附件：2020年中国民主促进会广东省中山市委员会部门决算公开报告.pdf

2020 年中国民主促进会广东省中山市委员会 部门决算 1 目 录 第一部分 中国民主促进会广东省中山市委员会 概 况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 中国民主促进会广东省中山市委员会 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 中国民主促进会广东省中山市委员会 2020 年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 中国民主促进会广东省中山市委员会 概况 （一） 部门主要职责 中国民主促进会（简称民进）是以从事教育文化出版传媒 以及相关科学技术领域高中级知识分子为主、具有政治联盟性质 的政党，是同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。 本会的基本任务是： 1．积极参加社会主义经济建设，促进先进生产力的发展， 推进改革开放和社会主义市场经济的发展，贯彻新发展理念，贯 彻科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，为建设现 代化经济体系献计出力。 2．促进社会主义政治建设，努力巩固和发展爱国统一战线， 扩大社会主义民主，促进社会主义法治国家建设，推进社会主义 政治制度完善和发展，推进社会主义协商民主广泛、多层、制度 化发展，维护社会和谐稳定，实现国家长治久安，巩固中华民族 大团结。 3．致力于社会主义文化建设，继承发展中华民族的优秀文 化，吸收人类先进文明成果，培育和践行社会主义核心价值观， 巩固共同思想道德基础，提高全民族的思想道德素质和科学文化 素质。 坚持为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家 争鸣的方针，推进文化创新，增强文化创造活力，繁荣文化事业， 发展文化产业，建设社会主义文化强国。 4．致力于社会主义社会建设，促进民生改善、发展成果共 3 享，维护社会公平正义。推动全社会优先发展教育，促进教育改 革和创新，促进社会体制改革和社会治理完善。 5．致力于生态文明建设，坚持节约资源和保护环境的基本 国策，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，推动绿 色发展，实现人与自然的和谐发展，促进经济社会与人口资源环 境的可持续发展。 6．按照“一个国家、两种制度”的方针，坚持一个中国原 则，反对分裂国家，服务祖国统一大业。 7．拥护和支持我国独立自主的和平外交政策，积极参加对 外交流和友好活动，为构建人类命运共同体作出贡献。 8．尊重劳动，尊重知识，尊重人才，尊重创造，充分发挥 会员和所联系知识分子的积极性和创造性，维护他们的合法权 益，反映他们的意见与合理要求。积极提倡奉献和创新精神，推 动会员为实现社会主义现代化、实现中华民族伟大复兴建功立 业。 为确保政治纲领和基本任务的实现，必须坚持中国共产党的 领导与发扬社会主义民主的原则，体现政治联盟的特点，体现进 步性与广泛性的统一；必须坚持以政治交接为主线，继承和发扬 我会的优良传统及老一辈领导人的高尚风范，深刻认识中国共产 党领导是中国特色社会主义最本质的特征和制度的最大优势，同 以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致，增强政治意识、 大局意识、核心意识、看齐意识，坚定中国特色社会主义的道路 4 自信、理论自信、制度自信、文化自信；必须坚持以思想建设为 核心，以组织建设为基础，以制度建设为保障，全面加强自身建 设，不断提高全会的整体素质和履行职责的能力；必须坚持贯彻 民主集中制，促进领导决策的科学化、民主化；必须坚持解放思 想、实事求是、与时俱进、开拓创新，努力把本会建成与中国共 产党亲密合作、适应新时代要求的中国特色社会主义参政党，更 好地担负起历史赋予的光荣使命。 中国民主促进会广东省中山市委员会（简称民进中山市委 会）是参政党的地方组织。主要职能是参政议政、民主监督、参 与中国共产党领导的政治协商。据中山市机构编制委员会《关于 印发中国民主促进会中山市委员会机关机构改革方案的通知》 （中机编〔2002〕41 号），中国民主促进会广东省中山市委员 会设立办公室，办公室主要职责是负责组织有关的会议及会务工 作；制定本会的工作计划，做好工作总结；处理日常行政事务； 负责文件收发、文印、档案、财务、后勤服务、接待信访等工作； 学习贯彻中共和民进中央、省委会的各项方针政策；指导基层组 织的组织建设、班子建设等有关工作；管理会员档案、会员事务， 完善组织发展工作；做好参政议政的日常工作，加强与民进中央、 省委会的联系和沟通；指导各专门委员会工作，加强政府对口部 门联系、与民进会员中的人大代表、政协委员、从政人员、特约 “四员”及其他被特聘人员的联系，参与有关政策研究和参政议 政调研工作；做好对外宣传、收集整理民进会史、文史资料、大 5 事记和信息资料、编辑出版《中山民进》；完成上级交办的其他 工作任务。 （二） 部门决算单位构成 中国民主促进会广东省中山市委员会 2020 年底有会员 231 人，基层支部 15 个。市委会由 15 名市委委员组成，其中主 委 1 名、副主委 2 名。下设办公室 1 个，行政编制 2 名，其中正 （副）主委 1 名，办公室正（副）主任 1 名。到 2020 年 12 月 31 日为止在职干部 2 名，均属行政编制，1 名专职副主委（副处 级），1 名办公室主任（正科级），2 名退休干部（正、副科级 各 1 名）。 中国民主促进会广东省中山市委员会没有下属单位，按照部 门决算编报要求，单独编制本部门决算。 6 第二部分 中国民主促进会广东省中山市委员会 2020 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 中国民主促进会广东省中山市委员会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 187.31 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 149.21 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 38 38.10 9 九、卫生健康支出 39 0.00 10 十、节能环保支出 40 0.00 7 表1 收入支出决算总表 部门： 中国民主促进会广东省中山市委员会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 8 表1 收入支出决算总表 部门： 中国民主促进会广东省中山市委员会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年收入合计 27 187.31 本年支出合计 57 187.31 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 59 0.00 总计 30 187.31 总计 60 187.31 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 9 表2 收入决算表 部门： 中国民主促进会广东省中山市委员会 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 187.31 187.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 149.21 149.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20102 政协事务 1.13 1.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010206 参政议政 1.13 1.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20128 民主党派及工商联 事务 144.52 144.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012801 行政运行 103.06 103.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012804 参政议政 21.46 21.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012899 其他民主党派及工 商联事务支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20134 统战事务 3.56 3.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013499 其他统战事务支出 3.56 3.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 10 表2 收入决算表 部门： 中国民主促进会广东省中山市委员会 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 187.31 187.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 38.10 38.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 38.10 38.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 29.45 29.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 5.77 5.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 2.88 2.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 11 表3 支出决算表 部门： 中国民主促进会广东省中山市委员会 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 187.31 141.17 46.14 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 149.21 103.06 46.14 0.00 0.00 0.00 20102 政协事务 1.13 0.00 1.13 0.00 0.00 0.00 2010206 参政议政 1.13 0.00 1.13 0.00 0.00 0.00 20128 民主党派及工商联事 务 144.52 103.06 41.46 0.00 0.00 0.00 2012801 行政运行 103.06 103.06 0.00 0.00 0.00 0.00 2012804 参政议政 21.46 0.00 21.46 0.00 0.00 0.00 2012899 其他民主党派及工商 联事务支出 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 20134 统战事务 3.56 0.00 3.56 0.00 0.00 0.00 2013499 其他统战事务支出 3.56 0.00 3.56 0.00 0.00 0.00 12 表3 支出决算表 部门： 中国民主促进会广东省中山市委员会 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 187.31 141.17 46.14 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 38.10 38.10 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 38.10 38.