中央司法警官学院2021年度预算公开.pdf

中央司法警官学院 2021 年度预算公开 1 中央司法警官学院 2021 年预算公开 目 第一部分 中央司法警官学院职能 第二部分 中央司法警官学院 2021 预算表 第三部分 中央司法警官学院 2021 年预算表的说明 录 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 八、其他重要事项说明 第四部分 名词解释 2 中央司法警官学院 2021 年预算公开 第一部分 中央司法警官学院职能 中央司法警官学院是司法部直属的唯一一所普通高等院校，始建于 1956 年，原名公安部劳改工作干部学校，1983 年划归司法部管理。1985 年成 立中央劳改劳教管理干部学院，1994 年更名为中央司法警官教育学院，1999 年开始申办筹建普通高校，2002 年正式建成中央司法警官学院。作为全国 司法行政系统最高学府和刑事司法领军院校，学校全面建成了司法行政系统后备人才培养基地、司法行政系统领导干部和高级警官培训基地、司法行 政理论研究创新基地，被誉为我国“司法警官的摇篮”。 学校设有监狱学学院、法学院、矫正教育系、信息管理系、警察管理系、基础课教研部、马列教研部、警察体育教研部、继续教育部、培训部、 研究生教育部和现代教育技术中心等 10 个教学单位以及司法行政科学研究所、律师工作研究中心等 7 个研究机构和 18 个党政管理机构。学校图书馆 藏书 85 万册，建有全国唯一的监狱戒毒文献信息中心、律师文献信息中心，拥有司法部重点实验室——现代矫正技术实验室和戒毒康复技术实验室、 司法信息安全实验室、模拟法庭等 16 个现代化实验室，在全国各地司法行政机关建立了 40 个教学科研实习基地。 学校以监狱学、矫正教育学为优势，构建了法学、管理学、教育学、社会学等相互渗透、协调发展的学科体系，其中监狱学已建成司法部重点学 科，矫正教育学被司法部批准为部级重点建设学科。刑法学被河北省批准为重点学科，监狱学、行政管理学（警察管理方向）被教育部、财政部批准 为高校特色专业建设点。目前学校开设监狱学、法学、侦查学（狱内侦查方向）、法学（矫正教育方向）、行政管理（警察管理方向）、社会学（司 法社会工作方向）、信息管理与信息系统等 25 个本科专业及专业方向。监狱学、侦查学被教育部批准为 2020 年度国家级一流本科专业建设点。 学校实行严格的警务化管理，形成了“坚持政治育人，强化职业素养，注重实践能力，发挥行业优势”的办学特色，绝大多数毕业生被录用为司 法行政机关和公、检、法以及海关、工商、税务等国家机关公务员，始终保持良好的就业率和就业质量。 3 中央司法警官学院 2021 年预算公开 第二部分中央司法警官学院 2021 预算表 一、中司法警官学院收支总表 公开表 1 收支总表 单位名称:[113018]中央司法警官学院 单位：万元 收 项 一、一般公共预算拨款收入 目 入 支 预算数 项 预算数 一、教育支出 26,463.49 二、政府性基金预算拨款收入 二、社会保障和就业支出 1,590.56 三、国有资本经营预算拨款收入 三、住房保障支出 四、事业收入 19,907.61 目 出 4,525.00 五、事业单位经营收入 300.00 六、其他收入 200.00 本年收入合计 24,932.61 使用非财政拨款结余 上年结转 收 入 789.90 本年支出合计 28,843.95 结转下年 3,911.34 总 计 28,843.95 4 支 出 总 计 28,843.95 中央司法警官学院 2021 年预算公开 二、中司法警官学院收入总表 公开表 2 收入总表 单位名称:[113018]中央司法警官学院 单位：万元 上年结转 科目编 科目名称/单位名称 码 205 小计 208 2080505 2080506 221 22102 2210201 国有资 一般公共预算 基金预 本经营 教育 他 结转资金 算结转 预算结 收费 资 资金 转 国有 其 小计 一般公共预算 拨款 金 事业收入 使用非财 政府性 资本 事业单 上级 基金预 经营 其中：教育收 位经营 补助 费 收入 收入 算拨款 预算 金额 附属单位 其他收 政拨款结 上缴收入 入 余 拨款 28,843.95 3,911.34 3,911.34 24,932.61 19,907.61 4,525.00 3,900.00 300.00 200.00 中央司法警官学院 28,843.95 3,911.34 3,911.34 24,932.61 19,907.61 4,525.00 3,900.00 300.00 200.00 26,463.49 3,653.34 3,653.34 22,810.15 17,785.15 4,525.00 3,900.00 300.00 200.00 26,463.49 3,653.34 3,653.34 22,810.15 17,785.15 4,525.00 3,900.00 300.00 200.00 26,463.49 3,653.34 3,653.34 22,810.15 17,785.15 4,525.00 3,900.00 300.00 200.00 1,590.56 258.00 258.00 1,332.56 1,332.56 1,590.56 258.00 258.00 1,332.56 1,332.56 597.26 258.00 258.00 339.26 339.26 662.20 662.20 662.20 331.10 331.10 331.10 789.90 789.90 789.90 789.90 789.90 789.90 789.90 789.90 789.90 教育支出 普通教育 高等教育 社会保障和就业支出 20805 2080502 政府性 合计 20502 2050205 合计 本年收入 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 5 中央司法警官学院 2021 年预算公开 三、中司法警官学院支出总表 公开表 3 支出总表 单位名称:[113018]中央司法警官学院 科目编码 205 20502 2050205 208 20805 