2019年度临沂市妇女联合会部门决算.pdf

2019年度 临沂市妇女联合会 部门决算 目 录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说 明 九、重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 1 / 38 第一部分 2 / 38 部门概况 一、部门职责 临沂市妇女联合会(简称市妇联)是全市各族各界妇 女联合起来的群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁 和纽带。市妇联要牢牢把握保持和增强政治性、先进 性、群众性总体要求，全面推进妇联组织和工作改革创 新,着力解决“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”等脱 离妇女群众的突出问题,更好地发挥党和政府联系妇女群 众的桥梁纽带作用,团结引领广大妇女听党话、跟党走, 在推动“大美新”临沂建设中充分发挥半边天作用。 （一）贯彻执行党和政府有关妇女工作的方针、政 策、团结教育全市各族各界妇女同党中央在思想上、政 治上、行动上保持高度一致。 （二）紧紧围绕市委、市政府中心工作，团结、动 员、组织全市妇女群众投身改革开放和社会主义经济建 设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设， 在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。 （三）宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等 基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境;加强妇 女教育引领,引导广大妇女践行社会主义核心价值观,发 扬自算、自信、自立、自强精神,开展科技文化及生产技 能教育培训,提高参与发展能力,促进妇女全面发展;负责 网上妇女群众工作,加强网上论引导;推进家庭文明创建 3 / 38 工作,发挥妇女在弘扬中华民族家庭美德、树立良好家风 方面的独特作用;培育、宣传妇女和家庭优秀典型。 （四）代表妇女参与社会事务的民主决策、民主管 理、民主监督；关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益 的热点、难点问题，及时提出建议；参与有关妇女儿童 规范性文件草案的拟订和组织实施；参与社会管理和公 共服务，推动保障妇女儿童权益法规政策和妇女、儿童 规划的实施，切实维护妇女儿童合法权益。 （五）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，拓宽服 务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，加强妇女儿童 活动阵地和巾帼志愿者队伍建设；加强对女性社会组织 的联系引领，加强与社会各界的联系，推动全社会为妇 女儿童和家庭服务。 （六）加强与各民主党派、工商联及社会各界妇女 的统战联宜，巩固和扩大各族各界妇女的大团结；加强 同港澳台地区及海外华侨华人妇女、妇女组织的联谊， 发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交住，加深了 解、增进友谊、促进合作。 （七）加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级 妇联和基层妇女组织，广泛联系团体会员，指导各级妇 女组织按照章程独立自主地开展工作；加强干部队伍建 设，提高妇联干部综合素质。 4 / 38 （八）承办市委、市政府和省妇联交办的其他事 项。 临沂市妇女儿童活动中心是市妇联下属正科级事业 单位，中心以“关注女性事业、帮助女性创业、关注校 外教育、促进儿童成长”为宗旨，突出公益性原则，为 广大妇女儿童提供素质教育培训、创业就业指导等全方 位服务。 5 / 38 二、机构设置 从决算单位构成看，临沂市妇女联合会部门决算包 括：临沂市妇女联合会本级决算、临沂市妇女儿童活动 中心决算。 纳入临沂市妇女联合会2019年度部门决算编制范围 的预算单位2个，包括： 序号 单位名称 备注 1 临沂市妇女联合会本级 2 临沂市妇女儿童活动中心 6 / 38 第二部分 2019年度部门决算表 7 / 38 收入支出决算总表 公开01表 部门：临沂市妇女联合会 单位：万元 收入 支出 决算数 项目（按功能分类） 行次 1 栏 次 1452.23 一、一般公共服务支出 31 项目 栏 次 行次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收 入 三、上级补助收入 2 0 二、外交支出 32 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 三、国防支出 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 0 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 21 0 四、公共安全支出 0 五、教育支出 0 六、科学技术支出 0 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支 出 二十二、其他支出 22 二十三、债务还本支出 23 二十四、债务付息支出 24 25 1452.23 本年收入合计 本年支出合计 26 0 结余分配 用事业基金弥补收支差额 27 34.39 年末结转和结余 年初结转和结余 28 29 1486.63 总计 总计 30 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 8 / 38 决算数 2 1353.32 0 0 0 0 101.08 32.