安徽省残疾人联合会本级2022年度单位决算.pdf

安徽省残疾人联合会本级 2022 年度单位决算 2023 年 9 月 -1- 目 录 第一部分 安徽省残疾人联合会本级概况 一、主要职责 二、单位决算构成 第二部分 安徽省残疾人联合会本级 2022 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 安徽省残疾人联合会本级 2022 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 附件：2022 年度项目支出绩效自评表 -2- 第一部分 安徽省残疾人联合会本级概况 一、主要职责 安徽省残疾人联合会主要职责是： （一）贯彻执行国家和省关于残疾人事业的法律、法规、方 针、政策；协助省政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政 策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。 （二）听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人合法 权益，为残疾人提供法律援助和服务。 （三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐 观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力 量。 （四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与 残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 （五）开展残疾人康复、教育、就业、文化、体育、无障碍 设施和残疾预防等工作，营造良好的环境和条件，扶助残疾人平 等参与社会生活。 （六）依法维护残疾人权益，会同有关部门为残疾人提供法 律援助和服务。 （七）负责对全省各类残疾人社会团体组织进行指导管理。 （八）开展残疾人事业的对外交流与合作。 （九）承担省政府残疾人工作委员会日常工作，做好综合、 组织、协调和服务工作。 （十）承担省政府交办的其他工作。 -3- （十一）指导市、县、基层特别是社区残疾人工作。 二、单位决算构成 安徽省残疾人联合会本级 2022 年度单位决算仅包括单位本 级决算，无其他下属单位决算。 -4- 第二部分 安徽省残疾人联合会本级 2022 年度单位决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 2022 年度 金额单位：万元 单位：安徽省残疾人联合会本级 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 金额 1 2,250.16 9.30 8.42 2,267.89 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 2,267.89 总计 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 -5- 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 金额 2 2,077.64 62.81 119.44 2,259.89 8.00 2,267.89 单位：安徽省残疾人联合会本级 收入决算表 公开 02 表 2022 年度 金额单位：万元 事业收入 科目代码 类 款 208 20805 2080501 2080505 2080506 20808 2080899 20811 2081101 2081102 2081105 2081199 210 21011 2101101 221 22102 2210201 2210202 项 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 抚恤 其他优抚支出 残疾人事业 行政运行 一般行政管理事务 残疾人就业 其他残疾人事业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴 本年收入合计 财政拨款收入 1 2,267.89 2,085.64 403.90 176.57 151.55 75.78 24.58 24.58 1,657.15 2 2,250.16 2,067.92 403.90 176.57 151.55 75.78 24.58 24.58 1,639.43 1,289.47 1,281.04 204.63 77.71 85.34 62.81 62.81 62.81 119.44 119.44 83.07 36.37 204.63 77.71 76.04 62.81 62.81 62.81 119.44 119.44 83.07 36.37 上级补助收入 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 -6- 3 小计 其中：教育收费 4 5 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 6 7 8 9.30 9.30 8.42 8.42 9.30 8.42 8.42 9.30 支出决算表 单位：安徽省残疾人联合会本级 科目代码 类 款 208 20805 2080501 2080505 2080506 20808 2080899 20811 2081101 2081102 2081105 2081199 210 21011 2101101 221 22102 2210201 2210202 项 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 抚恤 其他优抚支出 残疾人事业 行政运行 一般行政管理事务 残疾人就业 其他残疾人事业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴 公开 03 表 2022 年度 本年支出合计 1 2,259.89 2,077.64 403.90 176.57 151.55 75.78 24.58 24.58 1,649.15 1,281.47 204.63 77.71 85.34 62.81 62.81 62.81 119.44 119.44 83.07 36.37 基本支出 2 1,892.20 1,709.95 403.90 176.57 151.55 75.78 24.58 24.58 1,281.47 1,281.47 0.00 0.00 0.00 62.81 62.81 62.81 119.44 119.44 83.07 36.37 注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。 -7- 金额单位：万元 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 367.68 367.68 367.68 204.63 77.71 85.34 财政拨款收入支出决算总表 单位：安徽省残疾人联合会本级 收 入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 公开 04 表 2022 年度 行次 金额单位：万元 支 小计 2 金额 1 2,250.16 出 一般公共预算 财政拨款 3 行 政府性基金预 项目 栏次 次 算财政拨款 4 1 一、一般公共服务支出 30 2 二、外交支出 31 3 三、国防支出 32 4 四、公共安全支出 33 5 五、教育支出 34 6 六、科学技术支出 35 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 2,067.92 2,067.92 8 八、社会保障和就业支出 37 9 九、卫生健康支出 38 62.81 62.81 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探工业信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 119.44 119.44 20 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十一、国有资本经营预算支出 50 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 51 23 二十三、其他支出 52 本年收入合计 24 2,250.16 二十四、债务还本支出 53 年初财政拨款结转和结余 25 二十五、债务付息支出 54 一般公共预算财政拨款 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 55 政府性基金预算财政拨款 27 本年支出合计 56 2,250.16 2,250.16 国有资本经营预算财政拨款 28 年末财政拨款结转和结余 57 2,250.16 2,250.16 2,250.16 总计 29 总计 58 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 -8- 国有资本经营预 算财政拨款 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 2022 年度 金额单位：万元 单位：安徽省残疾人联合会本级 科目代码 类 208 20805 2080501 2080505 2080506 20808 2080899 20811 2081101 2081102 2081105 2081199 210 21011 2101101 221 22102 2210201 2210202 款 科目名称 项 合计 1 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 抚恤 其他优抚支出 残疾人事业 行政运行 一般行政管理事务 残疾人就业 其他残疾人事业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴 2,250.16 2,067.92 403.90 176.57 151.55 75.78 24.58 24.58 1,639.43 1,281.04 204.63 77.71 76.04 62.81 62.81 62.81 119.44 119.44 83.07 36.37 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 -9- 本年支出 基本支出 2 1,891.78 1,709.53 403.90 176.57 151.55 75.78 24.58 24.58 1,281.04 1,281.04 项目支出 3 358.38 358.38 358.38 204.63 77.71 76.04 62.81 62.81 62.81 119.44 119.44 83.07 36.37 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：安徽省残疾人联合会本级 2022 年度 金额单位：万元 人员经费 科目代码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 公开 06 表 公用经费 科目名称 金额 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 1,486.30 295.21 770.44 0.16 170.03 75.78 37.66 1.88 118.63 16.52 242.16 178.68 24.58 17.75 21.14 科目代码 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 307 30701 30702 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 人员经费合计 1,728.47 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 金额 科目代码 163.31 20.24 30703 30704 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31021 31022 31099 312 31201 31203 31204 31205 31299 399 39907 39908 39909 39910 39999 0.27 0.18 0.95 0.53 6.44 28.14 6.74 10.65 52.03 37.14 公用经费合计 -10- 科目名称 金额 国内债务发行费用 国外债务发行费用 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 经常性赠与 资本性赠与 其他支出 163.31 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 2022 年度 金额单位：万元 单位：安徽省残疾人联合会本级 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 科目代码 栏次 类 款 