单位：万元 科目名称/单位名称 合计 基本支出 22,804.82 5,739.13 300.00 中央司法警官学院 28,843.95 22,804.82 5,739.13 300.00 26,463.49 20,424.36 5,739.13 300.00 26,463.49 20,424.36 5,739.13 300.00 26,463.49 20,424.36 5,739.13 300.00 1,590.56 1,590.56 1,590.56 1,590.56 教育支出 普通教育 高等教育 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 597.26 597.26 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 662.20 662.20 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 331.10 331.10 789.90 789.90 789.90 789.90 789.90 789.90 2210201 事业单位经营支出 28,843.95 事业单位离退休 22102 上缴上级支出 合计 2080502 221 项目支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 6 对附属单位补助支出 中央司法警官学院 2021 年预算公开 四、财政拨款收支总表 公开表 4 财政拨款收支总表 单位名称:[113018]中央司法警官学院 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 项目 一、本年收入 19,907.61 (一)一般公共预算拨款 19,907.61 一、本年支出 出 预算数 23,818.95 (一)教育支出 21,438.49 (二)政府性基金预算拨款 (二)社会保障和就业支出 1,590.56 (三)国有资本经营预算拨款 (三)住房保障支出 二、上年结转 3,911.34 (一)一般公共预算拨款 3,911.34 789.90 (二)政府性基金预算拨款 (三)国有资本经营预算拨款 二、结转下年 收 入 总 计 23,818.95 支 出 总 计 7 23,818.95 中央司法警官学院 2021 年预算公开 五、一般公共预算支出表 公开表 5 一般公共预算支出表 2021 年预算数比 2020 年执行数（扣 2020 年执行数 年初预算数 扣除中央基建投资后 科目编码 205 20502 2050205 208 20805 科目名称 教育支出 普通教育 高等教育 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 221 22102 2210201 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 执行数 2021 年预算数比 2020 年执行数 2021 年预算数 执行数 小计 基本支出 除中央基建投资） 扣除中央基建 项目支出 投资后预算数 增减额 增减% 增减额 增减% 21,084.64 16,906.64 17,785.15 13,623.15 4,162.00 17,785.15 -3,299.49 -15.65% 878.51 5.20% 21,084.64 16,906.64 17,785.15 13,623.15 4,162.00 17,785.15 -3,299.49 -15.65% 878.51 5.20% 21,084.64 16,906.64 17,785.15 13,623.15 4,162.00 17,785.15 -3,299.49 -15.65% 878.51 5.20% 852.57 852.57 1,332.56 1,332.56 1,332.56 479.99 56.30% 479.99 56.30% 852.57 852.57 1,332.56 1,332.56 1,332.56 479.99 56.30% 479.99 56.30% 852.57 852.57 339.26 339.26 339.26 -513.31 -60.21% -513.31 -60.21% 662.20 662.20 662.20 331.10 331.10 331.10 662.20 662.20 331.10 331.10 940.00 940.00 789.90 789.90 789.90 -150.10 -15.97% -150.10 -15.97% 940.00 940.00 789.90 789.90 789.90 -150.10 -15.97% -150.10 -15.97% 940.00 940.00 789.90 789.90 789.90 -150.10 -15.97% -150.10 -15.97% 22,877.21 18,699.21 19,907.61 15,745.61 19,907.61 -2,969.60 -12.98% 1,208.40 6.46% 8 4,162.00 中央司法警官学院 2021 年预算公开 六、一般公共预算基本支出表 公开表 6 一般公共预算基本支出表 单位名称:[113018]中央司法警官学院 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 301 本年一般公共预算基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 15,745.61 12,310.06 3,435.55 中央司法警官学院 15,745.61 12,310.06 3,435.55 工资福利支出 10,909.54 10,909.54 30101 基本工资 1,600.00 1,600.00 30102 津贴补贴 1,988.00 1,988.00 30107 绩效工资 2,301.46 2,301.46 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1,762.20 