中国科学院成都生物研究所2021年部门预算.pdf

中国科学院成都生物研究所 2021 年部门预算 目 录 一、单位基本职能……………………………………………1 二、单位机构设置……………………………………………2 三、单位 2021 年部门预算……………………………………3 部门收支总表………………………………………………3 关于部门收支总表的说明…………………………………4 部门收入总表………………………………………………5 关于部门收入总表的说明…………………………………6 部门支出总表………………………………………………7 关于部门支出总表的说明…………………………………8 财政拨款收支总表…………………………………………9 关于财政收支总表的说明………………………………..10 一般公共预算支出表……………………………………..11 关于一般公开预算支出的说明…………………………..12 一般公共预算基本支出表………………………………..13 关于一般公共预算基本支出表的说明…………………..15 一般公共预算“三公”经费支出表……………………..16 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明………….17 政府性基金预算支出表…………………………………..18 国有资本经营预算支出表………………………………..19 四、其他事项说明………………………………………….20 政府采购情况说明……………………………………….20 五、名词解释……………………………………………….21 （一） 收入科目………………………………………...21 （二） 支出科目………………………………………...21 一、单位基本职能 中国科学院成都生物研究所（以下简称：成都生物所） 成立于 1958 年，是以一级学科建所的国立科研事业单位。 成都生物所始终坚持面向世界科技前沿、面向国家重大需 求、面向国民经济主战场、面向人民生命健康，致力于生物 多样性保育与生态环境建设、生物资源高效可持续利用、食 品-人类健康-水资源安全中的科学前沿问题和重大技术瓶 颈，开展基础性、战略性和前瞻性科学研究、技术研发与集 成。成都生物所为国家经济建设、生态文明建设，为乡村振 兴战略、‚一带一路‛倡议、长江上游生态屏障建设，提供 科学基础、技术支撑与决策依据，为建设世界科技强国以及 富强民主文明和谐美丽中国贡献力量。 建所以来，成都生物所承担了重点研发计划、重大科技 专项、科技支撑计划、973、863、自然科学基金等一大批国 家级科研项目；为长江上游生态建设和生物多样性保护做出 了重要贡献，以‚地奥心血康‛为代表的科技成果成功实现 产业化，有力地推动了国家和地方社会经济发展；与众多国 际组织以及美、德、英、法、俄罗斯、克罗地亚等 20 余个 国家和地区的大学和科研机构建立了良好的合作关系，与国 内众多高校、科研院所、企业建立了紧密的战略伙伴关系。 成都生物所是‚中国-克罗地亚生物多样性和生态系统 服务‘一带一路’联合实验室‛、国家天然药物工程技术研 究中心、中国科学院山地生态恢复与生物资源利用重点实验 1 室、生态保育与生物多样性保护四川重点实验室、中国科学 院环境与应用微生物重点实验室、环境微生物四川省重点实 验室的依托单位。 二、单位机构设置 中国科学院成都生物研究所内设 12 个部门。3 个研究 部门：生物多样性与生态系统服务领域、环境治理与食品安 全领域、天然产物研究中心；7 个管理部门：所务办公室、 党委办公室、科技处、人事教育处（下设研究生部）、财务 资产处、基建后勤处、纪检监督审计室（与党委办公室合署 办公）；2 个支撑部门：知识管理中心、公共技术中心。 2 三、单位 2021 年部门预算 部门收支总表 单位公开表 1 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 项目 10,453.19 二、政府性基金预算拨款收入 预算数 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收 三、国防支出 入 四、事业收入 出 7,300.00 五、事业单位经营收入 四、教育支出 五、科学技术支出 六、其他收入 3,030.04 24,072.76 六、文化旅游体育与传媒支出 十九、住房保障支出 1,276.80 二十、国有资本经营预算支出 本年收入合计 使用非财政拨款结余 3,725.83 上年结转 收 本年支出合计 20,783.23 25,349.56 结转下年 840.50 入 总 计 25,349.56 3 支 出 总 计 25,349.56 关于部门收支总表的说明 按照部门预算编制要求，单位所有收入和支出均纳入部 门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、 其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转。支出包括：科 学技术支出、住房保障支出。我单位 2021 年收支总预算 25,349.56 万元。 4 部门收入总表 单位公开表 2 单位：万元 科目 科目编码 科目名称 合计 上年结 转 一般公共 预算拨款 收入 政府性 国有资 基金预 本经营 算拨款 预算拨 收入 款收入 事业收入 金额 其中:教 育收费 事业单 位 经营收 入 上级 补助 收入 下级单 位 上缴收 其他收入 使用非财政拨 款结余 入 206 科学技术支出 24,072.76 840.50 9,500.73 7,300.00 20602 基础研究 5,036.03 840.50 2,190.53 1,000.00 2060203 自然科学基金 1,000.00 2060206 专项基础科研 1,785.50 780.50 2060299 其他基础研究支出 2,250.53 60.00 20603 应用研究 15,499.13 5,772.60 4,300.00 2,705.70 2,720.83 