中国致公党安徽省委员会2021年度部门决算情况.pdf

中国致公党安徽省委员会 2021 年度部门决算 2022 年 8 月 -1- 目 录 第一部分 中国致公党安徽省委员会概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 中国致公党安徽省委员会 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 中国致公党安徽省委员会 2021 年度部门决算情 况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 -2- 中国致公党安徽省委员会 2021 年度部门决算情况 第一部分 中国致公党安徽省委员会概况 一、部门职责 根据《中国致公党章程》和中共安徽省委办公厅《印发中国 致 公 党 安 徽 省 委 员 会 机 关 内 设 机 构 和 人 员 编 制 方 案 》（ 厅 [1996]61 号）等文件规定，中国致公党安徽省委员会的主要职责 是：向中共安徽省委、省政府提出参政议政建议，组织开展参政 议政和民主监督；负责致公党全省各级组织的建立、变更、调整、 换届和党员发展、管理；组织开展党员思想政治教育、参政党理 论研究和党务宣传；组织开展对海外华人华侨和留学生组织的联 络工作，组织开展对海外侨胞、港澳台同胞、出国留学人员的联 谊工作；组织开展社会服务工作；管理省委会机关人事、行政事 务。 二、机构设置 从决算单位构成看，中国致公党安徽省委员会 2021 年度部 门决算仅包括中国致公党安徽省委员会本级决算，无其他下属单 位决算，与预算比较，无增减变化。详细情况见下表： 序号 1 单位名称 中国致公党安徽省委员会本级 -3- 第二部分 中国致公党安徽省委员会 2021 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：中国致公党安徽省委员会 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 金额单位：万元 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 金额 项目 1 栏次 642.38 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 642.38 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 642.38 总计 行 次 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 金额 2 517.28 64.46 23.80 36.84 642.38 642.38 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四 舍五入可能存在尾数误差。 -4- 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 部门：中国致公党安徽省委员会 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年收入 合计 财政拨款 收入 栏次 1 2 合计 642.38 642.38 上级 补助 收入 3 事业收入 小计 其中： 教育 收费 4 5 经营 收入 附属 单位 上缴 收入 其他 收入 6 7 8 类 款 项 201 一般公共服务支出 517.28 517.28 20128 民主党派及工商联事务 517.28 517.28 2012801 行政运行 416.58 416.58 2012802 一般行政管理事务 100.69 100.69 208 社会保障和就业支出 64.46 64.46 20805 行政事业单位养老支出 64.46 64.46 2080501 行政单位离退休 28.08 28.08 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 31.50 31.50 2080506 机关事业单位基本职业 年金缴费支出 4.89 4.89 210 卫生健康支出 23.80 23.80 21011 行政事业单位医疗 23.80 23.80 2101101 行政单位医疗 23.80 23.80 221 住房保障支出 36.84 36.84 22102 住房改革支出 36.84 36.84 2210201 住房公积金 22.80 22.80 2210202 提租补贴 14.04 14.04 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 -5- 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 部门：中国致公党安徽省委员会 科目编码 类 款 科目名称 本年支出 合计 基本支出 项目支出 上缴 上级 支出 栏次 1 2 3 4 合计 642.38 541.68 100.69 项 201 一般公共服务支出 517.28 416.58 100.69 20128 民主党派及工商联事务 517.28 416.58 100.69 416.58 2012801 行政运行 416.58 2012802 一般行政管理事务 100.69 208 社会保障和就业支出 64.46 64.46 20805 行政事业单位养老支出 64.46 64.46 2080501 行政单位离退休 28.08 28.08 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.50 31.50 2080506 机关事业单位基本职业年金缴费支出 4.89 4.89 210 卫生健康支出 23.80 23.80 21011 行政事业单位医疗 23.80 23.80 2101101 行政单位医疗 23.80 23.80 经 营 支 出 对附属 单位 补助 支出 5 6 100.69 221 住房保障支出 36.84 36.84 22102 住房改革支出 36.84 36.84 2210201 住房公积金 22.80 22.80 2210202 提租补贴 14.04 13.29 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 -6- 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 部门：中国致公党安徽省委员会 收 入 支 行 次 项目 金额 行次 出 小计 一般公 共预算 财政拨 款 政府性 基金预 算财政 拨款 2 3 4 517.28 517.28 项目 栏次 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 642.38 一、一般公共服务支出 30 2 二、外交支出 31 3 三、国防支出 32 4 四、公共安全支出 33 5 五、教育支出 34 6 六、科学技术支出 35 7 七、文化体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 37 64.46 64.46 9 九、卫生健康支出 38 23.80 23.80 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、国土海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 36.84 36.84 20 二十、粮油物资储备支出 49 642.38 642.38 二十一、国有资本经营预算支 出 二十二、灾害防治及应急管理 支出 21 22 23 本年收入合计 栏次 24 642.38 50 51 二十三、其他支出 52 二十四、债务还本支出 53 年初财政拨款结转和结余 25 二十五、债务付息支出 54 一般公共预算财政拨款 26 二十六、抗疫特别国债安排的 支出 55 政府性基金预算财政拨款 27 本年支出合计 56 国有资本经营预算财政拨款 28 年末财政拨款结转和结余 国有资 本经营 预算财 政拨款 5 57 总计 58 642.38 642.38 总计 29 642.38 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况。 -7- 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：中国致公党安徽省委员会 金额单位：万元 本年支出 功能分类 科目编码 类 款 科目名称 栏次 项 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 642.38 541.68 100.69 201 一般公共服务支出 517.28 416.58 100.69 20128 民主党派及工商联事务 517.28 416.58 100.69 416.58 2012801 行政运行 416.58 2012802 一般行政管理事务 100.69 208 社会保障和就业支出 64.46 64.46 20805 行政事业单位养老支出 64.46 64.46 2080501 行政单位离退休 28.08 28.08 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 31.50 31.50 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.89 4.89 210 卫生健康支出 23.80 23.80 21011 行政事业单位医疗 23.80 23.80 2101101 行政单位医疗 23.80 23.80 100.69 221 住房保障支出 36.84 36.84 22102 住房改革支出 36.84 36.84 2210201 住房公积金 22.80 22.80 2210202 提租补贴 14.04 14.04 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 -8- 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：中国致公党安徽省委员会 经济 分类 科目名称 科目 编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老 保险费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴 费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 公开 06 表 金额单位：万元 经济 分类 科目 编码 科目名称 决算数 397.84 106.57 209.36 0.02 302 30201 30202 30203 30204 30205 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 100.81 20.00 2.00 31.50 30206 电费 4.89 30207 邮电费 15.20 30208 取暖费 0.80 30209 30211 22.80 30212 6.70 30213 30214 30215 决算数 43.03 30301 离休费 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补 助 30239 30399 30216 28.83 1.90 12.30 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30240 30299 人员经费合计 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费 用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维 护费 其他交通费用 税金及附加费 用 其他商品和服务 支出 440.87 2.00 7.00 经济 分类 科目 编码 科目名称 307 30701 30702 30703 30704 310 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 31006 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购 置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补 偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权 投资 费用补贴 31007 7.80 22.68 31008 31009 31010 0.35 31011 1.01 5.50 3.70 31012 31013 31019 31021 31022 31099 312 31201 5.27 31203 18.20 31204 3.00 2.30 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 399 39906 39907 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 39999 公用经费合计 决算数 其他支出 100.81 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 -9- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 部门：中国致公党安徽省委员会 年初结转和结余 科目编码 类 款 项 科目 名称 栏次 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结 转和结余 基本 合计 基本 支出 结转 项目 支出 结转 和结 余 合计 基本 支出 项目 支出 合计 基本 支出 项目 支出 合计 支出 结转 项目 支出 结转 项目 支出 结余 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 说明：中国致公党安徽省委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 -10- 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 部门： 中国致公党安徽省委员会 金额单位：万元 本年支出 功能分类 科目编码 科目名称 合计 类 款 项 基本支出 项目支出 合计 说明：中国致公党安徽省委员会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 -11- 第三部分 中国致公党安徽省委员会 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 642.38 万元（含使用非财政拨款结转结 余和年初结转结余）、支出总计 642.38 元（含结余分配、年末结 转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 38.27 万元，增 长 6.3%，主要原因：一是在职人员晋级晋档，工资福利支出增加， 一次性工作奖励支出增加；二是 2021 年度我委根据工作需要，外 出调研及出差次数增加，差旅费支出增加；三是新增机关事业单 位职业年金缴费支出 4.89 万元； 四是新增市级组织换届经费 6.72 万元。