九三学社山西省委会2022年部门决算公开.pdf

九 三 学 社 山 西 省 委 员 会 2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开 目 录 第一部分 概况 1 一、本部门（单位）职责 1 二、机构设置情况 1 第二部分 2022年部门决算表 2 一、收入支出决算总表 2 二、收入决算表 4 三、支出决算表 5 四、财政拨款收入支出决算总表 6 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 8 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 9 七、财政拨款“三公”经费支出决算表 11 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 12 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 13 十、部门决算公开相关信息统计表 14 第三部分 情况说明 15 一、收入支出决算总体情况说明 15 二、收入决算情况说明 15 三、支出决算情况说明 15 四、财政拨款收支决算总体情况说明 15 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 16 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 16 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 16 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 16 十、其他重要事项情况说明 17 第四部分 名词解释 21 第五部分 附件 21 九三学社山西省委员会2022年部门决算公开报告 第一部分 概况 一、本部门（单位）职责 九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接 受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是进步性与广泛性相统 一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。主要职能为民主监督、参政议政和参 加中国共产党领导的政治协商。 二、机构设置情况 九三学社山西省委员会部门决算单位1个，即九三学社山西省委员会。单位性质为行 政单位，是一级预算单位，财政供给方式为公共财政全额拨款。单位内设五个职能 部室，分别为办公室、组织部、宣传部、参政议政部、社会服务部。 截至2022年12月31日，九三学社山西省委员会单位编制数为23人。在职人数19人 -1- 九三学社山西省委员会2022年部门决算公开报告 第二部分 2022年部门决算表 收入支出决算总表 公开01表 部门名称：九三学社山西省委员会 2022年度 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收 入 二、政府性基金预算财政拨款 收入 三、国有资本经营预算财政拨 款收入 决算数 项目 1 栏次 行次 决算数 2 1 823.76 一、一般公共服务支出 32 2 二、外交支出 33 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 264.90 9 九、卫生健康支出 40 25.48 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支 出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支 出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 22 二十一、国有资本经营预算支 出 二十二、灾害防治及应急管理 支出 52 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 -2- 533.38 九三学社山西省委员会2022年部门决算公开报告 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的 支出 57 本年支出合计 58 本年收入合计 27 823.76 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 总计 31 823.76 61 823.76 总计 62 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 -3- 823.76 九三学社山西省委员会2022年部门决算公开报告 收入决算表 公开02表 2022年度 部门名称：九三学社山西省委员会 项目 本年收入合计 财政拨款收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 201 20128 2012801 2012802 2012899 208 20805 2080501 2080505 2080506 一般公共服务 支出 民主党派及工 商联事务 行政运行 一般行政管理 事务 其他民主党派 及工商联事务 支出 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 行政单位离退 休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 1 2 823.76 823.76 533.38 533.38 533.38 533.38 439.77 439.77 23.00 23.00 70.61 70.61 264.90 264.90 264.90 264.90 109.86 109.86 38.74 38.74 116.30 116.30 卫生健康支出 25.48 25.48 21007 计划生育事务 0.30 0.30 0.30 0.30 25.18 25.18 21011 其他计划生育 事务支出 行政事业单位 医疗 上级补助 事业收入 收入 3 210 2100799 金额单位：万元 2101101 行政单位医疗 20.33 20.33 2101103 公务员医疗补 助 4.85 4.85 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 -4- 4 经营收入 5 附属单位 其他收入 上缴收入 6 7 九三学社山西省委员会2022年部门决算公开报告 支出决算表 公开03表 部门名称：九三学社山西省委员会 2022年度 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴 上级 支出 经营支出 对附属单位 补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 201 20128 2012801 2012802 2012899 208 20805 2080501 2080505 2080506 一般公共服务 支出 民主党派及工 商联事务 行政运行 一般行政管理 事务 其他民主党派 及工商联事务 支出 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 行政单位离退 休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 823.76 730.15 93.61 533.38 439.77 93.61 533.38 439.77 93.61 439.77 439.77 23.00 23.00 70.61 70.61 264.90 264.90 264.90 264.90 109.86 109.86 38.74 38.74 116.30 116.30 210 卫生健康支出 25.48 25.48 21007 计划生育事务 0.30 0.30 0.30 0.30 25.18 25.18 2100799 21011 其他计划生育 事务支出 行政事业单位 医疗 2101101 行政单位医疗 20.33 20.33 2101103 公务员医疗补 助 4.85 4.85 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 -5- 九三学社山西省委员会2022年部门决算公开报告 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门名称：九三学社山西省委员会 2022年度 金额单位：万元 收入 项目 行次 栏次 一、一般公共预算 财政拨款 二、政府性基金预 算财政拨款 三、国有资本经营 财政拨款 支出 金额 项目 1 栏次 行次 2 3 533.38 533.38 40 264.90 264.90 25.48 25.48 一、一般公共服务支 出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 1 7 8 823.76 七、文化旅游体育与 传媒支出 八、社会保障和就业 支出 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 十四、资源勘探工业 信息等支出 十五、商业服务业等 支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区 支出 十八、自然资源海洋 气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备 支出 二十一、国有资本经 营预算支出 二十二、灾害防治及 应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支 出 二十五、债务付息支 出 二十六、抗疫特别国 债安排的支出 -6- 4 39 9 14 合计 政府 性基 国有资本 一般公共预算 金预 经营预算 财政拨款 算财 财政拨款 政拨 款 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 5 九三学社山西省委员会2022年部门决算公开报告 本年收入合计 年初财政拨款结转 和结余 一般公共预算财政 拨款 政府性基金预算财 政拨款 国有资本经营预算 财政拨款 收入总计 27 823.76 28 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和 结余 60 29 61 30 62 31 63 32 823.76 总计 64 823.76 823.76 823.76 823.76 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支 和年末结转结余情况。 -7- 九三学社山西省委员会2022年部门决算公开报告 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门名称：九三学社山西省委员会 金额单位：万元 2022年度 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 823.76 730.15 93.61 201 一般公共服务支出 533.38 439.77 93.61 20128 民主党派及工商联事务 533.38 439.77 93.61 2012801 行政运行 439.77 439.77 2012802 一般行政管理事务 23.00 23.00 2012899 其他民主党派及工商联事务支出 70.61 70.61 208 社会保障和就业支出 264.90 264.90 20805 行政事业单位养老支出 264.90 264.90 2080501 行政单位离退休 109.86 109.86 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 38.74 38.74 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 116.30 116.30 210 卫生健康支出 25.48 25.48 21007 计划生育事务 0.30 0.30 2100799 其他计划生育事务支出 0.30 0.30 21011 行政事业单位医疗 25.18 25.18 2101101 行政单位医疗 20.33 20.33 2101103 公务员医疗补助 4.85 4.85 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 -8- 九三学社山西省委员会2022年部门决算公开报告 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 公开06表 部门名称：九三学社山西省委员会 人员经费 科目编码 科目名称 金额单位： 万元 2022年度 公用经费 