2,705.70 2,720.83 2,190.53 11,171.23 5,444.70 300.00 2060302 社会公益研究 4,327.90 327.90 4,000.00 1,290.00 1,290.00 1,290.00 1,290.00 247.60 247.60 247.60 247.60 2060503 科技条件专项 科技交流与合作 20608 2060801 国际交流与合作 科技重大项目 20609 2,000.00 2,000.00 2060901 科技重大专项 1,000.00 1,000.00 2060902 重点研发计划 1,000.00 1,000.00 221 住房保障支出 1,005.00 1,005.00 机构运行 科技条件与服务 1,276.80 952.46 324.34 22102 住房改革支出 1,276.80 952.46 324.34 2210201 住房公积金 859.68 594.64 265.04 2210203 购房补贴 417.12 357.82 59.30 合计 25,349.56 3,725.83 1,000.00 2060301 20605 2,705.70 840.50 10,453.19 7,300.00 5 3,030.04 3,725.83 关于部门收入总表的说明 2021 年初，我单位收入总计 25,349.56 万元，其中，一 般公共预算财政拨款收入 10,453.19 万元，占 41.24%；上年 结转 840.50 万元，占 3.31%；事业收入 7,300.00 万元，占 28.80%；其他收入 3,030.40 万元，占 11.95%；使用非财政 拨款结余 3,725.83 万元，占 14.70%。 6 部门支出总表 单位公开表 3 单位：万元 科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 206 科学技术支出 24,072.76 20602 基础研究 5,036.03 5,036.03 2060203 自然科学基金 1,000.00 1,000.00 2060206 专项基础科研 1,785.50 1,785.50 2060299 其他基础研究支出 2,250.53 2,250.53 20603 应用研究 15,499.13 11,171.23 11,171.23 11,171.23 12,901.53 4,327.90 2060301 机构运行 11,171.23 2060302 社会公益研究 4,327.90 4,327.90 1,290.00 1,290.00 1,290.00 1,290.00 247.60 247.60 247.60 247.60 2,000.00 2,000.00 20605 2060503 20608 2060801 20609 科技条件与服务 科技条件专项 科技交流与合作 国际交流与合作 科技重大项目 2060901 科技重大专项 1,000.00 1,000.00 2060902 重点研发计划 1,000.00 1,000.00 221 22102 住房保障支出 住房改革支出 1,276.80 1,276.80 1,276.80 1,276.80 2210201 住房公积金 859.68 859.68 2210203 购房补贴 417.12 417.12 25,349.56 12,448.03 合计 7 12,901.53 上缴上级 事业单位 支出 经营支出 对下级单 位 补助支出 关于部门支出总表的说明 2021 年初，我单位支出总计 25,349.56 万元，其中基本 支出 12,448.03 万元，占 49.11%；项目支出 12,901.53 万元， 占 50.89%。 8 财政拨款收支总表 单位公开表 4 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 出 项目 预算数 一、本年收入 10,453.19 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 10,453.19 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨 11,293.69 （二）外交支出 款 （三）国有资本经营预算 （三）国防支出 拨款 （四）教育支出 二、上年结转 840.50 （一）一般公共预算拨款 840.50 （二）政府性基金预算拨 （五）科学技术支出 10,341.23 （六）文化旅游体育与传 媒支出 （十九）住房保障支出 款 （三）国有资本经营预算 （二十）国有资本经营预 拨款 算支出 952.46 二、结转下年 收 入 总 计 11,293.69 9 支 出 总 计 11,293.69 关于财政拨款收支总表的说明 1.收入预算 2021 年初，一般公共预算拨款收入预算数为 10,453.19 万元；上年结转 840.50 万元。 2.支出预算 2021 年初，科学技术支出预算数为 10,341.23 万元;住房 保障支出预算数为 952.46 万元。 10 一般公共预算支出表 单位公开表 5 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算支出 小计 基本支出 项目支出 206 科学技术支出 9,500.73 20602 基础研究 2,190.53 2,190.53 2060299 其他基础研究支出 2,190.53 2,190.53 20603 应用研究 5,772.60 5,444.70 5,444.70 5,444.70 2060301 机构运行 2060302 社会公益研究 20605 2060503 20608 2060801 221 22102 5,444.70 4,056.03 327.90 327.90 327.90 1,290.00 1,290.00 1,290.00 1,290.00 247.60 247.60 国际交流与合作 247.60 247.60 住房保障支出 952.46 952.46 952.46 952.46 科技条件与服务 科技条件专项 科技交流与合作 住房改革支出 2210201 住房公积金 594.64 594.64 2210203 购房补贴 357.82 357.82 10,453.19 6,397.16 合计 11 4,056.03 关于一般公共预算支出表的说明 2021 年，按照党中央、国务院过‚紧日子‛要求，厉 行节约办一切事业，压减一般性、非刚性支出，重点压减了 公用经费支出，合理保障了重大支出需求。