湖北省总工会2020年部门决算公开.pdf

湖北省总工会 2020 年部门决算 目 录 第一部分 湖北省总工会概况 一、主要职能及机构设置情况 二、部门决算单位构成 第二部分 湖北省总工会 2020 年部门决算情况说明 第三部分 湖北省总工会 2020 年列入省对下专项转移支付资金 安排情况说明 第四部分 湖北省总工会 2020 年度预算绩效情况说明（报告附 后） 第五部分 名词解释 第六部分 附：湖北省总工会 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第一部分 湖北省总工会概况 一、主要职能及机构设置情况 1、主要职能 （一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针， 围绕党和国家工作大局，贯彻省委和全国总工会确定的方针、任 务和决议，领导全省工人运动和工会工作；组织和指导全省各级 工会把握工会工作正确政治方向，引导职工群众听党话、跟党走。 （二）组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全 意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合 法权益的职能；承担劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带 动和联系服务工作。 （三）围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向 省委、省政府和全国总工会反映职工群众的思想、愿望和要求， 提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的法规草案和政策、措 施、制度的拟订；参与职工重大伤亡事故的调查处理。 （四）负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和 民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；指导各级工 会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决 策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制 度和监督保证机制的工作；组织推进全省工会系统“互联网+” 服务职工体系建设。 （五）协助市、州、直管市、神农架林区党委管理同级总工 会的领导干部，协助省直有关部门和工会关系隶属省总工会领导 的大型企事业单位党组（党委）管理省直产业、大型企事业单位 工会的领导干部；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负 责县以上工会和大型企事业单位工会领导干部的培训工作；监 督、检查省总工会机关和直属事业单位党员干部党风廉政建设情 况。 （六）指导全省工会组织职工学习习近平总书记系列重要讲 话精神和党的基本理论，进行社会主义核心价值观教育，组织职 工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理，建设有 理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍；协调有关部门加强 对产业工人队伍建设改革的宏观指导、政策协调和组织推进。 （七）负责全国劳模、“五一”劳动奖章、奖状获得者及省 劳模、省“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和 管理工作。 （八）负责全省工会经费和工会资产的管理、审查、审计工 作，研究制定工会兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负 责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。 （九）负责全省工会系统的国际联络工作，发展同国外工会 组织的友好关系；加强与国外、境外工会组织的经济、技术、文 化交流与合作。 （十）完成上级交办的其他工作。 2、机构设置情况 省总工会机关内设机构为：办公室、政策法规研究室、组织 部、宣传教育部、权益保障部、经济技术劳动保护部、基层工作 部、女职工部（省总工会女职工委员会办公室）、财务资产管理 部、经费审查委员会办公室、省教科文卫体工会、省经贸工会、 中央在鄂和省属企业工会工作委员会、机关党委、离退休干部办 公室等。 省总工会直属事业单位为：省总工会职工服务中心（省总工 会职工法律维权中心）、省职工技术协作办公室、机关后勤服务 中心、省工会干部学校、省职工科技文化中心、省工会新闻信息 中心等。 二、部门决算单位构成 湖北省总工会本级为省级财政决算一级单位。决算单位数一 个。 第二部分 湖北省总工会 2020 年部门决算情况说明 根据《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》相关条 例，按照财政部关于 2020 年部门决算报表的填报口径，省总工 会 2020 年部门决算反映的是省总工会本级财政资金的收支决 算。省总工会的财政拨款预算资金主要是离退休人员经费、省级 困难职工帮扶专项资金、省部级劳模困难补助资金、全省工会协 理员工资补贴、省荆楚工匠工作经费等项目补助。 一、2020 年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体说明 2020 年全年财政资金收入为 2558.24 万元，全部为一般公 共预算财政拨款收入，占比 100%。 2020 年全年财政资金支出为 2558.24 万元，其中一般公共 服务支出 2336.64 万元，占全年支出的 91.34%；社会保障和就 业支出 14.13 万元，占全年支出的 0.55%；卫生健康支出 204.33 万元，占全年支出的 7.99%；住房保障支出 3.14 万元，占全年 支出的 0.12%。 二、2020 年一般公共预算财政拨款收入决算说明 2020 年一般公共预算财政拨款收入 2558.24 万元，与 2019 年相比，增加 148.92 万元，增幅 6.18%，主要是 2020 年按照统 一要求，新增购置配备国产电脑等，2019 年未开展上述活动。 三、2020 年一般公共预算财政拨款支出决算说明 （一）2020 年支出决算数与上年对比说明 2020 年一般公共预算财政拨款支 出 2558.24 万元，与 2019 年相比，增加 148.92 万元，增幅 6.18%，主要是 2020 年按照统 一要求，新增购置配备国产电脑等，2019 年未开展上述活动。 （二）2020 年支出决算数与年初预算数对比说明 2020 年一般公共预算财政拨款支出 2558.24 万元，年初预 算数 2199.95 万元，决算大于预算 358.29 万元，预决算差异率 16.29%，比 2019 年差异率 4.85 增加了 11.44 个百分点。存在差 异的主要原因是 2020 年，省总工会一般公共财政拨款预算年中 调增预算计 358.29 万元，其中：省总工会一般公共财政拨款预 算 3 月份追加离休干部春节慰问 0.30 万元，5 月份压缩一般性 支出预算 70.97 万元,8 月份下达住房货币化补贴资金 3.141 万 元,12 月份新增安可替代工程财政补助 374.24 万元，公医办新 增下达 65.27 万元，年中预算调整新增离退休医疗费 7 万元等， 年终结余 20.7 万元。 （三）2020 年支出决算总体说明 2020 年支出决算数 2558.24 万元，其中：基本支出 1172.85 万元，占支出总额的 45.84%；项目支出 1385.39 万元，占支出 总额的 54.15%。 （四）2020 年支出决算结构情况说明 2020 年一般公共预算财政拨款全年支出决算数 2558.24 万 元，具体支出情况如下： 1、201 类 29 款“群众团体事务”2336.64 万元，具体包括： （1）201 类 29 款 01 项“行政运行”937.24 万元，用于机 关部分在职人员的人员经费和日常运转支出、单位离退休人员经 费的支出。 （2）201 类 29 款 02 项“一般行政管理事务”1399.39 万元， 用于开展省厂务公开、省级困难职工帮扶、省部级劳模困难补助、 省荆楚工匠工作等工作支出。 2、208 类 05 款“行政事业单位离退休”14.13 万元，具体 包括： （1）208 类 05 款 05 项“机关事业单位基本养老保险缴费 支出”13.83 万元，用于单位缴纳的基本养老保险费支出。 （2）208 类 05 款 99 项“其他行政事业单位离退休支出” 0.3 万元，用于离休干部春节慰问支出。 3、210 类 11 款 01 项“行政事业单位医疗”204.33 万元， 用于单位医疗费支出。 4、221 类 02 款 03 项“住房改革支出”3.14 万元，用于机 关住房改革支出项目。 四、2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算说明 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1172.85 万元，其 中：人员经费 1142.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资 福利支出、离休费、退休费、医疗费、抚恤金等；公用经费 30.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护） 费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。 五、关于“三公”经费支出情况说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出说明 说明：省总工会 2020 年没有一般公共预算财政拨款安排的 “三公”经费预算，故“三公”经费支出为零。 （二）非财政资金“三公”经费支出说明 2020 年省总工会“三公”经费支出决算数 22.61 万元，较 上年支出数减少 51.12 万元；较年初预算 55.3 万元减少 32.69 万元，降幅 69.33%。 1、因公出国（境）费 0 万元。2020 年，因新冠肺炎疫情影 响，省总未安排出国出访事项。 2、公务用车购置及运行维护费 20.62 万元。其中:公车购置 费 0 万元，公务活动租车费 1.12 万元，公车运行维护 19.5 万元。 2020 年，省总本级共有 8 辆公务车,平均公务用车运行维护费 2.44 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年略有 下降。 3、公务接待费 1.99 万元。2020 年，省总公务接待 25 批 次，201 人次。主要用于与外省市兄弟单位交流工作情况，及上 级或相关部门调研指导工作发生的支出。公务接待费支出决算比 2019 年减少 3.45 万元，主要是因为新冠肺炎疫情影响，来我会 调研交流批次减少。 六、关于机关运行经费支出情况说明 2020 年，我单位机关运行经费支出 30.31 万元，主要支出： 办公费、差旅费、印刷费、水电费等 14.81 万元；委托业务费 5.9 万元；其他交通补贴 9.6 万元等。 2020 年度机关运行经费支出比年初预算数减少 63.89 万元。 七、关于政府采购支出情况说明 本单位 2020 年一般公共预算财政拨款政府采购支出总额 12.68 万元，政府采购服务支出 12.68 万元,占比 100%。授予中 小微企业合同金额 12.68 万元，占政府采购支出总额的 100 %。 八、关于国有资产占用情况说明 截止 2020 年 12 月 31 日，本单位由财政一般公共预算拨款 形成的固定资产原值共计 386.65 元。其中为通用设备 172.28 万 元，无形资产 213.85 万元，2020 年新增固定资产 374.248 万元， 为实行国产设备购置的资产。无单价 50 万元以上通用设备，无 单价 100 万元以上专用设备。 九、关于政府性基金预算财政拨款收入支出说明 省总工会 2020 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性 基金安排的支出。 第三部分 湖北省总工会 2020 年列入省对下专项转移支付 资金安排情况说明 省总工会 2020 年列入省财政对下专项转移支付资金 4240 万。其中： 1.省级困难职工帮扶专项资金（地市州部分）2500 万元；2.省部级劳模困难补助资金（地市州部分）1380 万元；3. 全省工会协理员工资补贴 360 万元； 2020 年省对下专项转移支付支出决算表 部门：湖北省总工会 单位：万元 项目 决算数 全省困难职工帮扶专项资金 2500.00 省部级困难劳模补助资金 1380.00 全省工会协理员工资补贴 360.00 第四部分 湖北省总工会 2020 年度预算绩效工作情况说明 根据预算绩效管理要求，省总工会采用第三方绩效评价方 式，对 2020 年度一般公共预算财政拨款项目支出全面开展绩效 自评，共涉及项目 7 个，资金 5251.15 万元，占一般公共预算财 政拨款安排项目的 100%。（相关绩效表附后） 绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，项目 总体立项规范、绩效目标明确、预算编制较为合理、资金及时到 位、财政预算执行率较高，各项管理制度健全并且能有效执行， 项目实施单位建立相应的业务、财务监控措施，有效保障资金安 全，提高资金使用效益。均达到了项目申请时设定的各项绩效目 标。 组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，整体支出年 度设置目标较为合理，符合工作任务和年度计划要求，定性与定 量结合较好，所有本级项目经费和对下转移支付资金都体现了事 权和责任相匹配的原则，较好地完成了各项绩效目标。（见附表 及报告） 一、部门决算中项目绩效自评结果 省总工会 2020 年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评 结果如下： （一）2020 年“省厂务公开工作经费”项目绩效自评综述： 项目预算 10 万，实际执行 10 万，资金执行率 100%。主要产出 和效果：一是举办全省厂务公开民主管理工作培训班，培训全省 基层业务骨干，确保了职工代表培训规划任务如期完成；二是加 大厂务公开民主管理工作宣传力度。与湖北日报合作策划开辟 “全省工会推进企业民主管理新实践”专题，采写关于工会推进 企业民主管理实践宣传通讯，并对全省厂务公开民主管理工作进 行综述报道，进一步提高了企业民主管理工作的社会影响力；三 是开展厂务公开民主管理调研工作。在全省开展厂务公开民主管 理工作自检、互检、抽检工作，摸清了底数，促进了工作，积极 参加省分类推进事业单位改革工作，指导改革单位严格规范民主 程序，切实保障职工民主权利。发现的问题：非公有制企业民主 管理工作还有待进一步加强。下一步改进措施：开展调研，进一 步掌握基本情况。加大宣传力度，积极争取政府职能部门对厂务 公开民主管理工作的重视支持，完善工作格局，形成工作合力。 （二）2020 年“省级困难职工帮扶专项资金”项目绩效自评 综述：项目预算 3000 万（对下转移支付 2500 万，本级 500 万）， 执行 3000 万，资金执行率 100%。主要产出和效果：一是强化担 当，层层压实责任。落实《湖北省总工会关于落实城市困难职工 解困脱困责任制的意见》，全省各级工会认真贯彻落实执行文件 精神，落实帮扶联系人，推行联席会议制度、帮扶清单制度、强 化资金保障。二是强化信息共享，加强精准识别。采取线上核实 和入户核实相结合的方式，对困难职工精准识别，省总工会联合 省民政厅建立省级困难职工信息核对平台，对致困原因、困难程 度、技能水平、家庭收入等基础信息逐人逐项进行核查，做到建 档困难职工底数清、实名制和动态化。三是因户施策、分类帮扶。 完成了年度全省符合条件的城镇困难职工生活救助、医疗救助、 金秋助学和送温暖工作，充分体现了党和政府对困难职工的关心 和工会组织“娘家人”的责任。发现的问题：项目绩效评价虽然 反映了整体情况，但未能全面反映困难职工家庭生活、医疗、子 女助学家庭改善情况。下步改进措施：项目绩效目标指标值更细 化，量化，更加科学化、精细化。 （三）2020 年“省部级劳模困难补助及劳模日常管理”项 目绩效自评综述：项目预算 1513 万（对下转移支付资金 1380 万， 本级资金 133 万），实际执行 1512.64 万，资金执行率 99.98%。 主要产出和效果：全省各级工会严格按照《湖北省省部级困难劳 模补助资金管理办法》要求，完成全年对省部级困难劳模生活困 难补助和特殊困难补助资金的发放工作，通过专项补助资金有效 的解决了劳模生活困难，产生了良好社会反响。发现的问题及原 因：补助资金的发放与预算目标存在细微差异。实际劳模人数、 困难状况是动态变化的，补助的标准也是随着生活水平不断提 高。下一步改进措施：联合省财政厅修订劳模困难补助资金管理 办法，加强劳模档案信息动态管理，进一步提高资金使用的科学 化、规范化、精准化。 （四）2020 年“全省工会协理员工资补贴”项目绩效自评 综述：项目预算为 360.00 万元（对下专项转移支付资金），执 行数 360.00 万元，资金执行率 100%。主要产出和效果：一是完 成全省 1000 名工会协理员工资补贴的发放工作，为强化基层工 会工作，充分发挥工会协理员作用，提供了有力保障；二是对各 地协理员管理使用、绩效考核等进行抽查，进一步规范对工会协 理员的聘用和管理工作。发现的问题：工会协理员的能力水平还 需进一步提高。 （五）2020 年“省厅级女干部文化活动经费”项目预算资 金 5.95 万元，实际使用 5.93 万元，资金执行率 99.71%。主要 用于 2020 年度聘请专家指导合唱团的成员，按时参与每周 1 次 的合唱训练，全年至少开展两次演出或交流活动，获得基层群众 的参与度达到 1000 人以上，并获得 1 个奖项，不断提高观众的 满意度。一年来，省厅级女干部文化活动取得了较好的效果，得 到了巩固、发展和提高。发现的问题：在细化预算项目的执行上 有待加强。 （六）2020 年“湖北省荆楚工匠工作经费”项目资金拨付、 及时到位，项目执行效果较好，资金使用管理规范。2020 年“湖 北省荆楚工匠工作经费”项目预算为 350 万元，实际支出 350 万 元，资金支出执行率 100%。下一步一是在今后省级财政年度里， 增加“荆楚工匠宣传片播出期数”“荆楚工匠典型宣传人数”等 数量指标，使“荆楚工匠”宣传手段多样化。二是针对指标内容 及指标值不太具体、不易考核的问题，已经得到解决，但在宣传 力度上仍然不够理想，进一步大力弘扬工匠精神，宣传媒介除电 视、报刊外，通过网络、视频传播，让更多的人了解工匠精神， 学习工匠精神，传播工匠精神。 （七）2020 年“工会开展大型活动项目经费”项目预算资 金 13 万，实际使用 12.57 万，资金执行率 96.73%。主要用于开 展对全国劳动模范和先进工作者的表彰活动。主要产出和效果： 2020 年湖北省获得全国劳动模范和先进工作者荣誉称号 101 人， 其中企业职工 57 人，农民 22 人。通过全国劳动模范和先进工作 者评选表彰活动，宣传各行各业模范人物的先进事迹，激励和鼓 舞全省人民弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，激发全省广大 职工主人翁意识和工作热情，为推动全省高质量发展建功立业。 下一步绩效结果应用，将强化项目绩效指标体系设计的完整性， 优化新增质量指标“推荐工作规范性”、效益指标“推荐人选覆 盖面”、效益指标“公众知晓度”等，以增强项目指标体系的系 统性和完整性。 第五部分 名词解释 （一）财政拨款（补助）收入：指省财政当年拨付的资金。 （二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）： 反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青 团组织（包括参照公务员管理事业单位）用于保障机构正常运行、 开展日常工作的基本支出。 （三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管 理事务（项）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工 会、妇联、共青团组织（包括参照公务员管理事业单位）开展日 常工作的项目支出。 （四）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机 构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检 监察人员的专项业务支出。 （五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基 本养老保险缴费支出。 （六）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：反映机关在职干部职工及离退休人员医疗 方面的支出。 （七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （九）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）离退 休人员管理机构（项）。指用于离退休人员的支出。 （十）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他 行政事业单位离退休支出（项）：指用于离退休人员的其他支出。 附件： 湖北省预算绩效评价报告 （缩略版） 报告名称：2020 年度工会开展大型活动项目评价报告 预算部门（单位）： 湖北省总工会 预算年度： 2020 年度 评价类型： 项目☑ 政策□ 部门整体□ 评价单位： 湖北衡平楚天会计师事务有限公司 主评人 1： 宋吟樱 主评人 2： 谭冬梅 专 刘望辉 家： 正式提交日期： 2021 年 4 月 29 日 目 录 1 评价结论..........................................................................................- 1 1.1 绩效评价得分........................................................................ - 1 1.2 绩效目标完成情况................................................................ - 1 1.2.1 执行率情况.................................................................. - 1 1.2.2 完成的绩效目标.......................................................... - 1 1.2.3 未完成的绩效目标....................................................- 2 1.3 存在的问题............................................................................ - 2 1.4 评价结果拟应用建议............................................................- 2 1.4.1 下一步改进措施.......................................................... - 2 1.4.2 拟与预算安排相结合情况.......................................... - 3 2 佐证资料........................................................................................................................................- 4 2.1 基本情况................................................................................ - 4 2.1.1 项目立项目的和年度绩效目标.................................. - 4 2.1.2 项目资金情况.............................................................. - 5 2.2 绩效评价工作开展情况........................................................