辽宁省残疾人联合会本级2023年度预算.pdf

辽宁省残疾人联合会本级 2023 年度 预算 目 录 第一部分 部门预算公开管理文件 第二部分 辽宁省残疾人联合会概况 一、主要职责 二、机构设置 第三部分 辽宁省残疾人联合会本级2023 年预算情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 2023 年辽宁省残疾人联合会本级预算批复表 一、 收支预算总表 二、 收入预算总表 三、 支出预算总表 四、 财政拨款收支预算总表 五、 一般公共预算支出表 六、 一般公共预算基本支出表 七、 财政拨款预算“三公”经费支出表 八、 政府性基金预算支出表 九、 项目支出预算表 十、 支出功能分类预算表 十一、 支出经济分类预算表（政府预算） 十二、 支出经济分类预算表（部门预算） 十三、 债务支出预算表 十四、 政府采购支出预算表 2 十五、 政府购买服务支出预算表 十六、 部门（单位）整体绩效目标表 十七、 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表 3 第一部分 部门预算公开管理文件 关于印发《辽宁省残疾人联合会预决算公开制度》的通 知(辽残联办发〔2020〕5 号) 辽宁省残疾人联合会预决算公开制度 第一条 根据《中华人民共和国预算法》及省财政厅预 决算管理有关规定，省直部门应依法履行预决算公开的责任 和义务，为做好本单位预决算公开工作，特制定本制度。 第二条 公开范围。经省财政厅批复的部门预算和部门 决算（涉密信息除外）。 第三条 公开内容。按省财政厅统一的格式规范制作的 经批复的部门预、决算报表及文字说明。 第四条 公开时间及方式。按照省财政厅统一规定的公 开时间及方式分别在省政府网站及本单位门户网站上公开， 并保持长期公开状态。 第五条 职责分工。 计财部负责本单位部门预算和部门决算的具体工作人 员，按照统一要求制作部门预、决算公开文件，保证预决算 公开的真实性、准确性、完整性和及时性；及时将经单位负 责人批准的公开文件上传省政府网站及本单位信息发布部 4 门；及时将公开情况反馈省财政厅；做好预决算公开后的说 明解释工作。 办公室严格依照《中华人民共和国保密法》《中华人民 共和国政府信息公开条例》以及其他法律法规和国家有关规 定，做好信息公开的保密审查工作。 服务中心负责设立预决算公开专栏，按照规定公开时间 及时集中发布公开信息，并保持长期公开状态，便于社会公 众查询监督。 第六条 本制度自发布之日起执行。 5 第二部分 辽宁省残疾人联合会概况 一、部门职责 （一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人 权益，为残疾人服务。 （二）团结带领残疾人听党话、跟党走，教育残疾人遵 守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、 自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。 （三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社 会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助 残疾人，动员各种社会力量提升为残疾人服务的能力和水平。 （四）开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体 育、科研、辅助器具供应、残疾人社会保障、残疾人培训、 福利、社会服务、无障碍环境建设设施和残疾预防等工作， 创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生产生活。 （五）协助政府研究、拟订和实施残疾人事业地方性法 规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。 （六）协助各市委管理市级残联领导班子。 （七）承担省政府残疾人工作委员会日常工作。 （八）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。 （九）开展残疾人事业的国际交流与合作。 （十）完成省委交办的其他任务。 二、机构设置 辽宁省残疾人联合会本级是纳入辽宁省残疾人联合会 6 辽宁省残疾人联合会本级是纳入辽宁省残疾人联合会 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位，内设机构有： 1. 机关党委办公室（人事处） 2. 办公室 3. 组织联络部 4. 康复部 5. 教育就业部 6. 宣传文体部 7. 计划财务部 8. 权益保障部 7 第三部分 辽宁省残疾人联合会本级 2023 年预算情况 说明 一、综合预算收支指标情况 （一）收入预算 4335.24 万元，其中： 1.