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 642.38 万元， 其中： 财政拨款收入 642.38 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元， 占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 642.38 万元，其中：基本支出 541.68 万 元，占 84.3%；项目支出 100.69 万元，占 15.7%；经营支出 0 万 元，占 0.0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 642.38 万元（含年初财政拨款 -12- 结转和结余） ，支出总计 642.38 万元（含年末财政拨款结转和结 余） 。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计增加 38.27 万元，增 长 6.3%，主要原因：一是在职人员晋级晋档，工资福利支出增加， 一次性工作奖励支出增加；二是 2021 年度我委根据工作需要，外 出调研及出差次数增加，差旅费支出增加；三是新增机关事业单 位职业年金缴费支出 4.89 万元； 四是新增市级组织换届经费 6.72 万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 642.38 万元，占本年 支出的 100.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增 加 38.27 万元，增长 6.3%，主要原因：一是在职人员晋级晋档， 工资福利支出增加，一次性工作奖励支出增加；二是 2021 年度我 委根据工作需要，外出调研及出差次数增加，差旅费支出增加； 三是新增机关事业单位职业年金缴费支出 4.89 万元；四是新增市 级组织换届经费 6.72 万元。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 642.38 万元，主要用 于以下方面：一般公共服务（类）支出 517.28 万元，占 80.5%; 社会保障和就业（类）支出 64.46 万元，占 10.0%；卫生健康（类） 支出 23.8 万元，占 3.7%；住房保障（类）支出 36.84 万元，占 5.7%。 -13- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 600 万元， 支出决算为 642.38 万元，完成年初预算的 107.1%。决算数大于 预算数的主要原因:一是追加在职人员、退休人员一次性工作奖励 拨款；二是统一调资以及晋级晋档人员工资增加。其中: 基本支 出 541.68 万元，占 84.3%；项目支出 100.69 万元，占 15.7%。具 体情况如下： 1.一般公共服务（类）民主党派和工商联事务（款）行政运 行（项）。年初预算为 351.2 万元，支出决算为 416.58 万元，完 成年初预算的 118.6%，决算数大于预算数的主要原因是追加了在 职人员 2020 年度一次性工作奖励经费。 2.一般公共服务（类）民主党派和工商联事务（款）一般行 政管理事务（项） 。年初预算为 162 万元，支出决算为 100.69 万 元，完成年初预算的 62.2%，决算数小于预算数的主要原因是根 据项目实际开展情况，本级财政追减涉外活动经费 22.77 万元， 追减特别业务费（含调研费）13.1 万元，追减同心示范工程经费 0.92 万元，追减市级组织换届经费 1.28 万元，追减脱贫攻坚民 主监督工作专项经费 23.24 万元。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项） 。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 28.08 万元，完成年初预算的 1872.0%，决算数大于预算数的主要原因 是年中追加了 2020 年度退休人员一次性工作奖励经费。 -14- 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 。年初预算为 31.5 万 元，支出决算为 31.5 万元，完成年初预算的 100.0%。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支 出决算为 4.89 万元， 决算数大于预算数的主要原因是年中追加职 业年金缴费。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）。年初预算为 23.8 万元，支出决算为 23.8 万元，完成 年初预算的 100.0%。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为 22.8 万元，支出决算为 22.8 万元，完成年初预算的 100.0%。 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 。 年初预算为 7.2 万元，支出决算为 14.04 万元，完成年初预算的 195.0%， 决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度在职人员晋级 晋档，工资调增，提租补贴调增。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 541.68 万元，其中：人员经费 440.87 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业 单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、 -15- 其他对个人和家庭的补助；公用经费 100.81 万元，主要包括：办 公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训 费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维 护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 中国致公党安徽省委员会没有政府性基金预算收入，也没有 使用政府性基金预算安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 中国致公党安徽省委员会没有使用国有资本经营预算财政 拨款安排的支出。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2021 年度，中国致公党安徽省委员会机关运行经费支出 100.81 万元，比 2020 年增加 0.85 万元，增长 0.9%，主要原因是 2021 年度我委根据工作需要，外出调研及出差次数增加，差旅费 支出增加。 （二）政府采购支出情况。 2021 年度，中国致公党安徽省委员会政府采购支出总额 2.1 万元，其中：政府采购货物支出 2.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万 -16- 元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合 同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额 占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务 支出金额的 0.0%。