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 29.45 29.45 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 5.77 5.77 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 2.88 2.88 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表反映部门本年度各项支出情况。 13 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 中国民主促进会广东省中山市委员会 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 187.31 二、政府性基金预算财政拨 款 2 0.00 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 149.21 149.21 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 行次 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 38.10 38.10 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 14 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 中国民主促进会广东省中山市委员会 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 15 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 中国民主促进会广东省中山市委员会 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 187.31 本年支出合计 58 187.31 187.31 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结 余 59 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.00 60 30 0.00 61 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 62 总计 32 187.31 187.31 187.31 0.00 0.00 政府性基金预算财政拨 款 总计 63 注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 16 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 中国民主促进会广东省中山市委员会 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 187.31 141.17 46.14 149.21 103.06 46.14 201 一般公共服务支出 20102 政协事务 1.13 0.00 1.13 2010206 参政议政 1.13 0.00 1.13 20128 民主党派及工商联事务 144.52 103.06 41.46 2012801 行政运行 103.06 103.06 0.00 2012804 参政议政 21.46 0.00 21.46 2012899 其他民主党派及工商联事务支出 20.00 0.00 20.00 20134 统战事务 3.56 0.00 3.56 2013499 其他统战事务支出 3.56 0.00 3.56 208 社会保障和就业支出 38.10 38.10 0.00 20805 行政事业单位养老支出 38.10 38.10 0.00 17 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 中国民主促进会广东省中山市委员会 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 187.31 141.17 46.14 2080501 行政单位离退休 29.45 29.45 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.77 5.77 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.88 2.88 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 18 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 中国民主促进会广东省中山市委员会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 94.73 302 商品和服务支出 16.55 30101 基本工资 10.30 30201 办公费 1.76 30102 津贴补贴 54.45 30202 印刷费 0.22 30103 奖金 14.20 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 5.77 30206 电费 0.00 30109 职业年金缴费 2.88 30207 邮电费 0.23 30110 职工基本医疗保险缴费 0.12 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.96 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.28 30211 差旅费 0.15 30113 住房公积金 5.77 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 19 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 中国民主促进会广东省中山市委员会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 29.89 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 23.87 30217 公务接待费 0.55 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 1.28 30227 委托业务费 6.92 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.39 30309 奖励金 0.74 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 2.77 30399 其他对个人和家庭的补助 4.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 3.55 307 债务利息及费用支出 0.00 20 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 中国民主促进会广东省中山市委员会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 21 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 中国民主促进会广东省中山市委员会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 124.62 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 16.55 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 22 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 中国民主促进会广东省中山市委员会 预算数 合计 1 3.4 因公出国 （境）费 2 0 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 0 0 0 公务接待 费 合计 6 7 3.4 0.74 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 0.00 0.00 0.00 公务接待 费 12 0.74 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当 年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 23 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 中国民主促进会广东省中山市委员会 项 单位：万元 本年支出 目 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20822 大中型水库移民后期扶 持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082299 其他大中型水库移民后 期扶持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收 入及对应专项债务收入 安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21211 农业土地开发资金安排 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121100 农业土地开发资金安排 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 中国民主促进会广东省中山市委员会 项 单位：万元 本年支出 目 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22908 彩票发行销售机构业务 费安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290805 体育彩票销售机构的业 务费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290808 彩票市场调控资金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公 益金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本年度无发生额。 