一般公共预算拨款收入 3669.23 万元； 2.政府性基金预算拨款收入 111.8 万元； 3.上年结转结余 554.21 元，其中上年财政专户管理资 金超收收入 0 万元。 （二）支出预算 4335.24 万元，其中： 1.基本支出 1263.56 万元； 2.项目支出 3071.68 万元。 在支出预算中政府采购支出 73.28 万元；政府购买服务 支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 5 个， 涉及资金 2517.47 万元。 2023 年预算收支比上年减少 10224.64 万元，主要原因 是减少了第十六届东京残疾人奥运会奖金、全国第十一届残 疾人运动会暨第八届特殊奥林匹克运动会奖金两项奖金。 三、机关运行经费安排情况 2023 年 辽 宁 省 残 疾 人 联 合 会 机 关 运 行 经 费 预 算 为 175.37 万元，主要包括维持机关正常运转的办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、办公用车运行维护费等其他费用。 四、政府采购情况 8 2023 年辽宁省残疾人联合会本级安排政府采购预算 73.28 万元，具体为工程 73.28 万元。预留专门面向中小企 业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。实际执行 按照现行政策调整执行。 五、“三公”经费预算情况 2023 年，辽宁省残疾人联合会本级财政拨款预算安排 的 “三公”经费预算为 10.3 万元，比上年减少 9.9 万元， 减少 49%。其中： 1.因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 4 万元。主要 原因为出国计划调整。 2.公务接待费 1.3 万元，与上年相同。 3.公务用车购置及运行费 9 万元，比上年减少 5.9 万元 主要原因是根据上一年资金实际使用情况和本年度工作需 要进行调整。 财政拨款预算“三公”经费支出表 单位：万元 金额 项目 合计 2022 年 2023 年 20.2 10.3 1.因公出国（境）费 4 2.公务接待费 1.3 1.3 3.公务用车购置及运行费 14.9 9 14.9 9 其中：公务用车购置费 公务用车运行费 9 六、国有资产占用情况 辽宁省残疾人联合会本级 2023 年年初预算无车辆购 置预算安排，没有单位价值 50 万元以上的通用设备购置预 算安排，没有单位价值 100 万元以上的专用设备购置预算安 排。 七、预算绩效目标情况 根据预算绩效管理要求，辽宁省残疾人联合会 2023 年 应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单 位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标 覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量） 为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 5 个， 实际编制绩效目标的特定目标类项目共 5 个，涉及资金 2517.47 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实 际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。 10 第四部分 名词解释 1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用 于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维 持国家机构正常运转等方面的收支预算。 2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。 3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所 发生的支出。 4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护 费以及其他费用。 5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。 6.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活 11 动需要合理开支的接待费用。 7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支 出。 