金额 其中：基 科目编码 本支出 科目名称 金额 其中：基 科目编码 本支出 科目名称 金额 其中：基本 科目编码 支出 科目名称 金额 其中：基本 支出 301 工资福利支出 551.92 551.92302 商品和服务支出 166.18 72.58 307 债务利息及费 用支出 31011 地上附着物和青苗补 偿 30101 基本工资 110.45 110.4530201 办公费 71.87 36.59 30701 国内债务付息 31012 拆迁补偿 30102 津贴补贴 62.98 62.98 30202 印刷费 3.50 30702 国外债务付息 31013 公务用车购置 30103 奖金 139.98 139.9830203 咨询费 30703 国内债务发行 费用 31019 其他交通工具购置 30106 伙食补助费 30204 手续费 30704 国外债务发行 费用 31021 文物和陈列品购置 30107 绩效工资 30205 水费 309 资本性支出 （基本建设） ──── 31022 无形资产购置 30108 机关事业单位基本 养老保险缴费 38.74 38.74 30206 电费 30901 房屋构筑物构 建 ──── 31099 其他资本性支出 30109 职业年金缴费 116.30 116.3030207 邮电费 30902 办公设备购置 ──── 311 对企业补助（基本建 设） ──── 30110 职工基本医疗保险 缴费 20.34 20.34 30208 取暖费 30903 专用设备购置 ──── 31101 资本金注入 ──── 30111 公务员医疗补助缴 费 4.85 4.8530209 物业管理费 30905 基础设施建设 ──── 31199 其他对企业补助 ──── 30112 其他社会保障缴费 0.40 0.4030211 差旅费 30906 大型修缮 ──── 312 对企业补助 30113 住房公积金 38.03 38.03 30212 因公出国（境） 费用 30907 信息网络及软 件购置更新 ──── 31201 资本金注入 30114 医疗费 维修（护）费 30908 物资储备 ──── 31203 政府投资基金股权投 资 30199 其他工资福利支出 19.86 19.86 30214 租赁费 30913 公务用车购置 ──── 31204 费用补贴 303 对个人和家庭的补 助 105.66 105.6630215 会议费 30919 其他交通工具 购置 ──── 31205 利息补贴 30301 离休费 30216 培训费 30921 文物和陈列品 购置 ──── 31299 其他对企业补助 30213 4.15 27.68 -9- 九三学社山西省委员会2022年部门决算公开报告 30302 退休费 30303 105.3630217 公务接待费 0.3630922 无形资产购置 ──── 313 对社会保障基金补助 ──── 退职（役）费 30218 专用材料费 30999 其他资本性支 出 ──── 31302 对社会保障基金补助 ──── 30304 抚恤金 30224 被装购置费 310 资本性支出 31303 补充全国社会保障基 金 ──── 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31001 房屋构筑物构 建 31304 对机关事业单位职业 年金的补助 ──── 30306 救济费 30226 劳务费 31002 办公设备购置 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31003 专用设备购置 39907 国家赔偿费用支出 30308 助学金 30228 工会经费 3.21 3.2131005 基础设施建设 39908 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 30309 奖励金 福利费 5.28 5.2831006 大型修缮 39909 经常性赠与 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维 护费 0.73 0.7331007 信息网络及软 件购置更新 39910 资本性赠与 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 21.90 21.90 31008 物资储备 39999 其他支出 30399 其他对个人和家庭 的补助 30240 税金及附加费用 31009 土地补偿 30299 其他商品和服务 支出 4.5031010 安置补助 人员经费合计 105.36 0.30 657.58 0.3030229 0.36 27.50 657.58 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 -10- 166.18 72.58 九三学社山西省委员会2022年部门决算公开报告 财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门名称：九三学社山西省委员会 2022年度 金额单位:万元 预算数 合计 因公出国（境） 费 1 2 9.20 决算数 公务用车购置及运行维护费 公务用车购 公务用车 运行 置费 维护费 小计 3 4 8.00 5 8.00 公务接待费 合计 因公出国（境） 费 6 7 8 1.20 1.09 公务用车购置及运行维护费 公务用车购 公务用车 运行 置费 维护费 小计 9 10 0.73 11 公务接待费 12 0.73 0.36 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结 转资金安排的实际支出。 -11- 九三学社山西省委员会2022年部门决算公开报告 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门名称：九三学社山西省委员会 项目 功能分类科目编 码 科目名称 栏次 单位:万元 2022年度 年初结转和结 本年 余 收入 1 2 本年支出 小计 基本支出 项目支出 3 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：本表无数据 -12- 4 5 年末结转和 结余 6 九三学社山西省委员会2022年部门决算公开报告 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 部门名称：九三学社山西省委员会 2022年度 项目 功能分类科目编码 单位:万元 本年支出 科目名称 栏次 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：本表无数据 -13- 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 九三学社山西省委员会2022年部门决算公开报告 部门决算公开相关信息统计表 公开10表 单位名称：九三学社山西省委员会 金额单位：万元 2022年度 一、政府采购情况 项目 行次 采购金额 合计 1 8.82 货物 2 0.52 工程 3 8.31 服务 4 二、机关运行经费 项目 统计数 （一）行政单位 5 （二）参照公务员法管理事业单位 6 72.58 三、国有资产占用情况 （一）车辆数合计（辆） 7 1.副部（省）级及以上领导用车 8 2.主要领导干部用车 9 3.机要通信用车 10 1 4.应急保障用车 11 1 5.执法执勤用车 12 6.特种专业技术用车 13 7.离退休干部用车 14 8.其他用车 15 （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） 17 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 -14- 2 九三学社山西省委员会2022年部门决算公开报告 第三部分 情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2022年度收入总计823.76万元、支出总计823.76万元。与2021年相比，收入总 计增加234.79万元，增长39.86%，支出总计增加234.79万元，增长39.86%。主要原 因是公务员的工资结构进行了调整，增加了基础绩效。且社会保险中也将基础绩效 纳入社保基数。。 二、收入决算情况说明 2022年度收入合计823.76万元，其中： 财政拨款收入823.76万元，占比100.00%； 上级补助收入0.00万元，占比0.00%； 事业收入0.00万元，占比0.00%； 经营收入0.00万元，占比0.00%； 附属单位上缴收入0.00万元，占比0.00%； 其他收入0.00万元，占比0.00%。 三、支出决算情况说明 2022年度支出合计823.76万元，其中： 基本支出730.15万元，占比88.64%； 项目支出93.61万元，占比11.36%； 上缴上级支出0.00万元，占比0.00%； 经营支出0.00万元，占比0.00%； 对附属单位补助支出0.00万元，占比0.00%。 四、财政拨款收支决算总体情况说明 九三学社山西省委员会2022年度财政拨款收入总计823.76万元，支出总计 823.76万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加234.79万元，增长39.86%，财 政拨款支出总计增加234.79万元，增长39.86%。主要原因是公务员工资结构进行了 调整，增加基础绩效奖，且纳入社保的基数。。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 九三学社山西省委员会2022年财政拨款决算支出823.76万元，占本年支出合 计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加234.79万元，增长39.86%。主要原 因是公务员工资结构进行了调整，增加基础绩效奖，且纳入社保的基数。。其 中，人员经费657.58万元，占比79.83%；日常公用经费72.58万元，占比8.81%。 （二）财政拨款支出决算结构情况 -15- 九三学社山西省委员会2022年部门决算公开报告 九三学社山西省委员会2022年度财政拨款支出823.76万元，主要用于以下方 面： 一般公共服务支出(类)533.38万元，占比64.75%； 社会保障和就业支出(类)264.90万元，占比32.16%； 卫生健康支出(类)25.48万元，占比3.09%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 九三学社山西省委员会2022年度财政拨款支出年初预算505.86万元，支出决算 823.76万元，完成年初预算的162.84%。其中： 一般公共服务支出年初预算424.52万元，决算数533.38万元。主要原因是1.公 务员工资结构进行了调整，增加基础绩效奖，且纳入社保的基数。社会保障和就业 支出年初预算64.51万元，决算数264.9万元，主要原因是1.208501行政单位离退休 的工资中纳入了基础绩效奖，且补发了2021.7-12的基础绩效。2.机关职业年金变成 记实年金，较年初预算数增加103.59万元。卫生健康支出年初预算数16.82万元，决 算数25.48万元，增加8.66万元，主要原因为：公务员工资结构进行了调整，增加基 础绩效奖，且纳入社保的基数。 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 九三学社山西省委员会2022年度财政拨款基本支出730.16万元，其中： 人员经费657.58万元，主要包括 1.工资福利支出551.92万元： 基本工资为 110.45万元，津贴补贴62.98万元，奖金139.98万元，机关事业单位基本养老保险缴 费38.74万元，职业年金缴费116.30万元，职工基本医疗保险缴费20.34万元，公务 员医疗补助缴费4.85万元，其他社会保障缴费0.40万元，住房公积金38.03万元，其 他工资福利支出19.86万元； 2.对个人和家庭的补助105.66万元： 退休费105.36万元奖励金0.3万元。 ； 公用经费72.58万元，主要包括1.办公费36.59万元2.公务接待费0.36万元3. 工 会经费3.21万元4.福利费5.28万元5. 公务用车运行维护费0.73万元6.其他交通费用 21.90万元7. 其他商品和服务支出4.50万元。 。 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 本年度无此项支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本年度无此项支出。