- 5 2.3 绩效目标完成情况分析........................................................- 6 2.3.1 预算执行情况分析....................................................- 6 2.3.2 绩效目标完成情况分析......................................... - 7 2.4 上年度绩效评价结果应用情况......................................... - 10 - 2020 年工会开展大型活动项目 评价报告 （缩略版） 1 评价结论 1.1 绩效评价得分 2020 年度工会开展大型活动项目绩效评价得分为 97.72 分，其中：资金执行情况得分为 19.35 分，产出指标得分情 况为 38.37 分，效益指标得分情况为 40 份，评价结果为“优”。 1.2 绩效目标完成情况 1.2.1 执行率情况 2020 年度工会开展大型活动项目年初预算 30.00 万元， 年中财政预算经费压缩 17.00 万元，调整预算数为 13.00 万 元，实际执行 12.575 万元，资金执行率为 96.73%。 1.2.2 完成的绩效目标 项目共设计 12 个绩效指标，实际完成 6 个，完成率为 50%。根据采集的绩效评价资料分析显示，2020 年湖北省获 得全国劳动模范和先进工作者荣誉称号 101 人，其中企业职 工 57 人，占比 56.43%，农民 22 人，占比 21.78%；全国劳 模和先进工作者推荐执行“两审三公示”，即初审、复审以 及由所在单位、市（州）级和省三级公示工作程序，推荐人 选公示率 100%，推荐工作完成率 100%。 通过全国劳动模范和先进工作者评选表彰活动，宣传各 行各业模范人物的先进事迹，激励和鼓舞全省人民以先进模 范人物为榜样，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，在全 省形成尊重劳模、学习劳模、争当劳模的良好社会氛围，激 发全省广大职工主人翁意识和工作热情，为推动全省高质量 发展建功立业。 1.2.3 未完成的绩效目标 2020 年湖北省获得全国劳动模范和先进工作者称号 101 人，推荐人选合格率 99.01%，未达到年初设定的绩效目标。 此外，受国内疫情防控及周边疫情影响，2020 年湖北武汉台湾周鄂台职工技能交流活动取消，涉及的 4 个绩效评 价指标“参加交流活动台胞人数”、“参加活动鄂、台职工 人数”等未能完成年度目标，因该项目涉及的预算资金已收 回，因此该 4 个指标不参与绩效考核评分。 1.3 存在的问题 1.3.1 项目绩效成果与年初绩效目标值设定偏差较大。 2020 年度工会开展大型活动项目年初绩效目标设定湖 北省推荐全国劳动模范和先进工作者 130 名，实际完成 101 名，与年初绩效目标值设定偏差较大。 1.3.2 项目绩效指标设计不全面。 绩效指标设计未能全面反映湖北省推荐全国劳动模范 和先进工作者工作开展情况。公开、公正性、规范性及覆盖 面与公众知晓度未参与考核。 1.4 评价结果拟应用建议 1.4.1 下一步改进措施 （1）绩效目标编制方面 加强项目绩效目标编制的合理性。下一步将根据本年度 绩效完成情况和 2021 年工作安排，加强绩效综合预测分析， 编制科学、合理的绩效目标。同时，建立和完善绩效评价结 果的反馈和运用机制，及时将评价结果作为以后年度项目预 算绩效编制的重要依据。 （2）绩效指标体系设计方面 强化项目绩效指标体系设计的完整性。根据 2020 年湖 北省推荐全国劳动模范和先进工作者实施方案，建议优化新 增三个考核指标质量指标-“推荐工作规范性”、效益指标“推荐人选覆盖面”、效益指标-“公众知晓度”，以增强项 目指标体系的系统性和完整性。 1.4.2 拟与预算安排相结合情况 2020 年度工会开展大型活动项目执行情况较好，省总工 会将进一步强化绩效评价结果应用与预算安排相结合，把本 次绩效评价结果作为改进预算管理、强化项目实施和以后年 度预算安排的重要依据。 2 佐证资料 2.1 基本情况 2.1.1 项目立项目的和年度绩效目标 （1）项目立项目的 为深入贯彻学习党的十九届五中全会精神和习近平总 书记视察湖北的重要讲话精神，表彰五年来各行各业涌现出 的大批爱岗敬业、锐意进取、勇于担当、无私奉献的先进社 会工作者，湖北省总工会根据“三定”方案职能，按照党中 央的工作部署，开展 2020 年度湖北省全国劳动模范和先进 工作者推荐评选活动。通过全国劳动模范和先进工作者的推 荐表彰，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神和伟大抗 疫精神，在社会营造学习劳模、争当劳模、践行工匠精神的 热烈氛围，激励全省广大职工积极投身到社会主义建设事业 中去。 （2）年度绩效目标 目标一：在省委、省政府的领导下，完成 2020 年度全 国劳动模范和先进工作者推荐评选工作，在全省形成尊重劳 模、学习劳模、争当劳模的良好社会氛围，激发全省广大职 工主人翁意识，发挥主力军作用，为推动全省高质量发展建 功立业。 目标二：通过湖北-武汉台湾周鄂台职工技能交流活动， 为两岸职工搭建切磋技艺、交流经验、提升素质的平台；进 一步加强两地工会和职工的交流与合作；增强台湾职工来湖 北投资创业的兴趣。 2020 年度工会开展大型活动项目绩效指标明细表 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 效益指标 指标名称 目标值 本届推荐全国劳动和先进工作者 130 企业职工人选占比 ≥45% 农民人选占比 ≥20% 参加交流活动台胞人数 ≥15 人 参加活动鄂、台职工人数 ≥200 人 推荐人选合格率 100% 推荐工作完成率 100% 推荐人选公示率 100% 参加活动台胞满意度 ≥90% 学习劳模精神 全省形成尊重 劳模、学习劳 模、争当劳模 的良好社会氛 围，激发全省 职工工作热 情。 弘扬劳模精神 激励全省职工 保持昂扬向 上、奋发进取 的精神状态， 努力在推动全 省高质量发展 中建功立业。 增进两岸职工友谊 ≥90% 社会效益指标 2.1.2 项目资金情况 2020 年度工会开展大型活动项目预算资金 13.00 万元， 资金执行数 12.575 万元，资金执行率 96.73%。主要是用来 完成湖北省 2020 年全国劳动模范和先进工作者推荐评选工 作，宣传和弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，激励全省 广大职工积极投身我省经济和社会发展的建设事业中去。 2.2 绩效评价工作开展情况 本次绩效评价工作严格遵循《湖北省省级预算绩效评价 管理暂行办法》《第三方机构参与预算绩效管理工作行为规 范》《第三方机构参与预算绩效管理报告编制规范》《湖北 省总工会机关经费审核报销管理办法》等文件要求。 绩效评价工作程序主要包括制订工作方案、组织实施绩 效评价、撰写绩效评价结果、建立绩效评价档案等 4 个方面。 一是制定绩效评价工作方案。主要包括评价对象、绩效评价 组织方式、数据收集和分析方法、评价实施时间安排等内容。 二是组织实施绩效评价。通过案卷研究、调研访谈、问卷调 查等方式收集、核实数据和信息。三是撰写绩效评价报告。 整理分析收集到的信息和数据，形成绩效评价报告。四是建 立绩效评价档案。 2.3 绩效目标完成情况分析 2.3.1 预算执行情况分析 （1）项目资金到位情况分析 2020 年度工会开展大型活动项目年初预算 30.00 万元， 年中财政预算经费压缩 17.00 万元，调整预算数为 13.00 万 元，实际到位资金 13.00 万元，项目资金到位率为 100%。 （2）项目资金执行情况分析 2020 年度工会开展大型活动项目预算资金下达 13.00 万 元，实际资金执行数 12.575 元，资金执行率为 96.73%。 （3）项目资金管理情况分析 省总工会严格按照相关财务管理制度规定，专款专用， 在资金使用过程中，严格按照部门预算批复的用途使用资 金，严把监督审核关，确保资金使用规范、合理、有效。不 存在挤占、挪用、虚列支出等情况。 2.3.2 绩效目标完成情况分析 （1）产出指标完成情况分析 目标 1：本届推荐全国劳动和先进工作者（名） 完成情况：2020 年湖北省推荐全国劳动模范和先进工作 者目标值为 130 名，实际完成推荐 101 名，未完成预定绩效 目标。 偏离原因：省总工会依据往年推荐名额，将 2020 年推 荐全国劳动模范和先进工作者目标值设定 130 名，实际 2020 年中央分配我省全国劳模和先进工作者名额 102 人，造成较 大偏差。 目标 2：企业职工人选占比（%） 完成情况：2020 年湖北省推荐全国劳动模范和先进工作 者中企业职工人选占比年初目标值为≥45%，实际完成推荐 101 人，其中企业职工 57 人，占比 56.43%，完成预定绩效 目标。 目标 3：农民人选占比（%） 完成情况：2020 年湖北省推荐全国劳动模范和先进工作 者中农民人选占比年初目标值为≥20%，实际完成推荐 101 人，其中农民 22 人，占比 21.78%，完成预定绩效目标。 目标 4、5：参加交流活动台胞人数、参加活动鄂、台职 工人数（人） 完成情况：参加交流活动台胞人数年初目标值为≥15 人、参加活动鄂、台职工人数年初目标值为≥200 人，2020 年因国内疫情防控及周边疫情形势发展影响，湖北-武汉台湾 周鄂台职工技能交流活动取消，相关财政预算资金收回，该 两个考核指标不参与评分。 目标 6：推荐人选合格率（%） 完成情况：2020 年湖北省推荐全国劳动模范和先进工作 者合格率年初目标值为 100%，当年推荐 102 名，因公示阶 段 1 人不合格，实际完成推荐 101 名，合格率 99.01%，未完 成预定绩效目标。 偏离原因：2020 年湖北省推荐全国劳动模范和先进工作 者 102 名，因公示阶段 1 人不合格被取消资格，实际完成推 荐 101 名。 目标 7：推荐工作完成率（%） 完成情况：2020 年湖北省推荐全国劳动模范和先进工作 者工作完成率年初目标值为 100%。省总工会按照党中央和 省委、省政府的工作部署和文件要求，在全省开展全国劳动 模范和先进工作者推荐活动。推荐工作坚持公开、公平、公 正的原则，严格执行“两审三公示”，即初审和复审两次审 查及所在单位、市（州）级和省三级公示，最后上报全国评 选办公室，最终完成推荐工作，实现预定绩效目标。 目标 8：推荐人选公示率（%） 完成情况：2020 年湖北省推荐全国劳动模范和先进工作 者推荐人员公示率年度指标值为 100%，省总工会按照党中 央和省委、省政府的工作部署和文件要求，对推荐的 102 名 人员严格执行“两审三公示”，即初审和复审两次审查及所 在单位、市（州）级和省三级公示，人选公示率 100%，完 成预定绩效目标。 目标 9：参加活动台胞满意度（%） 完成情况：参加活动台胞满意度年初目标值为≥90%， 2020 年因国内疫情防控及周边疫情形势发展影响，湖北-武 汉台湾周鄂台职工技能交流活动取消，相关财政预算资金收 回，该考核指标不参与评分。 （2）效益指标完成情况分析 目标 1、目标 2：学习劳模精神、弘扬劳模精神 完成情况：年初目标值设定为：在全省形成尊重劳模、 学习劳模、争当劳模的良好社会氛围，激发全省广大职工工 作热情，激励全省广大职工始终保持昂扬向上、奋发进取的 精神状态，努力在推动全省高质量发展中建功立业。2020 年 省总工会在全省开展全国劳动模范和先进工作者先进事迹 巡回报告活动，活动以“讲好劳模故事、弘扬‘三种精神’” 为主题，深入高校、社区和各级地市，湖北日报、湖北广电、 荆楚网、省总工会微信公众号以及各地方传媒都对活动进行 了广泛宣传报道，在全社会引起强烈反响，广大职工群众深 受激励和鼓舞，自觉以劳模为榜样，学习和弘扬劳模精神、 劳动精神、工匠精神，发扬爱岗敬业、艰苦奋斗、勇于创新、 甘于奉献的奋斗精神，为推动全省经济和社会高质量发展建 功立业，完成预定绩效目标。 目标 3：增进两岸职工友谊（%） 完成情况：增进两岸职工友谊年初目标值为≥90%，2020 年因国内疫情防控及周边疫情形势发展影响，湖北-武汉台湾 周鄂台职工技能交流活动取消，相关财政预算资金收回，该 考核指标不参与评分。 2.4 上年度绩效评价结果应用情况 及时将绩效效评价情况反馈给项目执行部门，针对绩效 评价过程中发现的绩效目标问题提请相关人员重点关注，作 为完善项目管理的依据。 附件：《2020 年度工会开展大型活动项目评价表》 2020 年度工会开展大型活动项目评价表 填报日期：2021 年 4 月 26 日 填报单位：湖北省总工会 项目名称 主管部门 工会开展大型活动项目经费 湖北省总工会 项目实施单位 湖北省总工会 项目类别 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 项目属性 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ 项目类型 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 预算执行情况 预算 （万元） 数（A) 3、省对下转移支付项目 □ 3、一次性项目 □ 执行数(B) 执行率(B/A) 得分（20 分*执行率） 12.575 96.73% 19.35 年度财 （20 分） 政资金 13.00 总额 一级指标 二级指 标 三级指标 年初目标值（A) 本届推荐全国劳动 产出指标 5.44 企业职工人选占比 ≥45% 56.43% 7.00 农民人选占比 ≥20% 21.78% 7.00 推荐人选合格率 100% 99.01% 6.93 推荐工作完成率 100% 100% 6.00 推荐人选公示率 100% 100% 6.00 100% 20 100% 20 标 标 年度绩 得分 101 和先进工作者 质量指 (B) 130 数量指 （40 分） 实际完成值 在全省形成尊重劳 效目标 模、学习劳模、争 （80 分） 学习劳模精神 当劳模的良好社会 氛围，激发广大职 效益指标 （40 分） 社会效 工工作热情。 益 激励全省广大职工 指标 始终保持昂扬向 弘扬劳模精神 上、奋发进取的精 神状态，努力在推 动全省高质量发展 中建功立业。 97.72 总分 1、省总工会 2020 年推荐全国劳动模范和先进工作者目标值依据往年名额设定， 实际当年中央分配全国劳模和先进工作者名额 102 人，造成较大偏差。 偏差大或目标未完成 原因分析 2、2020 年湖北省推荐全国劳动模范和先进工作者 102 名，因公示阶段 1 人不合 格被取消资格，实际完成推荐 101 名。 3、2020 年因国内疫情防控及周边疫情形势发展影响，湖北-武汉台湾周鄂台职 工技能交流活动取消，相关财政预算资金收回。 改进措施及结果应用 方案 根据本年度绩效完成情况和 2021 年工作安排，加强绩效综合预测分析，编制科 学、合理的绩效目标。同时，建立和完善绩效评价结果的反馈和运用机制，及 时将评价结果作为以后年度项目预算绩效编制的重要依据。 备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单 位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量 指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重 *A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且 效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定 分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 湖北省预算绩效评价报告 （缩略版） 报告名称：2020 年度湖北省总工会部门整体支出评价报告 预算部门（单位）： 湖北省总工会 2020 年度 预算年度： 评价类型： 项目 政策 部门整体 评价单位： 湖北衡平楚天会计师事务有限公司 主评人 1： 宋吟樱 主评人 2： 谭冬梅 专 刘望辉 家： 正式提交日期： 2021 年 4 月 29 日 目 录 1 评价结论..........................................................................................- 1 1.1 绩效评价得分........................................................................ - 1 1.2 绩效目标完成情况................................................................ - 1 1.2.1 执行率情况.................................................................. - 1 1.2.2 完成的绩效目标.......................................................... - 1 1.2.3 未完成的绩效目标...................................................... - 2 1.3 存在的问题............................................................................ - 3 1.4 评价结果拟应用建议............................................................- 4 1.4.1 下一步改进措施.......................................................... - 5 1.4.2 拟与预算安排相结合情况.......................................... - 5 2 佐证资料...................................................................................................................................... - 1 2.1 基本情况................................................................................ - 1 2.1.1 部门收支情况.............................................................. - 1 2.1.2 部门整体绩效目标...................................................... - 3 2.2 绩效评价工作开展情况........................................................- 4 2.3 绩效目标完成情况分析........................................................- 6 2.3.1 预算执行情况分析...................................................... - 7 2.3.2 绩效目标完成情况分析.............................................. - 8 2.4 上年度部门整体绩效评价结果应用情况......................... - 16 - 2020 年度湖北省总工会部门整体支出 评价报告 （缩略版） 1 评价结论 1.1 绩效评价得分 2020 年度湖北省总工会部门整体支出绩效评价得分为 95.49 分，其中：资金执行情况得 19.84 分，产出指标得 56.90 分、效 益指标得 18.75 分，评价结果为“优”。 1.2 绩效目标完成情况 1.2.1 执行率情况 湖北省总工会 2020 年度部门预算批复金额为 2199.95 万元， 年中财政预算调整 378.34 万元，预算调整数 2578.69 万元，实际 执行资金 2558.24 万元，资金执行率为 99.21%。 1.2.2 完成的绩效目标 2020 年度湖北省总工会部门整体支出有 7 个年度绩效目标， 涉及 67 个绩效指标，完成绩效目标 58 个， 指标完成率达 86.57%。 省级困难职工帮扶专项，2020 年全省共发放省级困难职工 帮扶资金 2965.45 万元涉及 22199 人次，其中发放生活困难补助 金 677.93 万元 2254 人次，发放医疗救助补助金 353.73 万元 505 人次，发放助学救助补助金 444.19 万元 1129 人次，发放送温暖 慰问金 1489.60 万元 18311 人次。省部级困难劳模补助，2020 - 1 - 年共发放补助资金 1520.96 万元涉及 2031 人次（含荆门、孝感 和宜昌地方配套资金 20.96 万元），其中生活困难补助金 856.44 万元 914 人次，特殊困难补助金 664.52 万元 1117 人次；“荆楚 工匠”选树活动，选树“荆楚工匠”100 名，人员公示、达标率 100%，通过广播电视、互联网平台等新闻媒介对 12 名典型工匠 人物先进事迹进行宣传报道；协理员工资补贴专项，2020 年实 际发放 1000 名协理员工资补贴，工资发放达标率和及时率均达 到了 100%。各市（州）对协理员工作进行年度考核，考核合格 率达 100%；全国劳动模范和先进工作者推荐工作，2020 年湖北 省获得全国劳动模范和先进工作者荣誉称号 101 人，其中企业职 工 57 人，农民 22 人；厂务公开方面，在湖北日报设置专栏刊发 文章 6 篇，网上同步发布加长通讯稿，全方位宣传企业发挥民主 管理作用。国有企业职代会厂务公开建制率达到 100%，非公企 业职代会厂务公开建制率达到 80%以上；网上工会工作方面， 2020 年湖北工会网站及 OA 系统全年平稳运行无事故，“湖北 省总工会”微信公众号被评为“2020 年网聚职工正能量 争做中 国好网民”‘互联网+’普惠服务优秀平台征集活动“最具影响 力平台”、“湖北优秀政务微信”等荣誉称号。 1.2.3 未完成的绩效目标 2020 年部门整体支出未完成的指标 9 个（其中 2 个指标因 疫情原因，经费收回，不参与绩效考核评分），未完成绩效指标 及原因如下表： - 2 - 二级指标 三级指标 年初目标值 实际完成值 数量指标 举办培训班次 1次 0 未完成原因分析 因疫情原因，培训取消，经费收回， 该指标不纳入绩效考核评分。 因疫情原因，培训取消，经费收回， 数量指标 培训人数 50 人 0 该指标不纳入绩效考核评分。 数量指标 生活救助完成率 100% 89.44% 疫情原因，部分困难家庭未能及时 申请，错过大数据考察和系统录入 数量指标 医疗救助完成率 100% 97.72% 疫情原因，部分困难家庭未能及时 申请，错过大数据考察和系统录入 数量指标 即时性表彰劳模完成 100% 0 疫情原因，未举办即时性表彰劳模 数量指标 率 劳模慰问活动次数 2-3 次 1 活动 疫情防控，劳模慰问活动进行 1 次 少数人认为生 活未得保障， 随湖北最低工资标准 社会效益指标 ≥5% 调整待遇提升率 70%以上协理 湖北省 2020 年未调整各市（州）最 低工资标准，协理员工资有待提高 员认为补助标 准待提高 本届推荐全国劳动模 数量指标 中央分配名额 102 人，与预估有较 130 101 范和先进工作者 质量指标 推荐人选合格率 大差异 100% 99.01% 公示阶段 1 人不合格被取消资格 1.3 存在的问题 1.3.1 绩效指标设计有待优化调整。 （1）项目绩效成果与年初绩效目标设定偏差较大。如：2020 年度工会开展大型活动项目年初绩效目标设定湖北省推荐全国 劳动模范和先进工作者 130 名，实际完成 101 名，与年初绩效目 标值设定偏差较大。 - 3 - （2）个别项目指标年度目标值设定偏低，考核效果不明显。 如：2019 年厂务公开民主管理政策法规知晓度考核目标为≥90% 以上，2020 年厂务公开民主管理工作知晓度年初目标设定为 ≥75%，目标值设置偏低，反映出对绩效工作要求不高，自我约 束和提高工作成效的意识不强。 （3）项目绩效指标设计不完整，待优化。如：湖北省推荐 全国劳动模范和先进工作者工作、“荆楚工匠”选树活动开展， 绩效指标设计未能反映其公开公正、规范性以及覆盖面、公众知 晓度等，对项目实施的主旨、目的和内容未能完整呈现。 （4）个别项目指标设定待优化精简。如：困难劳模补助资 金专项包含生活困难补助和特殊困难补助两项内容，按照该两项 内容申报要求、审核流程以及补助资金发放程序的同步性、一致 性，设计考核指标时建议对“补助完成率”、“补助达标率”、 “补助资金发放到位及时率”6 个重复考核指标进行整合，优化 精简。