山西省残疾人辅助器具资源中心2020年度决算公开.PDF

山西省残疾人辅助器具资源中心 2020 年度部门决算公开 目录 第一部分 概况 一、本单位职责 二、机构设置情况 第二部分 2020 年度决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、决算公开相关信息统计表 第三部分 2020 年度决算情况说明 第四部分 名词解释 山西省残疾人辅助器具资源中心 2020 年度部门决算 第一部分 概况 一、本单位职责 山西省残疾人辅助器具资源中心为残疾人提供辅助器 具服务、对贫困残疾人实施辅助器具救助、开展辅助器具知 识宣传使用指导、组织专业培训和技术交流等服务。 二、机构设置情况 山西省残疾人辅助器具资源中心为省编办核定的正处 级差额补贴事业单位，隶属山西省残疾人联合会管理，成立 于 1994 年，事证第 114000000702 号，内设 2 个科室：办公 室、辅具科。 第二部分 2020 年度部门决算报表 说明：山西省残疾人辅助器具资源中心没有使用国有资本经 营预算安排的支出，故本表无数据） 第三部分 2020 年度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 745.36 万元、支出总计 746.03 万元。 与 2019 年相比，收入总计增加 267.33 万元，增长 55.92%， 主要原因是国有资源（资产）有偿使用收入安排资金增加。 支出总计增加 245.01 万元，增长 48.9%。主要原因是国有资 源（资产）有偿使用收入安排资金支出增加。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 745.36 万元，其中：财政拨款收入 740.35 万元，占比 99.33%；其他收入 5.01 万元，占比 0.67%。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 746.03 万元，其中：基本支出 78.74 万元，占比 10.55%；项目支出 667.29 万元，占比 89.45%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入总计 740.35 万元、支出总计 740.35 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 263.42 万元，增长 55.23%，主要原因是国有资源（资产）有偿使用 收入安排资金增加。财政拨款支出总计增加 239.76 万元， 增长 47.9%。主要原因是主要原因是国有资源（资产）有偿 使用收入安排资金支出增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2020 年度财政拨款支出 740.35 万元，占本年支出合计 的 99.24%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 239.76 万元， 增长 47.9%。主要原因是国有资源（资产）有偿使用收入安 排资金支出增加。其中，人员经费 73.06 万元，占比 9.87%。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2020 年度财政拨款支出 740.35 万元，主要用于以下方 面：社会保障和就业（类）支出 577.28 万元，占 77.97%； 卫生健康（类）支出 4.44 万元，占 0.6%；其他（类）支出 158.63 万元，占 21.43%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2020 年度财政拨款支出年初预算 762.96 万元，支出决 算 740.35 万元，完成年初预算的 97.04%。 社会保障和就业（类）支出年初预算 594.95 万元，支 出决算 577.28 万元完成年初预算的 97.03%，用于人员支出、 日常运行、为残疾人提供辅助器具服务、辅助器具体验馆建 设等。较 2019 年决算增加 265.9 万元，增长 85.4%，主要原 因是国有资源（资产）有偿使用收入安排资金支出增加。 卫生健康（类）支出年初预算 8.01 万元，支出决算 4.44 万元完成年初预算的 55.43%，用于医疗保险、计划生育奖励， 较 2019 年决算减少 2.48 万元， 下降 85.4%， 主要原因是 2020 年退休人员无独生子女一次性奖励。 其他（类）支出年初预算 160 万元，支出决算 158.63 万元完成年初预算的 99.14%，用于省彩票公益金项目支出， 较 2019 年决算增加 23.67 万元，增长 12.98%，主要原因是 2020 年决算增加 23.67 万元为 2018 年省彩票公益金项目结 转。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 73.06 万元，其中：人员经 费 73.06 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本 医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、退休费、奖励金等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 2.85 万元， 支出决算 2.58 万元，完成预算的 90.53%，比 2019 年减少 2 万元，下降 43.67%，主要原因是：我中心严格控制“三公” 经费支出，公务用车购置及运行维护费减少 2 万元。