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日，中国致公党安徽省委员会共有车 辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆；单 价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设 备 0 台（套） 。 （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门 预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 100.69 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，项目立 项符合单位职责和事业发展需要，绩效目标合理，评价指标体系 完善，评价标准科学，项目均按时完成了目标任务，产生了一定 的社会效益，达到了预期绩效目标。 2021 年度中国致公党安徽省委员会未组织开展部门绩效评 价。 组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显 示，绩效目标合理，评价体系完善，评价标准科学。人员经费保 障有力，机关运行平稳高效。预算执行稳步推进，全年收支平衡。 -17- 完成了年初制定的工作计划，达到了年初设定的绩效目标，促进 了中国致公党安徽省委员会的各项事业发展。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 中国致公党安徽省委员会在 2021 年度部门决算中反映同心 示范工程工作经费等 1 个项目绩效自评结果。 同心示范工程工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 24.58 万 元，执行数为 24.58 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完 成情况：一是通过组织致公党全省组织和广大党员，继续在金寨 县前畈村开展“致普工程” 、文化科技下乡、助医助教、扶贫济困 及结对帮扶贫困群众等活动，助力前畈村早日实现脱贫攻坚工作 目标；二是协调促进前畈村已建帮扶项目的运营见效，推动农业 产业结构调整和优化升级；三是帮助前畈村争取基础设施、基本 公共服务建设，推动村容村貌继续向好改善，社会公共事业发展 不断完善；四是组织开展“同心示范工程”专项工作培训和交流 研讨活动，总结推广好经验好做法，进一步推进省委会社会服务 工作平台化、系统化、品牌化建设。 -18- 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 同心示范工程工作经费 主管部门 中国致公党安徽省委员会 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 完成 情况 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 实施单位 中国致公党安徽省委员会 分 值 执行 率 （B/A ) 得分 24.58 10 100% 10 24.58 - 100% - 年初 预算 数 全年预 算数（A） 全年执行数（B） 年度资金总额： 25.5 24.58 其中：本年财政拨款 25.5 24.58 上年结转资金 - - 其他资金 - - 预期目标 实际完成情况 通过组织致公党全省组织和广大党员，继续在金寨县前畈村开展 “致普工程”、文化科技下乡、助医助教、扶贫济困及结对帮扶 贫困群众等活动，助力前畈村早日实现脱贫攻坚工作目标；协调 促进前畈村已建帮扶项目的运营见效，推动农业产业结构调整和 优化升级；帮助前畈村争取基础设施、基本公共服务建设，推动 村容村貌继续向好改善，社会公共事业发展不断完善；组织开展 “同心示范工程”专项工作培训和交流研讨活动，总结推广好经 验好做法，进一步推进省委会社会服务工作平台化、系统化、品 牌化建设。 按照省统一战线工作部署，扎实推进“同心 示范工程”提质升级行动，聚力帮助金寨县 前畈村振兴发展。省委会主要负责同志主持 召开主委会、常委会、专题会等 18 次，研究 部署“同心示范工程”提质升级行动，研究 制定年度帮扶工作计划和方案。省委会负责 同志开展乡村振兴帮扶调研 15 次，组织召开 现场总结推进会、座谈会等。省委会还创新 成立产业、教育、卫生、文化帮扶指导组和 “致普工程”专家服务组，通过邀请省农科 院、中科大附一院、合肥市南门小学等 11 家 单位，到金寨县前畈村开展帮扶指导、结对 共建等活动，有力推动“同心示范工程”提 质升级，在助力前畈村巩固脱贫攻坚同乡村 振兴有效衔接上做出了积极贡献。 一级 指标 年度指 标值 实际完成值 分 值 得 分 帮扶贫困村个数 1 1 5 5 赴前畈村组织开展帮扶活动次数 ≥5 30 10 10 开展培训次数 ≥1 15 5 5 培训合格率 ≥95% ≥95% 6 6 产 出 指 标 (50 分) 二级 指标 数量 指标 质量 三级指标 偏差原因分析 及改进措施 -19- 指标 严格执行相关 财经法规、制 度 6 6 2021 年 12 月 底前 5 5 2021 年 12 月 底前 3 3 2021 年 12 月 底前 3 3 严格执行相关 定额标准 4 4 ≤25.5 万元 ≤25.5 万元 3 3 对提升贫困地区群众致富增收能力影 响程度 显著 显著 10 10 对提升多党合作制度的社会认知和致 公党社会影响力的影响程度 显著 显著 10 10 对提升贫困地区群众致富增收能力影 响程度 显著 显著 10 10 结对帮扶的前畈村帮扶对象满意度 ≥95% ≥95% 10 10 100 100 资金使用合规性 赴前畈村开展各类帮扶活动时间 时效 指标 协助前畈村争取帮扶资时间 慰问前畈村贫困群众时间 成本 指标 经费支出合规性 项目总成本 经济 效益 指标 效 益 指 标 (30 分) 社会 效益 指标 生态 效益 指标 可持 续影 响指 标 严格执 行相关 财经法 规、制 度 2021 年 12 月底 前 2021 年 12 月底 前 2021 年 12 月底 前 严格执 行相关 定额标 准 本指标不适用 本指标不适用 总分 3.部门评价项目绩效评价结果。 2021 年度本部门未安排重点项目部门评价计划，2021 年度 未开展部门评价。 -20- 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 二、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化 未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 六、社会保障和就业支出：反映中国致公党安徽省委员会机 关离退休人员支出及基本养老保险缴费支出。 七、卫生健康支出：反映中国致公党安徽省委员会机关医疗 保障方面的支出。 八、住房保障支出：反映中国致公党安徽省委员会机关按照 国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方 面的支出。 -21- 九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法 管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行 维护费及其他费用。 第五部分 附件 无。 -22-