25 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门： 中国民主促进会广东省中山市委员会 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 223 国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 0.00 0.00 2230102 “三供一业”移交补助支出 0.00 0.00 0.00 2230103 国有企业办职教幼教补助支出 0.00 0.00 0.00 2230104 国有企业办公共服务机构移交补助支出 0.00 0.00 0.00 2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.00 0.00 0.00 2230106 国有企业棚户区改造支出 0.00 0.00 0.00 2230107 国有企业改革成本支出 0.00 0.00 0.00 2230108 离休干部医药费补助支出 0.00 0.00 0.00 2230199 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 0.00 0.00 22302 国有企业资本金注入 0.00 0.00 0.00 26 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门： 中国民主促进会广东省中山市委员会 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 2230201 国有经济结构调整支出 0.00 0.00 0.00 2230202 公益性设施投资支出 0.00 0.00 0.00 2230203 前瞻性战略性产业发展支出 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本年度无发生额度。 27 第三部分 中国民主促进会广东省中山市委员会 2020 年 部门决算情况说明 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 中国民主促进会广东省中山市委员会 2020 年度总收入 187.31 万元，其中本年收入 187.31 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 187.31 万元，比上年决算减 少 6.93 万元，下降 3.6%。主要变动情况：因新冠肺炎疫情影响 财政收入，压减开支。其中：2020 年财政拨款支出 187.31 万元， 占总支出 100%。 2020 年基本支出决算收入 141.17 万元，比上年决算数增加 3.38 万元，增长 2.45%。 2020 年项目支出决算收入 46.14 万元，比上年决算数减少 10.31 万元，下降 18.26%。 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报 口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无 发生额。 4.上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。 5.事业收入 0 万元，与上年决算持平。 6.经营收入 0 万元，与上年决算持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。 28 8．其他收入 0 万元，与上年决算持平。 （二）年度支出总体情况 中国民主促进会广东省中山市委员会 2020 年度总支出 187.31 万元，其中本年支出 187.31 万元。具体情况如下： 1.基本支出 141.17 万元，比上年决算增加 3.38 万元，增长 2.5%，主要变动情况：人员经费决算 124.62 万元，比上年决算 增加 5.7 万元，增长 4.8%；公用经费决算 16.55 万元，比上年 决算减少 2.32 万元，下降 12.3%。 2.项目支出 46.14 万元，比上年决算减少 10.31 万元，下降 18.3%，主要变动情况：一是一般公共服务（类）政协事务（款） 参政议政（项）经费支出 1.13 万元，比上年决算减少 0.38 万元， 下降 25%；二是一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款） 参政议政（项）支出决算 21.46 万元，比上年决算增加 1.46 万 元，增长 7.3%；三是一般公共服务（类）民主党派及工商联事 务（款）其他民主党派及工商联事务——主委活动（项）支出 19.99 万元，比上年决算减少 0.005 万元，下降 0.02%；四是一 般公共服务（类） 统战事务（款）其他统战事务——各民主党 派市委会、市工商联和市知联会重点调研课题工作经费（项）支 出 3.557 万元，比上年决算减少 1.44 万元，下降 28.9%；五是 本年度减少了“纪念民进中山市委会成立 30 周年活动经费” （一 次性项目）。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。 29 4.经营支出 0 万元，与上年决算持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2020 年度财政拨款收入说明 中国民主促进会广东省中山市委员会 2020 年度财政拨款 收入合计 187.31 万元。其中： 一般公共预算财政拨款收入 187.31 万元，比上年决算数减少 6.93 万元，下降 3.6%，主要变动情况： 因新冠肺炎疫情影响财政收入，压减开支。其中：2020 年财政 拨款支出 187.31 万元，占总支出 100%。2020 年基本支出决算收 入 141.17 万元，比上年决算数增加 3.38 万元，增长 2.45%。2020 年项目支出决算收入 46.14 万元， 比上年决算数减少 10.31 万元， 下降 18.26% ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决 算数增加 0 万元，与上年决算数持平 ；国有资本经营预算财政拨 款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。 （二）2020 年度财政拨款支出说明 中国民主促进会广东省中山市委员会 2020 年度财政拨款 支出合计 187.31 万元。其中： 一般公共预算财政拨款支出 187.31 万元，比年初预算数增加 2.05 万元，增长 1.1%，主要变动情况： 一是基本支出 141.17 万元，比年初预算数减少 2.08 万元，下降 1.5%；二是项目支出 46.14 万元，比年初预算数增加 4.14 万元， 增加 9.9% ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算 30 数增加 0 万元，与年初预算数持平 ；国有资本经营预算财政拨款 支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。 三、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 中国民主促进会广东省中山市委员会 2020 年度“三公”经 费财政拨款支出决算为 0.74 万元，完成预算 3.4 万元的 21.8% 。 其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元 的 0% （其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万 元的 0% ；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元 的 0% ）；公务接待费支出决算为 0.74 万元，完成预算 3.4 万元 的 21.8% 。 2020 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0% ； 公务接待费支出 0.74 万元，占 100% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排委 机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 31 （1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万 元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车 购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行 及维护支出 0 万元，2020 年民进市委会 公务用车保有量为 0 辆， 主要用于：无（注：本部门无公务用车）。 3.公务接待费支出 0.74 万元，主要用于接待各级民进组织 及有关单位的访问团、考察团、调研团 。2020 年，民进市委会 共 接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 55 人。主要包括接待民进广东省委会、江门市 委会，民进江西省赣州市委会等调研考察团，和民进中山市委会 对口帮扶贵州省金沙县禹谟镇初级中学教师等。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020 年本部门机关运行经费支出 16.55 万元，比上年决算 数减少 2.32 万元，降低 12.3%。 主要增减变动情况是：办公费 1.76 万元，比上年决算数增加 0.72 万元，增长 69.2%；印刷费 0.22 万元，比上年决算数减少 1.04 万元，下降 82.5%；邮电费 0.23 万元，比上年决算数增加 0.06 万元，增长 35.3%；差旅费 0.15 万元，比上年决算数增加 0.15 万元；维修（护）费 0 万元， 比上年决算数减少 0.42 万元；会议费 0 元，与上年决算数持平； 公务接待费 0.55 万元，比上年决算数增加 0.55 万元，；劳务费 32 0 万元，比上年决算数减少 0.26 万元；委托业务费 6.92 万元， 比上年决算数增加 6.82 万元，增长 68.2 倍；工会经费 0.39 万 元，比上年决算数增加 0.39 万元；其他交通费用 2.77 万元，3.60 万元，比上年决算数减少 0.83 万元，下降 23.1%；其他商品和 服务支出 3.55 万元，比上年决算数减少 8.47 万元，下降 70.5%。 （二）政府采购支出情况说明 2020 年本部门政府采购支出总额 6.1 万元，其中：政府采 购货物支出 1.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服 务支出 4.87 万元。授予中小企业合同金额 6.1 万元，占政府采 购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6.1 万元， 占政府采购支出总额的 100%。 （三）国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗 位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆; 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台 （套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。民进中山市委会没有重点项目，没 有开展重点绩效评价；没有政府性基金预算项目，也没有开展相 应的绩效评价。 根据财政预算绩效管理要求，2020 年度民进中山市委会组 33 织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 187.31 万元， 政府性基金预算支出 0 万元；组织对 4 个一般公共预算项目支出 开展绩效自评，其中部门一级项目 0 个，二级项目 4 个，涉及资 金 46.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。4 个项目 预算金额均在 50 万元以下，且未纳入核查，按照相关要求，只 对项目绩效总体目标及完成情况进行自评。部门整体支出绩效自 评和项目绩效自评等情况如下： 1．部门整体支出绩效自评分为 100 分，自评为优，全年预 算数为 192.32 万元，执行数为 187.31 万元，完成预算 97.39%。 详见绩效自评基础信息表一、评分表一。 2．002001-20-政协提案工作经费项目绩效自评分为 100 分, 自评为优。项目全年预算数为 1.13 万元，执行数为 1.13 万元， 完成预算的 100%。详见绩效自评基础信息表二、评分表二。 3．019002-20-参政议政专项经费项目绩效自评分为 99 分, 自评为优。项目全年预算数为 22 万元，执行数为 21.46 万元， 完成预算的 97.57%。详见绩效自评基础信息表三、评分表三。 4．019002-20-主委活动专项经费项目绩效自评分为 100 分, 自评为优。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.99 万元， 完成预算的 99.98%。详见绩效自评基础信息表四、评分表四。 5．019001-20-各民主党派市委会、市工商联和市知联会重 点调研课题工作经费项目绩效自评分为 99 分,自评为优。项目全 年预算数为 3.75 万元，执行数为 3.56 万元， 完成预算的 94.85%。 详见绩效自评基础信息表五、评分表五。 34 绩效自评结果。以绩效基础信息表和评分表分别一至五公开如 下： 绩效基础信息表一 绩效自评基础信息表-部门整体支出类 部门名称 评价年份 机构设置及 人员构成 部门资产 部门支出 （万元）（按 全口径部门决 算数填报） 内设机构 及人员 中国民主促进会广东省中山市 委员会 部门负责人 周信 填表人及 叶裕华 88301136 联系电话 2020 年中国民主促进会广东省中山市委员会履行参政议政、民主监督、参 与中国共产党领导的政治协商等主要职责和社会服务扩展职责，下设办公 室 1 个，基层支部 15 个,会员 231 人。中国民主促进会广东省中山市委员 会编制数 2 名，全部属行政编制；在职干部 2 名，均属行政编制，1 名专 职副主委（副处级），1 名办公室主任（正科级），2 名退休干部（正、 副科级各 1 名）。现届市委会是第六届,由 15 名市委委员组成，其中主委 1 名、副主委 2 名。 2020 年度 下属机构 及人员 无 填写部门 资产情况 截止 2020 年 12 月，本单位固定资产原值 13.41 万元，累计折旧 10.78 万 元，净值 2.63 万元，本年新增固定资产 0 万元，无形资产原值 0.48 万元， 累计摊销 0.48 万元，净值 0 万元，本年新增无形资产 0 万元，资产保存 完整、使用合规、配置合理、处置规范、处置收入及时足额上缴。 部门支出 预算 192.32 部门支出决算 187.31 基本支出 141.17 项目支出 46.14 三公经费 0.74 基本支出/项目 支出（%） 305.96% 本年度中央、省转移支付 资金情况 无 部门整体支出绩效目标完成情况 一级指标 二级指标 指标完成情况简述 预算编制情 况 预算编制 规范性 符合市财政当年度有关预算编制的原则和要求，符合专项资金预算编制和 项目库管理要求。 35 预算编制 合理性 制度措施 预算执行情 况 预算使用效 益 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委、市政府方针政策和工 作要求； 2. 部门预算资金根据年度工作重点和实际情况，在不同项目、不同用途 之间分配合理； 3.专项资金编制细化程度合理，未因年中调整导致部门预决算差异过大； 4.功能分类和经济分类准确，年中没有大量调剂，项目之间未频繁调整。 建立健全了组织管理制度。包括《中国民主促进会中山市委员会会内监督 工作条例（试行）》《中国民主促进会中山市委员会班子联系基层支部制 度》《中国民主促进会中山市委员会关于进一步完善参政党理论研究激励 机制的意见》《中国民主促进会中山市委员会参政议政课题承办管理办法 （试行）》《中国民主促进会中山市委员会财务管理制度》《中国民主促 进会中山市委员会加强专项资金管理制度》《中国民主促进 会中山市委 员会内部控制手册》等制度，做到有规可依，按章办事，推动工作制度化、 规范化和程序化建设进程。 项目绩效 目标设置 情况 部门所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际。依据整体绩效目标 所设定的绩效指标设置清晰、细化、可量化。 支出完成 率（%） 97.39% 预算调整 情况 无 财务合规 性 1.部门资金支出规范，严格执行资金管理、费用支出等制度； 2.会计核算规范，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况； 3.不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。 预决算信 息公开情 况 本单位预决算信息按规定内容、在规定时限和范围内公开。 http://www.gdzsmj.org.cn/article/index/id/18409.html 项目实施 程序 严格根据《中国民主促进会中山市委员会参政议政课题承办管理办法（试 行）》《中国民主促进会中山市委员会财务管理制度》等制度执行项目实 施程序，做到有规可依，按章办事。 固定资产 利用率 （%） 100% 项目监管 严格根据《中国民主促进会中山市委员会参政议政课题承办管理办法（试 行）》《中国民主促进会中山市委员会财务管理制度》《中国民主促进会 中山市委员会加强专项资金管理制度》《中国民主促进 会中山市委员会 内部控制手册》等制度监管课题的遴选、课题的交办、课题的验收、课题 的利用、经费的使用等。 公用经费 控制率 （%） 96% 重点工作 完成率 无 36 （%） 重点支出 项目绩效 无 目标完成 情况（%） 公众或服 务对象满 100% 意度（%） 其他说明 无 绩效评分表一 绩效评分表-部门整体支出类 单位名称 中国民主促进会广东省中山市委员会 （全称） 一级指标 名 称 单位编码 二级指标 权重 名 称 019002 评分标准 指标说明 权重 （一般按细项累计加分，未 自评分 达要求酌情扣分） 考核部门(单位)预算编制 预算编制 规范性 5 是否符合市财政当年有关 预算编制符合市财政当年有 预算编制的原则，在规范性 关预算编制的原则和要求 和细致程度方面是否符合 的，得 5 分； 5 要求。 预算编制 合理性 预算编 制情况 5 20 考核部门(单位)预算的合 1、部门预算编制、分配符合 理性，即是否符合本部门职 本部门职责，符合市委、市 责、是否符合市委、市政府 政府方针政策和工作要求 的方针政策和工作要求，资 的，得 3 分； 金有无根据项目的轻重缓 2、资金在不同项目、不同用 急进行分配。 途之间分配合理的，得 2 分。 5 1.管理办法或实施方案(计 保障措施反映部门(单位) 制度措施 5 是否制定并严格执行了相 应的财务、项目管理制度以 及实施方案(计划)。 划)等制度健全、规范的，得 3 分； 2.所制定的制度或方案得到 5 切实执行的(需有相应佐证 材料，如日常检查、稽核的 底稿等)，得 2 分； 绩效目标 设置 5 考核部门(单位)是否按规 1.按要求设置、审核及批复 定对预算项目编制绩效目 得 2 分； 标，专项资金主管部门是否 2.设置同时满足合理性、完 审核和批复资金使用单位 整性、规范性，得 3 分； 5 37 申报的绩效目标，设置是否 合理、全面、规范。 部门(单位)本年度实际支 出数与财政下达资金数(包 括年初预算数、年中追加数 支出完成 率 10 和上年结转数)的比率，用 以反映和考核部门(单位) 支出完成程度。（以市财政 部门通报的预算执行率为 按以下情形分别得分： 100%至 96%的，得 10 分；96% 至 80%的，得 7 分； 80%至 10 70%的，得 4 分；比率<70% 的，得 0 分。 准） 部门(单位)本年度项目之 间的调剂情况，用以反映和 预算调整 情况 考核部门(单位)预算的控 4 制程度。 预算调剂率=项目支出预算 调剂涉及金额/项目支出总 按以下情形分别得分： 比率≤5%的，得 4 分；5%< 4 比率≤15%的，得 2 分；比 率>15%的，得 0 分。 预算金额 1.按规定履行调整报批手续 或未发生调整的，且按事项 完成进度支付资金的得 2 预算执 行情况 反映部门(单位)资金支出 50 规范性，包括资金管理、费 用支出等制度是否严格执 财务合规 性 行；会计核算是否规范反映 10 是否存在支出依据不合规、 虚列项目支出的情况；是否 存在截留、挤占、挪用项目 资金情况；是否存在超标准 开支情况。 分。 2.资金管理、费用标准、支 付符合有关制度规定的得 5 分，超范围、超标准支出， 虚列支出，截留、挤占、挪 10 用资金的，以及其他不符合 制度规定支出的，视情节严 重情况扣分。 3.规范执行会计核算制度得 3 分，未按规定设专账核算， 或支出凭证不符合规定，或 其他核算不规范的，视具体 情况扣分。 反映部门(单位)所有项目 支出实施过程是否规范，包 项目实施 程序 括是否符合申报条件；申 10 报、批复程序是否符合相关 管理办法；项目招投标、调 整、完成验收等是否履行相 应手续等。 1.项目或方案调整按规定履 行报批手续，得 3 分； 2.项目招投标、建设、验收 等或方案实施严格执行相关 10 制度规定的，得 4 分； 3.项目实施过程规范的，得 3 分； 4.其他情况酌情扣分。 38 部门(单位)对所实施项目 (包括部门主管的市级专项 项目监管 5 资金分配给市、县实施的项 目)的检查、监控、督促等 管理等情况。 部门(单位)的资产是否保 存完整、使用合规、配置合 资产管理 安全性 5 理、处置规范、收入及时足 额上缴，用于反映和考核部 门(单位)资产安全运行情 况。 部门(单位)实际在用固定 固定资产 利用率 资产总额与所有固定资产 3 总额的比例，用以反映和考 核部门(单位)固定资产使 用效率程度。 财政供养 人员控制 部门(单位)本年度在编人 3 数(含工勤人员)与核定编 制数(含工勤人员)的比率。 各级业务主管部门按规定对 项目建设或方案实施开展有 5 效的检查、监控、督促整改 的，得 5 分；其他情况酌情 扣分。 1.资产保存完整的，得 1 分； 2.资产配置合理、使用合规、 处置规范的，得 2 分； 5 3.将资产有偿使用及处置收 入及时足额上缴，得 2 分； 按以下情形分别得分： 100%至 95%的，得 3 分；95% 3 至 90%的，得 1.5 分；比率 <90%的，得 0 分。 