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 -16- 九三学社山西省委员会2022年部门决算公开报告 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2022年度“三公”经费财政拨款支出预算9.20万元，支出决算1.09万元，完成 全年预算的11.85%，比上年度减少1.63万元，下降59.93%。主要原因是：疫情原因 接待与外出调研减少其中： 因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原 因是：本单位无因公出国； 公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因 是：本单位无公务车购置费； 公务用车运行维护费支出0.73万元，完成全年预算的9.13%，比上年度减少1.70 万元，下降69.96%，主要原因是：疫情原因接待与外出调研减少； 公务接待费支出0.36万元，完成全年预算的30.00%，比上年度增加0.07万 元，增长24.14%，主要原因是：接待了社中央的调研活动。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1、因公出国境费支出0.00万元，出国团组共0个，0人次。主要用于:我单位无 因公出境。 2、公务用车购置支出0.00万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用 于我单位无公务用车购置。 3、公务用车运行维护费支出0.73万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量 共2辆车，主要用于：1.机要通信用 2.应急保障用 。 4、公务接待费支出0.36万元，共接待2批次，60人次。国内接待费0.36万元， 共接待2批次，60人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接 待社中央及其他省市九三学社工作人员来访。；国（境）外接待费0万元，共接待国 （境）外0批次，0人次，主要为我单位无国境外接待。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 九三学社山西省委员会2022年机关运行经费支出72.58万元，比2021年减少 22.57万元，下降23.72%，主要原因办公设备设施购置减少。 （二）政府采购情况说明 九三学社山西省委员会2022年度政府采购支出总额8.82万元，其中：政府采购 货物支出0.52万元、政府采购工程支出8.31万元、政府采购服务支出0.00万元。政 府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予 小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。 -17- 九三学社山西省委员会2022年部门决算公开报告 （三）国有资产占用情况说明 九三学社山西省委员会截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部 （省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障 用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用 车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台 （套）。 （四）预算绩效情况说明 （1）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，九三学社山西省委员会部门（单位）按照“谁支出、 谁自评”的原则，组织对2022年度省级财政年初预算安排的所有项目资金全面开展 了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金93.61万元，占本部门 （单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出93.61万元、政府性基金 预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支 出0万元。 组织开展了2022年度九三学社山西省委员会部门（单位）整体支出绩效自评， 涉及资金70.61万元，其中一般公共预算支出70.61万元、政府性基金预算支出0万 元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。 组织对民主党派发展经费等2个2级项目开展了部门评价，涉及资金70.61万元， 其中一般公共预算支出70.61万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算 支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，均达到了预期标准。 （2）项目绩效自评结果 九三学社山西省委员会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及 资金0万元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评 等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项 目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我部门无一级项目。涉密项目除外。 九三学社山西省委员会部门（单位）2022年度省级部门预算二级项目绩效自评 个数2个，涉及资金70.61万元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级 为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果 为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我部门无评价为 中差的项目。涉密项目除外。 具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述： 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度部门预算项目支出中其他运转 类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目2 个，共涉及资金70.61万元，占一般公共预算项目支出总额的75.43%。