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 52 53 54 55 56 57 58 59 60 0 0 0 1486.63 0 0 1486.63 收入决算表 公开02表 部门：临沂市妇女联合会 项目 功能分类 科目编码 科目名称 单位：万元 附属单 本年收 财政拨 上级补 事业收 经营收 其他收 位上缴 入合计 款收入 助收入 入 入 入 收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 1452.23 1452.23 0 0 0 0 0 201 一般公共服务支出 1318.92 1318.92 0 0 0 0 0 20129 群众团体事务 1318.92 1318.92 0 0 0 0 0 2012901 行政运行 330.42 330.42 0 0 0 0 0 2012902 一般行政管理事务 536.00 536.00 0 0 0 0 0 2012950 事业运行 332.50 332.50 0 0 0 0 0 2012999 其他群众团体事务支出 120.00 120.00 0 0 0 0 0 208 社会保障和就业支出 101.08 101.08 0 0 0 0 0 20805 行政事业单位离退休 101.08 101.08 0 0 0 0 0 2080501 归口管理的行政单位离退休 12.97 12.97 0 0 0 0 0 2080502 事业单位离退休 2.21 2.21 0 0 0 0 0 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 58.84 58.84 0 0 0 0 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出 27.06 27.06 0 0 0 0 0 210 卫生健康支出 32.23 32.23 0 0 0 0 0 21011 行政事业单位医疗 32.23 32.23 0 0 0 0 0 2101101 行政单位医疗 17.52 17.52 0 0 0 0 0 2101102 事业单位医疗 14.71 14.71 0 0 0 0 0 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 9 / 38 支出决算表 公开03表 部门：临沂市妇女联合会 项目 功能分类科 目编码 科目名称 单位：万元 对附属 本年支 基本支 项目支 上缴上 经营支 单位补 出合计 出 出 级支出 出 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 1486.63 796.36 690.27 0 0 0 201 一般公共服务支出 1353.32 663.05 690.27 0 0 0 20129 群众团体事务 1353.32 663.05 690.27 0 0 0 2012901 行政运行 330.42 330.42 0 0 0 0 2012902 一般行政管理事务 570.27 0 570.27 0 0 0 2012950 事业运行 332.62 332.62 0 0 0 0 2012999 其他群众团体事务支出 120.00 0 120.00 0 0 0 208 社会保障和就业支出 101.08 101.08 0 0 0 0 20805 行政事业单位离退休 101.08 101.08 0 0 0 0 2080501 归口管理的行政单位离退休 12.97 12.97 0 0 0 0 2080502 事业单位离退休 2.21 2.21 0 0 0 0 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 58.84 58.84 0 0 0 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出 27.06 27.06 0 0 0 0 210 卫生健康支出 32.23 32.23 0 0 0 0 21011 行政事业单位医疗 32.23 32.23 0 0 0 0 2101101 行政单位医疗 17.52 17.52 0 0 0 0 2101102 事业单位医疗 14.71 14.71 0 0 0 0 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 10 / 38 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：临沂市妇女联合会 单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财政 拨款 二、政府性基金预算财 政拨款 决算数 项目 1 栏次 31 1353.32 1353.32 0 2 0 二、外交支出 32 0 0 0 3 4 5 6 三、国防支出 33 34 35 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 七、文化旅游体育与传 媒支出 八、社会保障和就业支 出 九、卫生健康支出 37 0 0 0 38 101.08 101.08 0 39 40 41 42 43 32.23 32.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 十四、资源勘探信息等 支出 十五、商业服务业等支 出 十六、金融支出 44 0 0 0 45 0 0 0 46 0 0 0 十七、援助其他地区支 出 十八、自然资源海洋气 象等支出 十九、住房保障支出 47 0 0 0 48 0 0 0 49 0 0 0 二十、粮油物资储备支 出 二十一、灾害防治及应 急管理支出 二十二、其他支出 50 0 0 0 51 0 0 0 52 53 54 55 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1486.63 1486.63 0 27 34.39 年末财政拨款结转和结 余 57 0 0 0 28 34.39 58 29 0 59 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 14 15 16 17 18 19 20 21 总计 2 1452.23 一、一般公共服务支出 9 10 11 12 13 年初财政拨款结转和结 余 一、一般公共预算财 政拨款 二、政府性基金预算 财政拨款 合计 1 8 本年收入合计 行次 一般公 政府性 共预算 基金预 财政拨 算财政 款 拨款 3 4 22 23 24 25 26 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 1452.23 本年支出合计 1486.63 1486.63 1486.63 0 