8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管 理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）： 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政 事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的 支出。 第五部分 2023 年辽宁省残疾人联合会本级单位预算 批复表 12 收⽀预算总表 表1 单位名称：辽宁省残疾⼈联合会本级 单位：万元 收 项 ⽬ ⼀、⼀般公共预算拨款收⼊ ⼆、政府性基⾦预算拨款收⼊ ⼊ ⽀ 预算数 项 ⽬ 3,669.23 ⼀、社会保障和就业⽀出 出 预算数 4,086.05 111.80 ⼆、卫⽣健康⽀出 40.92 三、国有资本经营预算拨款收⼊ 三、住房保障⽀出 96.47 四、财政专户管理资⾦收⼊ 四、其他⽀出 111.80 五、单位资⾦收⼊ （⼀）事业收⼊ （⼆）事业单位经营收⼊ （三）上级补助收⼊ （四）附属单位上缴收⼊ （五）其他收⼊ 本年收⼊合计 上年结转结余 3,781.03 本年⽀出合计 4,335.24 ⽀ 出 总 计 4,335.24 554.21 年终结转结余 收 ⼊ 总 计 4,335.24 收⼊预算总表 表2 单位名称：辽宁省残疾⼈联合会本级 单位:万元 本年收⼊ 单位名称 总计 合计 国有 ⼀般公共 政府性基 资本 预算 ⾦预算 经营 预算 单位资⾦ 财政 专户 事业 附属 上级 管理 事业 单位 单位 其他 ⼩计 补助 资⾦ 收⼊ 经营 上缴 收⼊ 收⼊ 收⼊ 收⼊ 上年结转结余 合计 国有 政府性 ⼀般公共 资本 基⾦预 预算 经营 算 预算 合计 4,335.24 3,781.03 3,669.23 111.80 554.21 554.21 辽宁省残疾⼈联合会本级 4,335.24 3,781.03 3,669.23 111.80 554.21 554.21 财政 专户 单位 管理 资⾦ 资⾦ ⽀出预算总表 表3 单位名称：辽宁省残疾⼈联合会本级 科⽬编码 单位：万元 科⽬名称 合计 基本⽀出 合计 ⼩计 ⼈员经费 项⽬⽀出 公⽤经费 4,335.24 1,263.56 1,084.03 179.53 3,071.68 4,086.05 1,126.17 946.64 179.53 2,959.88 208 社会保障和就业⽀出 20805 ⾏政事业单位养⽼⽀出 221.91 221.91 217.75 4.16 2080501 ⾏政单位离退休 115.60 115.60 111.44 4.16 2080505 机关事业单位基本养⽼保险缴费⽀出 100.31 100.31 100.31 2080506 机关事业单位职业年⾦缴费⽀出 6.00 6.00 6.00 20808 抚恤 36.33 36.33 36.33 2080801 死亡抚恤 32.00 32.00 32.00 2080802 伤残抚恤 4.33 4.33 4.33 20811 残疾⼈事业 3,827.81 867.93 692.56 175.37 2081101 ⾏政运⾏ 867.93 867.93 692.56 175.37 2081103 机关服务 149.60 149.60 2081104 残疾⼈康复 1.94 1.94 2081106 残疾⼈体育 2,559.56 2,559.56 2081199 其他残疾⼈事业⽀出 248.78 248.78 210 卫⽣健康⽀出 40.92 40.92 40.92 21011 ⾏政事业单位医疗 40.92 40.92 40.92 2101101 ⾏政单位医疗 40.92 40.92 40.92 221 住房保障⽀出 96.47 96.47 96.47 22102 住房改⾰⽀出 96.47 96.47 96.47 2210201 住房公积⾦ 96.47 96.47 96.47 2,959.88 229 其他⽀出 111.80 111.80 22960 彩票公益⾦安排的⽀出 111.80 111.80 2296006 ⽤于残疾⼈事业的彩票公益⾦⽀出 111.80 111.80 财政拨款收⽀预算总表 表4 单位名称：辽宁省残疾⼈联合会本级 单位：万元 收 项 ⽬ ⼊ ⽀ 预算数 项 ⽬ 出 预算数 ⼀、本年收⼊ 3,781.03 ⼀、本年⽀出 4,335.24 （⼀）⼀般公共预算拨款收⼊ 3,669.23 (⼀)社会保障和就业⽀出 4,086.05 （⼆）政府性基⾦预算拨款收⼊ 111.80 (⼆)卫⽣健康⽀出 40.92 (三)住房保障⽀出 96.47 （三）国有资本经营预算拨款收⼊ ⼆、上年结转 554.21 (四)其他⽀出 （⼀）⼀般公共预算拨款收⼊ 554.21 111.80 （⼆）政府性基⾦预算拨款收⼊ （三）国有资本经营预算拨款收⼊ ⼆、年终结转结余 收 ⼊ 总 计 4,335.24 ⽀ 出 总 计 4,335.24 ⼀般公共预算⽀出表 表5 