金及附加费用 9.11 其他商品和服务支出 38.51 1.36 30240 1,125.72 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 决算数 30231 30299 人员经费合计 科目名称 科目编 码 科目名称 决算数 39999 其他支出 公用经费合计 410.89 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门：沅江市民政局 合计 因公出国（ 境）费 1 2 40.00 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 公务用车购 公务用车运 公务接待费 小计 置费 行费 3 4 30.00 5 6 30.00 10.00 合计 因公出国（ 境）费 7 8 36.01 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购 公务用车运 公务接待费 小计 置费 行费 9 10 26.22 11 26.22 12 9.79 注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门：沅江市民政局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 栏次 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 778.17 490.58 1,268.75 8.77 1,259.98 229 其他支出 615.50 490.58 1,106.08 8.77 1,097.31 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 487.21 354.31 841.52 841.52 2290401 其他政府性基金安排的支出 354.31 354.31 354.31 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 487.21 487.21 487.21 22960 彩票公益金安排的支出 128.30 136.27 264.56 8.77 255.80 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 128.30 136.27 264.56 8.77 255.80 234 抗疫特别国债安排的支出 162.67 162.67 162.67 23401 基础设施建设 162.67 162.67 162.67 2340199 其他基础设施建设 162.67 162.67 162.67 注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 年末结转和结余 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 部门：沅江市民政局 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 合计 注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 3.本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 第三部分 2021年度部门决算情况说明 - 8 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 5117.82 万元，与上年相比减少 4119.46 万元， 下降 44.60%。主要是拨款减少。 2021 年度支出总计 5117.82 万元，与上年相比减少 4119.46 万元， 下降 44.60%。主要是拨款减少。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 3147.04 万元，其中：财政拨款收入 2972.64 万元， 占 94.46%。事业收入 46.40 万元，占 1.47%。其他收入 128.00 万元， 占 4.07%。 三、支出决算情况说明 - 9 - 本年支出合计 4561.20 万元，其中：基本支出 1744.04 万元，占 38.24%。项目支出 2817.16 万元，占 61.76%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 4173.97 万元，与上年相比，减少 3759.15 万元，下降 47.39%。主要是拨款减少。 2021 年度财政拨款支出总计 4173.97 万元，与上年相比，减少 3759.15 万元，下降 47.39%。主要是拨款减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021 年度财政拨款支出 2892.96 万元，占本年支出合计的 63.43%， 与上年相比，财政拨款支出增加 418.22 万元，上升 16.90%。主要是 - 10 - 人员增加。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2021 年度财政拨款支出 2892.96 万元，主要用于以下方面：一般 公共服务支出（类）0.60 万元，占比 0.02%；科学技术支出（类）2.30 万元，占比 0.08%；社会保障和就业支出（类）2831.78 万元，占比 97.89%；住房保障支出（类）58.28 万元，占比 2.01%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2021 年度财政拨款支出年初预算数为 3316.403 万元，支出决算 数为 2892.96 万元，完成年初预算的 87.23%，其中： 1、一般公共服务支出（类）组织事务 （款） 其他组织事务支出 （项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：组织事务费用 增加。 2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术 支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 2.3 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：其他科学技术 支出经费增加。 3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 1685.43 万元，支出决算为 1359.32 万元，完成年初 预算的 80.65%,决算数小于预算数的主要原因是：经费减少。 4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管 - 11 - 理事务（项）。 年初预算为 100 万元，支出决算为 315.29 万元，完成年初预算 的 315.29%,决算数大于预算数主要原因是：经费增加。 5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管 理事务支出（项）。 年初预算为 115.42 万元，支出决算为 182.72 万元，完成年初预 算的 158.31%,决算数大于预算数主要原因是：经费增加。 6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 1.09 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：经费增加。 7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 6.78 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：经费增加。 8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 119.63 万元，年初预算为 0 万 元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：经费增加。 9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。 年初预算为 885 万元，支出决算为 664.22 万元，完成年初预算 的 75.05%,决算数小于预算数的主要原因是：经费增加。 10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单 位（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 78.17 万元，年初预算为 0 万元， - 12 - 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：经费增加。 11、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特 困人员救助供养支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 104.57 万元，年初预算为 0 万 元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：经费增加。 12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为 78.55 万元，支出决算为 58.28 万元，完成年初预算 的 74.19%,决算数小于预算数的主要原因是：经费减少。 六、财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 1536.61 万元，其中：人员经费 1125.72 万元，占基本支出的 73.26%，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退 休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补 助；公用经费 410.89 万元，占基本支出的 26.74%，主要包括：办公 费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出预算为 40.00 万元，支出决算为 36.01 万元，完成预算的 90.03%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 - 13 - 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。 公务接待费支出预算为 10.00 万元，支出决算为 9.79 万元，完 成预算的 97.90%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，与上年 相比减少 1.20 万元，下降 10.92%，减少的主要原因是节约开支。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 30.00 万元，支出决算 为 26.22 万元，完成预算的 87.40%，决算数小于预算数的主要原因是 节约开支，与上年相比减少 25.00 万元，下降 48.81%，减少的主要原 因是节约开支。 公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元， 与本年预算数相同，与上年相比减少 48.66 万元，下降 100.00%，减 少的主要原因是节约开支。 公务用车运行维护费支出预算为 30.00 万元，支出决算为 26.22 万元，完成预算的 87.40%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支， 与上年相比增加 23.66 万元，上升 924.22%，增长的主要原因是增加 遗体接运车。