2020年中国共产主义青年团清远市清新区委员会部门预算.pdf

2020 年 中国共产主义青年团清远市清新区委员会 部门预算 目 录 第一部分 2020 中国共产主义青年团清远市清新区委 员会 概况 一、主要职责 二、部门预算构成 第二部分 2020 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2020 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 中国共产主义青年团清远市清 新区委员会 概况 一、主要职责 （一）贯彻执行区委和团市委的工作部署，制定共青团法 真战略，长远发展规划、年度计划和改革的总体规划以及配 套措施，并推动实施。 （二）贯彻执行国家的政策、法规、组织团员、青年学习 马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表” 重要思想、进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，帮助青 少年学习现代化科学文化知识，对团员进行共产主义思想教 育，向党组织推荐优秀团员入党，为党和政府推荐各类优秀人 才。 （三）组织团员、青年参加建立社会主义市场经济体制的 实践，帮助团员、青年掌握和运用先进的科学技术，学习和适 应现代管理方式。围绕区委的中心工作，组织青年开展各项劳 动竞赛和突击队活动。 （四）组织团员、青年开展有益身心文化娱乐活动和服务 于社会的志愿者活动，指导和帮助各级团组织建立青少年活动 阵地和青少年服务机构。 （五）指导开展团的组织建设工作，整顿团的队伍和 作风，协助党组织选拔、管理考核、培训团的干部。 （六）密切与其他县（市、区）青年的联系和合作，法真 与各地青年的友好关系，加强同港、澳、台青年和海外青年侨 胞的团结。指导各级青年组织和青年社区开展活动。 （七）向党和政府反映青年的意见和要求，协同有关部门 制订和宣传工作法规。组织青年开展社会监督。同各种危害青 少年的现象作斗争，维护青少年的合法权益。 （八）管理和指导权限少先队工作，协同教育部门培训少 先队辅导员，组织少先队开展思想教育和劳动实践活动。成立 少年军（警）校，完善各项制度，开展规范的训练。 （九）完成区委、区政府和团市委交办的其他工作任务。 二、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为中国共产主义青年团清远市 清新区委员会本级预算。 第二部分 2020 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 中国共产主义青年团清远市清新区委员会 收 项 一、预算拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 173.74 目 一、一般公共服务支出 出 预算 173.74 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 0.00 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 中国共产主义青年团清远市清新区委员会 收 项 目 本年收入合计 四、上级补助收入 单位：万元 入 支 预算 项 173.74 0.00 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、对附属单位补助支出 173.74 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 中国共产主义青年团清远市清新区委员会 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 五、附属单位上缴收入 0.00 二十四、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十五、结转下年 0.00 收入总计 173.74 支出总计 注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 173.74 表2 收入总体情况表 单位名称： 中国共产主义青年团清远市清新区委员会 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 201 一般公共服务支 出 单位：万元 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 173.74 173.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 173.74 173.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 173.74 173.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012901 行政运行 166.90 166.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.84 6.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012999 其他群众团体事 务支出 注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 表3 支出总体情况表 单位名称： 中国共产主义青年团清远市清新区委员会 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 合计 173.74 133.74 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 173.74 133.74 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 173.74 133.74 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012901 行政运行 166.90 126.9 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012999 其他群众团体事务支出 6.84 6.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 中国共产主义青年团清远市清新区委员会 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 一、一般公共服务支出 出 预算 一、一般公共预算 173.74 173.74 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 0.00 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 中国共产主义青年团清远市清新区委员会 收 项 目 本年收入合计 单位：万元 入 支 预算 项 173.74 出 目 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、结转下年 收入总计 173.74 预算 支出总计 注： 本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 173.74 0.00 173.74 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 中国共产主义青年团清远市清新区委员会 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 173.74 133.74 40.00 [201]一般公共服务支出 173.74 133.74 40.00 [20129]群众团体事务 173.74 133.74 40.00 [2012901]行政运行 166.9 126.90 40.00 [2012999]其他群众团体事务支出 6.84 6.84 0.00 注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 中国共产主义青年团清远市清新区委员会 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 合 计 预算 133.74 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 112.58 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 20.39 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 39.77 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 1.70 [30106]伙食补助费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 9.90 [30109]职业年金缴费 [50102]社会保障缴费 9.90 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 3.61 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 7.92 [30114]医疗费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 19.39 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 14.32 [30201]办公费 [50201]办公经费 1.30 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 中国共产主义青年团清远市清新区委员会 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30202]印刷费 [50201]办公经费 0.50 [30204]手续费 [50201]办公经费 0.15 [30205]水费 [50201]办公经费 0.05 [30206]电费 [50201]办公经费 0.95 [30207]邮电费 [50201]办公经费 0.05 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 0.00 [30211]差旅费 [50201]办公经费 0.00 [30212]因公出国（境）费用 [50207]因公出国（境）费用 0.00 [30212]因公出国（境）费用 [50207]因公出国（境）费用 0.00 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 0.00 [30215]会议费 [50202]会议费 0.30 [30216]培训费 [50203]培训费 1.00 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 0.50 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 中国共产主义青年团清远市清新区委员会 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 0.00 [30228]工会经费 [50201]办公经费 1.20 [30229]福利费 [50201]办公经费 0.00 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 5.50 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 2.82 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 0.00 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 6.84 [30301]离休费 [50905]离退休费 0.00 [30302]退休费 [50905]离退休费 0.00 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 0.00 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 6.84 [310]资本性支出 [503]机关资本性支出（一） 0.00 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 0.00 [31007]信息网络及软件购置更新 [50306]设备购置 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 中国共产主义青年团清远市清新区委员会 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [31013]公务用车购置 [50303]公务用车购置 0.00 [31022]无形资产购置 [50399]其他资本性支出 0.00 [31099]其他资本性支出 [50399]其他资本性支出 0.00 注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 中国共产主义青年团清远市清新区委员会 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 14.32 14.32 0.00 0.00 “三公”经费 6.75 6.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 5.50 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 5.50 5.50 0.00 0.00 1.25 1.25 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 中国共产主义青年团清远市清新区委员会 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 注： 本部门无政府性基金预算支出。 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2020 年本部门收入预算 173.74 万元，比上年减少 4.19 万 元，下降 2.35 %，主要原因是压减“五四活动经费” ；支出预算 173.74 万元，比上年减少 4.19 万元，下降 2.35 %，主要原因是 压减“五四活动经费” 。 二、“三公”经费安排情况 2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.75 万元，比上 年增加 0.75 万元，增长 11.11 %，主要原因是会议接待 。其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0 %，主 要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 5.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.5 万元）， 比上年增加 0 万元，增长 0.0 %，主要原因是与上年持平，无增 减变化 ；公务接待费 1.25 万元，比上年增加 0.75 万元，增长 11.11 %，主要原因是会议接待 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经 费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物 业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 14.32 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0 %，主要原因是与上年 持平，无增减变化。 四、政府采购情况 2020 年本部门政府采购安排 3 万元，其中：货物类采购预算 3 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2020 年 01 月 01 日，本部门固定资产金额 59.10 万元， 分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以 上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 4.49 万元，主要是电 脑设备、办公桌椅 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 预算数 绩效目标 无 0 无 无 0 无 注：本年度无重点项目绩效目标。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。