单位名称：辽宁省残疾⼈联合会本级 单位：万元 本年⼀般公共预算⽀出 科⽬编码 科⽬名称 合计 基本⽀出 合计 ⼩计 ⼈员经费 项⽬⽀出 公⽤经费 3,669.23 1,263.56 1,084.03 179.53 2,405.67 3,531.84 1,126.17 946.64 179.53 2,405.67 208 社会保障和就业⽀出 20805 ⾏政事业单位养⽼⽀出 221.91 221.91 217.75 4.16 2080501 ⾏政单位离退休 115.60 115.60 111.44 4.16 2080505 机关事业单位基本养⽼保险缴费⽀出 100.31 100.31 100.31 2080506 机关事业单位职业年⾦缴费⽀出 6.00 6.00 6.00 20808 抚恤 36.33 36.33 36.33 2080801 死亡抚恤 32.00 32.00 32.00 2080802 伤残抚恤 4.33 4.33 4.33 20811 残疾⼈事业 3,273.60 867.93 692.56 175.37 2081101 ⾏政运⾏ 867.93 867.93 692.56 175.37 2081103 机关服务 149.60 149.60 2081106 残疾⼈体育 2,080.57 2,080.57 2081199 其他残疾⼈事业⽀出 175.50 175.50 210 卫⽣健康⽀出 40.92 40.92 40.92 21011 ⾏政事业单位医疗 40.92 40.92 40.92 2101101 ⾏政单位医疗 40.92 40.92 40.92 221 住房保障⽀出 96.47 96.47 96.47 22102 住房改⾰⽀出 96.47 96.47 96.47 2210201 住房公积⾦ 96.47 96.47 96.47 2,405.67 ⼀般公共预算基本⽀出表 表6 单位：万元 单位名称：辽宁省残疾⼈联合会本级 部⻔预算⽀出经济分类科⽬ 科⽬编码 科⽬名称 合计 本年⼀般公共预算基本⽀出 合计 ⼈员经费 公⽤经费 1,263.56 1,084.03 179.53 301 ⼯资福利⽀出 887.03 887.03 30101 基本⼯资 262.91 262.91 30102 津贴补贴 184.72 184.72 30103 奖⾦ 190.17 190.17 30108 机关事业单位基本养⽼保险缴费 100.31 100.31 30109 职业年⾦缴费 6.00 6.00 30110 职⼯基本医疗保险缴费 27.28 27.28 30111 公务员医疗补助缴费 13.64 13.64 30112 其他社会保障缴费 5.53 5.53 30113 住房公积⾦ 96.47 96.47 302 商品和服务⽀出 223.76 49.23 30201 办公费 36.44 36.44 30202 印刷费 1.20 1.20 30203 咨询费 2.00 2.00 30205 ⽔费 1.20 1.20 30206 电费 13.00 13.00 30207 邮电费 27.00 27.00 30208 取暖费 9.00 9.00 30209 物业管理费 7.00 7.00 30211 差旅费 29.00 29.00 30213 维修（护）费 4.30 4.30 30215 会议费 4.00 4.00 30216 培训费 2.00 2.00 30217 公务接待费 1.30 1.30 30227 委托业务费 8.00 8.00 30228 ⼯会经费 12.53 12.53 30231 公务⽤⻋运⾏维护费 9.00 9.00 30239 其他交通费⽤ 49.23 30299 其他商品和服务⽀出 7.56 303 对个⼈和家庭的补助 147.77 147.77 30302 退休费 111.44 111.44 30304 抚恤⾦ 36.33 36.33 310 资本性⽀出 5.00 5.00 31002 办公设备购置 5.00 5.00 174.53 0 49.23 7.56 财政拨款预算“三公”经费⽀出表 表7 单位名称：辽宁省残疾⼈联合会本级 单位：万元 因公出国（境）费 “三公”经费合计 10.30 公务⽤⻋购置及运⾏费 ⼩计 公务⽤⻋购置费 9.00 公务⽤⻋运⾏费 9.00 公务接待费 1.30 政府性基⾦预算⽀出表 表8 单位名称：辽宁省残疾⼈联合会本级 科⽬编码 单位：万元 科⽬名称 合计 本年政府性基⾦预算⽀出 合计 基本⽀出 项⽬⽀出 111.80 111.80 229 其他⽀出 111.80 111.80 22960 彩票公益⾦安排的⽀出 111.80 111.80 2296006 ⽤于残疾⼈事业的彩票公益⾦⽀出 111.80 111.80 备注：如此表为空表，则表示部⻔⽆政府性基⾦预算安排的⽀出。 