省级困难职工帮扶专项指标设计建议同上。 1.3.2 绩效指标体系的编制和申报有待调整和完善。湖北省 总工会在编制 2020 年度部门整体支出绩效申报文本时，将省对 下转移支付资金项目全部纳入部门整体支出绩效申报和年底考 核中。按照省财政厅 2020 年省直部门预算编制和年终决算编报 口径统一原则，省对下转移支付资金项目应不纳入部门整体支出 绩效申报和考核。 1.4 评价结果拟应用建议 - 4 - 1.4.1 下一步改进措施 （1）注重绩效指标设置的合理性和完整性。进一步强化项 目绩效目标管理，建议在今后项目绩效目标的制定中，加强综合 预测分析，编制科学、合理、完整的，具有可量化性和有约束力 的刚性考核指标，提升绩效考核的精准度，避免重复性、模糊性 和无效性。 同时，建立和完善绩效评价结果的反馈和运用机制，及时将 评价结果作为以后年度项目预算绩效编制的重要依据。 （2）加强预算绩效指标体系编报，确保科学性和关联性。 建议将省对下转移支付资金专项不再纳入年度部门整体支出绩 效评价考核，与年度预、决算口径保持一致。同时，在下一年度 的预算绩效申报时，将省对下转移支付资金专项绩效申报与部门 整体支出绩效申报分别单列，确保绩效评价指标设计的科学性、 准确性和关联性。 1.4.2 拟与预算安排相结合情况 2020 年度省总工会部门整体支出执行情况良好，本次绩效 自评结果将为下年度疫情新常态下，巩固和深化城市困难职工解 困脱困成效，探索建立预防返贫返困帮扶新机制；加强劳模选树 管理、创新劳模服务；建立完善职工创新创造激励新机制、完善 职业技能竞赛与职工晋升成长、企业生产力提升深度融合新机制 等领域优化资金分配、加大资金扶持、改进预算管理、提高预算 编制提供重要参考。 - 5 - 2 佐证资料 2.1 基本情况 2.1.1 部门收支情况 （1）部门整体预算收支情况 2020 年度湖北省总工会年初收入预算 2199.95 万元，年中调 整预算数 2578.69 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入；年 终收入决算数为 2558.24 万元，预算收入完成率 99.21%。 2020 年度湖北省总工会年初预算支出 2199.95 万元，其中基 本支出 1147.95 万元，项目支出 1052.00 万元；年中调整预算数 2578.69 万元，其中基本支出 1185.74 万元，项目支出 1392.95 万 元；支出决算数 2558.24 万元，其中基本支出 1172.85 万元，项 目支出 1385.39 万元，预算支出完成率 99.21%。支出预决算情况 如下图所示： - 1 - （2）收入支出与上年对比分析 2020 年度湖北省总工会收入决算数 2558.24 万元，比上年增 加 148.92 万元，增长 6.18%，主要原因为 2020 年新增安可替代 工程财政补助拨款 374.24 万元。 2020 年度湖北省总工会支出决算数 2558.24 万元，其中基本 支出 1172.85 万元，项目支出 1385.39 万元。比上年支出决算数 增长 148.92 万元，增长 6.18%。主要原因由 2020 年新增安可替 代工程财政补助支出 374.24 万元和行政经费压缩综合因素导致。 支出决算比对表如下图： （3）年度工作重点 2020 年湖北省总工会重点工作：抓实抓细防控措施，服务 职工正常生产生活、促进社会大局总体稳定；做好慰问关爱和精 准帮扶，广泛开展工会慰问，重点覆盖“四类群体”，协助党委、 政府做好帮扶工作；探索建立预防困难职工家庭返贫返困的长效 - 2 - 机制；开展“职工爱心消费扶贫、助推全面小康”活动，把落实 疫后普惠帮扶政策与助力脱贫攻坚结合起来；切实维护职工队伍 稳定，开展劳动关系领域矛盾隐患排查化解工作，推进“法院+ 工会”诉调对接工作；突出工会宣传宣讲重点，把疫情防控和复 工复产一线先进典型人物事迹结合起来，弘扬劳模精神、工匠精 神，引导和践行社会主义核心价值观。改进职工思想政治工作， 推动落实企业健全班组常态化学习制度，扩大思想政治工作对广 大职工尤其是青年职工的有效覆盖。 落实工会意识形态责任制，建立以内容建设为根本、先进技 术为支撑、创新管理为保障的工会全媒体传播体系；广泛动员建 功立业，全力支持复工复产，助推全省经济社会稳步发；开展劳 动竞赛，组织省市县三级示范性劳动和技能竞赛，深化“五小” 活动，开展第七届职工技术创新成果评选和第八届全省职工职业 技能大赛；大力提升职工素质，深入开展“产业工人队伍建设改 革深化年”行动，推进产业工人培训基地和职工(劳模、工匠)创 新工作室建设，开展职工在线培训，优化工会网上培训平台；扎 实做好维权服务工作，维护职工合法权益，增强职工的幸福感、 安全感。 2.1.2 部门整体绩效目标 根据预算批复，湖北省总工会 2020 年度部门整体支出绩效 目标是： - 3 - 目标 1：继续推进厂务公开民主管理工作，进一步开展和谐 劳动关系创建。 目标 2：继续做好省级困难职工的帮扶工作，进一步加大对 城镇职工的解困脱困力度。 目标 3：发放省部级劳模困难补助资金，帮助劳模解决生产 生活中的困难，发挥劳模先锋模范作用。 目标 4:继续开展“荆楚工匠”选树活动，充分发挥“荆楚工 匠”的引领示范作用。 目标 5:培养社会化工会工作者，充实基层工会工作力量，构 建和谐劳动关系。 目标 6:在省委、省政府领导下，完成 2020 年度全国劳动模 范和先进工作者推荐评选工作，在全省形成尊重劳模、学习劳模、 争当劳模的良好社会氛围，激发全省广大职工主人翁意识，发挥 主力军作用，为推动全省高质量发展建功立业。 目标 7：坚持以“一个中心、两平台、三载体”为总体构架， 着力打造网上工会工作升级版。 2.2 绩效评价工作开展情况 2.2.1 评价目的、对象和范围 （1）评价目的 为全面推进预算绩效管理，根据《湖北省省级预算绩效评价 管理暂行办法》《第三方机构参与预算绩效管理工作行为规范》 《第三方机构参与预算绩效管理报告编制规范》等文件要求，湖 - 4 - 北省总工会委托湖北衡平楚天会计师事务有限公司对 2020 年度 部门整体支出进行绩效评价。目的是为全面、客观、公正的对 2020 年度部门整体绩效目标完成情况、预算资金使用管理情况 等进行综合分析评价，确保财政资金使用管理的规范性和有效 性，为财政资金使用和分配提供参考依据。 （2）评价对象 本次绩效评价对象为 2020 年湖北省总工会部门整体支出。 （3）评价范围 本次绩效评价范围涉及 2020 年湖北省总工会部门整体支出 情况，以及列入省对下专项转移支付资金 4240 万元的产出和效 益。 2.2.2 评价抽样情况、评价方法、工作安排 （1）评价抽样情况 本次评价采用科学抽样方法，选取省部级困难劳模补助、省 级困难职工帮扶专项、全省工会协理员工资补贴 3 个对下转移支 付专项，涵盖武汉、恩施、荆门、随州、咸宁等 10 个市州本级 和所属县市进行现场核查，核查覆盖率 58.82%，涉及资金 1812 万元，占对下专项转移支付项目总资金的 42.73%以上。 （2）评价方法 ①比较法。将 2020 年度省总工会部门整体支出的完成情况 与绩效目标、历史数据进行比较。 ②因素分析法。综合分析影响省总工会部门整体支出绩效目 - 5 - 标实现、实施效果的内外部因素。 ③公众评判法。通过对公众问卷及抽样调查等方式进行评 判。 ④其他评价方法。根据需要采用上述评价方法外的评价方 法。 （3）评价工作安排 本次评价分三个阶段，主要包括前期准备阶段、现场实施阶 段、分析总结阶段。 ①前期准备阶段。主要工作内容：成立绩效评价工作专班， 开展前期调研，确定评价方法，选定评价样本，设计调查问卷， 提出资料清单等，形成工作方案，确定评价目的、评价对象、评 价方法、评价指标、实施时间安排、调查问卷设计等。 ②现场实施阶段。主要工作内容：听取情况介绍、收集核实 资料、实地勘察调查、开展社会调查等，收集相关资料，形成工 作底稿或工作记录。 ③分析总结阶段。一是综合分析评价。在收集资料、勘察记 录、调查问卷等基础上，对项目进行综合分析，形成评价数据和 资料，对评价对象进行定量、定性分析和综合评价。二是撰写评 价报告。通过分析和评价，形成初步意见，起草评价报告初稿。 三是将评价报告初稿提交委托方征求意见，根据委托方意见，对 评价报告进行修订，最终提交终审报告，并上传备案和归档备查。 2.3 绩效目标完成情况分析 - 6 - 2.3.1 预算执行情况分析 （1）资金到位情况分析 2020 年度湖北省总工会年初部门预算收入批复 2199.95 万 元，全部为一般公共预算财政拨款收入，年中调整预算数 2578.69 万元，实际到位资金 2558.24 万元，资金到位率 99.21%，为部门 工作开展提供了保障。 （2）资金执行情况分析 2020 年度湖北省总工会年初部门预算支出批复 2199.95 万 元，年中调整预算数 2578.69 万元，实际执行 2558.24 万元，资 金执行率 99.21%。从支出性质看，人员支出 1142.54 万元，公用 经费 30.31 万元，项目支出 1385.39 万元。从支出经济分类看， 工资福利支出 263.31 万元，商品和服务支出 118.46 万元，对个 人和家庭的补助 1802.22 万元，资本性支出（基本建设）374.25 万元。预算资金支出明细如下图： 按支出经济分类来分 - 7 - 按支出经济分类来分 （3）项目资金管理情况分析 2020 年省总工会加强了对资金的使用和管理，将预算资金层层分解到各预算子项目，各职能 部门履职尽责，严格按照财务管理制度相关规定，按照部门预算批复使用资金，严把监督审核关， 确保了资金使用的规范性、合理性、有效性，使项目资金、项目实施和目标任务得到有效落实。 2.3.2 绩效目标完成情况分析 （1）年度绩效目标 1 目标内容：继续推进厂务公开民主管理工作，进一步开展和 谐劳动关系创建。本年度绩效目标和完成情况如下表: 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 年初目标值 实际完成值 （A) (B) 举办培训班次 1次 0 未完成 培训人数 50 人 0 未完成 典型经验宣传文章 ≥4 篇 6 完成 100% 100% 完成 ≥80% 80% 完成 ≥75% 80% 完成 三级指标 国有企业职代会，厂务公 质量指标 开建制率 非公企业职代会，厂务公 开建制率 效益指标 社会效益指标 厂务公开民主管理工作知 晓度 - 8 - 完成情况 基层职工满意度 ≥85% 85% 完成 完成情况：年度绩效目标 1 年初设计了 7 个具体绩效指标， 实际完成 5 个，指标完成率为 71.43%。2020 年省总工会在湖北 日报设置专栏刊发宣传文章 6 篇，并同步在网上发布加长版通讯 稿，全方位宣传企业发挥民主管理作用。国有企业职代会厂务公 开建制率达到 100%，非公企业职代会厂务公开建制率达到 80%， 厂务公开民主管理工作知晓度达 80%，基层职工满意度达到 85%，实现年度绩效目标值。但培训班与培训人次未达到年初目 标值。 未完成原因：受疫情影响和防控需要，培训班未开办，相关 财政预算资金收回，该培训班与培训人次两项指标不纳入考核。 （2）年度绩效目标 2 目标内容：继续做好省级困难职工的帮扶工作，进一步加大 对城镇职工的解困脱困力度。年度绩效目标和完成情况如下表: 一级指标 年初目标值 实际完成 （A) 值(B) 生活救助完成率 100% 89.44% 未完成 生活救助达标率 100% 100% 完成 困难职工建档率 100% 100% 完成 抽查市州覆盖率 ≥30% ≥30% 完成 时效指标 帮扶资金发放到位及时率 100% 100% 完成 数量指标 医疗救助完成率 100% 97.72% 未完成 质量指标 医疗救助达标率 100% 100% 完成 数量指标 助学救助完成率 100% 116.89% 完成 助学救助达标率 100% 100% 完成 送温暖资金发放标准达标率 100% 100% 完成 送温暖资金发放手续完备率 100% 100% 完成 送温暖资金发放到位及时率 100% 100% 完成 二级指标 三级指标 数量指标 质量指标 产出指标 质量指标 时效指标 - 9 - 完成情况 一级指标 效益指标 二级指标 社会效益指标 年初目标值 实际完成 （A) 值(B) 新闻媒体发布增长率 ≥5% ≥5% 完成 受助职工政策知晓度 ≥90% 96.49% 完成 受助职工满意度 ≥85% 96.98% 完成 送温暖活动宣传报道 3篇 3篇 完成 三级指标 完成情况 完成情况：年度绩效目标 2 年初设计了 16 个具体绩效指标， 实际完成 14 个，指标完成率为 87.5%。全省共发放省级困难职 工帮扶资金 2965.45 万元涉及 22199 人次，其中发放生活困难补 助金 677.93 万元 2254 人次，发放医疗救助补助金 353.73 万元 505 人次，发放助学救助补助金 444.19 万元 1129 人次，发放送 温暖慰问金 1489.60 万元 18311 人次。各市（州）县总工会按照 申报核准的补助标准将财政下达资金及时分配到帮扶对象个人 账户，生活救助达标率、医疗救助达标率、助学救助达标率、困 难职工建档率、发放标准达标率、帮扶资金发放到位及时率、送 温暖资金发放到位及时率等均达到 100%，送温暖活动宣传报道 3 篇，受助职工政策知晓度达到 90%以上，困难职工满意度达 90% 以上，实现了年度目标值。生活救助完成率，医疗救助完成率， 未达到年初目标值。 未完成原因：因疫情隔离和防控原因，造成部分困难职工未 能及时申报补助，错过大数据比对期间，未能录入全国困难职工 工会系统；在此期间，少数困难职工家庭有所好转，不符合帮扶 标准，已核销建档资格，无法发放补助资金，造成资金结余。 - 10 - （3）年度绩效目标 3 目标内容：发放省部级劳模困难补助资金，帮助劳模解决生 产生活中的困难，发挥劳模先锋模范作用。年度绩效目标和完成 情况如下表: 一级指标 产出指标 年初目标值 实际完成 （A) 值(B) 生活困难补助完成率 100% 100% 完成 数量指标 特殊困难补助完成率 100% 100% 完成 数量指标 即时性表彰劳模完成率 100% 0 未完成 数量指标 劳模慰问活动次数 2-3 次 1 未完成 质量指标 生活困难补助达标率 100% 100% 完成 质量指标 特殊困难补助达标率 100% 100% 完成 质量指标 基层申报核实率 100% 100% 完成 100% 100% 完成 100% 100% 完成 二级指标 三级指标 数量指标 时效指标 时效指标 效益指标 生活困难补助资金发放到位 及时率 特殊困难补助资金发放到位 及时率 完成情况 社会效益指标 困难劳模生活质量改善程度 ≥85% ≥85% 完成 社会效益指标 受助劳模满意度 ≥90% ≥90% 完成 完成情况：年度绩效目标 3 年初设计了 12 个具体绩效指标， 实际完成 10 个，指标完成率为 83.33%。2020 年共发放补助资金 1520.96 万元涉及 2031 人次（含荆门、孝感和宜昌地方配套资金 20.96 万元），其中生活困难补助金 856.44 万元 914 人次，特殊 困难补助金 664.52 万元 1117 人次。各地市（州）总工会依据文 件规定标准将财政下达的补助资金及时足额发放至困难劳模个 人账户，基层核实率、补助完成率、补助达标率和补助资金发放 到位及时率均达到 100%。90%以上的受助劳模表示满意，85% 以上受助劳模表示生活质量得到改善，实现了年度目标值。但即 - 11 - 时性表彰劳模完成率，劳模慰问活动次数未实现年度目标值。 未完成原因：受疫情影响和防控需要，未举办即时性表彰劳 模活动，劳模慰问活动仅开展了 1 次。 （4）年度绩效目标 4 目标内容：继续开展“荆楚工匠”选树活动，充分发挥“荆 楚工匠”的引领示范作用。年度绩效目标和完成情况如下表: 一级指标 产出指标 效益指标 年初目标 实际完成 完成情 值（A) 值(B) 况 “荆楚工匠”获选人数 100 名 100 名 完成 数量指标 参加评审人员 8-10 名 评委 14 名 完成 数量指标 “荆楚工匠”宣传期数 ≥10 期 数量指标 “荆楚工匠”典型宣传人数 ≥10 人 数量指标 “荆楚工匠”宣传片播出期数 5期 质量指标 “荆楚工匠”奖励发放达标率 100% 100% 完成 质量指标 “荆楚工匠”宣传片完成率 100% 100% 完成 时效指标 “荆楚工匠”奖励金发放及时率 100% 100% 完成 社会效益指标 “荆楚工匠”选树活动覆盖面 ≥60% 100% 完成 社会效益指标 “荆楚工匠”证书发放率 100% 100% 完成 社会效益指标 获奖人员公示率 100% 100% 完成 社会效益指标 宣传形式多样性 3种 4 完成 社会效益指标 公众知晓度 ≥85% ≥85% 完成 二级指标 三级指标 数量指标 湖北日报 宣传 12 期 湖北日报 宣传 12 人 湖北广播 电台 5 期 完成 完成 完成 完成情况：年度绩效目标 4 年初设计了 13 个具体绩效指标， 全部完成，指标完成率 100%。2020 年湖北省“荆楚工匠”选树 活动覆盖全省 17 个市州，选树“荆楚工匠”100 名，奖励金发 放 3 万元/人，人员公示率 100%；通过广播电视、报纸、互联网 平台、微信公众号等新闻传播媒介对 12 名典型工匠人物先进事 - 12 - 迹进行宣传报道，播放 5 期专题宣传片，在全社会掀起了学习工 匠精神、践行工匠精神的热潮，取得良好的示范带动效果，完成 年初目标值。 （5）年度绩效目标 5 目标内容：培养社会化工会工作者，充实基层工会工作力量， 构建和谐劳动关系。年度绩效目标和完成情况如下表: 一级指标 产出指标 效益指标 年初目标值 实际完成值 （A) (B) 协理员工资发放名额 1000 名 1000 完成 质量指标 工作考核合格率 100% 100% 完成 质量指标 工资发放达标率 100% 100% 完成 时效指标 工资补贴发放及时率 100% 100% 完成 二级指标 三级指标 数量指标 社会效益指标 社会效益指标 随湖北最低工资标准调整待 遇提升率 协理员满意度 ≥5% ≥85% 少数人基本生 活未得到保障 ≥85% 完成情况 未完成 完成 完成情况：年度绩效目标 5 年初设计的 6 个具体绩效指标， 实际完成 5 个，指标完成率 83.33%。2020 年实际发放 1000 名协 理员工资补贴，省财政按照 300 元/人/月标准及时拨付各市（州） 财政专户，各县市总工会按月发放协理员工资，发放达标率和及 时率均达到 100%。各市（州）年底对协理员工作进行考核，考 核合格率达 100%。根据调查问卷显示，87.69%协理员表示满意， 实现年度目标值。但随湖北最低工资标准调整待遇提升率年度目 标值未完成。 未完成原因：2020 年湖北省未调整各市（州）最低工资标 准，年初随预算下达的各市（州）协理员岗位工资最低标准与 2019 年保持一致。经对 318 名协理员填写的调查问卷统计分析， - 13 - 有 4.09%的协理员认为其基本生活水平完全没有得到保障，70% 以上协理员认为补助标准有待提高。本年协理员工资随湖北最低 工资标准调整待遇提升率未实现年初目标值。 （6）年度绩效目标 6 目标内容：在省委、省政府领导下，完成 2020 年度全国劳 动模范和先进工作者推荐评选工作，在全省形成尊重劳模、学习 劳模、争当劳模的良好社会氛围，激发全省广大职工主人翁意识， 发挥主力军作用，为推动全省高质量发展建功立业。年度绩效目 标和完成情况如下表: 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 三级指标 年初目标值（A) 推荐全国劳动模范 和先进工作者 实际完成 值(B) 完成情况 130 名 101 名 未完成 数量指标 企业职工人选占比 ≥45% 56.43% 完成 数量指标 农民人选占比 ≥20% 21.78% 完成 质量指标 推荐人选合格率 100% 99.01% 未完成 质量指标 推荐人选公示率 100% 100% 完成 质量指标 推荐工作完成率 100% 100% 完成 100% 完成 100% 完成 在全省形成尊重劳模、学 社会效益指标 学习劳模精神 习劳模、争当劳模的良好 社会氛围，激发全省广大 职工工作热情。 效益指标 激励全省广大职工始终 社会效益指标 弘扬劳模精神 保持昂扬向上、奋发进取 的精神状态，努力为全省 高质量发展建功立业。 完成情况：年度绩效目标 6 年初设计了 8 个具体绩效指标， 实际完成 6 个，指标完成率为 75%。2020 年湖北省获得全国劳 动模范和先进工作者荣誉称号 101 人，其中企业职工 57 人，占 - 14 - 比 56.43%，农民 22 人，占比 21.78%；全国劳模和先进工作者 推荐执行“两审三公示”，即初审、复审以及由所在单位、市（州） 级和省三级公示工作程序，推荐人选公示率 100%，推荐工作完 成率 100%。通过全国劳动模范和先进工作者评选表彰活动，激 励和鼓舞全省人民以先进模范人物为榜样，激发全省广大职工主 人翁意识和工作热情，为推动全省高质量发展而努力奋斗。推荐 全国劳动模范和先进工作者和推选人员合格率未实现年度目标 值。 未完成原因：省总工会依据往年经验，将 2020 年推荐全国 劳动模范和先进工作者目标值设定 130 名，实际中央分配我省全 国劳模和先进工作者名额 102 人，最后在公示阶段，因 1 人不合 格而取消资格。 （7）年度绩效目标 7 目标内容：坚持以“一个中心、两平台、三载体”为总体构 架，着力打造网上工会工作升级版。年度绩效目标和完成情况如 下表: 一级指标 产出指标 年初目标值 实际完成值 （A) (B) 建立“互联网+”职工服务平台 1个 1 完成 数量指标 开通“湖北省总工会”订阅号 1个 1 完成 数量指标 发展“湖北工会”服务号 1个 1 完成 1 1 完成 二级指标 三级指标 数量指标 质量指标 效益指标 省总工会网站及 OA 系统无事 故率 完成情况 社会效益指标 职工群众对工会工作了解度 大幅提高 明显提升 完成 社会效益指标 使用人员满意度 满意 满意 完成 完成情况：年度绩效目标 4 年初设计了 6 个具体绩效指标， - 15 - 全部完成，指标完成率 100%。2020 年湖北工会网更新信息 8831 条，“湖北省总工会”微信公众号推送微文 2624 篇，粉丝增至 18 万多人，被评为“2020 年网聚职工正能量 争做中国好网民” ‘互联网+’普惠服务优秀平台征集活动“最具影响力平台”称 号、 “湖北优秀政务微信”，开通“湖北工会”微信服务号， 职工群众对工会工作了解度明显提升，全年工会网站及 OA 系统 运行平稳无事故，使用人员满意度 100%，完成了年度目标。 2.4 上年度部门整体绩效评价结果应用情况 及时将绩效效评价情况反馈给项目执行部门，针对绩效评价 过程中发现的绩效目标问题提请相关部门和人员给予重点关注， 作为完善项目管理的依据。 附件：《2020 年度湖北省总工会部门整体支出评价表》 - 16 - 2020 年度湖北省总工会部门整体支出评价表 填报日期：2021 年 4 月 26 日 填报单位：湖北省总工会 项目名称 部门整体支出 1172.85 基本支出 预算数（A) 执行数(B) 2578.69 2558.24 预算执行情况 （万元）（20 分） 部门整体支出 总额 年度目标 1 一级指 标 年度绩 效指标 产出指 二级指标 三级指标 数量指标 典型经验宣传文章 质量指标 质量指标 标 年度目标 2 执行率 得分（20 分*执行 (B/A) 率） 99.21% 19.84 继续推进厂务公开民主管理工作，进一步开展和谐劳动关系创建。 标 效益指 1385.39 项目支出 社会效益指标 社会效益指标 国有企业职代会，厂务公开 建制率 非公企业职代会，厂务公开 建制率 厂务公开民主管理工作知晓 度 基层职工满意度 年初目标 实际完成 值（A) 值(B) ≥4 篇 6 2 100% 100% 1 ≥80% 80% 1 ≥75% 80% 1 ≥85% 85% 1 得分 继续做好省级困难职工的帮扶工作，进一步加大对城镇职工的解困脱困力度。 数量指标 生活救助完成率 100% 89.44% 0.89 质量指标 生活救助达标率 100% 100% 1 质量指标 困难职工建档率 100% 100% 1 质量指标 抽查市州覆盖率 ≥30% ≥30% 1 时效指标 帮扶资金发放到位及时率 100% 100% 1 数量指标 医疗救助完成率 100% 97.72% 0.97 产出指 质量指标 医疗救助达标率 100% 100% 1 标 数量指标 助学救助完成率 100% 116.89% 1 质量指标 助学救助达标率 100% 100% 1 年度绩 质量指标 送温暖资金发放标准达标率 100% 100% 1 效指标 质量指标 送温暖资金发放手续完备率 100% 100% 1 时效指标 送温暖资金发放到位及时率 100% 100% 1 社会效益指标 新闻媒体发布增长率 ≥5% ≥5% 1 效益指 - 17 - 标 年度目标 3 产出指 年度绩 标 效指标 社会效益指标 受助职工政策知晓度 ≥90% 96.49% 1 社会效益指标 受助职工满意度 ≥85% 96.98% 1 社会效益指标 送温暖活动宣传报道 3篇 3篇 1 发放省部级劳模困难补助资金，帮助劳模解决生产生活中的困难，发挥劳模先锋 模范作用。 