总计 30 60 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年 末结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 11 / 38 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：临沂市妇女联合会 单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 1486.63 796.36 690.27 201 一般公共服务支出 1353.32 663.05 690.27 20129 群众团体事务 1353.32 663.05 690.27 2012901 行政运行 330.42 330.42 0 2012902 一般行政管理事务 570.27 0 570.27 2012950 事业运行 332.62 332.62 0 2012999 其他群众团体事务支出 120.00 0 120.00 208 社会保障和就业支出 101.08 101.08 0 20805 行政事业单位离退休 101.08 101.08 0 2080501 归口管理的行政单位离退休 12.97 12.97 0 2080502 事业单位离退休 2.21 2.21 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.84 58.84 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 27.06 27.06 0 210 卫生健康支出 32.23 32.23 0 21011 行政事业单位医疗 32.23 32.23 0 2101101 行政单位医疗 17.52 17.52 0 2101102 事业单位医疗 14.71 14.71 0 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 12 / 38 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：临沂市妇女联合会 单位：万元 人员经费 经济分 类科目 编码 科目名称 公用经费 经济分 决算数 类科目 编码 科目名称 经济分 决算数 类科目 编码 科目名称 决算数 57.92 307 债务利息及费 用支出 0 国内债务付 0 301 工资福利支出 721.13 302 商品和服务支 出 30101 基本工资 184.65 30201 办公费 2.10 30701 30102 津贴补贴 136.29 30202 印刷费 0.69 30702 30103 奖金 120.10 30203 咨询费 0 30703 国内债务发 行费用 0 30106 伙食补助费 2.14 30204 手续费 0.03 30704 国外债务发 行费用 0 30107 绩效工资 91.26 30205 水费 2.05 310 资本性支出 0.85 30108 机关事业单位 基本养老保险缴 费 60.97 30206 电费 0.88 31001 房屋建筑物 购建 0 30109 职业年金缴费 26.84 30207 邮电费 0.32 31002 办公设备购 0.85 30110 职工基本医疗 保险缴费 27.04 30208 取暖费 5.91 31003 30111 公务员医疗补 助缴费 7.18 30209 物业管理费 0.37 31005 30112 其他社会保障 缴费 2.29 30211 差旅费 0.83 31006 大型修缮 0 30113 住房公积金 57.18 30212 因公出国 （境）费用 0 31007 信息网络及 软件购置更新 0 30114 医疗费 维修(护)费 4.14 31008 物资储备 0 0 30213 息 国外债务付 息 置 专用设备购 置 基础设施建 设 0 0 0 30199 其他工资福利 支出 5.19 30214 租赁费 0.56 31009 土地补偿 0 303 对个人和家庭的 补助 16.45 30215 会议费 0.05 31010 安置补助 0 培训费 0 31011 地上附着物 和青苗补偿 0 拆迁补偿 0 公务用车购 0 30301 离休费 0 30216 30302 退休费 12.19 30217 公务接待费 0.12 31012 30303 退职（役）费 0 30218 专用材料费 0 31013 30304 抚恤金 0 30224 被装购置费 0 31019 其他交通工 具购置 0 30305 生活补助 2.33 30225 专用燃料费 0 31021 文物和陈列 品购置 0 30306 救济费 0 30226 劳务费 9.79 31022 无形资产购 0 30307 医疗费补助 0 30227 委托业务费 1.20 31099 其他资本性 支出 0 30308 助学金 0 30228 工会经费 11.34 312 对企业补助 0 30309 奖励金 0.07 30229 福利费 0 31201 资本金注入 0 公务用车运 行维护费 2.80 31203 政府投资基 金股权投资 0 其他交通费 11.12 31204 费用补贴 0 30310 个人农业生产 补贴 0 30231 30399 其他对个人和 家庭的补助 1.87 30239 用 13 / 38 置 置 人员经费 经济分 类科目 编码 科目名称 公用经费 经济分 决算数 类科目 编码 科目名称 经济分 决算数 类科目 编码 科目名称 30240 税金及附加 费用 0 31205 利息补贴 0 30299 其他商品和 服务支出 3.65 31299 其他对企业 补助 0 399 其他支出 0 39906 赠与 0 39907 39908 国家赔偿费 用支出 对民间非营 利组织和群众 性自治组织补 贴 0 其他支出 0 39999 人员经费合计 决算数 公用经费合计 737.59 注：本表反映部门本年度按一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 14 / 38 0 58.77 一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算表 公开07表 部门：临沂市妇女联合会 单位：万元 预算数 合计 13.00 决算数 公务用车购置及运行 维护费 因公出 公务 公务 国 公务 用车 接待 （境） 用车 费 小计 运行 费 购置 维护 费 费 3.00 7.00 0 7.00 3.00 合计 公务用车购置及运行 维护费 因公出 公务 公务 国 公务 用车 接待 （境） 用车 费 小计 运行 费 购置 维护 费 费 5.93 0 4.84 0 4.84 1.09 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年 初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支 出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 15 / 38 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门：临沂市妇女联合会 项目 功能分类科 目编码 科目名称 单位：万元 年初结 本年收 转和结 入 余 本年支出 小计 年末结 转和结 基本支 项目支 余 出 出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0 0 0 0 0 0 注：本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 16 / 38 第三部分 2019年度部门决算情况说明 17 / 38 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年 度 收 、 支 总 计 1486.63 万 元 。 与 2018 年 相 比，收、支总计各减少432.70万元，下降22.54%。主要 是一是2018年决算数包含下属事业单位文知星幼儿园， 根据要求，2019年文知星幼儿园隶属关系划转市教育 局；二是严格控制经费支出，厉行勤俭节约。故2019年 决算数低于2018年决算数。 二、收入决算情况说明 本年收入合计1452.23万元，其中：财政拨款收入 1452.23万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事 业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位 上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 18 / 38 三、支出决算情况说明 本 年 支 出 合 计 1486.63 万 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出 796.36 万 元 ， 占 53.57%； 项 目 支 出 690.27 万 元 ， 占 46.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元， 占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年 度 财 政 拨 款 收 、 支 总 计 1486.63 万 元 。 与 2018年相比,财政拨款收、支总计各减少432.70万元，下 降22.54%。主要是一方面市妇联压缩各项经费开支；另 19 / 38 一方面根据要求，下属事业单位文知星幼儿园2019年隶 属关系划转市教育局。故2019年决算数低于2018年决。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 1486.63 万 元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共 预算财政拨款支出减少388.39万元，下降20.71%。主要 原因是一是根据中央八项规定精神及省市有关规定要 求，厉行节约、反对浪费，压缩各项开支；二是2018年 决算数包含下属事业单位文知星幼儿园，根据要求， 2019年文知星幼儿园隶属关系划转市教育局，故2019年 决算数低于2018年决算数。 20 / 38 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 1486.63 万 元，主要用于以下方面： (1) 一 般 公 共 服 务 （ 类 ） 支 出 1353.32 万 元 ， 占 91.03%； (2) 社 会 保 障 和 就 业 （ 类 ） 支 出 101.08 万 元 ， 占 6.8%； (3)卫生健康（类）支出32.23万元，占2.17%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 21 / 38 2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1290.15万元，支出决算为1486.63万元，完成年初预算 的115.23%。决算数大于年初预算数的主要原因新进上下 交流干部1名及沂蒙优才1名，经费支出比上年度略有增 长；在职人员工资晋级、晋档及职务调整，相对应机关 事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保 险、住房公积金等都有所提高。 其中： (1)一般公共服务支出（类） 1.群众团体事务（款）行政运行（项）。主要反映 用于市妇联本级职工工资、社保缴纳和部分机关日常公 用支出。年初预算为308.97万元，支出决算为330.42万 元，完成年初预算的106.94%。决算数大于年初预算数主 要原因是新进上下交流干部1名，年中追加经费用于新进 人员的工资及养老保险、医疗保险、职业年金、住房公 积金等社会保障缴费的缴纳。 2.群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。 主要反映用于市妇联本级开展三八节庆祝活动、六一儿 童节庆祝活动、举办沂蒙母亲素质提升工程、开展美在 农家工作、实施两个规划及专项业务等支出。年初预算 为390万元，支出决算为570.27万元，完成年初预算的 146.22%。决算数大于年初预算数主要原因是文知星幼儿 园购买幼师岗位经费146万元未列入年初预算；2018年妇 22 / 38 女儿童活动经费、两纲专项经费结转34.27万元，故决算 数大于预算数。 3.群众团体事务（款）事业运行（项）。主要反映 用于妇女儿童活动中心职工工资、社保缴纳和部分日常 公用支出。年初预算为329.04万元，支出决算为332.62 万元，完成年初预算的101.09%。