项⽬⽀出预算表 表9 单位名称：辽宁省残疾⼈联合会本级 单位：万元 本年收⼊ 单位名称 项⽬名称 总计 ⼀般公共 预算 合计 国有资 财政专 政府性基 单位资 本经营 户管理 ⾦预算 ⾦ 预算 资⾦ 上年结转结余 合计 国有资 财政专 ⼀般公共 政府性基 单位资 本经营 户管理 ⾦预算 ⾦ 预算 预算 资⾦ 合计 3,071.68 2,517.47 2,405.67 111.80 554.21 554.21 辽宁省残疾⼈联 合会本级 3,071.68 2,517.47 2,405.67 111.80 554.21 554.21 145.60 145.60 145.60 175.50 175.50 175.50 73.28 73.28 1.94 1.94 478.99 478.99 残疾⼈事业管理专项 业务经费 各市上解的残疾⼈就 业保障⾦⽀出 辽宁省残疾⼈服务中 ⼼设施功能完善改造 ⼯程（国家辅助器具 东北区域中⼼改造） 73.28 中央彩票公益⾦⽀持 残疾⼈事业发展补助 111.80 中央财政残疾⼈事业 发展补助资⾦ 1.94 残疾⼈体育奖⾦ 省管⼲部临时租赁住 房经费 111.80 111.80 2,559.56 2,080.57 2,080.57 4.00 4.00 4.00 ⽀出功能分类预算表 表10 单位名称：辽宁省残疾⼈联合会本级 单位:万元 本年收⼊ 科⽬编码 科⽬名称 合计 总计 ⼀般公共 预算 合计 4,335.24 3,781.03 3,669.23 208 社会保障和就业⽀出 4,086.05 3,531.84 3,531.84 20805 ⾏政事业单位养⽼⽀出 221.91 221.91 221.91 2080501 ⾏政单位离退休 115.60 115.60 115.60 100.31 100.31 100.31 6.00 6.00 6.00 2080505 2080506 机关事业单位基本养⽼ 保险缴费⽀出 机关事业单位职业年⾦ 缴费⽀出 国有资 财政专 政府性基 单位资 本经营 户管理 ⾦预算 ⾦ 预算 资⾦ 111.80 上年结转结余 国有资 财政专 ⼀般公共 政府性基 单位资 本经营 户管理 ⾦预算 ⾦ 预算 预算 资⾦ 合计 554.21 554.21 554.21 554.21 554.21 554.21 1.94 1.94 20808 抚恤 36.33 36.33 36.33 2080801 死亡抚恤 32.00 32.00 32.00 2080802 伤残抚恤 4.33 4.33 4.33 20811 残疾⼈事业 3,827.81 3,273.60 3,273.60 2081101 ⾏政运⾏ 867.93 867.93 867.93 2081103 机关服务 149.60 149.60 149.60 2081104 残疾⼈康复 1.94 2081106 残疾⼈体育 2,559.56 2,080.57 2,080.57 478.99 478.99 2081199 其他残疾⼈事业⽀出 248.78 175.50 175.50 73.28 73.28 210 卫⽣健康⽀出 40.92 40.92 40.92 21011 ⾏政事业单位医疗 40.92 40.92 40.92 2101101 ⾏政单位医疗 40.92 40.92 40.92 221 住房保障⽀出 96.47 96.47 96.47 22102 住房改⾰⽀出 96.47 96.47 96.47 2210201 住房公积⾦ 96.47 96.47 96.47 229 其他⽀出 111.80 111.80 111.80 22960 彩票公益⾦安排的⽀出 111.80 111.80 111.80 2296006 ⽤于残疾⼈事业的彩票 公益⾦⽀出 111.80 111.80 111.80 ⽀出经济分类预算表（政府预算） 表11 单位名称：辽宁省残疾⼈联合会本级 单位:万元 本年收⼊ 科⽬编码 科⽬名称 合计 总计 ⼀般公共 预算 合计 4,335.24 3,781.03 3,669.23 国有资 财政专 政府性基 单位资 本经营 户管理 ⾦预算 ⾦ 预算 资⾦ 上年结转结余 合计 国有资 财政专 ⼀般公共 政府性基 单位资 本经营 户管理 ⾦预算 ⾦ 预算 预算 资⾦ 111.80 554.21 554.21 30.00 1.94 1.94 30.00 1.94 1.94 501 机关⼯资福利⽀出 887.03 887.03 887.03 50101 ⼯资奖⾦津补贴 637.80 637.80 637.80 50102 社会保障缴费 152.76 152.76 152.76 50103 住房公积⾦ 96.47 96.47 96.47 502 机关商品和服务⽀出 576.80 574.86 544.86 50201 办公经费 252.20 252.20 252.20 50202 会议费 39.00 39.00 39.00 50203 培训费 27.00 27.00 27.00 50205 委托业务费 236.44 234.50 204.50 50206 公务接待费 1.30 