数量指标 生活困难补助完成率 100% 100% 2 数量指标 特殊困难补助完成率 100% 100% 2 数量指标 即时性表彰劳模完成率 100% 0 0 数量指标 劳模慰问活动次数 2-3 次 1 0.5 质量指标 生活困难补助达标率 100% 100% 2 质量指标 特殊困难补助达标率 100% 100% 2 质量指标 基层申报核实率 100% 100% 1 100% 100% 1 100% 100% 1 时效指标 时效指标 生活困难补助资金发放到位 及时率 特殊困难补助资金发放到位 及时率 效益指 社会效益指标 困难劳模生活质量改善程度 ≥85% ≥85% 1 标 社会效益指标 受助劳模满意度 ≥90% ≥90% 1 年度目标 4 继续开展“荆楚工匠”选树活动，充分发挥“荆楚工匠”的引领示范作用。 数量指标 “荆楚工匠”获选人数 100 名 100 名 2 数量指标 参加评审人员 8-10 名 评委 14 名 2 数量指标 “荆楚工匠”宣传期数 ≥10 期 数量指标 “荆楚工匠”典型宣传人数 ≥10 人 湖北日报 宣传 12 期 湖北日报 宣传 12 人 2 2 湖北广播 数量指标 “荆楚工匠”宣传片播出期数 5期 产出指 电台宣传 5 1 期 质量指标 “荆楚工匠”奖励发放达标率 100% 100% 1 年度绩 质量指标 “荆楚工匠”宣传片完成率 100% 100% 1 效指标 时效指标 “荆楚工匠”奖励发放及时率 100% 100% 1 社会效益指标 “荆楚工匠”选树活动覆盖面 ≥60% 100% 1 效益指 社会效益指标 “荆楚工匠”证书发放率 100% 100% 1 标 社会效益指标 获奖人员公示率 100% 100% 1 社会效益指标 宣传形式多样性 3种 4种 1 标 - 18 - 社会效益指标 年度目标 5 公众知晓度 ≥85% 1 ≥85% 培养社会化工会工作者，充实基层工会工作力量，构建和谐劳动关系。 数量指标 协理员工资发放名额 1000 名 1000 2 产出指 质量指标 工作考核合格率 100% 100% 1 标 质量指标 工资发放达标率 100% 100% 1 时效指标 工资补贴发放及时率 100% 100% 1 少数人基 本生活未 年度绩 效指标 效益指 社会效益指标 标 随湖北最低工资标准调整待 遇提升率 得到保障 ≥5% 70%以上协 0.75 理员认为 补助标准 待提高 社会效益指标 协理员满意度 ≥85% ≥85% 1 在省委、省政府领导下，完成 2020 年度全国劳动模范和先进工作者推荐评选工作， 年度目标 6 在全省形成尊重劳模、学习劳模、争当劳模的良好社会氛围，激发全省广大职工 主人翁意识，发挥主力军作用，为推动全省高质量发展建功立业。 数量指标 产出指 标 本届推荐全国劳动模范和先 进工作者 130 名 101 名 1.55 数量指标 企业职工人选占比 ≥45% 56.43% 2 数量指标 农民人选占比 ≥20% 21.78% 2 质量指标 推荐人选合格率 100% 99.01% 0.99 质量指标 推荐人选公示率 100% 100% 1 质量指标 推荐工作完成率 100% 100% 1 在全省形 成尊重劳 年度绩 模、学习劳 效指标 社会效益指标 学习劳模精神 模、争当劳 模社会氛 100% 围，激发全 1 省职工工 作热情。 激励全省 效益指 标 社会效益指标 弘扬劳模精神 广大职工 始终保持 昂扬向上、 - 19 - 100% 1 奋发进取 的精神状 态，为推动 全省高质 量发展中 建功立业。 年度目标 7 坚持以“一个中心、两平台、三载体”为总体构架，着力打造网上工会工作升级 版。 数量指标 产出指 年度绩 标 数量指标 数量指标 效指标 质量指标 建立“互联网+”职工服务平 台 开通“湖北省总工会”订阅 号 发展“湖北工会”服务号 省总工会网站及 OA 系统无 事故率 1个 1 1 1个 1 1 1个 1 1 1 1 1 效益指 社会效益指标 职工群众对工会工作了解度 大幅提高 明显提升 1 标 社会效益指标 使用人员满意度 满意 满意 1 95.49 总分 1、因受疫情影响和疫情防控需要，厂务公开管理培训班未开办，培训人次为 0。 2、因应隔离和防控原因，造成部分困难职工未能及时申报补助，错过大数据比对 期间，未能录入全国困难职工工会系统；在此期间，少数困难职工家庭有所好转， 不符合帮扶标准，已核销建档资格，无法发放补助金，造成资金结余。 偏差大或目标未 3、受疫情影响和防控需要，未举办即时性表彰劳模活动，劳模慰问活动开展 1 次。 完成原因分析 4、70%以上协理员认为补助标准有待提高，少数的协理员认为其基本生活水平完 全没有得到保障。 5、省总工会依据往年经验，将 2020 年推荐全国劳动模范和先进工作者目标值设 定 130 名，实际中央分配我省全国劳模和先进工作者名额 102 人，最后在公示阶 段，因 1 人不合格而取消资格。 1、根据本年绩效完成情况和 2021 年工作安排，加强绩效综合预测分析，编制科 学、合理的绩效目标。 改进措施及结果 应用方案 2、建立和完善绩效评价结果的反馈和运用机制，及时将评价结果作为以后年度项 目预算绩效编制的重要依据。 3、加大各级资金统筹力度和保障力度，保障和提升协理员工资待遇，稳定基层工 会队伍。 备注： - 20 - 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用 单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标 计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)， 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效 果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确 定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 湖北省预算绩效评价报告 （缩略版） 报告名称：2020 年度全省工会协理员工资补贴项目评价报 告 预算部门（单位）： 湖北省总工会 预算年度： 2020 年度 评价类型：项目 政策 部门整体 评价单位： 湖北衡平楚天会计师事务有限公司 主评人 1： 宋吟樱 主评人 2： 谭冬梅 - 21 - 专 家： 正式提交日期： 刘望辉 2021 年 4 月 29 日 - 22 - 目录 1 评价结论..................................................................................... - 1 1.1 绩效评价得分..................................................................... - 1 1.2 绩效目标完成情况............................................................. - 1 1.2.1 执行率情况.................................................................- 1 1.2.2 完成的绩效目标.........................................................- 1 1.2.3 未完成的绩效目标.....................................................- 2 1.3 存在的问题......................................................................... - 2 1.4 评价结果拟应用建议.........................................................- 2 1.4.1 下一步改进措施.........................................................- 3 1.4.2 拟与预算安排相结合情况........................................ - 3 2 佐证资料..................................................................................... - 4 2.1 基本情况............................................................................. - 4 2.1.1 项目立项目的和年度绩效目标................................ - 4 2.1.2 项目资金情况.............................................................- 5 2.2 绩效评价工作开展情况.....................................................- 5 2.2.1 评价目的、对象和范围............................................ - 5 2.2.2 评价抽样情况、评价方法、时间安排.................... - 6 2.3 绩效目标完成情况分析.....................................................- 6 2.3.1 预算执行情况分析.....................................................- 6 2.3.2 绩效目标完成情况分析............................................ - 6 2.4 上年度绩效评价结果应用情况.........................................- 8 - 2020 年度全省工会协理员工资补贴 项目评价报告 （缩略版） 1 评价结论 1.1 绩效评价得分 2020 年度全省工会协理员工资补贴项目绩效评价综合得分 95 分，其中：资金执行情况得分为 20 分，产出指标得分情况为 40 分，效益指标得分情况为 15 分，满意度指标得分情况为 20 分，评价结果为“优”。 1.2 绩效目标完成情况 1.2.1 执行率情况 2020 年度全省工会协理员工资补贴项目预算资金为 360.00 万元，实际执行 360.00 万元，预算执行率为 100%。 1.2.2 完成的绩效目标 2020 年度全省工会协理员工资补贴项目设置 6 个指标，实 际完成 5 个指标，指标完成率为 83.33%。 2020 年实际发放了 1000 名协理员工资，省级财政资金 360.00 万元按照 300 元/人/月标准于当年 4 月拨付各市（州）财 政专户，各地按照不低于当地人社部门核定最低工资标准的 200%按月发放协理员工资，工资发放达标率和及时率均达到了 - 1 - 100%。各地总工会对协理员工作进行年度考核，工作考核合格 率达 100%。本次绩效评价抽取了宜昌、襄阳、孝感和天门 4 个 地级市开展现场核查工作并发放调查问卷，经对收回的 318 份调 查问卷统计分析，87.69%协理员表示基本满意。 1.2.3 未完成的绩效目标 根据湖北省人社部门公开的 2019 年和 2020 年最低工资标准 显示，2020 年湖北省未调整各市（州）最低工资标准，年初随 预算下达的各市（州）协理员岗位工资最低标准与 2019 年保持 一致。经对 318 名协理员填写的调查问卷进行统计分析，虽然省 总工会拨付了补助资金、各市（州）和县本级也配套部分资金， 一定程度上提升了协理员工资待遇，但仍有 4.09%的协理员认为 其基本生活水平完全没有得到保障，随湖北最低工资标准调整待 遇提升率指标未达到年初目标值。 1.3 存在的问题 项目资金不足：经统计，截止 2020 年 12 月 31 日，全省工 会协理员总人数为 1239 人，省级财政资金按照 300 元/人/月标准 负担 1000 名协理员工资，省总工会按照各市（州）当地最低工 资标准和实际人数下拨补助，但同时又出台了协理员岗位工资最 低标准不得低于当地最低工资标准的 200%的政策，资金补贴人 数及金额仍有较大缺口，限制了协理员待遇提升率，不利于基层 工作队伍的稳定。 1.4 评价结果拟应用建议 - 2 - 1.4.1 下一步改进措施 建议各级财政加大项目补贴资金投入力度，进一步提升工会 协理员的基本待遇，充实基层工会工作力量，稳定基层工作队伍。 1.4.2 拟与预算安排相结合情况 绩效自评结果拟作为 2021 年单位预算调整及 2022 年度单位 预算编制和财政资金安排的重要依据。 - 3 - 2 佐证资料 2.1 基本情况 2.1.1 项目立项目的和年度绩效目标 （1）立项目的 2010 年，为适应全总大力推进“双措并举，二次覆盖”和 “两个普遍”的工作需要，省总工会主动争取省委、省政府的重 视支持，组织选聘 1000 名协理员，帮助解决乡镇（街道）工会、 开发区（工业园区）工会和基层工会联合会专职工作人员紧缺的 问题。2011 年省政府与省总工会联席会议决定：“从 2012 年起， 省级财政每年安排专项经费 360 万元，用于全省 1000 名工会协 理员工资补贴”。省总工会积极探索工会干部社会化、职业化的 途径和办法，通过省、市、县三级工会出资，保障和提高工会协 理员的待遇，稳定职业化、社会化工会干部队伍，有效缓解了基 层工作缺编少人，运转困难的状况。近年来，全省工会协理员认 真履行职责，真诚服务职工，充分发挥了组织宣传、工作指导、 信息联络和利益协调的作用，成为夯实全省基层工会工作的一支 骨干力量。 （2）年度绩效目标 根据预算批复，全省工会协理员工资补贴项目的年度目标是 及时足额地给 1000 名协理员发放补贴工资，进一步提升工会协 理员的基本待遇，使其工资随湖北最低工资标准调整待遇提升率 达 5%以上，提高协理员满意度至 85%以上。加强协理员工作考 核工作，考核合格率达到 100%。 - 4 - 2.1.2 项目资金情况 2020 年度全省工会协理员工资补贴项目省级财政资金总额预 算数 360.00 万元，资金具体分配情况如下图所示： 2.2 绩效评价工作开展情况 2.2.1 评价目的、对象和范围 根据《湖北省省级预算绩效评价管理暂行办法》《第三方机 构参与预算绩效管理工作行为规范》《第三方机构参与预算绩效 管理报告编制规范》 《湖北省工会协理员岗位补助资金管理办法》 等文件要求，一是为全面了解、评价全省工会协理员工资发放是 否足额、及时，待遇是否得到提升等情况，以便预算单位及时总 结经验、发现问题，加强后续管理，保证财政资金使用管理的规 范性、安全性和有效性；二是通过绩效评价为合理分配资金、优 化支出提供依据。 - 5 - 此次绩效评价对象为 2020 年全省工会协理员工资补贴项 目，涉及省级财政拨款补助资金 360.00 万元。 2.2.2 评价抽样情况、评价方法、时间安排 （1）评价抽样情况 2020 年全省工会协理员工资补贴项目涉及全省 17 个市（州） 总工会，省级补助总金额为 360.00 万元。综合多种因素考虑， 本次抽取了宜昌、襄阳、孝感和天门 4 个地级市开展现场核查工 作，涉及资金 98 万元，现场核查金额占总资金的 27.22%。 （2）评价方法 本次绩效评价采用目标比较法进行。 目标比较法：是指通过对项目实际产出与预定目标的比较， 分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价绩效状况的方法。 （3）评价时间安排 4 月 12 日前各市（州）上报自评材料，4 月 13 日至 16 日完 成现场核查工作，4 月 23 日撰写绩效自评报告初稿，4 月 25 日 前完成报告审核，4 月 31 日前完成报告定稿并报送。 2.3 绩效目标完成情况分析 2.3.1 预算执行情况分析 省财政厅下达 2020 年工会协理员工资补贴资金（鄂财建发 〔2020〕32 号）总额为 360.00 万元，实际执行 360.00 万元，资 金执行率 100%。 2.3.2 绩效目标完成情况分析 （1）产出指标完成情况分析 - 6 - 指标 1：协理员工资发放名额。年度目标值为 1000 名，2020 年省级财政资金实际对 1000 名工会协理员发放补贴工资，各市 （州）具体发放人数如下图所示： 标 2：工作考核合格率。年度目标值为 100%。经对各市（州）填报 的自评表统计，以及对现场核查情况分析，各地总工会制定了协 理员考核方案，通过年度述职及民主测评对本地区协理员工作进 行年度考核，考核结果分为“优秀”、“称职”等，无考核不合 格人员，工作考核合格率达到 100%。 指标 3、4：工资发放达标率和及时率。年度目标值均为 100%， 省级财政资金 360.00 万元按照 300 元/人/元标准于当年 4 月一次 性拨付各市（州）财政专户。现场核查的工资发放情况为各市（州） 总工会将省级财政资金、省总工会补助资金以及本级配套资金全 年分 2 次拨付各县市总工会，各县市总工会按月发放协理员工 资，协理员月均实际工资不低于当地最低工资标准 200%，工资 - 7 - 发放达标率和及时率均到了 100%。 （2）效益指标完成情况分析 随湖北最低工资标准调整待遇提升率。年度目标值为≥5%， 年初随预算下达的各市（州）协理员岗位工资最低标准与 2019 年保持一致，随湖北最低工资标准调整待遇提升率未达到年初目 标值。 偏离原因：根据湖北省人社部门公开的 2020 年最低工资标 准显示，湖北省 2020 年未调整各市（州）最低工资标准，与 2019 年相同。虽然各市（州）统筹了各级资金用于提升协理员待遇， 但经对收回的 318 份调查问卷进行统计，仍有 4.09%的协理员认 为其基本生活水平完全没有得到保障，75.47%的协理员认为补助 标准有待提高。 （3）满意度指标完成情况分析 协理员满意度。年初目标值是≥85%，经对收回的 318 份调 查问卷进行统计，44.79%协理员表示对本项目非常满意，42.90% 协理员表示基本满意，实际满意率大于 85%。 2.4 上年度绩效评价结果应用情况 将本次绩效评价结果反馈给相关部门，强化评价结果在项目 申报和预算编制中的有效应用。省总工会按照预决算公开的要 求，及时公开绩效评价结果。 附件：《2020 年度工会协理员工资补贴项目评价表》 - 8 - 2020 年度工会协理员工资补贴项目评价表 填表日期：2021 年 4 月 26 日 单位名称：湖北省总工会 项目名称 全省工会协理员工资补贴 主管部门 湖北省总工会 项目实施单位 项目类别 1、部门预算项目  2、省直专项 项目属性 1、持续性项目  2、新增性项目 □ 项目类型 1、常年性项目  2、延续性项目 □ 预算数 预算执行情况 目标名称 总额 一级指 标 产出指 标（40 分） 年度目标 （80 分） 效益指 标（20 分） 满意度 指标（20 分） 执行数(B) （A) 年度财政资金 20（分） 360.00 360.00 成原因分析 改进措施及结果应 用方案 3、省对下转移支付项目  3、一次性项目 □ 执行率 得分（20 分*执行 (B/A) 率） 100% 20 年初目 实际完成 得 标值（A） 值（B） 分 1000 名 1000 名 10 二级指标 三级指标 数量指标（10 协理员工资发放名额（10 分） 分） 质量指标（20 工作考核合格率（10 分） 100% 100% 10 分） 工资发放达标率（10 分） 100% 100% 10 时效指标（10 工资补贴发放及时率（10 分） 分） 100% 100% 10 社会效益指标 随湖北最低工资标准调整 （20 分） 待遇提升率（20 分） 服务对象满意 度指标（20 分） 协理员满意度（20 分） 少数人基 ≥5% 本生活未 15 得到保障 ≥85% ≥85% 20 95 总分 偏差大或目标未完 □ 湖北省总工会 随湖北最低工资标准调整待遇提升率未达到年初目标值，仍有少数的协理 员认为其基本生活水平完全没有得到保障，70%以上协理员认为补助标准 有待提高。 加大各级资金统筹力度，切实报保障协理员工资待遇，稳定基层工会队伍。 - 1 - 备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金 使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定 量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X， 得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标 且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 湖北省预算绩效评价报告 （缩略版） 报告名称：2020 年度省部级困难劳模补助资金及劳模日常 管理经费项目评价报告 预算部门（单位）： 湖北省总工会 预算年度： 2020 年度 评价类型：项目 政策 部门整体 评价单位： 湖北衡平楚天会计师事务有限公司 - 2 - 主评人 1： 宋吟樱 主评人 2： 谭冬梅 专 刘望辉 家： 正式提交日期： 2021 年 4 月 29 日 目录 1 评价结论..................................................................................... - 1 1.1 绩效评价得分..................................................................... - 1 1.2 绩效目标完成情况........................................................- 1 1.2.1 执行率情况.................................................................- 1 1.2.2 完成的绩效目标.........................................................- 1 1.2.3 未完成的绩效目标.....................................................- 2 1.3 存在的问题......................................................................... - 2 1.4 评价结果拟应用建议.........................................................- 3 1.4.1 下一步改进措施.........................................................- 3 1.4.2 拟与预算安排相结合情况........................................ - 3 2 佐证资料..................................................................................... - 4 2.1 基本情况............................................................................. - 4 2.1.1 项目立项目的和年度绩效目标................................ - 4 2.1.2 项目资金情况.............................................................- 5 2.2 绩效评价工作开展情况.....................................................- 8 - - 3 - 2.2.1 评价目的、对象和范围............................................ - 8 2.2.2 评价抽样情况、评价方法、时间安排.................... - 8 2.3 绩效目标完成情况分析.....................................................- 9 2.3.1 预算执行情况分析.....................................................- 9 2.3.2 绩效目标完成情况分析............................................ - 9 2.4 上年度绩效评价结果应用情况.......................................