决算数大于年初预算数 主要原因是年中新进沂蒙优才1名，补发9-12月工资及社 保缴纳。 4. 群 众 团 体 事 务 （ 款 ） 其 他 群 众 团 体 事 务 支 出 （项）。主要反映用于妇女儿童活动中心各项活动开展 及幼小衔接班教学日常开支。年初预算为120万元，支出 决算为120.00万元，与本年预算数相同，完成年初预算 的100%。 (2)社会保障和就业支出（类） 1.行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位 离退休（项）。主要反映用于缴纳市妇联本级在职人员 工伤保险、失业保险，发放离退休人员住房补贴及公用 经费。年初预算为12.97万元，支出决算为12.97万元， 与本年预算数相同，完成年初预算的100%。 2. 行 政 事 业 单 位 离 退 休 （ 款 ） 事 业 单 位 离 退 休 （项）。主要反映用于缴纳妇女儿童活动中心在职人员 工伤保险、失业保险。年初预算为2.21万元，支出决算 23 / 38 为 2.21 万 元 ， 与 本 年 预 算 数 相 同 ， 完 成 年 初 预 算 的 100%。 3.行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养 老保险缴费支出（项）。主要反映用于市妇联机关及所 属事业单位的养老保险缴费支出。年初预算为67.67万 元，支出决算为58.84万元，完成年初预算的86.95%。决 算数小于年初预算数主要原因是年中养老保险缴费基数 调整，年中调减养老保险指标8.83万元，因此行政事业 单位离退休（款） 机关事业单位基 本养老保险缴费支 出 （项）科目决算数小于年初预算 数。 4.行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年 金缴费支出（项）。主要反映用于市妇联机关及所属事 业单位的职业年金缴费支出。年初预算为27.06万元，支 出决算为27.06万元，与本年预算数相同，完成年初预算 的100%。 (3)卫生健康支出（类） 1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。 主要反映用于市妇联本级职工的医疗保险缴费支出和公 务员医疗补助支出。年初预算为17.52万元，支出决算为 17.52万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。 2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。 主要反映用于市妇女儿童活动中心的医疗保险缴费支 24 / 38 出。年初预算为14.71万元，支出决算为14.71万元，与 本年预算数相同，完成年初预算的100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 796.36万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况 如下： 1.人员经费737.59万元，主要包括：基本工资、津 贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位 基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险 缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房 公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励 金、其他对个人和家庭的补助等。 2.公用经费58.77万元，主要包括：办公费、印刷 费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待 费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维 护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 （一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动 原因 25 / 38 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括 临沂市妇女联合会机关及其所属预算单位，共2个预算单 位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算 数为5.93万元，完成年初预算的45.62%,其中：因公出国 （境）费0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置 及运行维护费4.84万元，完成年初预算的69.14%；公务 接待费1.09万元，完成年初预算的36.33%。 2019年“三公”经费决算比年初预算减少7.07万 元，主要原因根据中央八项规定精神及省市有关规定要 求，厉行节约、反对浪费，控制各项经费开支，对三公 经费各项支出进行严格审核，压缩三公经费支出，决算 数比预算数减少。 其中：因公出国（境）费比年初预算减少3万元、 公务用车购置及运行费比年初预算减少2.16万元、公务 接待费比年初预算减少1.91万元。因公出国（境）费减 少的主要原因是根据中央八项规定精神及省市有关规定 要求，厉行节约、反对浪费，控制各项经费开支，对三 公经费各项支出进行严格审核，2019年无因公出国。公 务用车购置及运行费减少的主要原因是加强对保留的机 要通信车辆的管理，强化用车运行管理，大大减少公务 用车使用量，严格控制公务用车燃油费、过路过桥费、 维修费等支出，压缩公务用车运行维护经费。公务接待 费减少的主要原因是市妇联严格遵守中央八项规定有关 26 / 38 要求，严格执行公务接待标准，对无公函的公务活动和 来访人员一律不予接待等，大力压缩公务接待支出。 （二）“三公”经费支出决算具体情况 1.因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共 预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政 拨款安排临沂市妇女联合会等单位，因公出国（境）团 组0个，累计0人次。 2.