广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心）2023年单位预算公开表.pdf

表1 部门收支总体情况表 单位： 万元 收 项 目 入 支 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 一、一般公共预算拨款 341.66 一、一般公共服务支出 （一）上级补助 二、外交支出 （二）本级 出 预算数 290.48 341.66 三、国防支出 （三）一般债券 四、公共安全支出 二、政府性基金预算拨款 五、教育支出 （一）上级补助 六、科学技术支出 （二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出 （三）专项债券 八、社会保障和就业支出 28.30 九、卫生健康支出 8.73 三、国有资本经营预算拨款 （一）上级补助 十、节能环保支出 （二）本级 十一、城乡社区支出 四、财政专户管理资金收入 十二、农林水支出 五、事业收入 十三、交通运输支出 六、事业单位经营收入 十四、资源勘探工业信息等支出 七、上级补助收入 十五、商业服务业等支出 八、附属单位上缴收入 十六、金融支出 九、其他收入 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 14.15 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 341.66 上年结转结余 收 本 年 支 出 合 计 341.66 结转下年支出 入 总 计 341.66 支 出 总 计 341.66 表2 部门收入总体情况表 单位：万元 本年收入 部门（单 位）代码 部门（单位）名称 ** ** 合计 153 153005 中国共产主义青年团广西壮族 自治区委员会 广西青少年活动中心（广西志 愿者指导中心） 合计 1 小计 一般公共预算 2 3 政府性基金 国有资本经 财政专户管理资 预算 营预算 金收入 4 341.66 341.66 341.66 341.66 341.66 341.66 341.66 341.66 341.66 上年结转结余 5 6 单位资金 小计 7 8 一般公 政府性基 国有资本 财政专户管理 共预算 金预算 经营预算 资金收入 9 10 11 12 单位资金 13 表3 部门支出总体情况表 单位：万元 本年支出 部门（单位） 代码 科目编码 ** ** ** 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) ** ** 合计 153 153005 中国共产主义青年团广西壮族自治区委 员会 广西青少年活动中心（广西志愿者指导 中心） 项目支出 合计 其中： 基本支出 1 小计 2 事业单位经营支出 上缴上级支出 3 4 341.66 204.36 137.30 341.66 204.36 137.30 341.66 204.36 137.30 137.30 201 29 50 事业运行 290.48 153.18 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.87 18.87 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 9.43 9.43 210 11 02 事业单位医疗 8.73 8.73 221 02 01 住房公积金 14.15 14.15 5 对附属单位补 助支出 6 表4 财政拨款收支总体情况表 单位： 万元 收 项 目 入 支 预算数 项 出 目（按支出功能科目分类） 预算数 一、本年收入 341.66 一、本年支出 341.66 （一）一般公共预算拨款 341.66 （一）一般公共服务支出 290.48 1、上级补助 （二）外交支出 2、本级 341.66 （三）国防支出 3、一般债券 （四）公共安全支出 （二）政府性基金预算拨款 （五）教育支出 1、上级补助 （六）科学技术支出 2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出 3、专项债券 （八）社会保障和就业支出 28.30 （九）卫生健康支出 8.73 （三）国有资本经营预算拨款 1、上级补助 （十）节能环保支出 2、本级 （十一）城乡社区支出 二、上年结转结余 （十二）农林水支出 （一）一般公共预算拨款 （十三）交通运输支出 （二）政府性基金预算拨款 （十四）资源勘探工业信息等支出 （三）国有资本经营预算拨款 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 14.15 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）国有资本经营预算支出 （二十二）灾害防治及应急管理支出 （二十三）其他支出 （二十四）债务还本支出 （二十五）债务付息支出 （二十六）债务发行费用支出 二、结转下年支出 收 入 总 计 341.66 支 出 总 计 341.66 表5 一般公共预算支出情况表 单位：万元 科目编码 ** ** 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) 部门（单位）代码 ** ** ** 本年一般公共预算支出 合计 基本支出 人员经费 3 小计 2 1 公用经费 4 项目支出 5 合计 341.66 204.36 178.32 26.04 137.30 153 中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会 341.66 204.36 178.32 26.04 137.30 153005 广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心） 341.66 204.36 178.32 26.04 137.30 26.04 137.30 201 29 50 事业运行 290.48 153.18 127.14 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.87 18.87 18.87 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 