按以下情形分别得分： 比率≤100%的，得 3 分；比 3 率>100%的，每增加 5%扣 1 分，直至扣完。 部门（单位）公用经费本年 公用经费 控制率 4 度实际支出与预算金额的 比率。反映其对机构运转成 本的实际控制程度。 反映部门(单位)完成上级 重点工作 完成率 10 重点工作部署相关情况，包 括省，市委、市政府、人大 重要事项完成情况。 预算使 用效益 30 重点支出 反映部门（单位）预算金额 项目绩效 较大、涉及民生或市委、市 目标完成 10 情况 政府重要工作领域的项目 绩效目标完成情况 实际支出数＜预算金额的， 4 得 4 分，否则不得分。 重点工作完成率=重点工作 实际完成数/交办或下达数 ×100% 10 本项得分=重点工作完成率 ×10 根据部门选填的重点支出项 目绩效目标完成情况分别评 分。完成进度： 10 全部完成得 10 分；每少 10% 扣 1 分，扣完为止。 反映部门(单位)履行职责 与增加公共利益、公共福利 和保障公共安全方面的相 公众或服 务对象满 意度 6 关联程度，是否造成社会不 公而引起纠纷、诉讼、信访、 上访甚至违法犯罪。如政府 按以下情形分别得分： 100-90 分的，得 6 分；每少 6 5 分扣 2 分，扣完为止。 部门可直接参考“服务效果 评价”。 39 小计 100 100 ①是否在规定时间内完成绩 效自评工作，并提交了绩效 自评材料； ②自评材料是否真实、完整、 自评工作 质量 -10 用以反映和考核部门（单 位）自评填报情况。 规范； ③业务主管是否采取有效措 0 施督促下属单位组织填报自 评材料。 按实际情况酌情扣分处理， 上限 10 分。 若部门未按照信息公开要求 主要考核部门(单位)在被 评价年度是否按照政府信 预决算信 息公开情 -5 况 息公开有关规定公开相关 预决算信息，用以反映部门 (单位)预决算管理的公开 透明情况。 公开预决算信息的，扣 5 分； 进行了公开，但未达到时限、 内容或范围要求的，根据实 际情况扣分；按规定内容、 0 在规定时限和范围内公开 的，不扣分。 注：涉密内容不要求公开相 关信息 逆向指 标 -43 如预算单位为某专项资金 专项资金 主管部门 绩效管理 主管部门，是否采取了对资 -5 金使用单位的项目绩效目 标审核批复、质量检查、监 情况 督、验收。 用以反映部门（单位）是否 根据考核主体出具的上年 整改情况 -5 度绩效考核报告、审计报 告、巡察报告、绩效评价报 告中列举的问题进行整改 如采取了有效措施进行专项 资金绩效管理的，不扣分， 0 其他按具体情况酌情扣分， 上限 5 分。 已经完成整改的不扣分，无 客观原因未制定措施进行整 0 改或部分整改的，视情节严 重酌情扣分处理，上限 5 分。 用以反映部门（单位）本年 负面影响 -5 度是否涉及上访、纠纷、安 无此类现象不扣分，其他按 全生产问题、有效投诉等问 具体情况酌情扣分处理，上 题，以及是否出现媒体负面 限 5 分。 0 报道。 用以反映所有应采取政府 政府采购 执行情况 -5 采购的项目是否都按要求 进行政府采购，采购过程是 否合法合规。 建设工程 招标投标 执行情况 -5 无此类现象不扣分，若部门 因此受到有关管理部门处罚 0 或通报批评的，扣 5 分。 用以反映所有依法必须招 无此类现象不扣分，若部门 标的工程建设项目是否都 因此受到有关管理部门处罚 按要求进行招标投标，招标 或通报批评的，扣 5 分。 40 投标过程是否合法合规。 用以反映和考核该部门在 违法违纪 -5 行为 部门整体支出运行过程中 无此类现象不扣分，若部门 相关人员和单位是否严格 因此被相关监督检查部门处 执行国家有关法律法规和 罚或通报批评的，扣 5 分。 0 廉政建设的规定。 逆向指标小计 0 -45 合计 100 等级（90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差） 优 绩效基础信息表二 绩效自评基础信息表-一般项目类 单位名称（盖章）： 中国民主促进会广东省中山市委员会 项目名称 基本 项目经办科室（部 情况 门） 002001-20-政协提案工作 本年度项目预算 经费 金额（元） 项目负 办公室 责人 指标来源 项目实际支出金额 资金 （元） 支出 该项目是否涉及委 情况 托第三方开展调研 填报日期：2021 年 预算执 行率（%） 否（ √ ） 11250 项目 徐杰 经办 叶裕华 联系电话 ） 100% 资金来源 或课题研究 指标编码 2020012693 预算调整金额 2、年初部门预算 项目实际实 2020 年 1月 1 日至 年月 2020 年 施起止年月 2020 年 12 月 31 日 组织 日 31 情况 本年 度进 100% 展 （%) 实施 管理 0 项目 1 日至 12 月 0% 率 （%） 涉及金额（元） （ √ ） 项目计划实施起止 项目 调整 0 2020 年 1月 88301136 人 年初预算（ √ 11250 04 月 26 日 是否已按 项目调整情况 4、与原计划对比， 调整 无调整（ √ ） 审批 3、无调整（ √ ） 规定进行 阶段性验 是（ √ ） 收 是否定期开展工作 进度和工作质量检 查 项目 是否接受过上级业 是（ √ ） 务主管部门或专项 是（ √ ） 资金主管部门检查 预算金额 50 万元以下项目仅填写总体绩效目标完成情况，50 万元及以上项目还需继续填写产出和效 41 申报 益指标完成情况。 绩效 完成情况 目标 的设 指标类别 指标名称 目标值 （字数请控制在 200 字 以内） 置及 完成 民进市委会以“关于探 情况 索西北组团“四位一体” 未按期完成原因或完成 进度滞后说明 模式，创新我市医疗集 团发展模式的建议”为 总体绩效目标 完成市政 题，向市政协提案委申 协交办的 报 2021 年市政协重点提 培育 2021 案培育选题，获得立项， 年市政协 / 获得经费指标。本课题 重点提案 调研报告按时提交市政 选题调研 协提案委，被验收通过， 任务 同时转化为民进市委会 无 2021 年提案，为市委、 市政府决策提供有价值 的参考，得到社会各界 的高度评价。 数量指 标 产出指标 （不少于 3 项） 质量指 标 时效指 标 成本指 标 经济效 益指标 社会效 益指标 效益指标 （不少于 3 项） 环境效 益指标 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 可持续 发展效 益指标 服务对 象满意 度指标 其他可 ...... 体现项 目资金 使用效 42 益的指 标 核 （上年度绩效指标 查、 三年内是否纳入财 否 公开 政部门绩效核查 （ √ ） 分数 分别是： 得分 35 分以下项 目）重点问题整改情 与政 府采 购情 无需整改（√ ） 况 是否按规定实行绩 效信息公开 况 是 是否按照规定实施政府采购流程或招投 （ √ ） 标流程 不需要（ √ ） 是否涉及违反国家 廉政建设的有关规 是否涉及负面影响，如涉及 逆向 本项目的投诉、上访、纠纷， 指标 安全生产或发生媒体严重负 定，被有关纪检监察 否（ √ ） 部门处理，以及违反 否（ √ ） 有关法律法规被有 面报道等情况 关业务主管部门处 罚。 专项资金总体使用 （由专项资金主管部门填写资金使用概况） 情况 绩效评分表二 绩效评分表-项目类 项目单位 中国民主促进会广东省 指标 （全称） 中山市委员会 编码 一级指标 二级指标 三级指标 权重 制度建设 2 2020012693 项目 002001-20-政协 预算金额 名称 提案工作经费 （万元） 评分说明 1.125 自评分 ①是否制定或具有相应的业务管理制度； 2 ②管理制度是否合法、合规、完整。 如涉及项目或明细调整： 项目调整 预算执 行过程 项目管理 （12 分） 管理 （40 分） 3 ①项目调整及支出调整原因是否充分； 3 ②项目调整及支出调整手续是否完备。 ①是否按照项目计划完成各项工作任务，进度是否达 成； ②是否遵守相关法律法规和业务管理规定，有无重大 制度执行及 监管 7 投诉； 7 ③项目合同书、验收报告或技术鉴定等是否签订或书 写合理，是否确保档案管理规范性和完整性； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否 落实到位； 43 ⑤是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必 需的控制措施或手段； ①是否制定或具有相应的资金管理办法，符合相关财 制度建设 2 务会计制度的规定； 2 ②单位内部财务管理制度是否健全。 ①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专 项资金管理办法的规定； ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； 使用合规合 理性 8 ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途并按计 8 划支出； 资金管理 ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； （28 分） ⑥原始凭证、会计核算信息是否真实、完整； ⑦是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或 手段。 支出率 13 实际支出金额/实际到位金额×100%。根据支出与预 13 算的执行进度与项目完成进度情况进行衡量。 （调剂至本单位其他项目使用金额+市财政回收金 预算调整情 况 5 额、或由单位其他项目调剂至该项目使用金额）/项 5 目预算金额×100%。反映实际用于该项目的资金情 况。 根据计划目标完成产出数量判断。本年度或项目期 产出数量 10 内，项目实际产出的产品或提供的服务数量，与项目 申报设定的目标对比，确定产出数量完成情况。 根据项目实施计划、绩效目标申报表等，衡量项目是 产出时效 5 否在规定时间内完成。根据项目的完成时效性综合评 分。 产出效率 根据完成质量和产出数量情况判断。本年度或项目期 （30 分） 内，项目实际产出的产品或提供的服务，与既定质量 标准的产品或服务标准进行对比，确定质量达标情 绩效指 标完成 情况 （60 分） 质量达标 15 况。（既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标 60 时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而 设定的绩效指标值。） 根据提供的佐证材料及相关质量验收结论综合评分。 主要评价项目实施对社会、经济、生态发展所带来的 直接或间接影响情况，需与当年的绩效目标相对应， 由项目实施单位参考相关绩效指标，根据项目预期社 效益指标 社会、经济、 （25 分） 生态指标 20 会效益（如低保人群就业率、交通安全提升率）、经 济效益（如经营总收入增长率、产量增长率）、生态 效益（如绿化面积增加率、改善生活环境程度）和可 持续影响（如管理制度延续性、科研人员队伍稳定性） 的具体情况及行业规范、标准、规划等进行设定。 44 主要评价项目实施是否对相应方面持续发生影响；项 目所规定的目标是否可以继续；现行管理体制能否满 可持续发展 效益指标 足长远发展需要，运行收入与成本费用有无严重倒 5 挂，使运行难以为继而无法长远发展。 评价要点：项目是否能持续发挥良好的作用；后续各 项管理是否得到落实；项目的运营维护费用是否高昂 收不抵支等。 