1.30 1.30 50208 公务⽤⻋运⾏维护费 9.00 9.00 9.00 50209 维修（护）费 4.30 4.30 4.30 50299 其他商品和服务⽀出 7.56 7.56 7.56 503 机关资本性⽀出（⼀） 5.00 5.00 5.00 50306 设备购置 5.00 5.00 5.00 504 机关资本性⽀出（⼆） 73.28 73.28 73.28 50499 其他资本性⽀出 73.28 73.28 73.28 509 对个⼈和家庭的补助 2,793.13 2,314.14 2,232.34 81.80 478.99 478.99 50901 社会福利和救助 2,681.69 2,202.70 2,120.90 81.80 478.99 478.99 50905 离退休费 111.44 111.44 111.44 ⽀出经济分类预算表（部⻔预算） 表12 单位名称：辽宁省残疾⼈联合会本级 单位:万元 本年收⼊ 科⽬编码 科⽬名称 总计 ⼀般公共 预算 合计 合计 4,335.24 3,781.03 3,669.23 301 ⼯资福利⽀出 887.03 887.03 887.03 30101 基本⼯资 262.91 262.91 262.91 30102 津贴补贴 184.72 184.72 184.72 30103 奖⾦ 190.17 190.17 190.17 30108 机关事业单位基本养⽼ 保险缴费 100.31 100.31 100.31 30109 职业年⾦缴费 6.00 6.00 6.00 30110 职⼯基本医疗保险缴费 27.28 27.28 27.28 30111 公务员医疗补助缴费 13.64 13.64 13.64 30112 其他社会保障缴费 5.53 5.53 5.53 30113 住房公积⾦ 96.47 96.47 96.47 302 商品和服务⽀出 576.80 574.86 544.86 30201 办公费 38.14 38.14 38.14 30202 印刷费 48.70 48.70 48.70 30203 咨询费 2.00 2.00 2.00 30205 ⽔费 1.20 1.20 1.20 30206 电费 13.00 13.00 13.00 30207 邮电费 27.00 27.00 27.00 30208 取暖费 9.00 9.00 9.00 30209 物业管理费 7.00 7.00 7.00 30211 差旅费 40.00 40.00 40.00 30213 维修（护）费 4.30 4.30 4.30 30214 租赁费 6.40 6.40 6.40 30215 会议费 39.00 39.00 39.00 30216 培训费 27.00 27.00 27.00 30217 公务接待费 1.30 1.30 1.30 30226 劳务费 14.24 12.30 12.30 30227 委托业务费 220.20 220.20 190.20 30228 ⼯会经费 12.53 12.53 12.53 30231 公务⽤⻋运⾏维护费 9.00 9.00 9.00 30239 其他交通费⽤ 49.23 49.23 49.23 30299 其他商品和服务⽀出 7.56 7.56 7.56 303 对个⼈和家庭的补助 2,793.13 2,314.14 2,232.34 30302 退休费 111.44 111.44 111.44 30304 抚恤⾦ 36.33 36.33 36.33 30305 ⽣活补助 4.00 4.00 4.00 30306 救济费 81.80 81.80 30309 奖励⾦ 2,559.56 2,080.57 309 资本性⽀出（基本建设） 30999 国有资 财政专 政府性基 单位资 本经营 户管理 ⾦预算 ⾦ 预算 资⾦ 上年结转结余 合计 国有资 财政专 ⼀般公共 政府性基 单位资 本经营 户管理 ⾦预算 ⾦ 预算 预算 资⾦ 111.80 554.21 554.21 30.00 1.94 1.94 1.94 1.94 478.99 478.99 478.99 478.99 73.28 73.28 73.28 其他基本建设⽀出 73.28 73.28 73.28 310 资本性⽀出 5.00 5.00 5.00 31002 办公设备购置 5.00 5.00 5.00 30.00 81.80 81.80 2,080.57 债务⽀出预算表 表13 单位名称：辽宁省残疾⼈联合会本级 单位:万元 本年收⼊ 单位名称 合计 项⽬名称 总计 合计 ⼀般公共 预算 国有资 财政专 政府性基 单位资 本经营 户管理 ⾦预算 ⾦ 预算 资⾦ 上年结转结余 合计 国有资 财政专 ⼀般公共 政府性基 单位资 本经营 户管理 ⾦预算 ⾦ 预算 预算 资⾦ 政府采购⽀出预算表 表14 单位名称：辽宁省残疾⼈联合会本级 单位:万元 本年收⼊ 单位名称 项⽬名称 总计 合计 ⼀般公共 预算 