公务用车购置及运行维护费决算数为4.84万元， 占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的81.62%。 其中：公务用车购置费支出0万元，2019年临沂市妇女联 合会等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运 行维护费4.84万元，主要用于保留的机要通信车的燃料 费、维修费、过路过桥费及保险等各项正常支出。2019 年临沂市妇女联合会等单位财政拨款开支运行维护费的 公务用车保有量为2辆。 3.公务接待费决算数为1.09万元，占一般公共预算 财政拨款“三公”经费总数的18.38%。其中：国内接待 费1.09万元，主要用于上级部门调研、周边地市来临学 习美在农家工作、县区妇联汇报工作及三引一促相关接 待支出，共计接待9批次，145 人次（含外事接待0批 次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批 次，0人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 27 / 38 2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结 余0万元。本部门没有政府性基金财政拨款收支。 九、重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019年度机关运行经费支出20.23万元，比年初预 算数减少23.19万元，降低53.41%，主要原因是一是工勤 人员专项经费每年仅5万元，缺口过大，部分用于工勤人 员经费补助；二是我单位公益岗位3人，各项社保费用由 单位自行承担。以上两项费用均用公用经费支出，故 2019年机关运行经费决算数小于预算数。 （二）政府采购支出情况 2019年度政府采购支出总额294.20万元，其中：政 府采购货物支出238.05万元、政府采购工程支出18万 元、政府采购服务支出38.15万元。授予中小企业合同金 额175.90万元，占政府采购支出总额的59.79%，其中： 授予小微企业合同金额175.90万元，占政府采购支出总 额的59.79%。 （三）国有资产占用情况 截至2019年12月31日，临沂市妇女联合会共有车辆 2辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用 车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业 技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用 28 / 38 设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0 台 （套）。 （四）预算绩效情况 1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理 要求，临沂市妇女联合会单位按照“谁用款、谁评价” 的原则，组织对本部门机关及所属单位，对2019年度部 门预算项目进行全面自评（不含政府性基金安排项目和 对下转移支付项目），涵盖项目7个，涉及预算资金656 万元，占部门预算项目支出总额的100%。 组织对市妇联工作经费、妇儿活动经费等7个项目 开展了部门评价，涉及资金656万元。从评价情况来看， 上述7个项目完成情况较好，主要表现为：所有项目立项 规范、程序完整，设置了明确的绩效目标，严格遵守财 务管理制度，积极实施预算绩效评价，“美在农家”工 作提档升级成效显著，基层妇联组织建设“细胞工程” 稳步实施，“沂蒙母亲素质提升工程”亮点纷呈，积极 做好“两个规划”终期评估，各项目预算执行及时、有 效，受到广大人民群众的好评，达到项目总体预期目 标。 2.部门决算中项目绩效自评结果。临沂市妇女联合 会单位2019年度部门预算项目绩效自评的7个项目中，有 7个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目 自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重 29 / 38 视程度进一步提升，所有项目有序开展，7个项目均能完 成年初预算制定的总体目标及绩效评价指标，执行和完 成情况良好。全国妇联党组书记、副主席、书记处第一 书记黄晓薇来临沂调研，对我市妇女工作给予充分肯 定。全省推进乡村振兴暨脱贫攻坚现场会观摩“美在农 家”工作现场会在临沂召开。 今年在部门决算中反映了2019年度临沂市妇女联合 会单位项目支出绩效自评情况，以及市妇联工作经费、 妇女儿童活动经费、两纲专项经费、妇代会会议专项经 费、工勤专项经费、幼师岗位专项经费及办学支出等7个 项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分附件”） 3.部门评价项目绩效评价结果 以“市妇联工作经费”项目为例，该项目绩效评价 综合得分100，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见 “第五部分 附件”）。 30 / 38 第四部分 名词解释 31 / 38 一、财政拨款收入： 指单位从同级财政部门取得的 财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财 政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨 款。 二、上级补助收入： 指事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 三、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及其 辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实 际核拨的教育收费等。 四、经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入： 指事业单位附属独立核算 单位按照有关规定上缴的收入。 