- 13 - - 4 - 2020 年度省部级困难劳模补助资金及劳模 日常管理经费项目评价报告 （缩略版） 1 评价结论 1.1 绩效评价得分 2020 年度省部级困难劳模补助资金及劳模日常管理经费项 目绩效评价综合得分为 90.99 分，其中：资金执行情况得分为 19.99 分，产出指标得分情况为 34 分，效益指标得分情况为 17 分，满意度指标得分情况为 20 分，评价结果为“优”。 1.2 绩效目标完成情况 1.2.1 执行率情况 2020 年度省部级困难劳模补助资金及劳模日常管理经费项 目调整后预算总额为 1513.00 万元，实际执行 1512.64 万元，预 算执行率为 99.98%。其中列入部门预算的困难劳模补助资金及 劳模日常管理经费为 133.00 万元（其中 13.00 万元为日常管理经 费），列入省对下专项转移支付资金为 1380.00 万元。 1.2.2 完成的绩效目标 2020 年度省部级困难劳模补助资金及劳模日常管理经费项 目设计了 14 个指标，实际完成 12 个指标， 指标完成率为 85.71%。 经统计，2020 年全省共对 2031 人次发放省部级困难劳模补 助资金 1520.96 万元（荆门、孝感和宜昌地方配套资金 20.96 万 元），对其中 914 人次发放生活困难补助金共计 856.44 万元， - 1 - 对 1117 人次发放特殊困难补助金共计 664.52 万元。申报的补助 资金按对应的补助标准由各地总工会审核后及时足额地汇入困 难劳模个人银行账户，补助完成率、补助达标率和补助资金发放 到位及时率均达到了 100%。经对收回的 150 份调查问卷进行统 计分析，98%的受助劳模认为补助资金改善其基本生活，91.33% 的困难劳模对专项补助工作表示非常满意，生活质量改善程度和 受助劳模满意度均达到了年初目标值。 1.2.3 未完成的绩效目标 受疫情影响，2020 年省总工会未举办即时性表彰劳模活动。 年初计划组织劳模慰问活动 2-3 次数，因疫情防控需要，本年度 只开展了 1 次劳模慰问活动。 1.3 存在的问题 （1）指标体系有待调整 一是须精简指标，虽然困难劳模补助资金是按照劳模的困难 程度分为生活困难补助和特殊困难补助两项具体工作，设计的指 标对这两项工作的补助完成率、补助达标率、补助资金发放到位 及时率等 6 项共性指标按照相同的目标值分别进行考核，但是其 申报要求、审核流程以及补助资金的发放在具体操作上并无明显 差异，分开考核并无实质意义。 二是绩效目标的可量化程度还需进一步提高。设计的 14 项 指标中其中 13 个均以百分比的形式考核其完成情况，实际可以 更加精确地数值来衡量，如“补助完成率”，各市（州）每年 8 月 31 日前已将下年度拟补助资金情况汇总上报省总工会，补助 人数和补助标准根据历年分配的资金使用情况基本可以确定。 - 2 - （2）项目考核标准有待统一 各市（州）基层工会工作人员素质参差不齐，对各项指标考 核标准研究不够，理解不深，认知不统一，导致在年度绩效数据 填报的界定上出现多重理解，数据填报存在一定偏差。如“补助 资金发放到位及时率”，部分市（州）实际已于 2020 年上半年 已将补助资金汇入困难劳模个人账户，但也有部分市（州）认为 年度内发放即为及时。 1.4 评价结果拟应用建议 1.4.1 下一步改进措施 （1）进一步完善项目年度指标体系。今后在年初设置指标 值时，建议根据当年的工作计划及以前年度绩效情况进行分析， 设计科学合理的绩效指标，避免重复性的指标设计和考核。设计 可量化考核的目标值，提升绩效目标考核的精确度。 （2）加强对基层工会的绩效培训，明确各项指标考核标准。 在认真学习文件精神的基础上，深入调研，总结前期经验，加强 统筹力度，统一绩效数据标准内涵，管理好，用好资金，发挥补 助资金社会效益，促进劳模队伍和谐稳定。 1.4.2 拟与预算安排相结合情况 将本次评价报告作为 2021 年项目预算安排的参考，针对本 项目存在的问题，及时调整、优化后续工作和以后年度预算支出 的方向和结构，并将按要求及时公开评价结果，接受社会监督。 - 3 - 2 佐证资料 2.1 基本情况 2.1.1 项目立项目的和年度绩效目标 （1）立项目的 根据《湖北省劳动模范管理暂行办法》规定：“在省人民政 府领导下，成立省劳动模范工作办公室，办公室设在省总工会”。 省总工会经济技术劳动保护部作为省部级劳模管理部门，主要负 责省部级以上劳模的评选和日常管理工作。依据省政府与省总工 会联席会议纪要：“从 2013 年起，省部级劳动模范困难补助资 金在每年已预算安排的 1200 万元的基础上，每年再新增预算 300 万元，用于湖北省部级困难劳动模范的生活困难补助”。省部级 困难劳模补助资金主要用于对因各种原因造成生活困难的省部 级劳模实行补助。发放好省部级困难劳模补助资金，能够切实解 决我省省部级劳模的困难状况，帮助他们解决生活上的实际困 难，充分体现省委、省政府对广大劳动模范的关心和爱护，在全 社会营造良好的社会氛围。 （2）年度绩效目标 根据预算的批复，省部级困难劳模补助资金主要用对收入水 平低于当年本地区核定的职工月平均工资标准的省部级困难劳 模发放生活困难补助金；对本人患重病、顽症、残疾、高龄，因 配偶、父母、未成年子女患重病或失业等原因造成家庭生活困难， 因遭受意外灾害造成家庭生活困难，劳模去世等原因造成家庭生 - 4 - 活困难的省部级困难劳模发放特殊困难补助金。项目年度目标分 别是： 年度目标 01：加快建设全省困难劳模档案库，完成省劳模 专项补助资金的分配工作。向生活困难的省部级劳模发放补助资 金，组织开展劳模疗休养活动，帮助他们解决生活上的实际困难， 提升劳模生活质量。 年度目标 02：向有特殊困难的省部级劳模发放补助资金， 缓解困难劳模因病造成的家庭支出性困难。 2.1.2 项目资金情况 2020 年度省部级困难劳模补助资金及劳模日常管理经费项 目预算总额为 1513.00 万元，其中 133.00 万元列入部门预算，部 门预算资金中的 120.00 万元用于发放省直大型企业、产业工会 系统困难劳模补助，10.00 万元用于组织劳模疗休养活动，余下 3.00 万元作为慰问劳模费用。 列入省对下专项转移支付的 1380.00 万元主要用于全省各 市、州、直管市、林区总工会系统困难劳模的补助，资金分配全 省 17 个市州共 83 个县市区，具体分配情况如下表所示： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 县市区 武汉市本级 襄阳市 市本级 枣阳市 宜城区 老河口市 南漳县 保康县 谷城县 金额（万元） 300 132 67 12 11 10 7 11 5 - 5 - 比重 21.74% 9.57% 4.86% 0.87% 0.80% 0.72% 0.51% 0.80% 0.36% 序号 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 县市区 襄州区 宜昌市 市本级 宜都市 枝江市 当阳市 远安县 兴山县 秭归县 长阳县 夷陵县 黄石市 市本级 大冶市 阳新县 十堰市 市本级 郧阳区 郧西县 竹山县 竹溪县 房县 荆州市 市本级 荆州区 松滋市 公安县 石首市 监利县 洪湖市 荆门市 市本级 沙洋县 钟祥市 京山市 东宝区 鄂州市本级 孝感市 市本级 - 6 - 金额（万元） 比重 9 125 44 15 5 17 4 8 10 12 10 46 27 9 10 91 31 10 13 6 11 20 122 41 13 14 8 12 16 18 25 8 3 7 5 2 30 100 4 0.65% 9.06% 3.19% 1.09% 0.36% 1.23% 0.29% 0.58% 0.72% 0.87% 0.72% 3.33% 1.96% 0.65% 0.72% 6.59% 2.25% 0.72% 0.94% 0.43% 0.80% 1.45% 8.84% 2.97% 0.94% 1.01% 0.58% 0.87% 1.16% 1.30% 1.81% 0.58% 0.22% 0.51% 0.36% 0.14% 2.17% 7.25% 0.29% 序号 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 县市区 孝南区 汉川市 应城县 云梦县 安陆市 大悟县 孝昌县 黄冈市 市本级 黄州区 团风县 红安县 麻城市 浠水县 罗田县 英山县 蕲春县 武穴市 黄梅县 咸宁市 市本级 赤壁市 嘉鱼县 咸安县 通山县 崇阳县 通城县 随州市 市本级 随县 广水市 曾都市 恩施州 州本级 恩施市 利川市 建始县 巴东县 宜恩县 - 7 - 金额（万元） 比重 11 12 30 13 18 7 5 171 16 11 6 7 20 19 22 17 18 19 16 80 4 6 9 21 12 13 15 20 2 12 4 2 81 7 7 16 10 7 8 0.80% 0.87% 2.17% 0.94% 1.30% 0.51% 0.36% 12.39% 1.16% 0.80% 0.43% 0.51% 1.45% 1.38% 1.59% 1.23% 1.30% 1.38% 1.16% 5.80% 0.29% 0.43% 0.65% 1.52% 0.87% 0.94% 1.09% 1.45% 0.14% 0.87% 0.29% 0.14% 5.87% 0.51% 0.51% 1.16% 0.72% 0.51% 0.58% 序号 78 79 80 91 82 83 合计 县市区 咸丰县 来凤县 鹤峰县 仙桃市 天门市 潜江市 神农架林区 金额（万元） 比重 12 5 9 18 20 15 4 1380 0.87% 0.36% 0.65% 1.30% 1.45% 1.09% 0.29% 2.2 绩效评价工作开展情况 2.2.1 评价目的、对象和范围 根据《湖北省省级预算绩效评价管理暂行办法》《第三方机 构参与预算绩效管理工作行为规范》《第三方机构参与预算绩效 管理报告编制规范》《湖北省省部级困难劳模补助资金管理使用 办法》等文件要求，一是为全面了解、评价补助资金申报、审核 程序的规范性以及发放的到位及时性，便于预算单位总结经验、 发现问题、加强管理，保证财政资金使用管理的规范、有效；二 是通过绩效评价为合理分配资金提供依据。 此次绩效评价对象为 2020 年度省部级困难劳模补助资金及 劳模日常管理经费项目，预算资金总额为 1513.00 万元，其中列 入省总工会部门预算资金 133.00 万元，列入省对下专项转移支 付资金 1380.00 万元。 2.2.2 评价抽样情况、评价方法、时间安排 （1）评价抽样情况 2020 年度省部级困难劳模补助资金及劳模日常管理经费项 目涉及全省 17 个市（州）总工会，资金总额为 1513.00 万元。 综合多种因素考虑，本次抽取了武汉、襄阳、十堰、宜昌和恩施 州 5 个市（州）开展现场核查工作，涉及资金 729.00 万元，现 - 8 - 场核查金额占总资金的 52.83%。 （2）评价方法 本次绩效评价采用目标比较法进行。 目标比较法：是指通过对项目实际产出与预定目标的比较， 分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价绩效状况的方法。 （3）评价时间安排 4 月 12 日前各市（州）上报自评材料，4 月 13 日至 16 日完 成现场核查工作，4 月 23 日撰写绩效自评报告初稿，4 月 25 日 前完成报告审核，4 月 31 日前完成报告定稿并报送。 2.3 绩效目标完成情况分析 2.3.1 预算执行情况分析 2020 年度省部级困难劳模补助资金及劳模日常管理经费项 目资金预算总额为 1513.00 万元，实际执行 1512.64 万元，资金 执行率 99.98%，列入部门预算的劳模疗休养活动经费结余 0.36 万元，省对下专项转移支付资金均已执行完毕。 2.3.2 绩效目标完成情况分析 （1）产出指标完成情况分析 指标 1、2：生活困难补助完成率和特殊困难补助完成率。 年度目标值均为 100%，2020 年省部级困难劳模补助资金均已汇 入通过审核的困难劳模个人银行账户，各地生活困难和特殊困难 补助资金发放明细如下图所示： 生活困难补助金 特殊困难补助金 单位 人数 金额(万元) 人数 - 9 - 金额(万元) 人数合计 金额合计 (人） (万元） 生活困难补助金 特殊困难补助金 单位 人数合计 金额合计 人数 金额(万元) 人数 金额(万元) (人） (万元） 省总工会 37 40.00 66 80.00 103 120.00 武汉市 197 274.51 27 25.49 224 300.00 襄阳市 72 56.33 147 75.67 219 132.00 宜昌市 86 66.11 110 59.83 196 125.94 黄石市 51 36.67 18 9.33 69 46.00 十堰市 43 34.78 93 56.22 136 91.00 荆州市 72 59.55 108 62.45 180 122.00 荆门市 25 23.21 32 20.79 57 44.00 鄂州市 14 8.46 26 21.54 40 30.00 孝感市 70 49.43 119 51.59 189 101.02 黄冈市 97 86.84 143 84.16 240 171.00 咸宁市 38 31.60 80 48.40 118 80.00 随州市 19 11.46 22 8.54 41 20.00 恩施州 53 48.50 69 32.50 122 81.00 仙桃市 16 10.16 15 7.84 31 18.00 天门市 16 14.00 21 6.00 37 20.00 潜江市 6 3.72 18 11.28 24 15.00 神农架林区 2 1.10 3 2.90 5 4.00 合计 914 856.44 1117 664.52 2031 1,520.96 指标 3、4：生活困难补助达标率和特殊困难补助达标率。 年度目标值均为 100%。各县市区遵照《湖北省省部级困难劳模 补助资金管理使用办法》规定：对生活困难的职工劳模按照月均 收入低于当地政府发布的上年度在职职工月均工资的差额部分 的标准进行补助，对丧失劳动能力或生活确有困难的农民劳模根 - 10 - 据资金总量、农村社会生活水平确定补助标准，按照当地农村低 保标准的 2 至 3 倍掌握。对于特殊困难的劳模，综合考虑本地区 省部级劳模人数和实际困难情况确定帮扶标准，年度最高补助额 原则上不超过 30000 元。经对各市（州）填报情况进行统计分析， 生活困难补助达标率和特殊困难补助达标率均达到了 100% 指标 5、6：基层申报核实率。项目年初对生活困难补助和 特殊困难补助工作均设计了该项指标进行考核，目标值为 100%。 发放补助资金履行申报审核程序，由劳模本人向基层工会提出书 面申请并提供证明材料，基层工会核实后出具证明材料并逐级申 报，市（州）、县、市、区总工会审核本级补助情况，省总工会 审核大型企业，省直产业申报情况。从现场核查以及各县市区填 报情况来看，经逐级申报审核后，各地通过集体决策最终确定补 助名单和具体补助金额，并将实际发放情况报省总工会备案，申 报核实率达 100%。 指标 7、8：补助资金发放到位及时率。项目年初对生活困 难补助和特殊困难补助工作均设计了该项指标进行考核，目标值 均为 100%。省级财政资金年初直接拨付市县财政局，再由财政 局拨付同级总工会，大型企业，省直产业补助资金由省总工会通 过国库集中支付系统拨付其单位工会账户，根据现场核查以及资 金执行情况来看，补助资金均于年度内拨付完毕，资金发放及时 到位。 指标 9：即时性表彰劳模完成率。年初目标值为 100%。2020 - 11 - 年省总工会并未对劳模进行及时性表彰，年度指标未完成。 偏离原因：受疫情影响以及应疫情防控工作需要，2020 年 省总工会取消了大型集体表彰活动，即时性表彰劳模工作未完 成。 指标 10：劳模慰问活动次数。年初目标值为 2-3 场，2020 年省总工会实际开展了 1 场劳模慰问活动，即给予恩施市教育局 退休职工田祚培同志特殊困难补助 3 万元。 偏离原因：全年计划慰问省部级劳模 6 人，每人给予 5 千元 元慰问费，但因情况特殊经省总工会审核同意后将 3 万元补助资 金全部发放田祚培同志 1 人。 （2）效益指标完成情况分析 困难劳模生活质量改善程度。项目年初对生活困难补助和特 殊困难补助工作均设计了该项指标进行考核，年度目标值均为≥ 85%。补助资金的发放缓解了困难劳模家庭的生活困难、就医等 压力，一定程度上保障了困难劳模的生活质量，提升了劳模的幸 福感。经对现场核查收回的 150 份调查问卷进行统计，96.67% 的受助劳模认为补助资金对其基本生活有所保障，98%的受助劳 模认为补助资金使其生活得到了改善，但仍有 42%的受助劳模表 示补助标准有待提高。 （3）满意度指标完成情况分析 受助劳模满意度。项目年初对生活困难补助和特殊困难补助 工作均设计了该项指标进行考核，年度目标值均为≥90%。各县 - 12 - 市区通过开展劳模座谈会、入户抽查回访等方式广泛听取劳模意 见和建议，受助困难劳模家庭对补助工作满意度大于 90%。经对 收回的 150 份调查问卷进行统计，91.33%的困难劳模对补助工作 表示非常满意。 2.4 上年度绩效评价结果应用情况 及时将绩效评价结果反馈给各执行部门，进一步加强对困难 劳模补助资金管理和使用工作，建立健全困难劳模帮扶管理制 度。省总工会按相关文件规定，在本单位门户网站对绩效评价报 告结果进行公示。 附件：《2020 年度省部级困难劳模补助资金及劳模日常管 理经费项目评价表》 - 13 - 2020 年度省部级困难劳模补助资金及劳模日常管理经费 项目评价表 填表日期：2021 年 4 月 26 日 单位名称：湖北省总工会 项目名称 省部级困难劳模补助资金及劳模日常管理经费 项目实施单 湖北省总工会 主管部门 湖北省总工会 位 项目类别 1、部门预算项目  2、省直专项 项目属性 1、持续性项目  2、新增性项目 □ 项目类型 1、常年性项目  2、延续性项目 □ 预算数（A) 预算执行情况 年度财政资金 20（分） 总额 1513.00 □ 3、省对下转移支付项目  执行数(B) 1512.64 3、一次性项目 □ 执行率 得分（20 分* (B/A) 执行率） 99.98% 19.99 实际完 一级指 目标名称 年初目 二级指标 三级指标 标 得 成值 标值（A） 分 （B） 100% 100% 4 100% 0 0 劳模慰问活动次数（4 分） 2-3 次 1 2 质量指标（8 生活困难补助达标率（4 分） 100% 100% 4 分） 基层申报核实率（4 分） 100% 100% 4 时效指标（4 补助资金发放到位及时率（4 分） 分） 100% 100% 4 生活困难补助完成率（4 分） 数量指标（12 即时性表彰劳模完成率（4 分） 分） 产出指 年度目标 01（44 分） 标（24 分） - 14 - 效益指 社会效益指标 困难劳模生活质量改善程度 （10 分） （10 分） ≥85% ≥85% 8.5 受助劳模满意度（10 分） ≥90% ≥90% 10 特殊困难补助完成率（4 分） 100% 100% 4 质量指标（8 特殊困难补助达标率（4 分） 100% 100% 4 分） 基层申报核实率（4 分） 100% 100% 4 时效指标（4 补助资金发放到位及时率（4 分） 分） 100% 100% 4 社会效益指标 困难劳模生活质量改善程度 ≥85% ≥85% （10 分） （10 分） 8.5 ≥90% ≥90% 10 标（10 分） 满意度 服务对象满意 指标（10 度指标（10 分） 分） 数量指标（4 分） 产出指 标（16 分） 年度目标 02（36 分） 效益指 标（10 分） 满意度 服务对象满意 指标（10 受助劳模满意度（10 分） 度指标（10 分） 分） 90.99 总分 受疫情影响以及疫情防控工作需要，未举办即时性表彰劳模活动，劳模慰 偏差大或目标未完 问活动只进行一次；补助资金总额有限，补助标准与困难劳模期待有所差 成原因分析 距，社会效益指标需进一步提升。 改进措施及结果应 用方案 在正常情况下，积极开展劳模表彰和慰问活动；发挥财政资金的撬动作用， 加大各级资金统筹力度，提升困难劳模补助标准。 备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用 单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指 - 15 - 标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重 *A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效 果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确 定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 湖北省预算绩效评价报告 （缩略版） 报告名称： 2020 年度省厂务公开经费项目评价报告 预算部门（单位）： 湖北省总工会 预算年度： 2020 年度 评价类型：项目☑政策□ 部门整体□ 评价单位： 湖北衡平楚天会计师事务有限公司 主评人 1： 谭冬梅 主评人 2： 宋吟樱 专 家： 正式提交日期： 刘望辉 2021 年 4 月 29 日 - 16 - 目录 1 评价结论............................................................................................. - 1 1.1 绩效评价得分.............................................................................- 1 1.2 绩效目标完成情况.................................................................... - 1 1.2.1 执行率情况.................................................................... - 1 1.2.2 完成的绩效目标............................................................ - 1 1.3 存在的问题.............................................................................- 2 1.4 评价结果拟应用建议................................................................ - 2 1.4.1 下一步改进措施............................................................ - 2 1.4.2 拟与预算安排相结合情况............................................- 2 2 佐证资料............................................................................................. - 4 2.1 基本情况.....................................................................................- 4 2.1.1 项目立项目的和年度绩效目标....................................- 4 2.1.2 项目资金情况................................................................ - 4 2.2 绩效评价工作开展情况.........................................................- 5 2.3 绩效目标完成情况分析.........................................................- 5 2.3.1 预算执行情况分析........................................................ - 5 2.3.2 绩效目标完成情况分析................................................- 6 2.4 上年度绩效评价结果应用情况............................................ - 7 - 2020 年度省厂务公开经费项目 评价报告 （缩略版） 1 评价结论 1.1 绩效评价得分 2020 年度省厂务公开经费项目绩效评价得分为 100 分，其 中：资金执行情况得分为 20 分，产出指标得分情况为 40 分，效 益指标得分情况为 20 分，满意度指标得分情况为 20 分，评价结 果为“优”。 1.2 绩效目标完成情况 1.2.1 执行率情况 2020 年度省厂务公开经费项目年初预算经费 10.00 万元，实 际执行 10.00 万元，直接用于在湖北日报进行专栏宣传，资金执 行率为 100%。 