国有资 财政专 政府性基 单位资 本经营 户管理 ⾦预算 ⾦ 预算 资⾦ 上年结转结余 合计 国有资 财政专 ⼀般公共 政府性基 单位资 本经营 户管理 ⾦预算 ⾦ 预算 预算 资⾦ 合计 73.28 73.28 73.28 辽宁省残疾⼈联 合会本级 73.28 73.28 73.28 项⽬⽀出 73.28 73.28 73.28 73.28 73.28 73.28 辽宁省残疾⼈服务中 ⼼设施功能完善改造 ⼯程（国家辅助器具 东北区域中⼼改造） 政府购买服务⽀出预算表 表15 单位名称：辽宁省残疾⼈联合会本级 单位名称 合计 购买服务指 导⽬录对应 ⽀出功能分 购买服务项 项⽬（三级 类（类级） ⽬名称 ⽬录代码及 名称） 单位:万元 本年收⼊ 总计 合计 国有 ⼀般公共 政府性基 资本 ⾦预算 经营 预算 预算 上年结转结余 财政 专户 单位 管理 资⾦ 资⾦ 合计 国有 ⼀般公 政府性基 资本 共 ⾦预算 经营 预算 预算 财政 专户 单位 管理 资⾦ 资⾦ 部⻔（单位）整体绩效⽬标表 表16 单位：万元 部⻔（单位）名称 194001辽宁省残疾⼈联合会本级 对应项⽬ 年度主要任务 预算资⾦情况 基本⽀出⼈员经费(保⼯资) 758.76 基本⽀出⼈员经费（刚性） 325.27 基本⽀出公⽤经费（保运转） 163.61 基本⽀出公⽤经费（其他） 15.92 年度绩效⽬标 保障⼈员⼯资及时发放到位，按时缴纳社保； 保障机关⽇常运转⼯作 ⼀级指标 履职效能 ⼆级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点⼯作履⾏情况 重点⼯作办结率 = 100 % 2023-12 ⼯作完成及时率 = 100 % 2023-12 ⼯作质量达标率 = 100 % 2023-12 总体⼯作完成率 = 100 % 2023-12 整体⼯作完成情况 基础管理 预算执⾏ 年度绩效指标 管理效率 运⾏成本 社会效应 可持续性 依法⾏政能⼒ 管理规范 2023-12 综合管理⽔平 管理规范 2023-12 结转结余变动率 <= 0 % 2023-12 预算调整率 <= 5 % 2023-12 预算执⾏率 = 100 % 2023-12 预算编制管理 预算绩效⽬标覆盖率 = 100 % 2023-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2023-12 预算收⼊管理规范性 管理规范 2023-12 预算⽀出管理规范性 管理规范 2023-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2023-12 资产管理 固定资产利⽤率 = 100 % 2023-12 业务管理 政府采购管理违法违 规⾏为发⽣次数 = 0 次 2023-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2023-12 在职⼈员控制率 <= 100 % 2023-12 社会效益 全省全年安置残疾⼈ 就业⼈数 >= 10000 ⼈ 2023-12 服务对象满意度 残疾⼈满意度 >= 80 % 2023-12 体制机制改⾰ 建⽴内控管理⻓效机 制 预算执⾏效率 预算收⽀管理 成本控制成效 较完善 2023-12 表17 单位：万元 项⽬(政策)名称 残疾⼈事业管理专项业务经费 主管部⻔ 辽宁省残疾⼈联合会 实施单位 辽宁省残疾⼈联合会本级 预算资⾦情况 总体⽬标 145.60 购新版第⼆代残疾⼈证,保障我省新证印刷数量.安排五类残疾⼈专⻔协会调研、组织、宣传活动经费，主要⽤于宣传、调研、座谈、培训（含残检评 定医⽣培训）等费⽤⽀出。按中残联要求召开省级残联换届会议。加强对换届宣传⼯作的统筹协调，宣传过去五年残疾⼈事业快速发展，残疾⼈获得 感、幸福感、安全感的显著提升。制作⼀个残疾⼈事业发展五年回顾专题宣传⽚，积极宣传党委和政府关⼼残疾⼈，重视残疾⼈事业发展的重⼤举 措，记录和反映五年来我省残疾⼈事业发展变化和推进残疾⼈⼩康进程奋⽃历程。 ⼀级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 召开换届会议 = 350 ⼈ 2023-12 购新版第⼆代残疾⼈证 = 67500 本 2023-12 ⼆级指标 数量指标 产出指标 绩效指标 丰富残疾⼈⽂体⽣活 逐步提⾼ 2023-12 残疾⼈⽣活⾃理和社会参与能⼒ 逐步提⾼ 2023-12 质量指标 时效指标 项⽬完成时间 社会效益指标 逐步提⾼残疾⼈⽣活质量 显著提⾼ 2023-12 可持续影响指标 促进残疾⼈平等参与和融⼊社会 显著提⾼ 2023-12 = 个⽉ 12 2022-12 效益指标 项⽬(政策)名称 各市上解的残疾⼈就业保障⾦⽀出 主管部⻔ 辽宁省残疾⼈联合会 实施单位 辽宁省残疾⼈联合会本级 预算资⾦情况 总体⽬标 175.50 引导省主流媒体加⼤对残疾⼈事业关注⼒度，做好残疾⼈的宣传报道⼯作,宣传残疾⼈事业和残疾⼈典型事迹，进⼀步提⾼社会理解尊重关⼼帮助残 疾⼈的社会氛围.