公众满意 社会公众或 度 服务对象满 （5 分） 问卷调查问题设置合理规范、全面科学，并就调查结 5 意度 小计 果进行总结分析得 2 分；同时，满意度≥95%得 3 分； 85%≤满意度≤95%得 2 分； 80%≤满意度≤85%得 1 分； 其他不得分。 100 ———————————— 100 ①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作，并提交 了绩效自评材料； 自评工作 质量 ②自评材料是否真实、完整、规范； 扣分处理 -10 (-8 分） ③业务主管是否采取有效措施督促下属单位组织填 0 报自评材料。 按实际情况酌情扣分处理，上限 10 分。 如该项目上年度已经纳入核查或重点评价，预算单位 未按照信息公开要求公开绩效信息的，扣 5 分；进行 绩效信息 公开情况 扣分处理 -5 了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，根据实 0 际情况扣分；按规定内容、在规定时限和范围内公开 （-5 分） 的，不扣分。 专项资金 如预算单位是该项目涉及资金的主管部门，是否采取 主管部门 逆向指 标 绩效管理 扣分处理 -5 了对资金使用单位的项目绩效目标审核批复、质量检 0 查、监督、验收。 情况（-5 分） 项目实施 整改情况 如该项目上年度已纳入绩效自评核查，且“绩效指标 扣分处理 -5 （-5 分） 负面影响 (-5 分） 政府采购 执行情况 执行情况 0 不扣分，其他按整改程度酌情扣分处理，上限 5 分。 是否发生涉及本项目的上访、纠纷、安全生产问题、 扣分处理 -5 有效投诉等；以及出现媒体严重负面报道。无此类现 0 象不扣分，其他按具体情况酌情扣分处理，上限 5 分。 如该项目需采取政府采购，预算单位应按照要求合法 扣分处理 -5 合规进行政府采购。若出现违反相关规定，受到有关 0 管理部门处罚或通报批评的，扣 5 分。 如该项目涉及工程招投标，预算单位应按照要求合法 建设工程 招标投标 完成情况”低于 35 分，单位需进行整改。已经完成 扣分处理 -5 合规实施招标投标。无此类现象不扣分，若出现违反 0 相关规定，受到有关管理部门处罚或通报批评的，扣 5 分。 45 在项目实施过程中，相关人员和单位违反国家廉政建 违法违纪 行为 扣分处理 -5 设的有关规定，或者发生没按有关规定实施项目管 0 理，被相关监督检查部门处罚或通报批评的，扣 5 分， 无此类现象不扣分。 逆向指标小计 -45 ———————————— 0 合计 100 等级（90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差） 优 绩效基础信息表三 绩效自评基础信息表-一般项目类 单位名称（盖章）：中国民主促进会广东省中山市委员会 项目名称 基本 项目经办科 情况 室（部门） 出金额（元） 项目负责 办公室 人 情况 项目经办 人 年初预算（√ ） 预算执行 214646 率（%） 220000 金额（元） 徐杰 叶裕华 联系电话 指标编码 88301136 2020010024 预算 97.57% 资金 支出 本年度项目预算 019002-20-参政议政专项经费 指标来源 项目实际支 填报日期：2021 年 04 月 26 日 调整 5354 调整率（%） 2.43% 金额 该项目是否 涉及委托第 三方开展调 否（ √ ） 资金来源 2、年初部门预算（ √ ） 研或课题研 涉及金额 0 （元） 究 2020 年 项目 组织 实施 管理 情况 1月 2020 年 1 日 1月 1 项目计划实 至 项目实际实施 日至 施起止年月 2020 年 起止年月 2020 年 12 月 日 31 12 月 项目本年度进展（%) 100% 31 日 46 是否已 项目调整情 况 4、与原计划对比，无 调整（ √ ） 按规定 调整审批 3、无调整（ √ ） 进行阶 是（ √ ） 段性验 收 是否定期开 展工作进度 和工作质量 是否接受过上级业务主管部门 是（ √ ） 或专项资金主管部门检查 是（ √ ） 检查 预算金额 50 万元以下项目仅填写总体绩效目标完成情况，50 万元及以上项目还需继续填写产出和效益指 标完成情况。 完成情况 指标类别 指标名称 目标值 （字数请控制在 200 字以 内） 未按期完成原因或完成进度 滞后说明 产出会员“一人一议”126 件,加强支部议政调研工 作，完成《关于优化完善 我市直播经济产业链条的 建议》等 8 个立项课题， 把参政议政 提交《关于加强我市农村 作为工作重 人居环境整治的建议》等 点，切实加 项目 总体绩效目 申报 标 16 件政协提案和 3 件人大 强参政议政 工作的学 / 习、履职能 绩效 力建设，提 目标 升工作水 的设 平。 建议，1 件被列重点提案， 2 件被评为优秀提案；报 无 送信息 47 篇,被省委采用 6 篇，被中央采用、省政 协采用的各 1 篇；运维中 置及 山民进网站，加强内容维 完成 护与更新，保证没有安全 情况 事故发生；编印 2 期《中 山民进》和 1 期修身简报， 反映学习、履职等情况。 数量 指标 产出 质量 指标 指标 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / （不 少于 3 项） 时效 指标 成本 指标 效益 经济 指标 效益 47 （不 指标 少于 3 项） 社会 效益 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 指标 环境 效益 指标 可持 续发 展效 益指 标 服务 对象 满意 度指 标 其他 可体 现项 .... 目资 .. 金使 用效 益的 指标 核查、 三年内是否 公开 纳入财政部 与政 门绩效核查 府采 购情 况 是否按规定 实行绩效信 息公开 （上年度绩效指标 否（ √ ） 分数 是 是否按照规定实施政府采购流程或招投标流 （ √ ） 逆向 本项目的投诉、上访、纠纷， 指标 安全生产或发生媒体严重负 专项资金总 体使用情况 其他说明 目）重点问题整改 无需整改（√ ） 情况 程 是否涉及负面影响，如涉及 面报道等情况 得分 35 分以下项 分别是： 是（ √ ） 是否涉及违反国家廉政建设的 否（ √ ） 有关规定，被有关纪检监察部 门处理，以及违反有关法律法 否（ √ ） 规被有关业务主管部门处罚。 （由专项资金主管部门填写资金使用概况） 无 48 绩效评分表三 绩效评分表-项目类 项目单 位（全 称） 中国民主促进会广 指标 东省中山市委员会 编码 一级指 二级指 三级指 标 标 标 制度建 设 项目调 整 项目 019002-20-参政议政 预算金额 名称 专项经费 （万元） 权重 2 评分说明 22 自评分 ①是否制定或具有相应的业务管理制度； 2 ②管理制度是否合法、合规、完整。 如涉及项目或明细调整： 3 ①项目调整及支出调整原因是否充分； 3 ②项目调整及支出调整手续是否完备。 ①是否按照项目计划完成各项工作任务，进度是否达成； 项目管 ②是否遵守相关法律法规和业务管理规定，有无重大投 理 （12 分） 2020010024 诉； 制度执 行及监 ③项目合同书、验收报告或技术鉴定等是否签订或书写合 7 管 理，是否确保档案管理规范性和完整性； 7 ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实 到位； ⑤是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必需的 控制措施或手段； 预算执 行过程 管理 （40 分） 制度建 设 ①是否制定或具有相应的资金管理办法，符合相关财务会 2 计制度的规定； 2 ②单位内部财务管理制度是否健全。 ①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资 金管理办法的规定； ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续； 使用合 资金管 规合理 理 （28 性 ③项目的重大开支是否经过评估认证； 8 ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途并按计划支 8 出； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 分） ⑥原始凭证、会计核算信息是否真实、完整； ⑦是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 支出率 预算调 整情况 绩效指 标完成 情况 产出效 率 （30 分） 产出数 量 13 实际支出金额/实际到位金额×100%。根据支出与预算的 12 执行进度与项目完成进度情况进行衡量。 （调剂至本单位其他项目使用金额+市财政回收金额、或 5 由单位其他项目调剂至该项目使用金额）/项目预算金额 5 ×100%。反映实际用于该项目的资金情况。 根据计划目标完成产出数量判断。本年度或项目期内，项 10 目实际产出的产品或提供的服务数量，与项目申报设定的 60 目标对比，确定产出数量完成情况。 49 （60 分） 产出时 效 5 根据项目实施计划、绩效目标申报表等，衡量项目是否在 规定时间内完成。根据项目的完成时效性综合评分。 根据完成质量和产出数量情况判断。本年度或项目期内， 项目实际产出的产品或提供的服务，与既定质量标准的产 质量达 标 15 品或服务标准进行对比，确定质量达标情况。（既定质量 标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行 业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。） 根据提供的佐证材料及相关质量验收结论综合评分。 主要评价项目实施对社会、经济、生态发展所带来的直接 或间接影响情况，需与当年的绩效目标相对应，由项目实 施单位参考相关绩效指标，根据项目预期社会效益（如低 社会、经 济、生态 20 指标 保人群就业率、交通安全提升率）、经济效益（如经营总 收入增长率、产量增长率）、生态效益（如绿化面积增加 率、改善生活环境程度）和可持续影响（如管理制度延续 性、科研人员队伍稳定性）的具体情况及行业规范、标准、 效益指 规划等进行设定。 标 （25 分） 主要评价项目实施是否对相应方面持续发生影响；项目所 规定的目标是否可以继续；现行管理体制能否满足长远发 可持续 发展效 展需要，运行收入与成本费用有无严重倒挂，使运行难以 5 益指标 为继而无法长远发展。 评价要点：项目是否能持续发挥良好的作用；后续各项管 理是否得到落实；项目的运营维护费用是否高昂收不抵支 等。 公众满 意度 （5 分） 社会公 众或服 务对象 问卷调查问题设置合理规范、全面科学，并就调查结果进 5 满意度 小计 行总结分析得 2 分；同时，满意度≥95%得 3 分；85%≤满 意度≤95%得 2 分；80%≤满意度≤85%得 1 分；其他不得 分。 100 ———————————— 99 ①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作，并提交了绩 自评工 作质量 (-8 分） 效自评材料； 扣分处 理 -10 ②自评材料是否真实、完整、规范； 0 ③业务主管是否采取有效措施督促下属单位组织填报自 评材料。 按实际情况酌情扣分处理，上限 10 分。 逆向指 标 绩效信息 公开情况 （-5 分） 如该项目上年度已经纳入核查或重点评价，预算单位未按 扣分处 理 -5 照信息公开要求公开绩效信息的，扣 5 分；进行了公开， 0 但未达到时限、内容或范围要求的，根据实际情况扣分； 按规定内容、在规定时限和范围内公开的，不扣分。 