1.2.2 完成的绩效目标 项目共设计 7 个绩效指标，年度内完成 5 个指标，举办培训 班次与培训人数 2 个指标因疫情影响未举办培训班，该项目涉及 的部分预算资金，由财政核减收回，因此不参与考核。 厂务公开专项资金主要用于厂务宣传，在湖北日报设置专栏 刊发 1 篇综述，5 篇通讯，同时，湖北日报新媒体在网上同步发 布加长版通讯稿，全方位宣传企业发挥民主管理作用，维护职工 队伍和劳动关系和谐稳定，助力企业复工复产；国有企业职代会 厂务公开建制率达到 100%，非公企业职代会厂务公开建制率达 到 80%；加强典型树立，突出示范领导，69 家中央在鄂和省属 企业组织开展“聚合力、促发展职工代表提案在行动”活动，收 到 94 份优秀职工代表提案，厂务公开民主管理工作知晓度达到 80%，基层职工对厂务公开满意度达到 85%。 1.3 存在的问题 项目效益指标达标率有待优化调整。效益指标体系存在指标 年初目标值设置明显低于上年度目标值的情况。2019 年厂务公 开民主管理政策法规知晓度达到 90%以上，2020 年厂务公开民 主管理工作知晓度年初目标为 75%，目标值设置偏低，明显低于 2019 年，反映出对绩效项目工作要求不高，自我约束和提高工 作成效的意识不强。 1.4 评价结果拟应用建议 1.4.1 下一步改进措施 指标体系设计方面：围绕厂务公开项目内容，结合单位实际， 设计和优化调整适合厂务公开的指标考核体系，同时注意考核指 标的刚性约束力。例如增加效益指标“厂务公开民主管理工作职 工参与度”，优化提升“厂务公开民主管理工作知晓度年初目标 值”，增强工作质量考核约束力。 1.4.2 拟与预算安排相结合情况 将本次评价报告作为 2021 年项目预算安排的参考，针对本 项目存在的问题，及时调整和优化后续工作，并将按要求及时公 开评价结果，接受社会监督。 2 佐证资料 2.1 基本情况 2.1.1 项目立项目的和年度绩效目标 以职工代表大会、厂务公开栏等多种形式为载体,依据《省 委办公厅、省政府办公厅关于印发〈湖北省深入实行厂务公开制 度的实施意见〉的通知》,向企业广大职工公开重要厂务管理情 况,使职工及时了解厂情，更好地参与企业决策、管理，监督厂 务管理工作。 根据预算批复，省总工会 2020 年厂务公开绩效目标如下表： 厂务公开项目绩效指标明细表 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 年初目标值 (A)分值 举办培训班次 1次 培训人数 50 人 典型经验宣传文章 ≥4 篇 国有企业职代会，厂务公 年度绩效 质量指标 目标 三级指标 开建制率 非公企业职代会，厂务公 开建制率 效益指标 社会效益指标 服务对象满意度指标 厂务公开民主管理工作知 晓度 基层职工满意度 100% ≥80% ≥75% ≥85% 2.1.2 项目资金情况 省厂务公开经费项目为常年性、持续性项目。项目资金主要 用于厂务管理工作宣传，2020 全年预算 10.00 万元，实际执行 10.00 万元。 2.2 绩效评价工作开展情况 此次绩效评价工作严格遵循《湖北省省级预算绩效评价管理 暂行办法》《第三方机构参与预算绩效管理工作行为规范》《第 三方机构参与预算绩效管理报告编制规范》等文件要求。 绩效评价工作程序主要包括制订工作方案、组织实施绩效评 价、撰写绩效评价结果、建立绩效评价档案等 4 个方面。一是制 定绩效评价工作方案。主要包括评价对象、绩效评价组织方式、 数据收集和分析方法、评价实施时间安排等内容。二是组织实施 绩效评价。通过案卷研究、调研访谈、问卷调查等方式收集、核 实数据和信息。三是撰写绩效评价报告。整理分析收集到的信息 和数据，形成绩效评价报告。四是建立绩效评价档案。 2.3 绩效目标完成情况分析 2.3.1 预算执行情况分析 （1）项目资金到位情况分析 2020 度预算资金 10.00 元，实际到位资金总额 10.00 万元， 项目资金到位率为 100%，为项目顺利实施提供了保障。 （2）项目资金执行情况分析 2020 年度厂务公开项目预算资金 10.00 万元，全年执行预算 10.00 万元，执行率为 100.00%。 （3）项目资金管理情况分析 省工会严格按照相关财务管理制度、项目资金管理制度和项 目实施方案执行，资金使用合法合规，资金的拨付有完整的审批 程序和手续，不存在超预算、预算外支出等情况。 2.3.2 绩效目标完成情况分析 （1）产出指标完成情况分析 目标 1、2：举办培训班次和培训人数 完成情况：根据 2020 年预算批复的绩效目标，“举办培训 班次”年度指标值为 1 次，“培训人数”年度指标值为“50 人”。 因 2020 年疫情原因核减预算，未举办培训班，培训人次为 0 次， 因此该两个指标不参与考核评分。 目标 3：典型经验宣传文章 完成情况：根据 2020 年预算批复的绩效目标，“典型经验 宣传文章”年度指标值为“4 篇”。2020 年省工会在湖北日报设 置专栏，发布 6 篇宣传文章，超额完成了预定的绩效目标。 目标 4：国有企业职代会，厂务公开建制率 完成情况：根据 2020 年预算批复的绩效目标，“国有企业职 代会，厂务公开建制率”，年度指标值为“100%”。2020 年国 有企业职代会，厂务公开建制率为 100%，完成了预定绩效目标。 目标 5：非公企业职代会，厂务公开建制率 完成情况：根据 2020 年预算批复的绩效目标，“非公企业职代 会，厂务公开建制率”，年度指标值为“80%”。2020 年全省非 公企业职代会，厂务公开建制率达到 80%，完成了预定绩效目标。 （2）效益指标完成情况分析 目标 1：厂务公开民主管理工作知晓度 完成情况：根据 2020 年预算批复的绩效目标，“厂务公开 民主管理工作知晓度”年度指标值为“75%”。2020 年省工会实 际厂务公开民主管理工作知晓度达到 80%，完成了预定的绩效目 标。 （3）满意度指标 目标 1：基层职工满意度 完成情况：根据 2020 年预算批复的绩效目标，“基层职工 满意度”年度指标值为“85%”。经问卷调查，基层职工满意度 达到 85%，完成了预定的绩效目标。 2.4 上年度绩效评价结果应用情况 及时将绩效效评价情况反馈给项目执行部门，针对绩效评价 过程中发现的绩效目标问题提请相关人员重点关注，作为完善项 目管理的依据。 附件：《2020 年度省厂务公开经费项目评价表》 2020 年度省厂务公开经费项目评价表 填报日期：2021 年 4 月 26 日 填报单位：湖北省总工会 项目名称 主管部门 省厂务公开经费 湖北省总工会 项目实施单位 湖北省总工会 项目类别 1、部门预算项目  2、省直专项 项目属性 1、持续性项目  2、新增性项目 □ 项目类型 1、常年性项目  2、延续性项目 □ 预算执行情况 （万元） （20 分） 一级指标 年度财政 资金总额 年度绩 （40 分） 效目标 执行率(B/A) 得分（20 分*执行率） 10.00 10.00 100.00% 20 年初目标值 数量指标 典型经验宣传文章（20 （20 分） 分） 开建制率（10 分） （20 分） 非公企业职代会，厂务公 开建制率（10 分） 分） 效益指标 （20 分） 满意度指 标（20 分） 社会效益 指标（20 分） 实际完成值(B) 得分 ≥4 6 20 100% 100% 10 ≥80% 80% 10 ≥75% 80% 20 ≥85% 85% 20 （A) 国有企业职代会，厂务公 （80 3、一次性项目 □ 执行数(B) 三级指标 质量指标 3、省对下转移支付项目 □ 预算数（A) 二级指标 产出指标 □ 厂务公开民主管理工作 知晓度（20 分） 服务对象 满意度指 基层职工满意度（20 分） 标（20 分） 100 总分 偏差大或目标未完 成原因分析 改进措施及结果应 用方案 2020 年因国内疫情影响及防控需要，省市停止举办所有群众性聚集活动，该项目 涉及的部分预算资金，由财政核减收回，因此不参与考核。 根据年度绩效完成情况和 2021 年工作安排，加强绩效综合预测分析，编制科学、 合理的绩效目标。同时，建立和完善绩效评价结果的反馈和运用机制，及时将评 价结果作为以后年度项目预算绩效编制的重要依据。 备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财 政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分 原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得 分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差 三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇 总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 湖北省预算绩效评价报告 （缩略版） 报告名称：2020 年度省级困难职工帮扶专项资金项目评价报告 预算部门（单位）： 湖北省总工会 预算年度： 2020 年度 评价类型：项目 评价单位： 政策 部门整体 湖北衡平楚天会计师事务有限公司 主评人 1： 谭冬梅 主评人 2： 宋吟樱 专 刘望辉 家： 正式提交日期： 2021 年 4 月 29 日 目录 1 评价结论................................................................................................................................................- 1 - 1.1 绩效评价得分............................................................................ - 1 1.2 绩效目标完成情况分析............................................................ - 1 1.2.1 执行率情况.......................................................................- 1 1.2.2 完成的绩效目标.............................................................. - 1 1.2.3 未完成的绩效目标........................................................... - 2 1.3 存在的问题................................................................................ - 2 1.4 结果拟应用建议........................................................................ - 3 1.4.1 下一步改进措施............................................................... - 3 1.4.2 拟与预算安排相结合情况............................................... - 4 2 佐证资料............................................................................................. - 4 2.1 基本情况.................................................................................... - 4 2.1.1 项目立项目的和年度绩效目标....................................... - 5 2.1.2 项目资金情况................................................................... - 6 2.2 绩效自评工作开展情况............................................................ - 7 2.2.1 评价目的、对象和范围................................................... - 8 2.2.2 评价抽样情况、评价方法和时间安排........................... - 8 2.3 绩效目标完成情况分析............................................................ - 9 2.3.1 预算执行情况分析........................................................... - 9 2.3.2 绩效指标完成情况分析................................................... - 9 2.4 上年度评价结果应用情况......................................................- 12 - 2020 年度省级困难职工帮扶专项资金 项目评价报告 （缩略版） 1 评价结论 1.1 绩效评价得分 2020 年度省级困难职工帮扶专项资金项目绩效评价综合得 分为 99.51 分，其中：资金执行情况得分 19.77 分，产出指标得 分为 39.74 分，效益指标得分为 20 分，满意度指标得分 20 分， 评价结果为“优”。 1.2 绩效目标完成情况分析 1.2.1 执行率情况 2020 年 度 省 级 困 难 职 工 帮 扶 专 项 资 金 项 目 预 算 总 额 为 3000.00 万元，其中列入部门预算的省级困难职工帮扶资金为 500.00 万元，列入省对下专项转移支付资金 2500.00 万元，实 际执行 2965.45 万元，预算执行率为 98.85%。 1.2.2 完成的绩效目标 2020 年度省级困难职工帮扶专项资金项目设计 29 个指标， 实际完成 27 个指标，指标完成率为 93.1%。 经统计，2020 年度共对全省 22199 人次发放省级困难职工 帮扶专项资金 2965.45 万元，其中对 2254 人次发放生活困难补 助资金 677.93 万元，对 505 人次发放医疗救助金 353.73 万元， 对 1129 人次发放助学救助金 444.19 万元，对 18311 人次发放送 温暖慰问金共计 1489.60 万元。各市（州）县总工会依据文件精 神按照申报核准的补助标准将财政下达资金及时分配到帮扶对 象个人账户，生活救助达标率、医疗救助达标率、助学救助达标 率和发放标准达标率、助学救助完成率、生活救助发放到位及时 率、医疗救助发放到位及时率、送温暖资金发放到位及时率、助 学救助发放到位及时率均达到 100%。困难职工抽查市州覆盖率 达到 35.29%，困难职工建档率、发放手续完备率均达到 100%。 帮扶救助相关困难职工的帮扶政策宣传，新闻发布增长率达到 5%，并在网上发布了关于送温暖的宣传报道 3 篇，经对收回的 199 份调查问卷进行统计分析，受助职工政策知晓度达 96.49%， 96.98%的困难职工表示对帮扶工作非常满意。 1.2.3 未完成的绩效目标 未完成的绩效目标 2 个，分别为：生活救助完成率 89.44%， 医疗救助完成率 97.72%，未达到年初设定目标 100%。 1.3 存在的问题 （1）2020 年度省级困难职工帮扶资金专项存在部分资金结 余，造成资金沉淀，未能全面发挥帮扶资金效能 经现场核查，2020 年度省级困难职工帮扶对下转移支付专 项资金 2500.00 万元，已使用 2465.45 万元，结余 34.55 万元（其 中孝感市 18.19 万元，黄冈市 11.90 万元，随州市 3.06 万元， 恩施自治州 1.40 万元），未能全面发挥帮扶资金的应有效能。 （2）指标体系设计有待调整、优化 困难职工帮扶资金按不同的补助内容分为生活救助、医疗救 助、助学救助三项，因同属帮扶资金，且建档标准、审核流程、 资金发放、管理实施具有同步性和一致性，建议在年度指标体系 设计时可将“受助职工政策知晓度”、“受助职工满意度”、“新 闻发布增长率”、“资金发放到位及时率”等多项重复考核指标 进行整合、优化、精简。 （3）绩效目标设定的可量化性有待进一步提高 本项目年度指标体系设计 29 项具体指标，其中 28 项指标以 百分比的形式考核完成度，应提高项目考核指标更高的可量化性 和精确性，便于工作考核。如“生活救助完成率”、“医疗救助 完成率”等，各市（州）每年会将帮扶资金使用情况汇总上报省 总工会，帮扶人数和补助金额比较确定。 1.4 结果拟应用建议 1.4.1 下一步改进措施 （1）加强资金监督管理力度。督促机构帮扶工作人员积极 与当地民政局、社保局、人口普查等相关单位紧密联系，深入了 解当地人员情况，加大宣传力度和工作协调，主动作为为更多有 需要的人提供帮扶，把项目资金应用尽用，发挥全部能效。 （2）增强绩效指标设计的可量化性、可考核性。进一步强 化项目绩效目标设计，建议在今后绩效目标的制定中，编制精炼、 准确、可量化性考核指标，提升绩效考核的精准度，避免重复性、 模糊性。 1.4.2 拟与预算安排相结合情况 将本次评价报告作为以后年度项目预算安排的参考，针对本 项目存在的问题，加强预算管理编制工作，加强资金扶持力度， 优化和调整年度预算支出的方向和结构，建立健全困难职工帮扶 管理长效机制，探索建立预防返贫返困帮扶新机制，为提高单位 预算编制质量提供重要参考。 2 佐证资料 2.1 基本情况 2.1.1 项目立项目的和年度绩效目标 （1）项目立项目的 2017 年湖北省政府出台的《关于进一步做好城镇困难职工 解困脱困工作的实施意见》对城困难职工解困脱困工作提出具体 要求：确保 2017 年至 2019 年，每年完成 30%以上建档立卡城镇 困难职工的解困脱困任务,对新产生的城镇困难职工要按照建档 标准建档立卡、实施帮扶、解困脱困，确保到 2020 年前全面完 成解困脱困任务。根据省政府常务会议纪要 2017 年（第 120 号）， 省级困难职工帮扶专项资金从 2017 年起由 1500.00 万元增加到 3000.00 万元，其中：列入部门预算 500.00 万元；列入省对下 专项转移支付 2500.00 万元，主要用于对因各种原因造成生活困 难的城镇困难职工实行帮扶和送温暖。 （2）年度绩效目标 根据预算批复，省级困难职工帮扶专项资金主要用于对困难 职工开展帮扶救助和送温暖活动。包括：生活救助、医疗救助、 子女助学救助和日常帮扶、临时救助、重要时间节点送温暖。 2020 年该项目绩效目标为： 年度目标 1：根据专项资金发放标准和困难职工建档标准， 于 12 月 31 日前将生活补助资金发放到位，完善困难职工档案， 抽查市州覆盖率达到 30%，媒体新闻发布增长率达 5%，提高受助 群体政策知晓度和满意度。 年度目标 2：依据专项资金管理办法，督促各市州按照省级 发放标准于 12 月 31 日前将医疗救助资金发放到位，达到帮扶职 工档案全面录入档案系统，市州抽查覆盖率达到 30%；加强政策 宣传，媒体新闻发布增长率达到 5%，提高受助群体政策知晓度 和满意度。 年度目标 3：严格按照文件发放标准和困难职工建档标准， 及时将子女助学资金发放到各个市州，实现困难职工 100%建档， 并抽取 30%的市州开展核查工作，有效改善困难职工生活质量； 加强政策宣传，使媒体新闻发布增长率达 5%，提高受助群体政 策知晓度和满意度。 年度目标 4：根据送温暖资金发放标准，对符合标准的对象 开展慰问和集中送温暖活动，于本年度将生活补助资金发放到 位，完善发放手续，媒体新闻宣传报道不少于 3 篇，扩大送温暖 活动的影响度。 2.1.2 项目资金情况 2020 年度省级困难职工帮扶专项资金项目预算 3000.00 万 元，其中 500.00 万元为省本级部门预算（其中困难职工帮扶资 金 100.00 万元，送温暖资金 400.00 万元），省对下专项转移支 付资金 2500.00 万元，主要用于全省各市、州、直辖市工会系统 困难职工的帮扶补助。资金分配全省 17 个市州，具体分配情况 如下表所示： 项目资金分配情况表（对下转移支付） 单位：万元 序号 县市区 帮扶资金 送温暖资金 合计 比重 1 武汉市本级 95 134 229 9.16% 2 襄阳市本级 234 100 334 13.36% 3 宜昌市本级 148 124 272 10.88% 4 黄石市本级 78 62 140 5.60% 5 十堰市本级 121 78 199 7.96% 6 荆州市本级 80 78 158 6.32% 7 荆门市本级 48 62 110 4.40% 8 鄂州市本级 29 38 67 2.68% 9 孝感市本级 136 70 206 8.24% 10 黄冈市本级 165 102 267 10.68% 11 咸宁市本级 66 62 128 5.12% 12 随州市本级 47 38 85 3.40% 13 恩施自治州本级 83 78 161 6.44% 14 仙桃市 11 20 31 1.24% 15 天门市 15 20 35 1.40% 16 潜江市 10 20 30 1.20% 17 神农架林区 34 14 48 1.92% 合计 1400 1100 2500 100.00% 2.2 绩效自评工作开展情况 2.2.1 评价目的、对象和范围 （1）评价目的 根据《湖北省省级预算绩效评价管理暂行办法》《第三方机 构参与预算绩效管理工作行为规范》《第三方机构参与预算绩效 管理报告编制规范》《湖北省工会困难职工帮扶资金使用管理实 施细则》和《湖北省工会送温暖资金使用管理实施细则（试行）》 等文件要求，本次绩效评价是为全面了解和评价湖北省总工会 2020 年困难职工帮扶资金申报、审核、建档程序的规范性，资 金发放到位及时性，便于单位进行经验总结、发现问题、加强管 理，确保财政资金使用的规范性和有效性，为下一年度合理分配 资金提供参考和依据。 （2）评价对象和范围 本次绩效评价对象为：2020 年度省级困难职工帮扶专项资 金 3000.00 万元，其中 500.00 万元为省本级部门预算，2500.00 万元为省对下转移支付项目资金。 2.2.2 评价抽样情况、评价方法和时间安排 （1）评价抽样情况 2020 年度省级困难职工帮扶专项资金项目涉及全省 17 个市 （州）总工会，涉及省级帮扶资金总额 2500.00 万元。经综合考 虑，本次抽取了武汉、荆门、咸宁和恩施等 6 个市（州）开展现 场核查工作，抽查市州覆盖率 35.29%，涉及资金 985.00 万元， 占省级帮扶专项资金项目总金额的 39.40%。 （2）评价方法 本次绩效评价采用目标比较法进行。 目标比较法：是指通过对项目实际产出与预定目标的比较， 分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价绩效状况的方法。 因素分析法：综合分析影响省级困难职工帮扶专项资金项目 绩效目标实现、实施效果的内外部因素。 公众评判法：通过对公众问卷及抽样调查等方式进行评判。 （3）时间安排 4 月 12 日前各市（州）上报自评材料，4 月 13 日至 16 日完 成现场核查工作，4 月 23 日撰写绩效自评报告初稿，4 月 25 日 前完成报告审核，4 月 31 日前完成报告定稿并报送。 2.3 绩效目标完成情况分析 2.3.1 预算执行情况分析 2020 年度省级困难职工帮扶专项资金预算 3000.00 万元， 实际执行 2965.45 万元，预算执行率为 98.85%，其中列入省本 级部门预算资金 500.00 万元已执行完毕，列入省对下转移支付 专项资金 2500.00 万元结余 34.55 万元。 2.3.2 绩效指标完成情况分析 （1）产出指标完成情况分析 指标 1、9、17：生活救助完成率、医疗救助完成率、助学 救助完成率。 根据 2020 年预算绩效批复，生活救助完成率、医疗救助完 成率、助学救助完成率年度绩效目标值为 100%，经现场核查和 对各市（州）提供资料综合统计分析，助学救助完成率 116.89%， 超额完成年度绩效目标；生活救助完成率为 89.44%、医疗救助 完成率为 97.72%，未实现年度绩效目标。 目标偏离原因：因疫情隔离和防控原因，部分困难职工未及 时进行申报补助，错过年度大数据比对期间，未能录入省级困难 职工工会系统；同时，存在少数困难职工家庭情况有所好转，不 再符合帮扶标准，造成无法发放帮扶资金情况。（助学救助超额 完成是因为年初该部分预算资金金额较小，预估不足） 指标 2、10、18、25：生活救助达标率、医疗救助达标率、 助学救助达标率、发放标准达标率 根据 2020 年预算绩效批复，生活救助达标率、医疗救助达 标率、助学救助达标率、发放标准达标率年度绩效目标值均为 100%。