省级残疾⼈就业保障⾦使⽤情况进⾏监管.培养优秀的残疾⼈⽂化专业⻣⼲和拔尖⼈才，促进我省残疾⼈特殊艺术发展培育我省残疾 ⼈⽂艺精品节⽬，进⾏残疾⼈康复体育健身运动季推⼴，做好宣传. ⼀级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 残疾⼈专题相关电视节⽬播出次数 >= 25 次 2023-12 监管单位数量 = 13 个 2023-12 举办省残疾⼈特殊艺术⼈才培训班 >= 3 期 2022-12 ⼆级指标 数量指标 产出指标 绩效指标 丰富残疾⼈⽂体⽣活 逐步提⾼ 2023-12 逐步提⾼ 2022-12 时效指标 围绕残疾⼈康复教育、扶贫等⼯作进⾏宣传报 道 项⽬完成时间 = 12 个⽉ 2023-12 成本指标 预算成本控制 <= 175.5 万元 2023-12 质量指标 社会效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 逐步提⾼残疾⼈社会参与度和幸福度 逐步提⾼ 2023-12 提⾼残疾运动员的社会参与度和幸福度 逐步提⾼ 2023-12 逐步提⾼残疾⼈⽣活质量 显著提⾼ 2023-12 监管单位满意度 >= 80 % 2023-12 残疾⼈满意度 >= 90 % 2023-12 项⽬(政策)名称 中央彩票公益⾦⽀持残疾⼈事业发展补助 主管部⻔ 辽宁省残疾⼈联合会 实施单位 辽宁省残疾⼈联合会本级 预算资⾦情况 总体⽬标 111.80 ⽬标1：为0-14岁听⼒、肢体、智⼒、孤独症⼉童提供⼈⼯⽿蜗及助听器验配、肢体矫治⼿术、功能训练等服务，显著改善残疾⼉童功能状况，增强 ⾃理和社会参与能⼒。⽬标2：扶持融媒体建设、办好残疾⼈专题节⽬。 ⼀级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 得到基本康复服务的残疾⼉童数量 >= 46 ⼈ 2023-12 扶持融媒体建设、残疾⼈专题节⽬ >= 1 个 2023-12 ⼆级指标 数量指标 产出指标 提⾼残疾⼈和残疾⼉童⽣活质量 有所提⾼ 2023-12 丰富残疾⼈⽂体⽣活 有所提⾼ 2023-12 质量指标 绩效指标 时效指标 项⽬完成时间 = 12 ⽉ 2023-12 社会效益指标 有需求的残疾⼉童得到康复救助的覆盖率 >= 80 % 2023-12 可持续影响指标 提⾼残疾⼈⽣活质量 效益指标 有所提⾼ 2023-12 残疾⼈能享有的⽂化服务的满意度 >= 80 % 2023-12 残疾⼉童或家属对康复救助的满意度 >= 80 % 2023-12 满意度指标 服务对象满意度指标 项⽬(政策)名称 残疾⼈体育奖⾦ 主管部⻔ 辽宁省残疾⼈联合会 实施单位 辽宁省残疾⼈联合会本级 预算资⾦情况 总体⽬标 2,080.57 1.⿎励残疾⼈运动员不断进取，展示乐观向上的精神⻛貌，营造良好助残社会氛围，更好地促进我省残疾⼈体育事业发展；2.奖⾦按时发放到位。 ⼀级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 ⾜额发放率 = 90 % 2023-11 残疾⼈运动员奖励⾦ >= 2080.57 万元 2022-12 取得奖牌数 > 11 块 2023-06 ⼆级指标 数量指标 产出指标 质量指标 绩效指标 丰富残疾⼈⽂体⽣活 逐步提⾼ 2023-11 时效指标 项⽬完成时间 = 11 个⽉ 2023-11 社会效益指标 提⾼我省运动员的社会参与率 > 90 % 2023-11 可持续影响指标 社会对残疾⼈的关注度 > 90 % 2023-12 接受服务的残疾⼈满意度 >= 90 % 2023-12 效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 项⽬(政策)名称 省管⼲部临时租赁住房经费 主管部⻔ 辽宁省残疾⼈联合会 实施单位 辽宁省残疾⼈联合会本级 预算资⾦情况 总体⽬标 4.00 为省残联易地正厅级⼲部就近就便租房 ⼀级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 租房数量 = 1 套 2023-12 易地⼲部租房⼈数 = 1 ⼈ 2023-12 完成租房⼈数占⽐ = 100 % 2023-12 易地⼲部租房距离 <= 5 公⾥ 2023-12 时效指标 保障及时率 = 100 % 2023-12 社会效益指标 解除易地⼲部住房担忧 可持续影响指标 政策持续年限 >= 1 年 2023-12 补助对象满意度 >= 90 % 2023-12 ⼆级指标 数量指标 产出指标 质量指标 绩效指标 有效解除 2023-12 效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标