组织对“民主 -18- 九三学社山西省委员会2022年部门决算公开报告 党派发展经费”“会议经费”等 2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 70.61万元。从评价情况来看，民主党派发展经费项目综合考虑预算执行情况、产 出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：民 主党派发展经费项目绩效自评价结果为:总得分95分，属于"优秀"；换届会议经费项 目综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采 集及分析，最终评分结果：项目绩效自评价结果为:总得分98.75分，属于"优秀"。 （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果 九三学社山西省委员会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，九三学社山西省委员会部门（单位）整体绩效自评得分为96分。部门 （单位）全年预算数为94.33万元，执行数为93.61万元，执行率为99.24%。年度绩 效目标完成情况：一是按项目计划及时、完整的完成项目绩效。完成多篇调研报 告；二是按文件要求及时、准确的传达了文件。服务对象满意度均大于95%。发现的 主要问题及原因：一是疫情原因，导致会议参与人员与年初预算时有所出入 ；二是对预算绩效没有认真对待 。下一步改进措施：一是加强对机关办公人员相关绩效方面的培训；二是提高对绩 效管理的重视。涉密内容除外。 （4）部门评价项目绩效评价结果 民主党派发展经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自 评得分为 95分。项目全年预算数为42.93万元，执行数为 42.93万元，完成预算的 100%。民主党派发展经费项目项目绩效自评综述：一是项目实施和预算执行情况及 分析，调研项目均在省政府及九三社中央的规定期限内完成，预算完成100%。二是 产出情况及分析，调研项目均在省政府及九三社中央的规定期限内完成，高质量的 组织完成了各基层组织的建设。发挥九三学生智力优势，开展智力扶贫，各项经费 也及时到达。三是效益情况及分析，加强提案、社情民意的信息征集，进一步提高 了议政建言的质量 。四是满意度情况及分析，服务对象满意度均大于95%；组织的 各类培训、活动均在相关文件的规定范围内，以人为本，以达到服务培训任务的落 实。发现主要问题及原因：我部门没有线上会议培训系统。下一步改进措施：积极 与有关部门沟通加入一朵云，开展线上线下同步走。（项目自评表见附件1） 。 换届会议经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得 分为 98.75分。项目全年预算数为 28.4万元，执行数为 27.68万元，完成预算的 97.46%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施和预算执行情况及分析，按项目计 划及时、完整的完成项目绩效。二是产出情况及分析，完成多篇调研报告。三是效 -19- 九三学社山西省委员会2022年部门决算公开报告 益情况及分析，按文件要求及时、准确的传达了文件。四是满意度情况及分析，服 务对象满意度均大于95%；发现主要问题及原因：。下一步改进措施：疫情原因部分 参会人员因故未能参会。 部门评价项目绩效评价结果。《民主党派发展经费项目绩 效评价报告》《九三学社山西省委员会换届会议项目绩效评价报告》（详见附 件）。 （5）其他需要说明的事项 无 -20- 九三学社山西省委员会2022年部门决算公开报告 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营 活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资 产出租收入、存款利息收入等。 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当 年收支差额的金额。 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续 使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及 转入非财政拨款结余的金额等。 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金， 或项目已完成等产生的结余资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公 用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支 出。 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行 维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支 出中的公用经费支出。 我单位没有需要特别解释的名词。 第五部分 附件 -21- 九三学社山西省委员会2022年部门决算公开报告 项目支出绩效自评分析报告 项目名称：民主党派发展经费 项目单位：305001-九三学社山西省委员会 主管部门：305-九三学社山西省委员会 2022 年 12 月 -22- 九三学社山西省委员会2022年部门决算公开报告 目 录 一、项目的基本情况............................................................................................3 （一）项目概况...............................................................................................3 （二）项目绩效目标.......................................................................................4 （三）项目实施计划.......................................................................................4 