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决 算 9.79 万元，占 27.19%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%， 公 务 用 车 购 置 费 及 运 行 维 护 费 支 出 决 算 26.22 万 元 ， 占 72.81%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。 2、公务接待费支出决算为 9.79 万元，全年共接待来访团组 4 个， - 14 - 来宾 50 人次，主要是学习交流、工作视察发生的接待支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 26.22 万元，其中： 公务用车购置费 0.00 万元，沅江市民政局更新公务用车 0 辆。公务用 车运行维护费 26.22 万元，主要是节约开支，截止 2021 年 12 月 31 日， 我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 490.58 万元；年初结转 和结余 778.17 万元；支出 1268.75 万元，其中:基本支出 8.77 万元， 项目支出 1259.98 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下： 1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的 支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。 年初预算为 354.31 万元，支出决算为 354.31 万元，完成年初预 算的 100%。 2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的 支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 （项）。 年初预算为 487.21 万元，支出决算为 487.21 万元，完成年初预 算的 100%。 3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利 的彩票公益金支出（项）。 年初预算为 264.56 万元，支出决算为 264.56 万元，完成年初预 算的 100%。 4、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基 - 15 - 础设施建设（项）。 年初预算为 162.67 万元，支出决算为 162.67 万元，完成年初预 算的 100%。 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况 2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。 十、机关运行经费支出说明 本部门 2021 年机关运行经费支出 410.89 万元，年初预算数 365.37 万元，比年初预算增加 45.52 万元，增加 12.46%，主要原因是： 人员增加。 十一、一般性支出情况说明 2021 年本部门开支会议费 4.49 万万元，用于召开养老股金融风 险防控 和社会组织培训会议，人数 1085 人，内容为关于如何降低老 年人金融风险防控措施；开支培训费 5.14 万万元，用于开展殡葬改革 培训培训，人数 230 人人，内容为殡葬改革土葬；未举办节庆、晚会、 论坛、赛事活动。 十二、政府采购支出说明 本部门 2021 年度政府采购支出总额 3600 万元，其中：政府采购 货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万 元。授予中小企业合同金额 3600 万元， 占政府采购支出总额的 100.00%， 其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%； 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予 中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同 - 16 - 金额占服务支出金额的 0%。 十三、国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 8 辆，其中，主 要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 8 辆、其他按照规定配备的公务用 车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万 元以上专用设备 0 台（套）。 十四、预算绩效评价工作开展情况 本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附 件。 - 17 - 第四部分 名词解释 - 18 - 1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政 拨款。 2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财 政补助收入。 3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位） 使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费及其他费用。 4．“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费 反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费 用。 5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入 对附属单位补助发生的支出。 6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 - 19 - 7．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上 缴上级单位的支出。 8．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生 的支出。 9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的支出，包括人员经费和公用经费。 10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续 使用的资金。 11．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专 用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。 12．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 13．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事 业基金）弥补当年收支差额的数额。 14．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的各项收入。 15．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规 定上缴的收入。 16．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动取得的收入。 17．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的 - 20 - 收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 18．一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务 支出。 19．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支 出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。 20．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本 支出。 21．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理 事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科目的其他项目支出。 22．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理 事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。 23．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反 映用于义务兵优待方面的支出。 24．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚 对象发放 的价格临时补贴等支出。 25．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）： 反映对儿童提供福利服务方面的支出。 26．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映 殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的 殡仪馆、公墓、 殡葬管理服务机构的支出。 - 21 - 27．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位 （项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体 社会福利事业单位的补助费。 28．社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困 人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。 29．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资 和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 30．其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支 出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排 的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。 31．其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支 出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）： 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。 32．其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的 彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支 出。 33．抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础 设施建设（项）：映抗疫特别国债资金安排的其他基础设施建设支出。 - 22 - 第五部分 附件 - 23 -