各市（州）县总工会依据《湖北省工会困难职工帮扶资金 使用管理实施细则》和《湖北省工会送温暖资金使用管理实施细 则（试行）》规定，按照申报核准的补助标准将财政下达资金及 时分配到帮扶对象个人账户，经现场核查和对各市（州）提供资 料综合分析，帮扶资金生活救助达标率、医疗救助达标率、助学 救助达标率、发放标准达标率均达到了 100%，完成了年初绩效 目标。 指标 3、11：困难职工建档率 根据 2020 年初预算绩效批复，生活救助、医疗救助涉及的 困难职工建档率年度绩效目标值 100%。各市（州）县总工会依 据《湖北省工会困难职工帮扶资金使用管理实施细则》和《湖北 省工会送温暖资金使用管理实施细则（试行）》规定，按照程序 规范要求，对符合标准的困难职工均进行了建档，经对各市（州） 现场核查抽检，困难职工建档率均达到 100%，完成了年初目标 值。 指标 4、12、19：抽查市州覆盖率 根据 2020 年预算绩效批复，生活救助、医疗救助、助学救 助帮扶的抽查市州覆盖率年度绩效目标值为≥30%，本次绩效评 价抽取了武汉、荆门、咸宁和恩施等 6 个市（州）开展绩效核查 工作，抽查市州覆盖率为 35.29%，完成了年初目标值。 指标 24：发放手续完备率 根据 2020 年预算绩效批复，送温暖工作发放手续完备率年 度绩效目标值为 100%，通过现场查阅困难职工帮扶资金发放财 务明细账及其他相关原始资料，送温暖资金发放手续完备率均达 到 100%，完成率了年初目标。 指标 5、13、20、26：资金发放到位及时率 根据 2020 年预算绩效批复，生活救助、医疗救助、助学救 助帮扶、送温暖帮扶资金发放到位及时率年度绩效目标值为 100%。根据现场核查情况，结合各地市（州）县总工会上报的资 料分析，助学救助资金发放到位及时率、生活救助发放到位及时 率、医疗救助发放到位及时率、送温暖资金发放到位及时率均达 到了 100%，完成了年初目标值。 （2）效益指标完成情况分析 指标 7、14、21、28：新闻发布增长率、宣传报道 根据 2020 年预算绩效批复，生活救助、医疗救助、助学救 助年度绩效目标值新闻发布增长率≥5%，送温暖工作宣传报道 3 篇，经现场核查和对各市（州）提供资料综合统计分析，生活救 助、医疗救助、助学救助新闻发布增长率达到 5%，送温暖工作 宣传报道达到 3 篇，均已完成年初目标。 指标 6、15、22、27：受助职工政策知晓度 根据 2020 年预算绩效批复，生活救助、医疗救助、助学救 助帮扶、送温暖帮扶年度绩效目标值为≥90%，经对现场核查收 回的 199 份调查问卷进行统计分析，受助职工政策知晓度达到 96.49%，均已完成年初目标值。 （3）满意度指标完成情况分析 指标 8、16、23、29：受助职工政策满意度 根据 2020 年预算绩效批复，生活救助、医疗救助、助学救 助帮扶、送温暖帮扶年度绩效目标值为≥85%，经对收回的 199 份调查问卷进行统计，96.98%的困难职工对帮扶工作非常满意， 完成年初目标值。 2.4 上年度评价结果应用情况 及时将绩效评价结果反馈给各执行部门，进一步加强对省级 困难职工帮扶专项资金的管理和规范，省总工会按相关文件规 定，在本单位门户网站对绩效评价报告结果进行公示。 附件：《2020 年度省级困难职工帮扶专项资金项目评价表》 2020 年度省级困难职工帮扶专项资金项目评价表 填报日期：2021 年 4 月 26 日 单位名称：湖北省总工会 项目名称 省级困难职工帮扶专项资金 主管部门 湖北省总工会 项目类别 1、部门预算项目□ 2、省直专项□ 项目属性 1、持续性项目  2、新增性项目 □ 项目类型 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 预算执行情况 （20 分） 项目实施单位 预算数（A) 年度财政 3000.00 湖北省总工会 3、省对下转移支付项目   3、一次性项目□ 执行率 得分（20 分*执行 (B/A) 率） 98.85% 19.77 执行数(B) 2965.45 资金总额 年初目 实际完成 目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 标值 得分 值（B） （A） 数量指标 生活救助完成率（2 分） 100% 89.44% 1.79 生活救助达标率（2 分） 100% 100% 2 困难职工建档率（2 分） 100% 100% 2 抽查市州覆盖率（2 分） ≥30% 35.29% 2 100% 100% 2 （2 分） 年度目标 产出指标 质量指标 （10 分） (6 分） 01（生活 时效指标 帮扶资金发放到位及时率（2 （2 分） 分） 效益指标 社会效益 受助职工政策知晓度（3 分） ≥90% 96.49% 3 （5 分） 指标（5 分） 新闻发布增长率（2 分） ≥5% 5% 2 受助职工满意度（5 分） ≥85% 96.98% 5 医疗救助完成率（2 分） 100% 97.72% 1.95 医疗救助达标率（2 分） 100% 100% 2 困难职工建档率（2 分） 100% 100% 2 抽查市州覆盖率（2 分） ≥30% 35.29% 2 100% 100% 2 ≥5% 5% 3 ≥90% 96.49% 2 补助资 金）（10 分） 服务对象 满意度指 满意度指 标（5 分） 标（5 分） 数量指标 （2 分） 年度目标 02(困难 产出指标 质量指标 （10 分） （6 分） 职工医疗 救助金) 时效指标 帮扶资金发放到位及时率（2 （20 分） （2 分） 分） 效益指标 社会效益 新闻发布增长率（3 分） （5 分） 指标（5 分） 受助职工政策知晓度（2 分） 服务对象 满意度指 满意度指 受助职工满意度（5 分） ≥85% 96.98% 5 助学救助完成率（3 分） 100% 116.89% 3 标（5 分） 标（5 分） 数量指标 （3 分） 产出指标 质量指标 助学救助达标率（3 分） 100% 100% 3 （10 分） （5 分） 抽查市州覆盖率（2 分） ≥30% 35.29% 2 03（困难 时效指标 帮扶资金发放到位及时率（2 100% 100% 2 职工子女 （2 分） 分） 效益指标 社会效益 新闻发布增长率（3 分） ≥5% 5% 3 （5 分） 指标（5 分） 受助职工政策知晓度（2 分） ≥90% 96.49% 2 受助职工满意度（5 分） ≥85% 96.98% 5 质量指标 发放手续完备率（3 分） 100% 100% 3 （6 分） 发放标准达标率（3 分） 100% 100% 3 资金发放到位及时率（4 分） 100% 100% 4 年度目标 助学金） （20 分） 服务对象 满意度指 满意度指 标（5 分） 标（5 分） 产出指标 年度目标 （10 分） 04（送温 暖慰问资 金）（20 分） 时效指标 （4 分） 效益指标 社会效益 受助职工政策知晓度（3 分） ≥90% 96.49% 3 （5 分） 指标（5 分） 宣传报道（2 分） 3篇 3篇 2 满意度指 服务对象 标指（5 满意度指 受助职工满意度（5 分） ≥85% 96.98% 5 分） 标（5 分） 总分 99.51 因突发疫情造成部分困难职工未能及时申报补助，错过大数据比对期间， 偏差大或目标未完成 导致资金存在结余，且帮扶资金下达指标不明细，资金之间存在混用，导 原因分析 致帮扶资金救助完成率不高。 改进措施及结果应用 根据年度绩效完成情况和 2021 年工作安排，加强绩效综合预测分析，编制 方案 科学、合理的绩效目标，加强资金监督管理力度，督促资金及时发放到位。 备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标 计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)， 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果 较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定 分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 湖北省预算绩效评价报告 （缩略版） 报告名称：2020 年度湖北省荆楚工匠工作经费项目评价报告 预算部门（单位）： 湖北省总工会 预算年度： 2020 年度 评价类型： 项目☑ 政策□ 部门整体□ 评价单位： 湖北衡平楚天会计师事务有限公司 主评人 1： 宋吟樱 主评人 2： 谭冬梅 专 刘望辉 家： 正式提交日期： 2021 年 4 月 29 日 目 录 1 评价结论.........................................................................................- 1 1.1 绩效评价得分....................................................................... - 1 1.2 绩效目标完成情况............................................................ - 1 1.2.1 执行率情况................................................................. - 1 1.2.2 完成的绩效目标......................................................... - 1 1.2.3 未完成的绩效目标...................................................- 2 1.3 存在的问题........................................................................... - 2 1.4 评价结果拟应用建议...........................................................- 2 1.4.1 下一步改进措施.......................................................... - 2 1.4.2 拟与预算安排相结合情况.......................................... - 3 2 佐证资料..........................................................................................- 4 2.1 基本情况................................................................................ - 4 2.1.1 项目立项目的和年度绩效目标.................................. - 4 2.1.2 项目资金情况.............................................................. - 5 2.2 绩效评价工作开展情况........................................................- 6 2.3 绩效目标完成情况分析........................................................- 6 2.3.1 预算执行情况分析....................................................- 6 2.3.2 绩效目标完成情况分析......................................... - 7 2.4 上年度绩效评价结果应用情况......................................... - 11 - 2020 年度湖北省荆楚工匠工作经费 项目评价报告 （缩略版） 1 评价结论 1.1 绩效评价得分 2020 年度湖北省“荆楚工匠”工作经费项目绩效评价综合 得分为 100 分，其中：资金执行情况得分为 20 分，产出指标得 分情况为 40 分，效益指标得分情况为 40 分，评价结果为“优”。 1.2 绩效目标完成情况 1.2.1 执行率情况 2020 年度湖北省“荆楚工匠”工作经费项目年初预算 350.00 万元，实际执行 350.00 万元，资金执行率为 100%。 1.2.2 完成的绩效目标 项目共设计 13 个绩效指标，实际完成 13 个，完成率为 100%。 根据采集的绩效评价资料分析，2020 年湖北省“荆楚工匠”选 树活动覆盖全省 17 个市州地区，选树“荆楚工匠”100 名，奖 励金发放 3 万元/人，人员公示率 100%；通过广播电视、报纸、 互联网平台、微信公众号等新闻传播媒介对 12 名典型工匠人物 先进事迹进行宣传报道，播放 5 期专题宣传片，在全社会营造和 掀起了学习工匠精神、践行工匠精神的热潮，取得良好的示范带 动效果。 - 1 - 1.2.3 未完成的绩效目标 无。 1.3 存在的问题 1.3.1 项目绩效指标设计不全面。 绩效指标设计未能全面体现湖北省“荆楚工匠”选树活动公 平、公正性及程序规范性，对项目实施的主旨、目的和内容未能 完整反映。 1.3.2 项目宣传力度有待加强，项目实施效果有待拓展深化。 湖北省“荆楚工匠”项目宣传形式较多样，但宣传力度有待加 强，宣传报道典型工匠人物事迹的数量、内容不足，成果展示平 台、经验交流方式较薄弱，需进一步延伸、拓展和深化。 1.4 评价结果拟应用建议 1.4.1 下一步改进措施 （1）指标体系设计方面 根据湖北省“荆楚工匠”工作经费项目的实施内容，结合《湖 北省“荆楚工匠”选树管理办法》，建议优化新增三个考核指标 “选树活动程序规范性”、“评选公开、公正性”、“评选地域、 行业平衡性”，以增强“荆楚工匠”项目指标体系的系统性和完 整性。 （2）宣传教育和实施效果方面 湖北省“荆楚工匠”工作经费项目应加大典型工匠人物事迹 的宣传报道力度，提升宣传报道的数量、质量和内容，拓展经验 - 2 - 成果展示平台，深化技能交流、分享和研究，推动项目取得更好 的示范带动效果。 1.4.2 拟与预算安排相结合情况 2020 年湖北省“荆楚工匠”工作经费项目执行情况较好， 省总工会将进一步强化绩效评价结果应用与预算安排相结合，把 本次绩效评价结果作为改进预算管理、强化项目实施和以后年度 预算安排的重要依据。 - 3 - 2 佐证资料 2.1 基本情况 2.1.1 项目立项目的和年度绩效目标 （1）项目立项目的 为深入贯彻落实习近平总书记关于技能人才工作和视察湖 北重要讲话精神，加快建设一支知识型、技能型、创新型产业工 人大军。按照省委指示要求，湖北省总工会以培育、选树“荆楚 工匠”为牵引，引导全社会重视工匠培养，加强技能人才队伍建 设，深入推进产业工人队伍建设改革。通过“荆楚工匠”选树活 动，推动全省各地各单位重视工匠培养，弘扬劳模精神、劳动精 神和工匠精神，在全社会营造学习和践行工匠精神的良好氛围， 推动各行业打造一批具有坚守执着、精益求精、创造超越等优秀 品质的“荆楚工匠”。 （2）年度绩效目标为： 目标一：通过组织动员、基层选树、会议评审、审定公示等 阶段，在全省选树出 100 名“荆楚工匠”，以每人 3 万元的标准 及时将奖励资金发放到位，使“荆楚工匠”选树活动覆盖率达到 60%以上，并确保荣誉证书全部发放到位，人选公示率达到 100%。 目标二：在报纸选取刊登部分典型代表的先进事迹，宣传期 数达到 10 期；电视台拍摄、制作“荆楚工匠”宣传片，至少播 - 4 - 出 5 期，采用报纸、电视、新媒体等 3 种形式宣传弘扬工匠精神， 使得公众知晓度不低于 85%。 2020 年度湖北省“荆楚工匠”工作经费项目绩效指标明细表 一级指标 二级指标 指标名称 目标值 “荆楚工匠”获选人数 100 名 参加评审人员 8-10 名 “荆楚工匠”宣传期数 ≥10 期 “荆楚工匠”典型宣传人数 ≥10 人 “荆楚工匠”宣传片播出期数 5期 “荆楚工匠”奖励发放达标率 100% “荆楚工匠”宣传片完成率 100% 奖励金发放及时率 100% 公众知晓度 ≥85% 宣传形式多样性 3种 “荆婪工匠”证书发放率 100% “荆婪工匠”选树活动覆盖面 ≥60% 获奖人员公示率 100% 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 效益指标 社会效益指标 2.1.2 项目资金情况 2020 年度湖北省“荆楚工匠”工作经费项目为持续性、常 年性项目。项目年初预算资金 350.00 万元，实际执行 350.00 万 元，资金执行率 100%。主要是用来在全省各行业各基层单位职 工中开展“荆楚工匠”选树活动，宣传和弘扬工匠精神，推动各 行业持续打造各类工匠型专业人才，发挥“荆楚工匠”的引领示 范作用。 - 5 - 2.2 绩效评价工作开展情况 本次绩效评价工作严格遵循《湖北省省级预算绩效评价管理 暂行办法》《第三方机构参与预算绩效管理工作行为规范》《第 三方机构参与预算绩效管理报告编制规范》《湖北省总工会机关 经费审核报销管理办法》等文件要求。 绩效评价工作程序主要包括制订工作方案、组织实施绩效评 价、撰写绩效评价结果、建立绩效评价档案等 4 个方面。一是制 定绩效评价工作方案。主要包括评价对象、绩效评价组织方式、 数据收集和分析方法、评价实施时间安排等内容。二是组织实施 绩效评价。通过案卷研究、调研访谈、问卷调查等方式收集、核 实数据和信息。三是撰写绩效评价报告。整理分析收集到的信息 和数据，形成绩效评价报告。四是建立绩效评价档案。 2.3 绩效目标完成情况分析 2.3.1 预算执行情况分析 （1）项目资金到位情况分析 2020 年度湖北省“荆楚工匠”工作经费项目年初预算 350.00 万元，实际到位资金 350.00 万元，项目资金到位率为 100%，为 项目顺利实施提供了保障。 （2）项目资金执行情况分析 2020 年度湖北省“荆楚工匠”工作经费项目预算资金下达 350 万元，实际资金执行数 350.00 万元，资金执行率为 100%。 其中“荆楚工匠”获选人员 100 名，奖励金 300.00 万元；湖北 - 6 - 日报“荆楚工匠”报刊专题宣传 34.00 万元；湖北广播电视台“荆 楚工匠”宣传片拍摄、制作 15.00 万元；其他奖章证书、文件资 料印刷等 1.00 万元。 （3）项目资金管理情况分析 省总工会对该项目资金实行集中管理、集中标准、集中选树、 集中评审、集中支付、资金直达方式，坚持“专款专用、专项核 算”，并严格按照部门预算批复的用途使用资金，确保资金使用 的安全性、规范性和有效性，不存在挤占、挪用和超预算的现象。 2.3.2 绩效目标完成情况分析 （1）产出指标完成情况分析 指标 1：“荆楚工匠”获选人数（名） 完成情况：根据 2020 年预算批复的绩效目标，第四届“荆 楚工匠”选树获选人数年度指标值为 100 名，2020 年省总工会 通过基层选树、集中申报、集中评审、公开公示程序，选树评定 “荆楚工匠”100 名，完成预定绩效目标。 指标 2：参加评审人数（名） 完成情况：根据 2020 年预算批复的绩效目标，第四届“荆 楚工匠”选树评审人数年度指标值为 8-10 名，资料显示第四届 “荆楚工匠”评审人员包含省总工会选树工作领导小组成员、高 校专家、媒体代表、职工劳模工匠代表、基层工会主席等，实际 人数为 14 名，超预定绩效目标。 指标 3：“荆楚工匠”宣传期数（期） - 7 - 完成情况：根据 2020 年预算批复的绩效目标，第四届“荆 楚工匠”宣传报道期数年度指标值为≥10 期，2020 年省总工会与 湖北日报楚天传媒（集团）有限责任公司签订合约，在湖北日报 设置“走进荆楚工匠”专栏，对 12 名典型工匠进行宣传报道， 每期 1 名，共报道 12 期，超预定绩效目标。 指标 4：“荆楚工匠”典型宣传人数（人） 完成情况：根据 2020 年预算批复的绩效目标，第四届“荆 楚工匠”典型宣传人数年度指标值≥10 人，2020 年省总工会与湖 北日报楚天传媒（集团）有限责任公司签订合约，湖北日报设置 “走进荆楚工匠”专栏，实际对 12 名典型工匠进行宣传报道， 超预定绩效目标。 指标 5：“荆楚工匠”宣传片播出期数（期） 完成情况：根据 2020 年预算批复的绩效目标，第四届“荆 楚工匠”宣传片播出期数年度指标值为 5 期，2020 年省总工会 与湖北广播电视台签订合约，湖北广播电视台·公共新闻频道 《2020 荆楚工匠》栏目对“荆楚工匠”典型人物事迹进行宣传 报道，播放 5 期，完成预定绩效目标。 指标 6：“荆楚工匠”奖励发放达标率（%） 完成情况：根据 2020 年预算批复的绩效目标，“荆楚工匠” 奖励发放达标率年度指标值为 100%，2020 年省总工会选树“荆 楚工匠”100 名，按照《湖北省“荆楚工匠”选树管理办法》获 - 8 - 选人员奖励 3 万元/人，累计发放 300.00 万元，完成预定绩效目 标。 指标 7：“荆楚工匠”宣传片完成率（%） 完成情况：根据 2020 年预算批复的绩效目标，“荆楚工匠” 宣传片完成率年度指标值为 100%，2020 年省总工会委托湖北广 播电视台·公共新闻频道对“荆楚工匠”典型人物事迹进行策划、 拍摄、报道，湖北广播电视台《2020 荆楚工匠》栏目专题宣传 报道 5 期，完成预定绩效目标。 指标 8：奖励金发放及时率（%） 完成情况：根据 2020 年预算批复的绩效目标，“荆楚工匠” 奖励金发放及时率年度指标值为 100%，2020 年省总工会经基层 选树、集中申报、集中评审、公开公示程序，选树评审“荆楚工 匠”100 名，及时发放奖励金 300.00 万元，发放及时率 100%， 完成预定绩效目标。 （2）效益指标完成情况分析 指标 1：公众知晓度（%） 完成情况：根据 2020 年预算批复的绩效目标，“荆楚工匠” 选树活动公众知晓度年度指标值为≥85%，2020 年省总工会在全 省范围内宣传和开展“荆楚工匠”选树活动，在湖北日报、湖北 广播电视台等传统媒体和新媒体开设专栏，深入报道典型工匠先 进事迹，在广大群众中掀起崇尚工匠精神、学习和践行工匠精神 的热潮，公众知晓度达 85%以上，完成预定绩效目标。 - 9 - 指标 2：宣传形式多样性（种） 完成情况：根据 2020 年预算批复的绩效目标，“荆楚工匠” 宣传形式多样性年度指标值为 3 种，2020 年省总工会通过湖北 广播电视台拍摄人物事迹宣传片，在湖北日报开辟专栏，并同步 在湖北工会网以及微信公众号等融媒体进行专题报道，内容丰 富，形式多样，达到 3 种以上，完成预定绩效目标。 指标 3：“荆婪工匠”证书发放率（%） 完成情况：根据 2020 年预算批复的绩效目标，“荆楚工匠” 证书发放率年度指标值为 100%，2020 年省总工会经基层选树、 集中申报、集中评审、公开公示程序，选树评审“荆楚工匠”100 名，召开了湖北省第四届“荆楚工匠”授称大会，颁发了证书， 证书发放率 100%,完成预定绩效目标。 指标 4：“荆楚工匠”选树活动覆盖面（%） 完成情况：根据 2020 年预算批复的绩效目标，“荆楚工匠” 选树活动覆盖面年度指标值为≥60%，2020 年省总工会下发了《关 于开展第四届“荆楚工匠”选树活动的通知》，通知覆盖全省 17 个市州，选树活动覆盖率 100%，完成预定绩效目标。 指标 5：获奖人员公示率（%） 完成情况：根据 2020 年预算批复的绩效目标，“荆楚工匠” 获奖人员公示率年度指标值为 100%，2020 年省总工会开展第四 届“荆楚工匠”选树活动，选树“荆楚工匠”100 名，省总工会 - 10 - 在湖北日报和湖北工会网进行了公开公示，公示率 100%，完成 预定绩效目标。 2.4 上年度绩效评价结果应用情况 及时将绩效效评价情况反馈给项目执行部门，针对绩效评价 过程中发现的绩效目标问题提请相关人员重点关注，作为完善项 目管理的依据。 