专项资金 主管部门 绩效管理 情况（-5 扣分处 理 如预算单位是该项目涉及资金的主管部门，是否采取了对 -5 资金使用单位的项目绩效目标审核批复、质量检查、监督、 0 验收。 分） 50 项目实 施整改 扣分处 情况 理 如该项目上年度已纳入绩效自评核查，且“绩效指标完成 -5 响 政府采 购执行 是否发生涉及本项目的上访、纠纷、安全生产问题、有效 扣分处 -5 理 (-5 分） -5 投标执 理 进行政府采购。若出现违反相关规定，受到有关管理部门 0 处罚或通报批评的，扣 5 分。 建设工 扣分处 0 如该项目需采取政府采购，预算单位应按照要求合法合规 理 程招标 投诉等；以及出现媒体严重负面报道。无此类现象不扣分， 其他按具体情况酌情扣分处理，上限 5 分。 扣分处 情况 0 其他按整改程度酌情扣分处理，上限 5 分。 （-5 分） 负面影 情况”低于 35 分，单位需进行整改。已经完成不扣分， 如该项目涉及工程招投标，预算单位应按照要求合法合规 -5 实施招标投标。无此类现象不扣分，若出现违反相关规定， 0 受到有关管理部门处罚或通报批评的，扣 5 分。 行情况 在项目实施过程中，相关人员和单位违反国家廉政建设的 违法违纪 扣分处 行为 理 -5 有关规定，或者发生没按有关规定实施项目管理，被相关 0 监督检查部门处罚或通报批评的，扣 5 分，无此类现象不 扣分。 逆向指标小计 -45 ———————————— 0 合计 99 等级（90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差） 优 绩效基础信息表四 绩效自评基础信息表-一般项目类 单位名称（盖章）：中国民主促进会广东省中山市委员会 填报日期：2021 年 04 月 26 日 项目名称 基本 项目经办科室 情况 （部门） 办公室 指标来源 项目实际支出 资金 金额（元） 支出 该项目是否涉 情况 及委托第三方 开展调研或课 本年度项目预算 019002-20-主委活动专项经费 项目负 责人 徐杰 项目经办人 年初预算（√ ） 199951.8 否（√ ） 预算执 行率（%） 99.98% 资金来源 200000 金额（元） 叶裕华 指标编码 预算调整金额 2、年初部门预算（ √ ） 48.2 联系电话 88301136 2020010093 调整率 （%） 0.02% 涉及金额（元） 题研究 51 0 2020 年 项目计划实施 起止年月 1月 1 日至 2020 年 12 月 项目 项目实际实 2020 年 1月 1 日至 本年 施起止年月 2020 年 12 月 31 日 度进 31 日 项目 展（%) 组织 实施 管理 100% 是否已按 项目调整情况 4、与原计划对比，无调 调整审批 整（ √ ） 规定进行 3、无调整（ √ ） 阶段性验 情况 是（√ ） 收 是否定期开展 工作进度和工 是否接受过上级业务主管部门或 是（ √ ） 专项资金主管部门检查 作质量检查 是（√ ） 预算金额 50 万元以下项目仅填写总体绩效目标完成情况，50 万元及以上项目还需继续填写产出和效益指标 完成情况。 完成情况 指标类别 指标名称 目标值 （字数请控制在 200 字以 内） 未按期完成原因或完成进度滞 后说明 组织会内外书画名家写 送春联 800 余幅；组织新 会员赴汕头、潮州、揭阳 开展“履职能力学习提升 粤东行”；慰问患病会员 12 人，慰问诗洞镇保安村 贫困户 5 户；对口帮扶贵 州禹谟初中 10 名教师到 项目 保持会务工作高 申报 绩效 总体绩效目标 目标 质量发展，加强 组织建设，提升 中山跟岗学习，购赠图书 / 社会服务效能。 的设 569 册支持该校图书馆建 设；订购《习近平谈治国 无 理政》第三卷 235 本、 《民 主》杂志，供每位会员学 置及 习；订购《论语心印》1000 完成 本，赠送中小学优秀学生 情况 作为修学的书籍；推广 “鸭稻共育”，赠鸭苗 3500 羽， 放养鸭稻田 2120 亩，促进生态共治与“食 安”共创。 数量 产出指 标 （不少 于3 项） 指标 质量 指标 时效 指标 成本 指标 / / / / / / / / / / / / / / / / 52 经济 效益 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 指标 社会 效益 指标 环境 效益指 效益 标 指标 （不少 可持 于3 续发 项） 展效 益指 标 服务 对象 满意 度指 标 其他 可体 现项 ...... 目资 金使 用效 益的 指标 核 查、 公开 与政 （上年度绩效指标 三年内是否纳 入财政部门绩 否（ √ ） 分数 效核查 府采 是否按规定实 购情 行绩效信息公 况 开 是（ √ ） 逆向 及本项目的投诉、上访、 指标 纠纷，安全生产或发生媒 体严重负面报道等情况 使用情况 其他说明 得分 35 分以下项 目）重点问题整改情 无需整改（√ ） 况 是否按照规定实施政府采购流程或招投 标流程 是否涉及负面影响，如涉 专项资金总体 分别是： 是（ √ ） 是否涉及违反国家廉政建设的有 否（ √ ） 关规定，被有关纪检监察部门处 理，以及违反有关法律法规被有关 否（ √ ） 业务主管部门处罚。 （由专项资金主管部门填写资金使用概况） 无 53 绩效评分表四 绩效评分表-项目类 项目单 位（全 称） 一级指 标 中国民主促进会广 东省中山市委员会 二级指标 三级指 标 制度建 设 项目调 整 指标编码 2020010093 项目 019002-20-主委 预算金额 名称 活动专项经费 （万元） 权重 2 评分说明 20 自评分 ①是否制定或具有相应的业务管理制度； 2 ②管理制度是否合法、合规、完整。 如涉及项目或明细调整： 3 ①项目调整及支出调整原因是否充分； 3 ②项目调整及支出调整手续是否完备。 ①是否按照项目计划完成各项工作任务，进度是否达 成； 项目管理 ②是否遵守相关法律法规和业务管理规定，有无重大 （12 分） 投诉； 制度执 行及监 7 管 ③项目合同书、验收报告或技术鉴定等是否签订或书 7 写合理，是否确保档案管理规范性和完整性； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否 落实到位； ⑤是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必 需的控制措施或手段； 预算执 行过程 管理 （40 分） 制度建 设 ①是否制定或具有相应的资金管理办法，符合相关财 2 务会计制度的规定； 2 ②单位内部财务管理制度是否健全。 ①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项 资金管理办法的规定； ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； 使用合 规合理 资金管理 8 性 ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途并按计划 8 支出； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； （28 分） ⑥原始凭证、会计核算信息是否真实、完整； ⑦是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手 段。 支出率 预算调 整情况 13 实际支出金额/实际到位金额×100%。根据支出与预算 13 的执行进度与项目完成进度情况进行衡量。 （调剂至本单位其他项目使用金额+市财政回收金额、 5 或由单位其他项目调剂至该项目使用金额）/项目预算 5 金额×100%。反映实际用于该项目的资金情况。 54 产出数 量 产出时 效 根据计划目标完成产出数量判断。本年度或项目期内， 10 项目实际产出的产品或提供的服务数量，与项目申报 设定的目标对比，确定产出数量完成情况。 根据项目实施计划、绩效目标申报表等，衡量项目是 5 否在规定时间内完成。根据项目的完成时效性综合评 分。 产出效率 根据完成质量和产出数量情况判断。本年度或项目期 （30 分） 内，项目实际产出的产品或提供的服务，与既定质量 质量达 标 标准的产品或服务标准进行对比，确定质量达标情况。 15 （既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依 据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定 的绩效指标值。） 根据提供的佐证材料及相关质量验收结论综合评分。 主要评价项目实施对社会、经济、生态发展所带来的 绩效指 标完成 情况 （60 分） 直接或间接影响情况，需与当年的绩效目标相对应， 社会、 由项目实施单位参考相关绩效指标，根据项目预期社 经济、 会效益（如低保人群就业率、交通安全提升率）、经 生态指 20 标 60 济效益（如经营总收入增长率、产量增长率）、生态 效益（如绿化面积增加率、改善生活环境程度）和可 持续影响（如管理制度延续性、科研人员队伍稳定性） 效益指标 的具体情况及行业规范、标准、规划等进行设定。 （25 分） 主要评价项目实施是否对相应方面持续发生影响；项 目所规定的目标是否可以继续；现行管理体制能否满 可持续 发展效 足长远发展需要，运行收入与成本费用有无严重倒挂， 5 益指标 使运行难以为继而无法长远发展。 评价要点：项目是否能持续发挥良好的作用；后续各 项管理是否得到落实；项目的运营维护费用是否高昂 收不抵支等。 公众满意 度 （5 分） 社会公 众或服 务对象 问卷调查问题设置合理规范、全面科学，并就调查结 5 满意度 小计 果进行总结分析得 2 分；同时，满意度≥95%得 3 分； 85%≤满意度≤95%得 2 分；80%≤满意度≤85%得 1 分； 其他不得分。 100 ———————————— 100 ①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作，并提交 了绩效自评材料； 自评工作 质量 逆向指 标 (-8 分） 扣分处 理 ②自评材料是否真实、完整、规范； -10 ③业务主管是否采取有效措施督促下属单位组织填报 0 自评材料。 按实际情况酌情扣分处理，上限 10 分。 绩效信息公 开情况（-5 分） 扣分处 理 如该项目上年度已经纳入核查或重点评价，预算单位 -5 未按照信息公开要求公开绩效信息的，扣 5 分；进行 0 了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，根据实 55 际情况扣分；按规定内容、在规定时限和范围内公开 的，不扣分。 专项资金主 管部门绩效 扣分处 管理情况 理 如预算单位是该项目涉及资金的主管部门，是否采取 -5 整改情况 （-5 分） 完成情况”低于 35 分，单位需进行整改。已经完成不 0 扣分，其他按整改程度酌情扣分处理，上限 5 分。 (-5 分） 理 政府采购 扣分处 执行情况 理 执行情况 -5 理 扣分处 招标投标 如该项目上年度已纳入绩效自评核查，且“绩效指标 扣分处 负面影响 建设工程 0 查、监督、验收。 （-5 分） 项目实施 了对资金使用单位的项目绩效目标审核批复、质量检 是否发生涉及本项目的上访、纠纷、安全生产问题、 -5 有效投诉等；以及出现媒体严重负面报道。无此类现 0 象不扣分，其他按具体情况酌情扣分处理，上限 5 分。 如该项目需采取政府采购，预算单位应按照要求合法 -5 合规进行政府采购。