9.43 9.43 9.43 210 11 02 事业单位医疗 8.73 8.73 8.73 221 02 01 住房公积金 14.15 14.15 14.15 表6 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 类 ** 部门预算支出经济分类科目 款 科目名称 ** ** 301 合计 1 本年一般公共预算基本支出 人员经费 2 合计 204.36 178.32 工资福利支出 172.43 172.43 公用经费 3 26.04 301 01 基本工资 35.47 35.47 301 02 津贴补贴 1.92 1.92 301 03 奖金 0.60 0.60 301 07 绩效工资 82.43 82.43 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 18.87 18.87 301 09 职业年金缴费 9.43 9.43 301 10 职工基本医疗保险缴费 8.73 8.73 301 12 其他社会保障缴费 0.83 0.83 301 13 住房公积金 14.15 14.15 商品和服务支出 26.04 26.04 302 302 01 办公费 3.62 3.62 302 02 印刷费 0.50 0.50 302 07 邮电费 0.35 0.35 302 11 差旅费 5.05 5.05 表6 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 类 ** 部门预算支出经济分类科目 款 科目名称 ** ** 302 13 维修（护）费 1.05 1.05 302 14 租赁费 0.60 0.60 302 15 会议费 1.76 1.76 302 16 培训费 0.60 0.60 302 17 公务接待费 0.23 0.23 302 26 劳务费 1.00 1.00 302 28 工会经费 2.36 2.36 302 29 福利费 1.55 1.55 302 39 其他交通费用 0.50 0.50 302 99 其他商品和服务支出 6.87 6.87 对个人和家庭的补助 5.89 5.89 其他对个人和家庭的补助 5.89 5.89 303 303 99 合计 1 本年一般公共预算基本支出 人员经费 2 公用经费 3 表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 单位：万元 “三公”经费 部门（单位）代码 * * 部门（单位）名称 资金性质 * * 153 中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会 153005 广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心） * * 总计 1 合计 2 公务用车购置及运行维护费 因公出国 （境）费 3 培训费 公务接待费 小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费 4 5 6 7 会议费 8 小计 9 本级资金安 上级补助资金安排 排 10 11 合计 2.59 0.23 0.23 1.76 0.60 0.60 一般公共预算资金 2.59 0.23 0.23 1.76 0.60 0.60 2.59 0.23 0.23 1.76 0.60 0.60 2.59 0.23 0.23 1.76 0.60 0.60 一般公共预算资金 表8 政府性基金预算支出情况表 单位：万元 科目编码 ** ** ** 部门（单位）代码 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) ** ** 我单位2023年部门预算无政府性基金预算，故此表无数据。 本年政府性基金预算支出 合计 1 基本支出 2 项目支出 3 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位：万元 科目编码 ** ** ** 部门（单位）代码 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) ** ** 我单位2023年部门预算无国有资本经营预算，故此表无数据。 本年国有资本经营预算支出 合计 1 基本支出 2 项目支出 3 表10 2023年度预算项目绩效目标公开表 序号 单位代码 1 153005 广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心） 2 153005 3 单位名称 项目名称 预算金额（万元） 年度绩效目标 青少年活动中心业务经费 52.07 2023年广西青少年活动中心将开展艺术类、体育类、传统类课程，引 导青少年听党话跟党走，搭建青少年（青年志愿者）沟通交流平台， 进一步丰富青少年课余生活，提高覆盖面。 广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心） 劳务费 50.39 按照自治区财政厅关于劳务费的有关规定，根据工作实际情况进行劳 务费发放。 153005 广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心） 办公设备购置 12.60 按照政府采购管理规定，通过政采云平台采购设备及服务，提升工作 效率，提高活动中心工作水平。 4 153005 广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心） 劳务派遣经费 9.90 推动中心行政运行效率，保障中心各项工作正常开展。 5 153005 广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心） 教室维修改造 9.20 完成中心教室维修改造工作，丰富青少年校外活动阵地。 6 153005 广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心） 党团工青妇经费 1.35 开展丰富多样的党团工青妇活动，充分调动中心干部职工的积极性。 7 153005 广西青少年活动中心（广西志愿者指导中心） 残疾人就业保障金 1.79 按规定缴纳残疾人就业保障金，切实保障残疾人权益，为残疾人就业 发展提供资金。