二、项目绩效完成情况 ........................................................................................5 （一）预算执行情况.......................................................................................5 （二）指标完成情况.......................................................................................6 三、项目自评结果................................................................................................9 四、项目主要经验做法 ........................................................................................8 五、项目管理中存在问题及原因分析..............................................................10 六、进一步加强项目管理措施及建议..............................................................10 -23- 九三学社山西省委员会2022年部门决算公开报告 一、项目基本信息 （一）项目概况 项目概况：用于民主党派事业的发展，推动民主党派职能的发挥。 包括：1.会议（培训）费；2.调研费；3.民主党派活动经费；4.社会服 务工作经费；5.专项业务费； 立项依据：常规性项目，工作经费 项目设立的必要性：按照单位年度计划严格实施 保证项目实施的措施与制度：财政预算执行相关制度，机关制定 的内控制度。 -24- 九三学社山西省委员会2022年部门决算公开报告 （二）项目绩效目标 （1 ）项目实施期绩效目标 加强调研，围绕省政府重点工作、九三中央积极履职，推动参政 议政提质增效。提高参政议政水平和能力，根据省委省政府重点工作， 选择立项调研课题，深入调研，提交合格的调研报告，为省委省政府 的决策提供可参考的意见和建议。继续做助力脱贫攻坚，提升社会服 务工作成效作，促进社会和谐、稳定、发展。加强省直基层组织建设 工作，按照省财政厅批复预算的要求，在活动经费上尽可能的提供帮 助，在全省基层组织建设工作中起到示范作用。 （2 ）项目年度目标 加强调研，围绕省政府重点工作、九三中央积极履职，推动参政 议政提质增效。提高参政议政水平和能力，根据省委省政府重点工作， 选择立项调研课题，深入调研，提交合格的调研报告，为省委省政府 的决策提供可参考的意见和建议。继续做助力脱贫攻坚，提升社会服 务工作成效作，促进社会和谐、稳定、发展。加强省直基层组织建设 工作，按照省财政厅批复预算的要求，在活动经费上尽可能的提供帮 助，在全省基层组织建设工作中起到示范作用。 （三）项目实施计划 财政预算执行相关制度，机关制定的内控制度。 -25- 九三学社山西省委员会2022年部门决算公开报告 -26- 九三学社山西省委员会2022年部门决算公开报告 二、项目绩效完成情况 （一）预算执行情况 资金来源 年初预算数 全 年预算数(元) 全年执行数(元) 资金结(转)余(元 ) 执行率 得分 429,3 00 429,300 429,300 0 100 10 429,3 00 429,300 429,300 0 目标申报(元) 预算编制(元) 合计 429,300 省级财政资金 429,300 -27- 九三学社山西省委员会2022年部门决算公开报告 （二）绩效指标完成情况 一级 指标 产出 指标 年度指标 二级指标 指标名称 实际完成值 年初指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 权重 得分 调整后指标 省直基层组织活动 26 经费 ＝26 个 26 5 5 调研经费 9 ≤9 个 6 5 5 社会服务工作经费 45 ≤45 人 45 10 10 社会服务工作成果 发挥智力密集 优势，开展智 力扶贫、义诊 省直基层组织活动 为九三省直基 结果 层组织提供发 展经费，发展 社员 各项工作经费使用 各项工作经费 的时效性 使用的时效性 发挥智力密集 达成预期指标 优势，开展智 力扶贫、义诊 为九三省直基 达成预期指标 层组织提供发 展经费，发展 社员 各项工作经费 达成预期指标 使用的时效性 5 5 5 5 10 10 成本指标 未填报 10 5 达成预期指标 -28- 偏差原因分析及改 进措施 疫情原因 疫情原因 九三学社山西省委员会2022年部门决算公开报告 效益 指标 满意 度指 标 社会效益指 加强提案、社情民意 加强提案、社 标 信息征集，进一步提 情民意信息征 高参政议政谏言质 集，进一步提 量 高参政议政谏 言质量 服务对象满 省直基层组织活动 90 意度指标 经费、调研费、社会 服务费等社会满意 度 加强提案、社 达成预期指标 情民意信息征 集，进一步提 高参政议政谏 言质量 ≥90% 90 -29- 30 30 10 10 九三学社山西省委员会2022年部门决算公开报告 三、项目自评结果 1.项目自评得分和结论 综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意 度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：民主党派 发展经费项目绩效自评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。 2.全年目标实际完成情况 全部完成 3.项目实施和预算执行情况分析 全部完成 4.产出情况及分析 数量、质量指标均达标 5.效益情况及分析 效益指标达标 6.满意度情况及分析 满意度指标达标 -30- 九三学社山西省委员会2022年部门决算公开报告 四、项目主要经验做法 严格按年初制定的指标把控进度 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析 1.疫情原因，导致会议参与人员与年初预算时有所出入 2.对预算 绩效没有认真对待。 六、下一步改进措施及管理建议 加强对机关办公人员相关绩效方面的培训。 -31-