1,762.20 30109 职业年金缴费 941.10 941.10 30110 职工基本医疗保险缴费 1,100.00 1,100.00 30112 其他社会保障缴费 30.00 30.00 30113 住房公积金 789.90 789.90 30199 其他工资福利支出 396.88 396.88 302 商品和服务支出 3,235.55 3,235.55 30201 办公费 150.00 150.00 30202 印刷费 50.00 50.00 30203 咨询费 3.00 3.00 30204 手续费 3.00 3.00 30205 水费 290.00 290.00 30206 电费 180.00 180.00 30207 邮电费 100.00 100.00 30208 取暖费 380.00 380.00 30209 物业管理费 580.00 580.00 9 中央司法警官学院 2021 年预算公开 30211 差旅费 100.00 100.00 30213 维修(护)费 200.00 200.00 30214 租赁费 70.00 70.00 30215 会议费 12.00 12.00 30216 培训费 80.00 80.00 30218 专用材料费 300.00 300.00 30226 劳务费 400.00 400.00 30227 委托业务费 132.55 132.55 30228 工会经费 120.00 120.00 30229 福利费 20.00 20.00 30239 其他交通费用 10.00 10.00 30240 税金及附加费用 5.00 5.00 30299 其他商品和服务支出 50.00 50.00 303 对个人和家庭的补助 1,400.52 1,400.52 30301 离休费 200.00 200.00 30302 退休费 139.26 139.26 30308 助学金 738.81 738.81 30309 奖励金 50.00 50.00 30399 其他对个人和家庭的补助 272.45 272.45 310 资本性支出 200.00 200.00 31002 办公设备购置 100.00 100.00 31003 专用设备购置 50.00 50.00 31099 其他资本性支出 50.00 50.00 10 中央司法警官学院 2021 年预算公开 七、一般公共预算“三公”经费支出表 公开表 7 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 2020 年预算数 2021 年预算数 公务用车购置及运行费 合计 0 公务用车购置及运行费 因公出国 公务接待费 （境）费 0 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 0 0 0 0 合计 因公出国（境）费 0 0 11 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 0 0 0 0 中央司法警官学院 2021 年预算公开 第三部分 司法部 2021 年部门预算表的说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、 使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。学校 2021 年收支总预算 28,843.95 万元。 二、关于部门收入总表的说明 学校2021年预算收入28,843.95万元，其中：一般公共预算拨款收入19,907.61万元，占69.02%；事业收入4,525.00万元，占15.69%；事业单位经 营收入300万元，占1.04%；其他收入200.00万元,占0.69%；上年结转3,911.34万元，13.56%。 收入构成表 单位：万元 序号 1 2 3 4 5 名称 一般公共预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上年结转 收 入 总 金额 比例 19,907.61 4,525.00 300.00 200.00 3,911.34 28,843.95 计 69.02% 15.69% 1.04% 0.69% 13.56% 100.00% 三、关于部门支出总表的说明 学校 2021 年支出预算 28,843.95 万元，其中：基本支出 22,804.82 万元，占 79.06%；项目支出 5,739.13 万元，占 19.90%；经营支出 300 万元， 占 1.04%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 12 中央司法警官学院 2021 年预算公开 学校 2021 年财政拨款收入总计 23,818.95 万元，包括：当年一般公共预算拨款收入 19,907.61 万元，上年结转 3,911.34 万元；财政拨款支出总 计 23,818.95 万元，包括：教育支出 21,438.49 万元，社会保障和就业支出 1,590.56 万元，住房保障支出 789.90 万元。 五、关于一般公共预算支出表的说明 学校 2021 年一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 19,907.61 万元，比 2020 年执行数减少 2,969.60 万元，下降 12.98%。按照党中央、国务院 关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和非急需非刚性支出，同时优先保障重点支出需求，体 现在有关支出科目中。其中： （一）教育（类）2021 年年初预算为 17,785.15 万元，比 2020 年执行数减少 3,299.49 万元，下降 15.65%。 普通教育（款）高等教育（项）2021 年年初预算为 17,785.15 万元，比 2020 年执行数减少 3,299.49 万元，下降 15.65%，主要是 2021 年初预算 未安排基建项目经费。 （二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）2021 年年初预算为 1,332.56 万元，比 2020 年执行数增加 479.99 万元，增长 56.30%。 