附件：《2020 年度湖北省荆楚工匠工作经费项目评价表》 - 11 - 2020 年度湖北省荆楚工匠工作经费项目评价表 填报日期：2021 年 4 月 26 日 填报单位：湖北省总工会 项目名称 主管部门 湖北省“荆楚工匠”工作经费项目 湖北省总工会 项目实施单位 湖北省总工会 项目类别 1、部门预算项目  2、省直专项 项目属性 1、持续性项目  2、新增性项目 □ 项目类型 1、常年性项目  2、延续性项目 □ 预算执行情况 □ 3、省对下转移支付项目 □ 3、一次性项目 □ 预算 （万元） 执行数(B) 执行率(B/A) 得分（20 分*执行率） 350 100% 20 数（A) 年度财政 （20 分） 350 资金总额 一级指 二级指标 三级指标 年初目标值（A) 实际完成值(B) 得分 “荆楚工匠”获选人数 100 名 100 名 5 参加评审人数 8-10 名 参加评委 14 名 5 “荆楚工匠”宣传期数 ≥10 期 标 数量指标 年度绩 “荆楚工匠”典型宣传 效目标 产出指 人数 （80 分） 标（40 “荆楚工匠”宣传片播 分） ≥10 人 5 稿 12 期 湖北日报宣传 5 人数 12 人 湖北广播电台 5期 出期数 “荆楚工匠”奖励发放 湖北日报宣传 5 宣传片 5 期 100% 100% 5 100% 100% 5 100% 100% 5 达标率 质量指标 “荆楚工匠”宣传片完 成率 效益指标 奖励金发放及时率 - 12 - 效益指 标（40 社会效益 指标 分） 公众知晓度 ≥85% ≥85% 8 宣传形式多样性 3种 4 8 100% 100% 8 ≥60% 100% 8 100% 100% 8 “荆婪工匠”证书发放 率 “荆婪工匠”选树活动 覆盖面 获奖人员公示率 100 总分 偏差大或目标未完 成原因分析 改进措施及结果应 用方案 无 无 备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财 政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分 原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得 分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差 三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇 总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 湖北省预算绩效评价报告 （缩略版） - 1 - 报告名称：2020 年省厅级女干部文化活动经费项目评价报告 预算部门（单位）： 湖北省总工会 2020 年度 预算年度： 评价类型：项目 政策 部门整体 评价单位： 湖北衡平楚天会计师事务有限公司 主评人 1： 宋吟樱 主评人 2： 谭冬梅 专 刘望辉 家： 正式提交日期： 2021 年 4 月 29 日 - 2 - 目录 1 评价结论............................................................................... - 1 1.1 绩效评价得分...............................................................- 1 1.2 绩效目标完成情况...................................................... - 1 1.2.1 执行率情况.......................................................... - 1 1.2.2 完成的绩效目标.................................................. - 1 1.2.3 未完成的绩效目标.............................................. - 1 1.3 存在的问题...................................................................- 2 1.4 评价结果拟应用建议.................................................. - 2 1.4.1 下一步改进措施.................................................. - 2 2 佐证资料............................................................................... - 3 2.1 基本情况.......................................................................- 3 2.1.1 项目立项目的和年度绩效目标..........................- 3 2.1.2 项目资金情况...................................................... - 3 2.2 绩效评价工作开展情况.............................................. - 3 2.3 绩效目标完成情况分析.............................................. - 4 2.3.1 预算执行情况分析.............................................. - 4 2.3.2 绩效目标完成情况分析...................................... - 5 2.4 上年度绩效评价结果应用情况.................................. - 6 - 2020 年度省厅级女干部文化活动经费 项目评价报告 （缩略版） 1 评价结论 1.1 绩效评价得分 2020 年度省厅级女干部文化活动经费项目绩效评价综 合得分 91.61 分，其中：资金执行情况得分为 19.94 分，产 出指标得分情况为 36.67 分，效益指标得分情况为 17 分，满 意度指标得分情况为 18 分，评价结果为“优”。 1.2 绩效目标完成情况 1.2.1 执行率情况 2020 年度省厅级女干部文化活动经费项目全年预算为 59500.00 元，实际执行 59328.00 元，预算执行率为 99.71%。 1.2.2 完成的绩效目标 省厅级女干部文化活动经费项目设置 8 个指标，实际完 成 3 个指标，指标完成率为 37.50%。 省厅级女干部文化活动以咏梅合唱团为载体，在 2020 年 9 月疫情缓和后，合唱团积极开展线上合唱训练课程达 21 次，合唱团成员参与度达 100%，并成功举办了 1 场公益服 务基层群众演出。 1.2.3 未完成的绩效目标 参与省内外比赛交流活动并获得奖项 2 个指标受疫情影 响以及应省合唱协会要求，比赛活动取消，预算资金收回财 - 1 - 政；2020 年聘请了 2 位老师和专家（目标值 3 人）指导合唱 团，举办的迎新视频音乐会，基层群众通过上网即可观看音 乐会，但咏梅合唱团为老年女声团，观看的老年群众对电脑 操作不熟，导致基层群众参与度和观众满意度均未达到年初 目标值。 1.3 存在的问题 省厅级女干部文化活动经费项目部分指标设计的目标 值偏离实际，如“参加省内外比赛交流活动次数”、“公益 服务基层群众演出次数”目标值均为 1 次。合唱团坚持走基 层，到企业、农村、院校、军营，面向广大职工、农民工、 教师、武警战士等开展慰问演出，全年比赛交流和基层演出 目标值设为 1 次显然与合唱团实际开展的活动情况不符。 1.4 评价结果拟应用建议 1.4.1 下一步改进措施 预算编制时，根据项目以往实际完成情况科学合理地设 计下年度绩效目标，提升绩效考核的准确性。 1.4.2 拟与预算安排相结合情况 及时将本次绩效评价结果反馈给业务部门，为下一年度 项目的立项与实施提供借鉴与指引。 - 2 - 2 佐证资料 2.1 基本情况 2.1.1 项目立项目的和年度绩效目标 （1）立项目的 省厅级女干部文化活动以咏梅合唱团为载体，代表湖北 省女职工参加国内外文化交流活动。合唱团积极响应党的号 召，弘扬主旋律，密切联系基层群众，面向企业、服务社会， 开展健康有益的文化活动，树立女性领导干部、知识分子的 良好形象。 （2）年度绩效目标 2020 年咏梅合唱团采取线上训练的方式，锻炼队伍，提 高合唱水平。年初计划聘请老师和专家 3 人指导训练，每周 训 1 次，训练参与度达 100%。参与省内外比赛交流活动 1 次，获得 1 项奖项，参与的基层群众达 1000 人以上，观众 满意度达 85%。 2.1.2 项目资金情况 省厅级女干部文化活动经费项目为常年性、持续性项 目。项目资金主要用于支付授课专家、老师的劳务费以及合 唱团参与演出的各项费用。项目年初预算 100000.00 元，年 中压减 40500.00 元。调整后预算为 59500.00 元，实际执行 59328.00 元。 2.2 绩效评价工作开展情况 此次绩效评价工作严格遵循《湖北省省级预算绩效评价 管理暂行办法》《第三方机构参与预算绩效管理工作行为规 - 3 - 范》《第三方机构参与预算绩效管理报告编制规范》《湖北 省总工会机关经费审核报销管理办法》等文件要求。 绩效评价工作程序主要包括制订工作方案、组织实施绩 效评价、撰写绩效评价结果、建立绩效评价档案等 4 个方面。 一是制订绩效评价工作方案。主要包括评价对象、绩效评价 组织方式、数据收集和分析方法、评价实施时间安排等内容。 二是组织实施绩效评价。通过案卷研究、处室访谈、问卷调 查等方式收集、核实数据和信息。三是撰写绩效评价结果。 整理分析收集到的信息和数据，形成绩效评价报告。四是建 立绩效评价档案。 2.3 绩效目标完成情况分析 2.3.1 预算执行情况分析 （1）项目资金到位情况分析 2020 年度省厅级女干部文化活动经费项目共投入财政 资金 59500.00 元，资金及时足额到位，项目资金到位率为 100%，为项目顺利开展提供了资金保障。 （2）项目资金执行情况分析 项目预算资金为 59500.00 元，实际执行 59328.00 元， 预算执行率为 99.71%。 （3）项目资金管理情况分析 省总工会严格按照项目资金使用计划，加强资金管理， 设专门科目对本项目经费进行核算，确保资金使用的安全 性、规范性和有效性，做到了资金支付范围、支付标准、支 付进度和支付依据等合规合法，不存在超预算、预算外支出 - 4 - 等情况。 2.3.2 绩效目标完成情况分析 （1）产出指标 指标 1、2：省内外比赛交流活动次数和获奖数量。年度 目标值分别为 1 次和 1 项，2020 年因疫情防控需要，应省合 唱协会通知，取消了全年举行的大型群众性合唱赛事活动， 年初安排的预算资金收回财政，故以上 2 项指标不作为评分 项。 指标 3：聘请老师和专家人数。年度目标值为 3 人，本 年实际只聘请了 2 名老师编曲并指导合唱团排练。 偏离原因：根据年度活动安排及训练需求，实际只需要 2 名老师指导排练。 指标 4、5：训练次数和训练参与度。年度目标值为每周 1 次和 100%。训练次数按照每周 1 次训练频率计算全年应达 50 次左右。上半年因疫情防控需要，合唱团成员居家隔离， 未进行集中排练。9 月疫情缓和后，合唱团全员开展线上合 唱训练课程，训练达 21 次，按照 4 个月的训练量计算，实 际完成了训练任务，训练参与度也达到了年初目标值。 指标 6：公益服务基层群众演出次数。年度目标值为 1 次，虽受疫情影响，应上级要求取消了集体活动，但合唱团 成员们克服困难，成功举办了 1 场迎新视频音乐会。 （2）效益指标 基层群众参与度。年度目标值为≥1000 人，根据迎新视 频音乐会网页浏览记录显示，本视频观看 850 人次，完成率 - 5 - 为 85%。 偏离原因：根据以往现场演出观众统计均超过 1000 人， 但 2020 年度为视频音乐会，观众只能通过网页观看。 （3）满意度指标 观众满意度。年度目标值为≥85%，根据迎新视频音乐 会网上浏览页面数据统计，本视频点赞率为 60%。 偏离原因：咏梅合唱团为老年女声团，部分观众未能较 好掌握网上操作技能，观看视频音乐会但未点赞的观众视为 不满意。 2.4 上年度绩效评价结果应用情况 针对本次绩效评价过程中发现的绩效目标问题提请相 关部门人员重点关注，作为完善项目管理的依据。 附件：《2020 年度省厅级女干部文化活动经费项目评价 表》 - 6 - 2020 年度省厅级女干部文化活动经费项目评价表 填表日期：2021 年 4 月 26 日 单位名称：湖北省总工会 项目名称 主管部门 省厅级女干部文化活动经费 项目实施 单位 湖北省总工会 项目类别 1、部门预算项目  2、省直专项 项目属性 1、持续性项目  2、新增性项目 □ 项目类型 1、常年性项目  2、延续性项目 □ 预算执行情况 20（分） 目标名 称 一级 指标 产出 指标 （40 分） 年度目 标 01 （80 分） 年度财政资金 总额 二级指标 数量指标（30 分） 质量指标（10 分） 效益 指标 （20 分） 社会效益指标 满意 度指 标 （20 分） 服务对象满意 度指标（20 分） □ 湖北省总工会 3、省对下转移支付项目  3、一次性项目 □ 预算数（A) 执行数(B) 执行率(B/A) 得分（20 分* 执行率） 59500 59328 99.71% 19.94 三级指标 年初目标值 （A） 实际 完成 得分 值（B） 聘请老师和专家人数（10 分） 3人 2人 6.67 训练次数（10 分） 每周 1 次 21 次 10 公益服务基层群众演出 次数（10 分） 1次 1次 10 训练参与度（10 分） 100% 100% 10 85% 17 60% 18.00 基层群众参与度（20 分） ≥1000 人/年 观众满意度（20 分） ≥85% 91.61 总分 偏差大或目标 未完成原因分 析 因突如其来的新冠疫情，省市停止举办所有群众性聚集活动，经团委会研 究取消所有演出比赛活动，同时，接到省总工会通知，及时调整了年度预 算，将取消项目经费上交了财政。 施及结果应用 方案 根据省政府文件精神，对所有人员采取封闭式管理，团委会决定 2020 年 上半年停止线下授课，下半年采取网上视频或音频教学办法，每周 2 次网 -7- 上视频教学，巩固了教学成果，确保了为参加建党 100 周年活动的曲目和 演唱质量不受太大影响。 备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为 资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 ≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期 指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、 50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 -8- 9 收入支出决算总表 部门：湖北省总工会 收 项 栏 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 公开01表 金额单位：万元 2020年度 入支 目 行次 金额 项 次 1 栏 1 2,558.24 一、一般公共服务支出 2 二、外交支出 3 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、卫生健康支出 10 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探工业信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、自然资源海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、国有资本经营预算支出 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 23 二十三、其他支出 24 二十四、债务还本支出 25 二十五、债务付息支出 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 27 2,558.24 本年支出合计 使用非财政拨款结余 28 结余分配 年初结转和结余 29 年末结转和结余 30 总 计 31 2,558.24 总 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 出 目 行次 次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 计 62 金额 2 2,336.64 14.13 204.33 3.14 2,558.24 2,558.24 收入决算表 部门：湖北省总工会 项 功能分类 科目编码 公开02表 金额单位：万元 2020年度 目 科目名称 栏次 合 201 一般公共服务支出 20129 群众团体事务 2012901 行政运行 2012902 一般行政管理事务 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080599 其他行政事业单位养老支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210203 购房补贴 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 计 本年收入合计 财政拨款收入 1 2,558.24 2,336.64 2,336.64 937.24 1,399.39 14.13 14.13 13.83 0.30 204.33 204.33 204.33 3.14 3.14 3.14 2 2,558.24 2,336.64 2,336.64 937.24 1,399.39 14.13 14.13 13.83 0.30 204.33 204.33 204.33 3.14 3.14 3.14 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 支出决算表 部门：湖北省总工会 项 功能分类 科目编码 公开03表 金额单位：万元 2020年度 目 科目名称 栏次 合 计 201 一般公共服务支出 20129 群众团体事务 2012901 行政运行 2012902 一般行政管理事务 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 2080599 其他行政事业单位养老支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210203 购房补贴 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 基本支出 1 2 2,558.24 2,336.64 2,336.64 937.24 1,399.39 14.13 14.13 13.83 0.30 204.33 204.33 204.33 3.14 3.14 3.14 1,172.85 951.24 951.24 937.24 14.00 14.13 14.13 13.83 0.30 204.33 204.33 204.33 3.14 3.14 3.14 项目支出 3 1,385.39 1,385.39 1,385.39 1,385.39 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位 补助支出 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 部门：湖北省总工会 公开04表 金额单位：万元 2020年度 收 入 项 目 行次 栏 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 次 支 金额 项 目 行次 出 合计 1 栏 次 2 1 2,558.24 一、一般公共服务支出 33 2,336.64 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 14.13 9 九、卫生健康支出 41 204.33 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 3.14 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 2,558.24 本年支出合计 59 2,558.24 年初财政拨款结转和结余 28 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总 计 32 2,558.24 总 计 64 2,558.24 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款 、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 。 一般公共预算财政 拨款 3 2,336.64 14.13 204.33 3.14 2,558.24 2,558.24 政府性基金预算财 国有资本经营预算财 政拨款 政拨款 4 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门：湖北 2020年度 项 功能分类 科目编码 公开05表 金额单位：万元 目 科目名称 栏次 合 计 201 一般公共服务支出 20129 群众团体事务 2012901 行政运行 2012902 一般行政管理事务 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080599 其他行政事业单位养老支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210203 购房补贴 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本年支出 小计 1 2,558.24 2,336.64 2,336.64 937.24 1,399.39 14.13 14.13 13.83 0.30 204.33 204.33 204.33 3.14 3.14 3.14 基本支出 项目支出 2 3 1,172.85 951.24 951.24 937.24 14.00 14.13 14.13 13.83 0.30 204.33 204.33 204.33 3.14 3.14 3.14 1,385.39 1,385.39 1,385.39 1,385.39 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：湖北省总工会 金额单位：万元 人员经费 科目编 码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 公用经费 决算数 科目编 码 263.32 302 49.49 30201 43.98 30202 58.07 30203 30204 30205 13.83 30206 30207 30208 30209 30211 20.39 30212 69.82 30213 7.74 30214 879.22 30215 49.30 30216 658.66 30217 30218 12.17 30224 30225 30226 145.67 30227 30228 30229 30231 30239 13.43 30240 30299 人员经费合计 1,142.54 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 决算数 科目编 码 30.31 307 8.18 30701 30702 310 31001 31002 31003 1.23 31005 31006 31007 1.01 31008 31009 0.04 31010 31011 31012 31013 31019 31021 31022 31099 399 5.90 39906 4.00 39907 39908 39999 9.67 0.28 公用经费合计 科目名称 决算数 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 30.31 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 预算代码： 部门：湖北省总工会 公开07表 金额单位：万元 制表日期：2020年3月 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境） 费 小计 1 2 3 公务用车购置费 公务用车运行费 4 5 决算数 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境） 费 小计 6 7 8 9 公务用车购置费 公务用车运行费 10 11 公务接待费 12 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算 数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门：湖北省总工会 2020年度 项 目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合 公开08表 金额单位：万元 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 计 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门：湖北省总工会 公开09表 金额单位：万元 2020年度 项 目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 计 0.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 0.00 0.00