2021 年初，我 单位本年一般公共预算支出 10,453.19 万元，其中：基本支 出 6,397.16 万元，占 61.20%；项目支出 4,056.03 万元，占 38.80%。 12 一般公共预算基本支出表 单位公开表 6 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编 科目名称 码 2021 年基本支出 合计 工资福利支出 301 人员经费 5,258.79 5,258.79 30101 基本工资 1,677.80 1,677.80 30102 津贴补贴 468.25 468.25 30107 绩效工资 853.30 853.30 318.26 318.26 公用经费 机关事业单位基本养老保险缴 30108 费 30109 职业年金缴费 440.00 440.00 30110 职工基本医疗保险缴费 630.54 630.54 30112 其他社会保障缴费 226.00 226.00 30113 住房公积金 594.64 594.64 30114 医疗费 50.00 50.00 302 商品和服务支出 858.08 858.08 30201 办公费 5.00 5.00 30202 印刷费 20.82 20.82 30203 咨询费 5.00 5.00 30205 水费 67.00 67.00 30206 电费 269.65 269.65 30207 邮电费 16.36 16.36 30209 物业管理费 130.00 130.00 30211 差旅费 20.00 20.00 30213 维修(护)费 55.35 55.35 30215 会议费 8.00 8.00 30216 培训费 2.00 2.00 30217 公务接待费 4.18 4.18 30218 专用材料费 10.00 10.00 30226 劳务费 30.00 30.00 30227 委托业务费 20.00 20.00 30228 工会经费 120.00 120.00 30229 福利费 25.00 25.00 30231 公务用车运行维护费 14.72 14.72 30239 其他交通费用 10.00 10.00 30240 税金及附加费用 15.00 15.00 30299 其他商品和服务支出 10.00 10.00 303 对个人和家庭的补助 185.29 13 185.29 部门预算支出经济分类科目 科目编 科目名称 码 2021 年基本支出 合计 人员经费 30301 离休费 57.14 57.14 30302 退休费 128.15 128.15 公用经费 310 资本性支出 95.00 95.00 31001 房屋建筑物购建 85.00 85.00 31002 办公设备购置 10.00 10.00 合计 6,397.16 14 5,444.08 953.08 关于一般公共预算基本支出表的说明 我 单 位 2021 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 年 初 预 算 6,397.16 万元。其中： 1.人员经费 5,444.08 万元，主要包括基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、医疗费、离休费、退休费。 2.公用经费 953.08 万元，主要包括办公费、印刷费、咨 询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其 他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋 建筑物购建、办公设备购置。 15 一般公共预算“三公”经费支出表 单位公开表 7 单位：万元 2021 年预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 公务接待费 （境）费 小计 24.52 0.00 20.34 公务用车 公务用车 购置费 运行费 0.00 16 20.34 4.18 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 我单位认真贯彻落实党中央、国务院有关过‚紧日子‛ 和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制 ‚三公‛经费支出。2021 年‚三公‛经费预算数为 24.52 万元。 根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发中央组 织部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公 临时出国管理工作的指导意见>的通知》（厅字“2016”17 号），从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国（境）开 展学术交流合作经费实行区别管理，不纳入中央部门‚三公‛ 经费预算。我单位教学科研人员因公临时出国（境）开展学 术交流合作，实行严格审批制度。公务用车购置及运行费 2021 年预算 20.34 万元，用于公务用车运行支出。公务接待 费 2021 年预算 4.18 万元，主要用于国内外科技交流与合作 的公务接待支出。 