若出现违反相关规定，受到有关 0 管理部门处罚或通报批评的，扣 5 分。 如该项目涉及工程招投标，预算单位应按照要求合法 扣分处 -5 理 合规实施招标投标。无此类现象不扣分，若出现违反 0 相关规定，受到有关管理部门处罚或通报批评的，扣 5 分。 在项目实施过程中，相关人员和单位违反国家廉政建 违法违纪行 扣分处 为 理 -5 设的有关规定，或者发生没按有关规定实施项目管理， 0 被相关监督检查部门处罚或通报批评的，扣 5 分，无 此类现象不扣分。 逆向指标小计 -45 ———————————— 0 合计 100 等级（90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差） 优 绩效基础信息表五 绩效自评基础信息表-一般项目类 单位名称（盖章）：中国民主促进会广东省中山市委员会 019001-20-各民主党派市委 项目名称 基本 情况 本年度项目预算 会、市工商联和市知联会重 （部门） 指标来源 办公室 项目负责 叶裕 人 华 年初预算（ √ 37500 金额（元） 点调研课题工作经费 项目经办科室 填报日期：2021 年 04 月 26 日 项目经办人 ） 叶裕华 指标编 码 联系电 话 88301136 2020013111 56 项目实际支出 资金 支出 情况 金额（元） 预算执行 35570 预算调整金 94.85% 率（%） 额 1930 调整率 5.15% （%） 该项目是否涉 及委托第三方 开展调研或课 是（ √ ） 资金来源 2、年初部门预算（ √ ） 项目实际实 2020 年 1 月 1 日至 施起止年月 2020 年 12 月 涉及金 6000 额（元） 题研究 2020 年 项目计划实施 起止年月 月 项目 1 日至 2020 年 月 1 12 31 日 31 日 管理 年度进 100% 展（%) 是否已 组织 实施 项目本 项目调整情况 4、与原计划对比， 无调整（ √ ） 调整审批 3、无调整 （ √ ） 情况 按规定 进行阶 是（ √ ） 是（ √ ） 段性验 收 是否定期开展 是否接受过上级业务主 工作进度和工 是（ √ ） 管部门或专项资金主管 作质量检查 部门检查 预算金额 50 万元以下项目仅填写总体绩效目标完成情况，50 万元及以上项目还需继续填写产出和效益指 标完成情况。 完成情况 指标类别 指标名称 目标值 （字数请控制在 200 字 以内） 未按期完成原因或完成进度 滞后说明 就重点调研课题“关于 完善大数据体系建设， 提升中山全域政务服务 效能的研究” 赴广州、 项目 佛山、东莞开展专题调 申报 研，通过走访座谈，了 绩效 解广州、佛山、东莞三 目标 市在大数据体系建设的 的设 置及 总体绩效目标 完成 完成市重点课 题调研报告 做法和经验；为学习借 / 鉴省外先进地区政务大 无 数据体系建设的经验和 情况 做法，调研组赴宁波、 杭州开展专题调研。委 托中山市经济研究院对 《关于完善大数据体系 建设，提升中山全域政 务服务效能的研究》课 题开展第三方项目评审 并获通过结题。 产出 数量 指标 指标 / / / / 57 （不 质量 少于 3 指标 项） 时效 指标 成本 指标 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 经济 效益 指标 社会 效益 指标 环境 效益 效益 指标 指标 （不 可持 少于 3 续发 项） 展效 益指 标 服务 对象 满意 度指 标 其他 可体 现项 ..... 目资 . 金使 用效 益的 指标 核 查、 公开 与政 府采 购情 况 逆向 指标 （上年度绩 三年内是否纳 入财政部门绩 效指标得分 否（ √ ） 分数 分别是： 效核查 35 分以下项 无需整改（√ ） 目）重点问题 整改情况 是否按规定实 行绩效信息公 是（ √ ） 是否按照规定实施政府采购流程或招 投标流程 开 是否涉及负面影响，如涉 及本项目的投诉、上访、 纠纷，安全生产或发生媒 不需要（ √ ） 否（ √ ） 是否涉及违反国家廉政 否（ √ ） 建设的有关规定，被有 关纪检监察部门处理， 58 体严重负面报道等情况 以及违反有关法律法规 被有关业务主管部门处 罚。 专项资金总 （由专项资金主管部门填写资金使用概况） 体使用情况 其他说明 无 绩效评分表五 绩效评分表-项目类 项目单 中国民主促进 位（全 会广东省中山 称） 市委员会 019001-20-各民主党派 指标编码 2020013111 项目 市委会、市工商联和市 名称 知联会重点调研课题工 作经费 一级指 二级指 三级指 标 标 标 制度建 设 项目调 整 权重 2 预算金 额 （万元） 评分说明 如涉及项目或明细调整： 3 ①项目调整及支出调整原因是否充分； 3 ②项目调整及支出调整手续是否完备。 理 ②是否遵守相关法律法规和业务管理规定，有无重大投 （12 诉； 预算执 行过程 管理 （40 分） 2 ②管理制度是否合法、合规、完整。 ①是否按照项目计划完成各项工作任务，进度是否达成； 制度执 行及监 自评分 ①是否制定或具有相应的业务管理制度； 项目管 分） 3.75 ③项目合同书、验收报告或技术鉴定等是否签订或书写 7 管 合理，是否确保档案管理规范性和完整性； 7 ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落 实到位； ⑤是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必需 的控制措施或手段； 制度建 设 ①是否制定或具有相应的资金管理办法，符合相关财务 2 会计制度的规定； 2 ②单位内部财务管理制度是否健全。 ①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资 资金管 金管理办法的规定； 理 （28 使用合 分） 规合理 性 ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续； 8 ③项目的重大开支是否经过评估认证； 8 ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途并按计划支 出； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥原始凭证、会计核算信息是否真实、完整； 59 ⑦是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手 段。 支出率 13 5 整情况 量 由单位其他项目调剂至该项目使用金额）/项目预算金额 根据计划目标完成产出数量判断。本年度或项目期内， 10 项目实际产出的产品或提供的服务数量，与项目申报设 定的目标对比，确定产出数量完成情况。 5 效 根据项目实施计划、绩效目标申报表等，衡量项目是否 在规定时间内完成。根据项目的完成时效性综合评分。 率 根据完成质量和产出数量情况判断。本年度或项目期内， （30 项目实际产出的产品或提供的服务，与既定质量标准的 分） 质量达 标 5 ×100%。反映实际用于该项目的资金情况。 产出时 产出效 12 执行进度与项目完成进度情况进行衡量。 （调剂至本单位其他项目使用金额+市财政回收金额、或 预算调 产出数 实际支出金额/实际到位金额×100%。根据支出与预算的 产品或服务标准进行对比，确定质量达标情况。（既定 15 质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标 准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标 值。） 根据提供的佐证材料及相关质量验收结论综合评分。 主要评价项目实施对社会、经济、生态发展所带来的直 绩效指 标完成 情况 （60 分） 接或间接影响情况，需与当年的绩效目标相对应，由项 目实施单位参考相关绩效指标，根据项目预期社会效益 社会、经 济、生态 20 指标 （如低保人群就业率、交通安全提升率）、经济效益（如 60 经营总收入增长率、产量增长率）、生态效益（如绿化 面积增加率、改善生活环境程度）和可持续影响（如管 效益指 理制度延续性、科研人员队伍稳定性）的具体情况及行 标 业规范、标准、规划等进行设定。 （25 主要评价项目实施是否对相应方面持续发生影响；项目 分） 所规定的目标是否可以继续；现行管理体制能否满足长 可持续 远发展需要，运行收入与成本费用有无严重倒挂，使运 发展效 5 益指标 行难以为继而无法长远发展。 评价要点：项目是否能持续发挥良好的作用；后续各项 管理是否得到落实；项目的运营维护费用是否高昂收不 抵支等。 公众满 意度 （5 分） 小计 社会公 问卷调查问题设置合理规范、全面科学，并就调查结果 众或服 5 务对象 满意度 进行总结分析得 2 分；同时，满意度≥95%得 3 分；85% ≤满意度≤95%得 2 分；80%≤满意度≤85%得 1 分；其他 不得分。 100 ———————————— 99 60 ①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作，并提交了 绩效自评材料； 自评工 作质量 (-8 分） 扣分处 理 ②自评材料是否真实、完整、规范； -10 ③业务主管是否采取有效措施督促下属单位组织填报自 0 评材料。 按实际情况酌情扣分处理，上限 10 分。 如该项目上年度已经纳入核查或重点评价，预算单位未 绩效信 息公开 情况（-5 按照信息公开要求公开绩效信息的，扣 5 分；进行了公 扣分处理 -5 开，但未达到时限、内容或范围要求的，根据实际情况 0 扣分；按规定内容、在规定时限和范围内公开的，不扣 分） 分。 专项资 金主管 部门绩 效管理 如预算单位是该项目涉及资金的主管部门，是否采取了 扣分处理 -5 0 监督、验收。 情况（-5 逆向指 标 对资金使用单位的项目绩效目标审核批复、质量检查、 分） 项目实 施整改 情况 （-5 扣分处 理 如该项目上年度已纳入绩效自评核查，且“绩效指标完 -5 成情况”低于 35 分，单位需进行整改。已经完成不扣分， 0 其他按整改程度酌情扣分处理，上限 5 分。 分） 负面影 响 (-5 分） 政府采 购执行 情况 扣分处 理 扣分处 理 是否发生涉及本项目的上访、纠纷、安全生产问题、有 -5 扣分处 投标执 理 0 扣分，其他按具体情况酌情扣分处理，上限 5 分。 如该项目需采取政府采购，预算单位应按照要求合法合 -5 规进行政府采购。若出现违反相关规定，受到有关管理 0 部门处罚或通报批评的，扣 5 分。 建设工 程招标 效投诉等；以及出现媒体严重负面报道。无此类现象不 如该项目涉及工程招投标，预算单位应按照要求合法合 -5 规实施招标投标。无此类现象不扣分，若出现违反相关 0 规定，受到有关管理部门处罚或通报批评的，扣 5 分。 行情况 在项目实施过程中，相关人员和单位违反国家廉政建设 违法违 扣分处 纪行为 理 -5 的有关规定，或者发生没按有关规定实施项目管理，被 0 相关监督检查部门处罚或通报批评的，扣 5 分，无此类 现象不扣分。 逆向指标小计 -45 ———————————— 0 合计 99 等级（90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为 优 差） 61 本单位没有以部门为主体开展的项目绩效评价。 62 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 63 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 64