合计 基本 支出 结转 项目支 出结转 和结余 合计 基本 支出 项目 支出 合计 基本 支出 项目 支出 合计 基本支 出结转 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 科目名称 项 合计 注：安徽省残疾人联合会本级没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 -11- 项目支出 结转 项目支出 结余 12 13 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 单位：安徽省残疾人联合会本级 公开 08 表 2022 年度 金额单位：万元 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 合计 类 款 项 合计 注：安徽省残疾人联合会本级没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 -12- 基本支出 项目支出 第三部分 安徽省残疾人联合会本级 2022 年度单位决算情况 说明 一、收入支出决算总体情况说明 2022 年度收入总计 2,267.89 万元（含使用非财政拨款结余、 年初结转和结余）、支出总计 2,267.89 万元（含结余分配、年末 结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 440.92 万元， 下降 16.3%，主要原因：一是 2021 年省级财力安排并执行了运动 场建设经费 506.73 万元，该项目 2022 年未发生拨给，形成较上 年度财政拨款减少 506.73 万元； 二是按照省直统一要求调整机关 事业单位基本养老保险缴费基数和行政事业单位职业年金缴费基 数，省级财力追加并执行了机关事业单位基本养老保险缴费支出 76.2 万元和行政事业单位职业年金缴费支出 38.2 万元，用于省 残联本级缴费，这些项目 2021 年均未发生拨给，形成较上年度财 政拨款增加 114.4 万元。 二、收入决算情况说明 2022 年度收入合计 2,267.89 万元，其中：财政拨款收入 2,250.16 万元，占 99.2%；上级补助收入 9.3 万元，占 0.4%；事 业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 8.42 万元，占 0.4%。 三、支出决算情况说明 2022 年度支出合计 2,259.89 万元，其中：基本支出 1,892.2 万元，占 83.7%；项目支出 367.68 万元，占 16.3%；经营支出 0 -13- 万元，占 0.0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022 年度财政拨款收入总计 2,250.16 万元（含年初财政拨 款结转和结余），支出总计 2,250.16 万元（含年末财政拨款结转 和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 406.86 万元，下降 15.3%，主要原因：一是 2021 年省级财力安排并执行 了运动场建设经费 506.73 万元，该项目 2022 年未发生拨给，形 成较上年度一般公共预算财政拨款减少 506.73 万元； 二是按照省 直统一要求调整机关事业单位基本养老保险缴费基数和行政事业 单位职业年金缴费基数，省级财力追加并执行了机关事业单位基 本养老保险缴费支出 76.2 万元和行政事业单位职业年金缴费支 出 38.2 万元，用于省残联本级缴费，这些项目 2021 年均未发生 拨给，形成较上年度一般公共预算财政拨款增加 114.4 万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,250.16 万元，占本 年支出的 99.6%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减 少 406.86 万元，下降 15.3%。主要原因：一是 2021 年省级财力 安排并执行了运动场建设经费 506.73 万元，该项目 2022 年未发 生拨给，形成 2022 年该科目支出减少 506.73 万元；二是按照省 直统一要求调整机关事业单位基本养老保险缴费基数和行政事业 单位职业年金缴费基数，省级财力追加并执行了机关事业单位基 -14- 本养老保险缴费支出 76.2 万元和行政事业单位职业年金缴费支 出 38.2 万元，用于省残联本级缴费，这些项目 2021 年均未发生 拨给，形成 2022 年该科目支出增加 114.4 万元。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,250.16 万元，主要 用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2,067.92 万元，占 91.9%；卫生健康（类）支出 62.81 万元，占 2.8%；住房保障（类） 支出 119.44 万元，占 5.3%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,532.64 万元，支出决算为 2,250.16 万元，完成年初预算的 146.8%。决 算数大于预算数的主要原因：一是省级财力追加包括在职和退休 人员一次性工作奖励、职业年金缴费等在内合计 913.25 万元，形 成决算数较年初预算数增加 913.25 万元；二是因新冠疫情影响， 省财政追减包括因公出国（境）费用等在内合计 195.73 万元，形 成决算数较年初预算数减少 195.73 万元。其中：基本支出 1,891.78 万元，占 84.1%；项目支出 358.38 万元，占 15.9%。具 体情况如下： 1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位 离退休（项）。年初预算为 8.43 万元，支出决算为 176.57 万元， 完成年初预算的 2,094.5%，决算数大于预算数的主要原因是省财 政追加省残联本级退休人员工资调整经费和一次性工作奖励经 -15- 费。 2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业 单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 75.31 万元，支 出决算为 151.55 万元，完成年初预算的 201.2%，决算数大于预 算数的主要原因是省财政追加机关事业单位基本养老保险缴费省 残联本级基数调整补缴经费 76.24 万元，主要用于省残联本级按 规定缴纳的基本养老保险方面的支出。 