17 政府性基金预算支出表 单位公开表 8 单位:万元 科目编 科目名 码 称 合 2021 年政府性基金预算支出 合计 基本支出 计 注：中国科学院成都生物研究所无政府性基金预算支出 18 项目支出 国有资本经营预算支出表 单位公开表 9 单位：万元 科目编 科目名 码 称 合 2021 年国有资本经营预算支出 小计 基本支出 计 注：中国科学院成都生物研究所无国有资本经营预算支出 19 项目支出 四、 其他事项说明 我单位 2021 年政府采购预算总额 3,251.10 万元，其中： 政府采购货物预算 881.10 万元、政府采购工程预算 1,290.00 万元、政府采购服务预算 1,080.00 万元。 20 五、 名词解释 （一）收入科目 1.一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资 金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指除上述‚财政拨款收入‛、 ‚事业收入‛、 ‚事业单位经营收入‛等以外的收入。 5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （二）支出科目 1.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服 务的支出。 2.教育支出（类）：反映用于教育事务方面的支出。 高等教育：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、 直辖市各部门的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。 政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助， 如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 21 3.科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出， 中国科学院预算中主要涉及基础研究、应用研究、技术研究 与开发、科技条件与服务、科技交流与合作、其他科学技术 支出等款级支出科目。 （1）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实 用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重 点实验室、重大科学工程的支出。 （2）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特 定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。 （3）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方 面的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值 的专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实 生产力的应用和推广支出等。 （4）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事 科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因 的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、 加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。 （5）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的 支出，包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展 合作研究、科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专 项支出等。 （6）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科 22 技方面的支出，包括用于对已转制为企业的各类科研机构的 补助支出等。 4.社会保障和就业（类）：反映用于在社会保障和就业 方面的支出。 5.资源勘探工业信息（类）：反映用于对资源勘探工业 信息等事务支出。 6. 文化旅游体育与传媒支出(类)：反映推动对外文化贸 易发展方向方面的支出。 7.住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出，中 国科学院预算中主要涉及住房改革支出 1 个‚款‛级科目。 住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴。 其中：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定， 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。提租补贴是经国 务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公用住房租金 标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数 和离退休人数及相应职级的补贴标准确定。购房补贴是根据 《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设 的通知》（国发“1998”23 号）的规定，从 1998 年下半年 停止实物分房后，对无房和住房未达标职工发放的住房分配 货币化改革补贴资金。 8.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续 23 使用的资金。 24