六、其他收入： 指单位取得的除上述“财政拨款收 入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附 属单位上缴收入”等以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在用本 年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金” “事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 32 / 38 八、年初结转和结余： 指单位以前年度尚未完成、 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已 完成等产生的结余资金。 九、结余分配： 指事业单位按照会计制度规定缴纳 的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各 类基金。 十、年末结转和结余： 指单位本年度或以前年度预 算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结 转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。 十一、基本支出： 指单位为保障其机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。 十二、项目支出： 指单位在基本支出之外为完成特 定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。 十三、经营支出： 指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费： 指市级部门用财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 33 / 38 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费： 指为保障行政单位（包括参 照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务 的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会 议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业 管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 一般行政管理事务（项）： 反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目 支出。 十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 事业运行（项）： 反映事业单位的基本支出，不包括行 政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中 心、医务室等附属事业单位。 十九、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 其他群众团体事务支出（项）： 反映除上述项目以外其 他用于群众团体事务方面的支出。 34 / 38 二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退 休（款）归口管理的行政单位离退休（项）： 反映实行 归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）开支的离退休经费。 二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离 退休（款）事业单位离退休（项）： 反映实行归口管理 的事业单位开支的离退休经费。 二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离 退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本 养老保险费支出。 二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离 退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 反映 机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业 年金支出。 二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）： 反映财政部门安排的行政 单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医 疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医 疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人 员的医疗经费。 二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款）事业单位医疗（项）： 反映财政部门安排的事业 35 / 38 单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单 位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医 疗经费。 36 / 38 第五部分 37 / 38 附件 2019年度临沂市妇女联合会 部门预算项目绩效自评情况汇总表 序号 项目名称 资金使用单位 自评得分 自评等级 1 市妇联工作经费 临沂市妇女联合会 100 优 2 妇女儿童活动经费 临沂市妇女联合会 100 优 3 两纲专项经费 临沂市妇女联合会 100 优 4 妇代会会议专项经费 临沂市妇女联合会 100 优 5 工勤专项经费 临沂市妇女联合会 100 优 6 幼师岗位专项经费 临沂市妇女联合会 100 优 7 办学支出 临沂市妇女儿童活动中心 100 优 预算项目支出绩效自评表 购买幼师岗位经费.xls 妇女儿童活动经费.xls “两纲”实施经费.xls 临沂市妇女第十四次代表大会.xls 聘用制工勤人员专项经费（非专项审批）.xls 办学支出.xls 市妇联工作经费.xls 2019年度绩效评价报告 2019年市妇联工作经费项目绩效评价.docx 38 / 38