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 公务用车购置及运行维护费年初预算数 2.85 万元，支 出决算 2.58 万元，完成预算的 90.53%，比 2019 年减少 2 万 元，下降 43.67%，主要原因是：本部门严格控制“三公”经 费支出，公务用车燃油费、维修费减少 2 万元。本部门未购 置公务用车，车辆保有量 2 辆。 八、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费执行情况说明 本单位为省残联所属事业单位，无机关运行经费。 （二）政府采购情况说明 2020 年度政府采购支出总额 456.45 万元，其中：政府 采购货物支出 272.71 万元、政府采购工程支出 181.74 万元、 政府采购服务支出 2 万元。 （三）国有资产占用情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆。其中， 机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆。 (四)预算绩效情况说明 （1）预算绩效管理工作开展情况。我单位组织对 2020 年度省彩金残疾人事业项目开展绩效自评，涉及资金 158.63 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情 况来看，项目均能按照预算资金使用要求，规范使用方向， 充分发挥财政资金引领作用，服务于残疾人事业。 （2）决算中项目绩效自评结果。 省彩票公益金项目全年预算数为 160 万元，执行数为 158.63 万元，完成预算的 99.14%。中心采取了“三步走” 的工作方式圆满的完成了省彩票公益金项目，即第一步下到 各地市县区乡给贫困缺肢残疾人进行现场取型；第二步我们 的技师把取回的模型带回太原假肢生产车间进行制作；第三 步再下乡把做好的假肢给贫困残疾人送下去。项目执行中发 现随着社会物质文化及经济的发展进步，残疾人对假肢的使 用要求也水涨船高，存在着提高项目经费标准的需求。建议 加大残疾人假肢项目的关注度，重点关注残疾人对假肢的需 求，提高项目经费标准，确保项目顺利实施，尽可能解决残 疾人出行问题，提高其生活自理能力以及社会参与能力。 省彩金残疾人事业项目绩效自评综述：综合考虑预算执 行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，最终评 分结果：省彩金残疾人事业项目项目绩效自评价结果为:总 得分 96.16 分，属于"优秀"。 项目支出绩效自评表 附件 1.项目支出绩效自评表 一级指标 二级指标 目标指标 权重 目标值 业绩值 完成率 指标得分 偏差原因分析及改进措施 预算执行指标 预算执行指标 预算执行率 10 100% 99.14% 99.14% 9.91 政府采购结余 1.37 万 元,财政已收回 5.7 100 例 100 例 100.00% 5.7 数量指标 大腿假肢装配人 数 小腿假肢装配人 数 5.62 100 例 100 例 100.00% 5.62 假肢装配适合度 5.62 ≥95% 98% 98% 5.51 假肢装配完成度 5.62 100% 100% 100.00% 5.62 按期装配率 5.62 100% 100% 100.00% 5.62 100% 100% 5.62 100% 100% 5.62 质量指标 产出指标 时效指标 大腿假肢 成本指标 小腿假肢 效益指标 社会效益 安装假肢后残疾 人参与社会能力 安装假肢后残疾 人生活水平 安装假肢后残疾 不高于 5.62 10000 元/ 例 不高于 5.62 6000 元/例 5.62 提高 90% 90% 5.06 5.62 提高 92% 92% 5.17 5.62 提高 90% 90% 5.06 人生活自理能力 满意度指标 安装假肢后残疾 人参与社会影响 安装假肢后残疾 可持续影响指标 人生活自理能力 安装假肢后残疾 人生活水平持续 影响时间 假肢装配对象家 庭满意度 服务对象满意度 假肢装配对象满 指标 意度 政府及社会各界 满意度 5.62 长期 90% 90% 5.06 5.62 持续提高 90% 90% 5.06 5.62 长期 92% 92% 5.17 5.62 ≥95% 98% 98% 5.51 5.62 ≥95% 98% 98% 5.51 5.62 ≥95% 95% 95% 5.34 （3）评价项目绩效评价结果。我单位未对项目开展部 门评价。 第四部分 名词解释 一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财预 算资金。 二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助动 取得的收入。 三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结到 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生 的结余资金。 七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的得 税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工任 务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 九、国有资源（资产）有偿使用收入安排资金：国有资 产有偿使用收入，包括国家机关、实行公务员管理的事业单 位、代行政府职能的社会团体以及其他组织的固定资产和无 形资产出租、出售、出让、转让等取得的收入，世界文化遗 产保护范围内实行特许经营项目的有偿出让收入和世界文 化遗产的门票收入，利用政府投资建设的城市道路和公共场 地设置停车泊位取得的收入，及利用其他国有资产取得的收 入。