事业单位离退休（项）2021 年年初预算为 339.26 万元，比 2020 年执行数减少 513.31 万元，下降 60.21%，主要是事业单位离退休经费减少。 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年年初预算为 662.20 万元，比 2020 年执行数增加 662.20 万元，增长 100%，主要是基本养老保 险单位缴费经费增加。 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年年初预算为 331.10 万元，比 2020 年执行数增加 331.10 万元，增长 100%，主要是职业年金单位缴 费经费增加。 （三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2021 年年初预算为 789.90 万元，比 2020 年执行数减少 150.10 万元，下降 15.97%。 住房公积金（项）2021 年年初预算为 789.90 万元，比 2020 年执行数减少 150.10 万元，下降 15.97%。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 学校 2021 年一般公共预算基本支出 15,745.61 万元，其中： 人员经费 12,310.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 13 中央司法警官学院 2021 年预算公开 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、 奖励金、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 3,435.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维 护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产 购置、其他资本性支出。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 学校未安排一般公共预算的“三公”经费支出。 八、其他重要事项说明 （一）政府采购情况 2021 年学校政府采购预算总额 5,039.00 万元，其中：政府采购货物预算 1,750.00 万元、政府采购工程预算 1,559.00 万元、政府采购服务预算 1,730.00 万元。 （二）国有资产占有使用情况 截至 2020 年 7 月 31 日，学校共有车辆 14 辆，其中，一般公务用车 9 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要学生训练用车；单位价值 50 万元以上通 用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年预算安排购置 0 辆车；安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）； 安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （三）预算绩效情况 2021 年对学校项目支出全面实施绩效目标管理，涉及高等教育财政专项和基本建设类项目。 14 中央司法警官学院 2021 年预算公开 第四部分 名词解释 一、收入科目： （一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如科研所的科研收入，所属院校的学费等。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收 入等。 （五）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 二、支出科目： （一）教育支出（类） 1、教育支出（类）普通教育（款）：指各类普通教育支出。 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究 生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 （二）社会保障和就业支出（类） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指用于行政事业单位离退休方面的支出。 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休经费开支。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部机关事业单位实施养老保险制度由单 位缴纳的基本养老保险费支出。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部机关事业单位实施养老保险制度由单位缴 纳的职业年金支出。 （三）住房保障支出（类） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指部机关及部属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 15 中央司法警官学院 2021 年预算公开 1、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房 储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职 工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、 特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工 资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 16