3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业 单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 37.66 万元，支出决 算为 75.78 万元，完成年初预算的 201.2%，决算数大于预算数的 主要原因是省财政追加行政事业单位职业年金缴费省残联本级基 数调整补缴经费 38.2 万元， 主要用于省残联本级按规定缴纳的职 业年金方面的支出。 4.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 24.58 万元，决算数大于预算数 的主要原因是省财政追加其他优抚支出 24.58 万元。 5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。 年初预算为 716.31 万元，支出决算为 1281.04 万元，完成年初预 算的 178.8%，决算数大于预算数的主要原因是省财政追加省残联 本级在职工资调整经费和在职人员一次性工作奖励经费。 6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事 务（项）。年初预算为 308.6 万元，支出决算为 204.63 万元， -16- 完成年初预算的 66.3%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠 疫情影响，为进一步压减经费支出，省财政提前收回一般行政管 理事务指标 103.97 万元（省残联本级“残疾人工作业务费”）， 主要用于残疾人事业一般行政管理事务方面的项目支出。 7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项） 。 年初预算为 140.5 万元，支出决算为 77.71 万元，完成年初预算 的 55.3%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，为 进一步压减经费支出，省财政提前收回省残联本级促进残疾人就 业及就业综合服务经费项目 62.79 万元。 8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业 支出（项）。年初预算为 72.2 万元，支出决算为 76.04 万元， 完成年初预算的 105.3%，决算数大于预算数的主要原因是省残联 本级按规定使用上年结转的全省残疾人事业信息化项目经费并进 行了列支。 9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 。 年初预算为 62.81 万元，支出决算为 62.81 万元，完成年初预算 的 100.0%，决算数与预算数一致，主要用于省残联本级医疗保障 方面的支出。 10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年 初预算为 83.07 万元，支出决算为 83.07 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致，主要用于省残联本级按照国家政 策规定为职工缴纳的住房公积金支出。 -17- 11.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初 预算为 27.74 万元，支出决算为 36.37 万元，完成年初预算的 131.1%，决算数大于预算数的主要原因是省财政追加省残联本级 在职人员提租补贴 6.7 万元，省残联本级退休人员提租补贴 1.92 万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022 年度财政拨款基本支出 1,891.78 万元，其中：人员经 费 1,728.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关 事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险 缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤 金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 163.31 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 用、其他商品和服务支出等。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 安徽省残疾人联合会本级没有政府性基金预算收入，也没有 使用政府性基金预算安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 安徽省残疾人联合会本级没有使用国有资本经营预算财政 拨款安排的支出。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 -18- 2022 年度，安徽省残疾人联合会本级机关运行经费支出 163.31 万元，比 2021 年增加 72.35 万元，增长 79.5%，主要原 因是 2021 年度受疫情因素影响，机关运行经费支出减少，同时 2022 年度加大基层调研力度，加大基层残疾人走访探视力度，机 关运转开支相应增加。 （二）政府采购支出情况。 2022 年度， 安徽省残疾人联合会本级政府采购支出总额 1.45 万元，其中：政府采购货物支出 1.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.45 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同 金额 1.45 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购 授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2022 年 12 月 31 日，安徽省残疾人联合会本级共有车 辆 5 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应 急保障用车 1 辆，离退休干部用车 2 辆；单价 100 万元（含）以 上设备（不含车辆）1 台（套）。 （四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明。 1.绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度纳入单位 预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 352.87 万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理 -19- 规定，绩效目标合理；通过项目的实施、资金的落实，使更多残 疾人享受到关爱、扶持和服务，有效提升了残疾人家庭的生活质 量和生活水平，让广大残疾群众感受到党和政府的温暖，达到了 预期绩效目标。 组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果 显示，安徽省残疾人联合会本级 2022 年整体支出绩效评价等级 为“优”。主要表现在：一是预算编制基础信息完整、绩效目标 符合、绩效指标明确、绩效指标科学合理；二是预算配置在职人 员控制率、三公经费变动率、重点支出安排率符合要求；三是预 算执行的预算完成率、预算调整率、支付进度率、结转结余率、 公用经费控制率、三公经费控制率、政府采购执行率达到预期； 四是预算管理的管理制度健全、资金使用合规、预决算信息及时 公开、政府购买服务按规定执行、财务信息完善；五是资产管理 制度健全、管理安全、充分使用。 2.单位决算中项目绩效自评结果。 我单位在 2022 年度单位决算中反映“残疾人工作业务费” 项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。 “残疾人工作业务费”项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 204.63 万元，执行数为 204.63 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目 标完成情况：一是保障了省残联机关党的建设和机关运转，促进 了残疾人事业健康运行，提升了服务残疾人能力水平；二是完成 -20- 了中国残联和省委省政府安排部署各项工作任务，健全了残疾人 社会保障和服务体系，促进了残疾人家庭增收，减轻了残疾人家 庭负担，保障了残疾人事业健康稳定有序发展。发现的主要问题 及原因：一是残疾人教育培训工作在社会上的知晓度有待进一步 提高，相关政策宣传力度仍需加强；二是基层残疾人走访探视需 要进一步加强。下一步改进措施：一是加大相关政策的宣传力度， 加快推进残疾人教育培训工作发展，让广大残疾人群体充分认识 和了解相关政策，积极参与教育培训；二是加强基层残疾人家庭 走访探视，了解残疾人群体“急难愁盼”问题，精准施策加以解 决。 “残疾人工作业务费”项目的《项目支出绩效自评表》。 -21- 项目支出绩效自评表 （2022 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 残疾人工作业务费 285-安徽省残疾人联合会 实施单位 285001-安徽省残疾人联合会本级 年初预 算数 全年预 算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额： 308.6 204.633 204.633 10 100.00% 10.00 其中：本年财政拨款 308.6 204.633 204.633 — 上年结转资金 0 0 0 — 其他资金 0 0 0 — 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 目标 1： 保障省残联本级履行职能、完成工作任务，健全残疾人社会保 障和服务体系，促进残疾人家庭增收，保障残疾人事业。 目标 2：是否合 理安排经费支出，提高项目资金使用效益，确保资金使用依法依规。 保障了残疾人联合会本级工工作任务顺利完成，健全了 残疾人社会保障和服务体系，促进了残疾人家庭增收， 改善了残疾人生活质量，促进社会稳定 ；合理安排经 费支出，提高了项目资金使用效益，确保资金使用依法 合规。 一级 指标 年度指 标值 实际完成值 分值 得分 项目任务的数量 ＝11 个 11 10 10 提供后勤保障的月数 ＝12 月 12 10 10 质量指标 (0 分) 后勤保障覆盖率 ≥95% 95 10 10 时效指标 (0 分) 经费支出完成时间 12 月 31 日前 达成预期指 标 10 10 成本指标 (0 分) 后勤保障的成本 ≤333.9 万元 204.63 10 10 减轻残疾人及其家庭负担程度 显著 达成预期指 标 6 6 促进家庭增收，改善家庭经济状况 显著 达成预期指 标 6 6 社会效益 指标 促进社会稳定，残疾人事业健康有序发 展 显著 达成预期指 标 6 6 生态效益 指标 采购低碳低能耗物品，满足生态要求 显著 达成预期指 标 6 6 可持续影 响指标 项目后续运行及成效发挥的可持续影 响程度 显著 达成预期指 标 6 6 满意度指 标(10 分) 残疾人服务对象满足程度 ≥95% 95 10 10 100 100.00 二级指标 数量指标 (0 分) 产出 指标 (50 分) 三级指标 绩效指标 经济效益 指标 效益 指标 (30 分) 满意 度指 标(10 分) 总分 -22- 偏差原因分析 及改进措施 所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自 评表”。 -23- 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标 在基本支出之外所发生的支出。 九、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）： 行政运行（项）:反映保障省残联本级正常运转的基本支出。 一般行政管理事务（项）：反映残疾人事业一般行政管理事 -24- 务方面的项目支出。 残疾人就业（项）：反映残疾人就业方面的项目支出。 残疾人体育（项）：反映残疾人体育方面的项目支出。 其他残疾人事业支出（项）：反映用于上述项目以外其他用 于残疾人事业方面的项目支出。 十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）： 行政单位医疗（项）：反映省残联本级医疗保障方面的支出。 十一、住房保障（类）住房改革（款）： 住房公积金（项）：反映省残联本级按照国家政策规定为职 工缴纳的住房公积金方面的支出。 提租补贴（项）：反映省残联本级按照房改政策规定为职工 （含离退休人员）发放的住房提租补贴方面的支出。 十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 -25- 十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 -26-